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記錄表格格式受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào):目錄1?質(zhì)量管理體系文件更改單（表TOC\o"1-5"\h\zCX4231）5管理評(píng)審報(bào)告（表CX56U-1）6評(píng)審組成員簽字表（表5611-2）7設(shè)備購置申請(qǐng)單（表CX63U-1）8設(shè)備維修、三保驗(yàn)收單（表CX63U-2）9工藝裝備設(shè)計(jì)申請(qǐng)單表10（CX6312-1）10（工藝裝備加工申請(qǐng)單表CX6312-2)CX6312-2)11CX6312-2)CX6312-2)11工藝裝備驗(yàn)收單（表TOC\o"1-5"\h\zCX6312-3）12工藝裝備周期檢驗(yàn)單（表CX6312-4）13工藝裝備返修單（表CX6312-5）14工藝裝備報(bào)廢單（表CX6312-6）15吊具周期檢驗(yàn)單（表CX6312-7）16過程（4M1E）監(jiān)督檢查記錄（表CX6411-1）17質(zhì)量信息傳遞表（表CX6511-1）18車間月質(zhì)量考核報(bào)表（表CX6511-2）19合同評(píng)審報(bào)告（表CX7211-1）20合同更改記錄（表CX7211-2）21合同評(píng)審會(huì)簽單（表TOC\o"1-5"\h\zCX72U-3）22合同評(píng)審組成員簽字表（表CX72U-4）23首件鑒定目錄表（表CX7382-1）24首件生產(chǎn)總結(jié)（表CX7382-2）25首件檢驗(yàn)總結(jié)（表CX7382-3）27首件鑒定證書（表CX7382-4）29鑒定組成員簽字表（表CX7382-5）30采購產(chǎn)品檢驗(yàn)請(qǐng)托單（表CX7411-1）31緊急放行單（表CX7411-2）32代料單（表CX7411-3）33供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)記錄（表CX7411-4）34合格供方名錄（表TOC\o"1-5"\h\zCX74U-5）35產(chǎn)品交接清單（表CX75U-1）36技術(shù)通知單（表CX75U-2）38試件交接清單（表CX75U-3）39技術(shù)問題處理單（表CX75U-4）40工藝問題處理單（表CX75U-5）41特殊過程確認(rèn)表（表CX75U-6）42試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告（表CX7512-1）43工藝審查意見表（表CX7513-1）48固體推進(jìn)劑性能預(yù)示評(píng)審報(bào)告（表CX7514-1）49轉(zhuǎn)批單（表CX7531-1）51質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單（表TOC\o"1-5"\h\zCX7571-1）52產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查報(bào)告（表CX7571-2）53型號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題統(tǒng)計(jì)表（表CX7571-3）57產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審證書（表CX7572-1）58評(píng)審組成員簽字表（表CX7572-2）59產(chǎn)品總裝測(cè)試通知單（表CX7572-3）60工藝評(píng)審計(jì)劃表（表CX7381-1）61國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表CX7573-1）62產(chǎn)品售后服務(wù)報(bào)告單（表CX7573-2）63顧客反饋信息處理單（表CX7573-3）64購置測(cè)量設(shè)備申請(qǐng)表（表CX76U-1）65測(cè)量設(shè)備送檢通知單（表

CX76U-2)6652.測(cè)量設(shè)備處置單CX76U-3)6753.測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知CX76U-4)CX76U-2)6652.測(cè)量設(shè)備處置單CX76U-3)6753.測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知686955.測(cè)量設(shè)備啟封申請(qǐng)CX76U-6)7056.測(cè)686955.測(cè)量設(shè)備啟封申請(qǐng)CX76U-6)7056.測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)57.內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告（表CaoZZI1)???58.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（表CX8221-2)…???73CX76U-7)7159.例夕卜放行單（表CaoZ^I1)60.檢驗(yàn)結(jié)果通知單（表CX8241-2)7561.不格品審理單（表76CX83U-1)

76質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表（表TOC\o"1-5"\h\zCX8412-1）77質(zhì)量本分析表（表CX8412-2）78技術(shù)歸零報(bào)告（表CX8521-1）79管理歸零報(bào)告（表CX8521-2）83表CX4231質(zhì)量管理體系文件更改單編號(hào)?發(fā)出部門被更改文件名稱和代號(hào)編制日期更改部位第頁第行更改方式更改前：更改后：發(fā)送到：共份第份備注：編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件更改單回執(zhí)

執(zhí)行部門更改執(zhí)行者更改H期更改單編號(hào)年月日發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處文件已按要求更改完畢。表CX5611-1年度管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告編號(hào)GP評(píng)審組長評(píng)審時(shí)間評(píng)審依據(jù)II:理評(píng)審報(bào)告:理評(píng)審報(bào)告評(píng)審結(jié)論:

評(píng)審組成員簽字表表CX5611-2評(píng)審組成員簽字表組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)或職稱所在單位簽名組長副組長副組長成員編號(hào):GS日表CX6311-1設(shè)備購置申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：年月日申請(qǐng)?jiān)O(shè)備概況設(shè)備名稱號(hào)型H量F家國nnnn率功總申請(qǐng)理由機(jī)動(dòng)處意見砒意財(cái)務(wù)處意見

廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注一式四份：1、機(jī)動(dòng)處；2、供銷處；3、財(cái)務(wù)處；4、計(jì)劃生產(chǎn)處

表CX6311-2設(shè)備維修、三保驗(yàn)收單設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)維修類型維修原因維修內(nèi)容和部位機(jī)械電器潤滑更換零件名稱和部位存在技術(shù)問題記錄驗(yàn)收結(jié)論是否要鑒定維修單位維修檢驗(yàn)使用單位:年月EI

使用單位機(jī)動(dòng)處表CX6312-1工藝裝備設(shè)計(jì)申請(qǐng)單使用單位設(shè)計(jì)單位型號(hào)工藝裝備名稱類別申請(qǐng)時(shí)間完成時(shí)間技術(shù)要求：工藝師（員）校對(duì)審核復(fù)審意見

批準(zhǔn)備注一、二類工裝及A、B類設(shè)備的設(shè)計(jì)申請(qǐng)由總工藝師批準(zhǔn)。三類工裝及C類設(shè)備的設(shè)計(jì)申請(qǐng)由專業(yè)主任工藝師批準(zhǔn)。工藝裝備加工申請(qǐng)單表CX6312-2工藝裝備加工申請(qǐng)單使用單位藍(lán)圖或白圖（套）設(shè)計(jì)單位型號(hào)工裝名稱類別加工套數(shù)申請(qǐng)「1期要求完成日期申請(qǐng)單位說明聯(lián)系人：批準(zhǔn)：技術(shù)處圖紙有效性、加工必要性、有無其它技術(shù)要求計(jì)劃生產(chǎn)處完成日期和加工數(shù)量意見機(jī)動(dòng)處廠內(nèi)外加工、經(jīng)費(fèi)估算、完成日期主管廠長對(duì)廠外加工的意見編號(hào):

機(jī)動(dòng)處申請(qǐng)單、圖紙送達(dá)日期及接收人廠內(nèi)加工部分、材料情況及計(jì)劃完成廠外加工部分、計(jì)劃完成日期工藝裝備表CX6312-3工藝裝備工裝名稱工裝編號(hào)類別加工單位組織驗(yàn)收單位檢驗(yàn)項(xiàng)目（可加附頁）設(shè)計(jì)員：工藝員：編號(hào):

檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：驗(yàn)收意見使用單位：簽字：機(jī)動(dòng)處：簽字：表CX6312-4工藝裝備周期檢驗(yàn)單號(hào):工裝名稱I】裝編乃類別產(chǎn)品型號(hào)使用單位

檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)員：檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員：日期：使用部門意見簽字：日期：工藝裝備返修單編號(hào):表CX6312-5工藝裝備返修單編號(hào):

工裝名稱工裝編號(hào)類別產(chǎn)品型號(hào)使用單位申請(qǐng)返修原因（使用單位根據(jù)超差情況檢驗(yàn)結(jié)果填寫）簽字：日期設(shè)計(jì)意見簽字：日期專業(yè)主任工藝師意見簽字：日期技術(shù)處意見簽字：日期機(jī)動(dòng)處意見簽字：日期總工程師意見簽字：日期備注一、二類工裝申請(qǐng)返修時(shí)，技術(shù)處和總工程師簽署意見。三類工裝返修時(shí)，此兩欄空。

工裝名稱1】裝編匕類別產(chǎn)品型號(hào)使用單位申請(qǐng)報(bào)廢原因（使用單位填寫）簽字：日期超差情況（使用單位根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫）簽字：日期專業(yè)主任工藝師意見簽字：日期技術(shù)處意見簽字：日期機(jī)動(dòng)處意見簽字：日期總工程師意見簽字：日期表CX6312-6編號(hào):工藝裝備報(bào)廢單

工藝裝備報(bào)廢單說明一、二類工裝申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)，技術(shù)處和總工程師簽署意見。三類工裝返修時(shí)，此兩欄空。期檢驗(yàn)單表CX6312-7期檢驗(yàn)單吊具名稱吊具編號(hào)所屬型號(hào)使用負(fù)荷使用單位試載負(fù)荷吊具規(guī)格外觀檢查是否有裂紋是否有斷股連接是否牢固其它情況檢定時(shí)間鑒定結(jié)論有效期限參加人員班組機(jī)動(dòng)處車間其它人員編號(hào)??7FtjJ?

備注表CX6411-1過程(4M1E)監(jiān)督檢查記錄編M間車號(hào)房工號(hào)工藝工管主期日情況操作人員設(shè)備情況情況原材料工藝文件

環(huán)境條件溫、濕度、衛(wèi)生、跑冒滴漏等。監(jiān)督人

發(fā)往單位問題發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)填報(bào)時(shí)間產(chǎn)品名稱或代號(hào)質(zhì)量問題摘要理以和要求備注表CX6511-1編號(hào)??7PUJ?質(zhì)量信息傳遞表

質(zhì)量信息傳遞表填報(bào)單位填報(bào)人負(fù)責(zé)人表CX6511-2車間月質(zhì)量考核報(bào)表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年月日一、生產(chǎn)質(zhì)量情況產(chǎn)品名稱本月在制品質(zhì)量情況本月最終產(chǎn)品質(zhì)量及等級(jí)說明二、質(zhì)量事故、原因及處理情況：三、質(zhì)量管理工作執(zhí)行中存在的問題車間質(zhì)量助理:車間主任:車間檢驗(yàn):表表CX7211-5)姓名職務(wù)或職稱工作單位簽名編號(hào)??7FtjJ?檢査組成員檢査組成員文件代號(hào)<fT名稱收文日期問題內(nèi)容：工藝意見：表CX7513-1編號(hào)?工藝審査意見表

工藝審査意見表設(shè)計(jì)反饋意見：填報(bào)人審核配方代號(hào)承制單位裝藥批號(hào)評(píng)審級(jí)別表CX7514-1(2-1)編號(hào)?-TnuJ?xxxxxxxx劑性能預(yù)示評(píng)審報(bào)告評(píng)市結(jié)論:評(píng)審組長:評(píng)審組職務(wù)奸名職務(wù)/職稱T-作單位簽名組長副組長組員表CX7514-1(2-2)XXXX劑性能預(yù)示評(píng)審組成員XXXX劑性能預(yù)示評(píng)審組成員表CX7531-1編號(hào):產(chǎn)品代號(hào)轉(zhuǎn)批件數(shù)量轉(zhuǎn)批件名稱轉(zhuǎn)批件編號(hào)轉(zhuǎn)批內(nèi)容：簽字：年月日轉(zhuǎn)批件技術(shù)狀態(tài)及轉(zhuǎn)批要求：簽字：年月日設(shè)計(jì)單位意見：簽字：年月日顧客代表意見：簽字：年月日

審批意見簽字：年月日

表CX7571-1質(zhì)量復(fù)査報(bào)告單序號(hào)質(zhì)量復(fù)查內(nèi)容復(fù)查結(jié)果復(fù)查人1技術(shù)文件審批手續(xù)是否符合要求。2技術(shù)通知單、更改單、工藝規(guī)程等與設(shè)計(jì)文件、圖紙要求是否一致有無差錯(cuò)。3生產(chǎn)所用原材料是否有合格證（包括零、部組件、外協(xié)件）進(jìn)廠是否按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。4超差代料及工藝、技術(shù)問題是否履行了審批手續(xù)，簽字留名是否齊全。5生產(chǎn)、檢驗(yàn)用儀器儀表、吊具、器具是否按規(guī)定周檢合格，有無合格證。6生產(chǎn)過程原始記錄、工藝卡片、分析檢測(cè)數(shù)據(jù)、工序檢驗(yàn)單等是否齊全準(zhǔn)確，是否簽署完整。7是否執(zhí)行現(xiàn)行有效工藝規(guī)程，上崗人員有無上崗合格證，有無錯(cuò)漏檢問題。8生產(chǎn)過程中發(fā)生的重要質(zhì)量問題是否按雙五條歸零標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸零，質(zhì)量信息傳遞是否準(zhǔn)確及時(shí)。9產(chǎn)品主要性能參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求；不合格項(xiàng)目是否按規(guī)定手續(xù)辦理了審理。填報(bào)單位:編號(hào):填表人：填表人：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo):填報(bào)時(shí)間:填表人：填表人：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo):填報(bào)時(shí)間:10其它需要說明和記載的問題。表CX7571-2(4-1)密級(jí):密級(jí):編號(hào)?產(chǎn)品復(fù)查報(bào)告產(chǎn)品代號(hào):

產(chǎn)品名稱:單位:編寫:審核:批準(zhǔn):表CX7571-2（4-2）1產(chǎn)品概況:主要產(chǎn)品配套及評(píng)審情況本臺(tái)（批）發(fā)動(dòng)機(jī)主要配套產(chǎn)品如下:均經(jīng)過了出廠評(píng)審，無遺留問題（評(píng)審時(shí)遺留的問題，現(xiàn)已歸零完畢，不影響產(chǎn)品質(zhì)量）。產(chǎn)品情況滿足設(shè)計(jì)文件要求情況所配產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)基本滿足設(shè)計(jì)文件要求，超差項(xiàng)目共計(jì)項(xiàng)，均經(jīng)過了不合格審理程序，處理完畢，滿足使用要求。（如有在復(fù)査中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）2.產(chǎn)品質(zhì)量情況a.原材料入廠復(fù)驗(yàn)、定期檢定及代料情況復(fù)查生產(chǎn)中所用主要原材料共計(jì)種，經(jīng)過入廠復(fù)驗(yàn)種，超差項(xiàng)目如下：經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。因原因，主要代料項(xiàng)目有:已辦理了代料手續(xù)。b.外協(xié)、外購件質(zhì)量情況復(fù)查外協(xié)、外購件共計(jì)種，入廠復(fù)驗(yàn)時(shí)存在的主要質(zhì)量問題有:表7571-2(4-3)經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。（如有在復(fù)査中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）技術(shù)通知單、更改單及信息反饋單落實(shí)情況復(fù)查本臺(tái)（批）產(chǎn)品共涉及到的技術(shù)通知單、更改單有份，已全部落實(shí)到生產(chǎn)中，涉及其他單位信息反饋單的內(nèi)容是否在生產(chǎn)中得到落實(shí)。產(chǎn)品（含火工品）無損探傷情況復(fù)查產(chǎn)品質(zhì)量問題、技術(shù)問題處理情況復(fù)查3產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零情況復(fù)查質(zhì)量問題簡(jiǎn)介:歸零及處理情況:表CX7571-2(4-4)4生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄復(fù)査情況對(duì)本臺(tái)（批）發(fā)動(dòng)機(jī)主要配套產(chǎn)品生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄共計(jì)份進(jìn)行了復(fù)查，質(zhì)量記錄清晰，每道工序嚴(yán)格執(zhí)行了留名制，產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性。（如有在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)問題,不填寫以上文字,并具體說明。）5產(chǎn)品緊急放行、例外放行文件處理及落實(shí)情況6同批產(chǎn)品抽試結(jié)果7結(jié)論填報(bào)人填報(bào)人單位領(lǐng)導(dǎo):填報(bào)人填報(bào)人單位領(lǐng)導(dǎo):序號(hào)問題內(nèi)容原因處理結(jié)果表CX7571-3型號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)査問題統(tǒng)計(jì)表填報(bào)貳位:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品代號(hào)評(píng)審級(jí)別表CX7572-1編號(hào)?產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審證書產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審證書表表CX7572-2表表CX7572-2評(píng)市結(jié)論:評(píng)審組長：表表CX7572-3表表CX7572-3組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)（職稱）單位簽名年月日評(píng)審組成員簽字表評(píng)審組成員簽字表產(chǎn)品總裝測(cè)試通知單存根型號(hào)產(chǎn)品已通過質(zhì)量評(píng)審，可以進(jìn)行總裝測(cè)試。質(zhì)量管理處年月日產(chǎn)品總裝測(cè)試通知單三車間:型號(hào)產(chǎn)品已通過質(zhì)量評(píng)審，可以進(jìn)行總裝測(cè)試。質(zhì)量管理處編制:編制:年月日審核^年丿J日批準(zhǔn)^年月日編制:編制:年月日審核^年丿J日批準(zhǔn)^年月日-序號(hào)被評(píng)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品代號(hào)工藝評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)審時(shí)間評(píng)審級(jí)別被評(píng)審項(xiàng)目員責(zé)玳位被評(píng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備注表CX73S1-1編號(hào):工藝評(píng)審計(jì)劃表工藝評(píng)審計(jì)劃表表CX7573-1xxxxx廠信息顧客反饋表為了掌握本廠產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量情況，隨時(shí)了解顧客的意見和要求，請(qǐng)您將本廠產(chǎn)品使用情況和您對(duì)本廠產(chǎn)品的意見和建議反饋給我們，以便不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為您服務(wù)。編號(hào)：產(chǎn)品名稱：主要用途：數(shù)量（臺(tái)、發(fā)、套）：交付時(shí)間:產(chǎn)品質(zhì)量情況簡(jiǎn)述：您單位的意見、建議和要求:使用單位簽章:表CX7573-2產(chǎn)品售后服務(wù)報(bào)告單編號(hào):服務(wù)內(nèi)容信息來源任務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述:服務(wù)地點(diǎn)完成時(shí)間采取措施:完成情況簡(jiǎn)述:顧客意見:服務(wù)隊(duì)成員:表CX7573-3顧客反饋信息處理單編號(hào)?服務(wù)內(nèi)容信息來源服務(wù)地點(diǎn)完成時(shí)間服務(wù)單位及人員:服務(wù)情況及效果:購置測(cè)量設(shè)備申請(qǐng)表簽字：年月日表CX7611-1購置測(cè)量設(shè)備申請(qǐng)表設(shè)備名稱規(guī)格或型號(hào)設(shè)備精度產(chǎn)地購買期限：數(shù)量：申請(qǐng)單位：申請(qǐng)人：質(zhì)量處存

備注:質(zhì)量處簽字:購置檢測(cè)設(shè)備申請(qǐng)表申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人:質(zhì)量處簽字:購置檢測(cè)設(shè)備申請(qǐng)表設(shè)備名稱規(guī)格或型號(hào)設(shè)備精度產(chǎn)地購買期限：數(shù)量：申請(qǐng)單位：申請(qǐng)人：備注：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：質(zhì)量處簽字：供銷處存年月日

表CX7611-2測(cè)量設(shè)備送檢通知單車間（處室）:下列測(cè)量設(shè)備需送檢，請(qǐng)你單位接此通知單后五口內(nèi)按規(guī)定要求送檢。序號(hào)乞稱規(guī)格編號(hào)到期日期備注注：備注內(nèi)打△表示抽簽的檢測(cè)設(shè)備。送表人:單位領(lǐng)導(dǎo):接收人:

設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢定情況：計(jì)量員簽字：日期：車間意見：簽字：日期：表CX7611-3測(cè)量設(shè)備處置單測(cè)量設(shè)備處置單廠主管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字：日期:表CX7611-4測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知單單位:設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格精度報(bào)廢原因：（憑此單請(qǐng)領(lǐng)新測(cè)量設(shè)備）檢定員：業(yè)務(wù)部門：年月日測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知單測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知單測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知單測(cè)量設(shè)備報(bào)廢通知單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格精度報(bào)廢原因：（憑此單請(qǐng)領(lǐng)新檢測(cè)設(shè)備）檢定員：業(yè)務(wù)部門：?jiǎn)挝?存根年月日表CX7611-5測(cè)量設(shè)備封存申請(qǐng)單名稱規(guī)格精度編號(hào)使用單位封存原因年月日（一式二份）

申請(qǐng)人：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)：審批人:

表CX7611-6測(cè)量設(shè)備啟封申請(qǐng)單名稱規(guī)格精度編號(hào)使用單位封存原因年月日（一式二份）申請(qǐng)人:表CX7611-7單位領(lǐng)導(dǎo):審批人:測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單單位：年月日?qǐng)?bào)廢原因:主任:主任:車間計(jì)量員:質(zhì)量處意見:備注:批準(zhǔn)：表CX8221-1內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核時(shí)間不符合項(xiàng)事實(shí)描述■?審核員：E1期：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施（包括糾正、糾正措施和舉一反三人預(yù)定完成時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施驗(yàn)證：審核員：日期：表CX8221-2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)??71HJJ?審核范圍：審核依據(jù)：審核時(shí)間：審核組長：審核員：

審核組長：年月II批準(zhǔn)：年月日

例外放行單表CX8241-1例外放行單產(chǎn)品名稱零、部（組）件編號(hào)通知單編號(hào)工序名稱工序號(hào)下工字名稱工序號(hào)放行數(shù)量放行原因和追回程序簽名：顧客意見簽孔編號(hào):

批準(zhǔn)簽名：表CX8241-2檢驗(yàn)結(jié)果通知單產(chǎn)品代號(hào)產(chǎn)品編號(hào)件（臺(tái)）數(shù)單位匸序名稱檢驗(yàn)口期內(nèi)容概述：檢驗(yàn)結(jié)果:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)口期:不合格品審理單表CX8311-1不合格品審理單產(chǎn)品代號(hào)產(chǎn)品編號(hào)件（臺(tái)）數(shù)單位工序名稱生產(chǎn)日期不合格內(nèi)容：檢驗(yàn)員：車間（處室）審理意見：審理員：廠級(jí)審理意見：審理員：設(shè)計(jì)代表：設(shè)計(jì)代表：顧客代表：簽字：編號(hào)??7PUJ?跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:質(zhì)量型號(hào)員：表CX8412-1質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表年月單位金額：元預(yù)防成本計(jì)鑒別成本計(jì)小內(nèi)部故障成本計(jì)小外部故障成費(fèi)賠

本退貨損失費(fèi)小計(jì)質(zhì)量成本合計(jì)表CX8412-2質(zhì)量成本分析表成本項(xiàng)目本期成本項(xiàng)目本期發(fā)生額占總額％發(fā)生額占總額％預(yù)防成本質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)外部故障成本售后服務(wù)費(fèi)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)折價(jià)損失費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)索賠費(fèi)質(zhì)量評(píng)審費(fèi)退貨損失費(fèi)工資及附加費(fèi)小計(jì)小計(jì)損失性成本合計(jì)鑒別成本試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)質(zhì)量成本合計(jì)器具設(shè)備標(biāo)驗(yàn)費(fèi)比率分析質(zhì)檢辦公費(fèi)指標(biāo)名稱指標(biāo)工資及附加費(fèi)產(chǎn)品銷售收入總額小計(jì)比較產(chǎn)品生產(chǎn)總成本利潤總額內(nèi)部故障成本返工返修費(fèi)報(bào)廢損失費(fèi)百元產(chǎn)品成本的質(zhì)量成本降級(jí)損失費(fèi)百元利潤的質(zhì)量成本產(chǎn)品事故處理費(fèi)百元銷售收入內(nèi)部故障成年月金額單位:元

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