公司制度清單

-.z.制度清單序號(hào)制度及流程部門備注一級(jí)二級(jí)三級(jí)1資金管理貨幣資金管理制度資金支付授權(quán)審批制度財(cái)務(wù)部2貨幣資金授權(quán)審批制度財(cái)務(wù)部3現(xiàn)金管理控制制度財(cái)務(wù)部4銀行存款控制制度財(cái)務(wù)部5印章管理制度財(cái)務(wù)部6資金往來(lái)管理制度財(cái)務(wù)部7財(cái)產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度綜合部8固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度綜合部9固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度綜合部10固定資產(chǎn)保管制度綜合部11固定資產(chǎn)折舊制度財(cái)務(wù)部12固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度綜合部13固定資產(chǎn)處置制度綜合部14固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度綜合部15庫(kù)存管理制度庫(kù)存物資授權(quán)審批制度采購(gòu)部16物資采購(gòu)控制制度采購(gòu)部17物料儲(chǔ)存管理制度采購(gòu)部18倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理制度采購(gòu)部19物料領(lǐng)用管理制度采購(gòu)部20物料發(fā)放管理制度采購(gòu)部21庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度采購(gòu)部22廢損存貨管理制度采購(gòu)部23存貨核算管理制度財(cái)務(wù)部24無(wú)形資產(chǎn)管理制度無(wú)形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度綜合部25取得與驗(yàn)收控制制度綜合部26無(wú)形資產(chǎn)使用管理制度綜合部27無(wú)形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度綜合部28無(wú)形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度綜合部29財(cái)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)核算制度會(huì)計(jì)核算制度財(cái)務(wù)部30財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度財(cái)務(wù)部31會(huì)計(jì)憑證管理辦法財(cái)務(wù)部32財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備管理制度財(cái)務(wù)部33財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與披露管理制度財(cái)務(wù)部34成本費(fèi)用管理制度成本費(fèi)用授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部35成本費(fèi)用預(yù)測(cè)管理制度財(cái)務(wù)部36成本費(fèi)用預(yù)算編制制度財(cái)務(wù)部37成本費(fèi)用執(zhí)行控制制度財(cái)務(wù)部38成本費(fèi)用核算制度財(cái)務(wù)部備用金及個(gè)人借款管理制度財(cái)務(wù)部39預(yù)算管理制度預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部40預(yù)算編制管理制度財(cái)務(wù)部41預(yù)算執(zhí)行控制制度財(cái)務(wù)部42預(yù)算調(diào)整管理辦法財(cái)務(wù)部43預(yù)算執(zhí)行分析制度財(cái)務(wù)部44預(yù)算審計(jì)管理制度財(cái)務(wù)部46投融資長(zhǎng)期股權(quán)投資管理制度投資授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部47長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度財(cái)務(wù)部48長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度財(cái)務(wù)部49長(zhǎng)期股權(quán)投資處置管理制度財(cái)務(wù)部50籌資融資管理制度籌資融資授權(quán)批準(zhǔn)制度財(cái)務(wù)部51籌資融資決策管理制度財(cái)務(wù)部52籌資融資執(zhí)行管理制度財(cái)務(wù)部53籌資融資償付管理制度財(cái)務(wù)部54擔(dān)保管理制度擔(dān)保授權(quán)審批制度財(cái)務(wù)部55擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度財(cái)務(wù)部56擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度財(cái)務(wù)部57采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)管理制度采購(gòu)授權(quán)審批制度采購(gòu)部58采購(gòu)申請(qǐng)審批制度采購(gòu)部59物資材料管理制度采購(gòu)部60采購(gòu)預(yù)算管理制度采購(gòu)部61采購(gòu)控制制度采購(gòu)部62供應(yīng)商考察制度采購(gòu)部63驗(yàn)收管理制度采購(gòu)部64付款控制制度采購(gòu)部65退貨管理制度采購(gòu)部66應(yīng)付賬款管理制度財(cái)務(wù)部67供應(yīng)商管理制度采購(gòu)部68市場(chǎng)拓展市場(chǎng)拓展管理制度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理制度市場(chǎng)拓展部69投標(biāo)管理制度市場(chǎng)拓展部70客戶分類管理辦法市場(chǎng)拓展部71市場(chǎng)拓展預(yù)測(cè)管理市場(chǎng)拓展部72市場(chǎng)拓展管理制度市場(chǎng)拓展部73客戶信用管理制度市場(chǎng)拓展部75行政人事合同管理制度合同授權(quán)審批制度綜合部76合同會(huì)審制度綜合部77合同專用章管理制度綜合部78合同違約及糾紛處理制度綜合部79檔案管理制度綜合部80印章管理制度綜合部81辦公室管理辦法綜合部82車輛管理辦法綜合部83安全保衛(wèi)管理制度綜合部84食堂管理制度綜合部85宿舍管理辦法綜合部86應(yīng)急預(yù)案綜合部87人力資源管理制度企業(yè)人力資源需求計(jì)劃人力資源部88招聘管理制度人力資源部89培訓(xùn)管理制度人力資源部90績(jī)效考核管理制度人力資源部91薪酬與激勵(lì)管理制度人力資源部92晉升與離職管理制度人力資源部93項(xiàng)目管理項(xiàng)目成本核算項(xiàng)目成本核算制度成本管理部94驗(yàn)工計(jì)價(jià)制度成本管理部95項(xiàng)目合同管理制度成本管理部96進(jìn)度款、竣工結(jié)算管理制度成本管理部97項(xiàng)目過(guò)程簽證與變更管理成本管理部98業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度成本管理部99外包質(zhì)量控制規(guī)定成本管理部100外包商管理制度成本管理部101業(yè)務(wù)外包費(fèi)用結(jié)算成本管理部業(yè)務(wù)外包合同管理制度成本管理部102外包業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理制度成本管理部103項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度管理項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度管理制度工程部104內(nèi)控計(jì)劃管理制度工程部105工程項(xiàng)目臺(tái)賬管理制度工程部106施工計(jì)劃編制程序及要求工程部107項(xiàng)目技術(shù)管理施工準(zhǔn)備工作標(biāo)準(zhǔn)工程部108開(kāi)工前的審批程序工程部109施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度工程部110技術(shù)管理規(guī)范工程部111項(xiàng)目施工技術(shù)重難點(diǎn)問(wèn)題處理程序工程部112項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量檢查制工程部113施工圖紙會(huì)審制度工程部114技術(shù)交底制度工程部115施工方案審批制度工程部116工程質(zhì)量檢查制度工程部117項(xiàng)目工程定期匯報(bào)及總結(jié)制度工程部118工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度工程部119項(xiàng)目安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制工程部120安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度工程部121消防安全責(zé)任制度工程部122安全生產(chǎn)檢查制度工程部123安全生產(chǎn)事故報(bào)告和處理制度工程部124安全生產(chǎn)考核制度工程部125研發(fā)管理研發(fā)管理制度工程部126專利管理專利管理制度工程部127區(qū)域管理區(qū)域管理區(qū)域辦公室管理制度區(qū)域辦128區(qū)域市場(chǎng)拓展資源調(diào)研管理區(qū)域辦129機(jī)械設(shè)備管理制度區(qū)域辦130外部關(guān)系維護(hù)管理制度區(qū)域辦131內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)管理制度內(nèi)審部132專項(xiàng)審計(jì)制度內(nèi)審部舉報(bào)投訴管理內(nèi)審部133組織架構(gòu)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整管理制度人力資源部134授權(quán)管理制度人力資源部135發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略管理制度運(yùn)營(yíng)部136社會(huì)責(zé)任企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理制度綜合部137企業(yè)文化企業(yè)文化培育及管理制度綜合部人與人之間的距離雖然摸不著，看不見(jiàn)，但的的確確是一桿實(shí)實(shí)在在的秤。真與假，善與惡，美與丑，盡在秤桿上可以看出；人心的大小，胸懷的寬窄，撥一撥秤砣全然知曉。人與人之間的距離，不可太近。與人太近了，常常看人不清。一個(gè)人既有優(yōu)點(diǎn)，也有缺點(diǎn)，所謂人無(wú)完人，金無(wú)赤足是也。初識(shí)時(shí)，走得太近就會(huì)模糊了不足，寵之；時(shí)間久了，原本的美麗之處也成了瑕疵，嫌之。與人太近了，便隨手可得，有時(shí)得物，據(jù)為己有，太過(guò)貪財(cái)；有時(shí)得人，為己所用，也許貪色。貪財(cái)也好，貪色亦罷，都是一種貪心。與人太近了，最可悲的就是會(huì)把自己丟在別人身上，找不到自己的影子，忘了回家的路。這世上，根本沒(méi)有零距離的人際關(guān)系，因?yàn)槿丝偸怯幸环葑运降?，人與人之間太近的距離，易滋生事端，恩怨相隨。所以，人與人相處的太近了，便漸漸相遠(yuǎn)。人與人之間的距離也不可太遠(yuǎn)。太遠(yuǎn)了，就像放飛的風(fēng)箏，過(guò)高斷線。太遠(yuǎn)了，就像南徙的大雁，失群哀鳴。太遠(yuǎn)了，就像失聯(lián)的旅人，形單影只。人與人之間的距離，有時(shí)，先遠(yuǎn)后近；有時(shí)，先近后遠(yuǎn)。這每次的變化之中，總是有一個(gè)難以忘記的故事或者一段難以割舍的情。有時(shí)候，人與人之間的距離，忽然間近了，其實(shí)還是遠(yuǎn)；忽然間遠(yuǎn)了，肯定是傷了誰(shuí)。人與人之間的距離，如果是一份信箋，那是思念；如果是一個(gè)微笑，那是寬容；如果是一句問(wèn)候，那是友誼；如果是一次付出，那是責(zé)任。這樣的距離，即便是遠(yuǎn)，但也很近。最怕的，人與人之間的距離就是一句失真的讒言，一個(gè)不屑的眼神，一疊誘人的紙幣，或者是一條無(wú)法逾越的深谷。這樣的距離，即便是近，但也很遠(yuǎn)。人與人之間最美的距離，就是不遠(yuǎn)不近，遠(yuǎn)中有近，近中有遠(yuǎn)，遠(yuǎn)而不離開(kāi)，近而不相丟。太遠(yuǎn)的距離，只需要一份寬容，就不會(huì)走得太遠(yuǎn)而行同陌人；太近的距離，只需要一份自尊，就不會(huì)走得太近而丟了自己。不遠(yuǎn)不近的距離，多像一朵艷麗的花，一首悅耳的歌，一首優(yōu)美的詩(shī)。人生路上，每個(gè)人的相遇、相識(shí)，都是一份緣，我們都是相互之間不可或缺的伴。人與人之間的距離雖然摸不著，看不見(jiàn)，但的的確確是一桿實(shí)實(shí)在在的秤。真與假，善與惡，美與丑，盡在秤桿上可以看出；人心的大小，胸懷的寬窄，撥一撥秤砣全然知曉。人與人之間的距離，不可太近。與人太近了，常?？慈瞬磺?。一個(gè)人既有優(yōu)點(diǎn)，也有缺點(diǎn)，所謂人無(wú)完人，金無(wú)赤足是也。初識(shí)時(shí)，走得太近就會(huì)模糊了不足，寵之；時(shí)間久了，原本的美麗之處也成了瑕疵，嫌之。與人太近了，便隨手可得，有時(shí)得物，據(jù)為己有，太過(guò)貪財(cái)；有時(shí)得人，為己所用，也許貪