4S店關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)表

,4S店關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)表,,,,,,,

,編制單位：,0,,,,,,金額單位：元

,利潤中心,指標(biāo),前期累計(jì),季度預(yù)算,年度預(yù)算,上期數(shù)據(jù),計(jì)算公式,備注

,,,,,,,,,

,銷售,1庫存周轉(zhuǎn)率,,,,,,

,,2整車銷量,,,,,,

,,3人均整車銷量,,,,,,

,,4單車人工成本,,,,,,

,,5單車銷售費(fèi)用,,,,,,

,,6整車毛利（含返利）,,,,,,

,,7單臺(tái)毛利,,,,,,

,,8毛利率,,,,,,

,,9整車毛利（不含返利）,,,,,,

,,10單臺(tái)毛利,,,,,,

,,11毛利率,,,,,,

,,12驗(yàn)牌率,,,,,,

,,13單臺(tái)財(cái)務(wù)費(fèi)用,,,,,,

,,14車均廣宣費(fèi)用,,,,,,

,,15單車成本固定成本,,,,,單車成本固定成本=銷售部固定成本/銷量,

,,16單車績效成本,,,,,單車績效成本=整車總績效獎(jiǎng)金/銷量（績效獎(jiǎng)金含傭金）,

,消費(fèi)信貸,1信貸滲透率,,,,,,

,,2單臺(tái)信貸人工成本,,,,,,

,,3單臺(tái)信貸績效,,,,,,

,,4單臺(tái)信貸傭金,,,,,,

,,5信貸毛利,,,,,,

,,6單車信貸毛利,,,,,,

,售后,1機(jī)修收入/鈑噴收入占比,,,,,,

,,2機(jī)修單次收入（含免費(fèi)）,,,,,,

,,3機(jī)修單次有償收入,,,,,,

,,4鈑噴單次收入(含免費(fèi)）,,,,,,

,,5鈑噴單次有償收入,,,,,,

,,6機(jī)修單次毛利(含免費(fèi)）,,,,,,

,,7機(jī)修單次有償毛利,,,,,,

,,8鈑噴單次毛利(含免費(fèi)）,,,,,,

,,9鈑噴單次有償毛利,,,,,,

,,10機(jī)修毛利率,,,,,,

,,11鈑噴毛利率,,,,,,

,,12機(jī)修人均收入,,,,,,

,,13鈑噴人均收入,,,,,,

,,14機(jī)修人均人工成本,,,,,,

,,15鈑噴人均人工成本,,,,,,

,,16機(jī)修人均費(fèi)用,,,,,,

,,17鈑噴人均費(fèi)用,,,,,,

,,18機(jī)修單臺(tái)利潤(含免費(fèi)）,,,,,,

,,19機(jī)修有償單臺(tái)利潤,,,,,,

,,20鈑噴單臺(tái)利潤(含免費(fèi)）,,,,,,

,,21鈑噴有償單臺(tái)利潤,,,,,,

,,22售后綜合部人均人力成本,,,,,,

,,23單車養(yǎng)護(hù)品收入,,,,,,

,,24養(yǎng)護(hù)品毛利率,,,,,,

,,25售后收益覆蓋率,,,,,,含配件

,備件,1售后工時(shí)收入/零件收入占比,,,,,,

,,2零件營業(yè)收入,,,,,,

,,3零件利潤,,,,,,

,,4單臺(tái)零部件營業(yè)收入（含免費(fèi)）,,,,,,

,,5單臺(tái)零部件營業(yè)收入（有償）,,,,,,

,,6零件毛利率,,,,,,

,,7零件人均人工成本,,,,,,

,,8零件平均單人月工資(含績效）,,,,,,

,,9零件庫存周轉(zhuǎn)率,,,,,,

,精品裝飾,1單車售前裝飾精品銷售額,,,,,,

,,2單車售前精品裝飾毛利,,,,,,

,,3售前精品裝飾毛利率,,,,,,

,,4單車售后裝飾精品銷售額,,,,,,

,,5單車售后精品裝飾毛利,,,,,,

,,6售后精品裝飾毛利率,,,,,,

,,7直銷精品裝飾毛利率,,,,,,

,,8精品部人均人工成本,,,,,,

,,9精品著裝率,,,,,,

,,10精品裝飾庫存周轉(zhuǎn)率,,,,,,

,保險(xiǎn),1新車投保率,,,,,,

,,2單車新保毛利,,,,,,

,,3續(xù)保率,,,,,,

,,4簡單賠付率,,,,,,

,,5保費(fèi)規(guī)模,,,,,,

,,6新車投保毛利率,,,,,,

,,7續(xù)保毛利率,,,,,,

,,8轉(zhuǎn)保數(shù)量,,,,,,

,,9保險(xiǎn)平均單人月工資,,,,,,

,,10（績效+傭金）/保費(fèi),,,,,,

,,11保險(xiǎn)毛利,,,,,,

,,12保險(xiǎn)人工成本毛利率,,,,,,

,人力,1人力投入產(chǎn)出,,,,,人力投入產(chǎn)出=人力總成本/當(dāng)期利潤（含返利等預(yù)估利潤）,

,,2單人固定成本,,,,,單人固定成本=總固定成