施工企業(yè)質量手冊

-PAGE.z.--.--總結******公司文件編號：Q/****001-2010版本號：A受控狀態(tài)：分發(fā)號：質量手冊QUALITYMANUAL〔依據GB/T50430－2007、GB/T19001-2008編制〕2010年09月01日實施******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20100.1目錄版本/版次：A/0章節(jié)號標題頁碼0．1目錄10．2質量手冊批準令20．3管理者代表任命令30．4質量方針、質量目標40．5企業(yè)簡介50．6質量管理組織機構圖61．0質量手冊說明72．0職能要素分配圖83．0質量管理根本要求104．0組織機構和職責145．0人力資源管理176．0施工機具管理187．0投標及合同管理198．0建筑材料、構配件和設備管理209．0分包管理2210．0工程工程施工質量管理2311．0施工質量檢查與驗收2612．0質量管理自查與評價2813．0質量信息和質量管理改良30程序文件清單33******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20100.2質量手冊批準令版本/版次：A/0為了提高公司質量管理和質量保證水平，不斷為客戶提供優(yōu)質的產品和效勞，我公司依據GB/T50430－2007工程建立企業(yè)質量管理標準、GB/T19001—2008idtISO9001:2008質量管理體系——要求，結合公司經營管理實際，建立了質量管理體系，編制本"質量手冊"第A版及相關程序文件。本質量手冊說明了本公司質量方針和質量目標，規(guī)定了體系的組織機構和職責，對質量管理體系要素進展描述，是公司質量管理活動的法規(guī)性文件，并以此作為公司對外質量的承諾。本手冊適用于******公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手冊自2010年9月1日開場實施。本質量手冊由辦公室負責組織編寫，并經有關職能人員審核，現予以批準發(fā)布，本公司員工務必認真學習、充分理解、嚴格執(zhí)行?？偨浝恚?010年8月20日******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20100.3管理者代表任命令版本/版次：A/0為推行公司質量管理體系的建立與保持，任命總工為本公司管理者代表，具有以下職責和權限：負責建立、實施和保持質量管理體系；向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；確保在整個公司內提高對顧客要求的意識；就質量管理體系有關事宜的外部聯絡工作。望公司所有成員服從協調有關事宜?？偨浝恚?010年8月20日******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20100.4質量方針質量目標版本/版次：A/0公司的質量方針：方針內涵：公司圍繞施工企業(yè)特點，按相關標準建立質量管理體系，遵守相關法律、法規(guī)和合同約定的質量要求，并不斷完善到達持續(xù)改良和管理創(chuàng)新，在工程施工過程中及交工后，認真效勞于發(fā)包方和社會，提高顧客滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象。公司的質量目標：工程一次交付驗收達標率100%；顧客滿意度到達95%總經理：2010年8月20日******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20100.5企業(yè)簡介版本/版次：A/0******公司成立于1993年，目前主項為房屋建立工程施工總承包二級，輔項為市政公用工程施工總承包三級，現有人員150人，擁有各類主要施工、生產、打樁及運輸機械設備和車輛168臺，并以完善的管理、精心的施工贏得了建立單位的肯定和贊揚，受到上級領導的好評。本公司下設有：施工科、平安科、工程科、招投標科、辦公室、財務科、營具加工分隊、勘測分隊等部門，在城市建立迅猛開展的今天，公司將一如既往地堅持以"建精品工程、樹東海形象〞為方針和宗旨，以"、創(chuàng)新、進取〞的精神不斷擴大市場份額，全力打造一流品牌，為社會主義現代化建立作出應有的奉獻！地址：電話：傳真：郵編：******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20100.6組織機構圖版本/版次：A/0各工程管理部工程科〔有償辦〕財務科安全科施工科招投標科辦公室勘測分隊營具加工分隊各工程管理部工程科〔有償辦〕財務科安全科施工科招投標科辦公室勘測分隊營具加工分隊總工兼管理者代表總經理注：。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20101.0質量手冊說明版本/版次：A/0手冊內容本手冊依據GB/T50430－2007、ISO9001：2008版標準規(guī)定，結合本公司實際具體情況，編制完成了質量手冊、程序文件及相關支持性文件。本質量管理體系用于證實有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客需求和適用的法規(guī)需求的產品，及通過體系的有效應用，標準企業(yè)質量管理行為，促進企業(yè)提高質量管理水平，包括持續(xù)改良和預防不合格的過程而到達顧客持續(xù)滿意和管理創(chuàng)新。本手冊描述的質量管理體系要求適用于******公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按業(yè)主和設計院出具的設計圖紙組織施工，GB/T50430-2007標準中的10.3

施工設計局部內容不適用于本公司，同時刪減ISO9001"7.3設計和開發(fā)〞條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的能力和責任。本手冊采用GB/T50430-2007、ISO9000：2005"質量管理體系――根底和術語"的術語和定義。本手冊由總經理批準公布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜由辦公室統一負責，未經總經理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交回辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反應到辦公室，由辦公室收集整理后，執(zhí)行"文件控制程序"的有關規(guī)定進展修改、審批和重新發(fā)放。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20102.0職能要素分配表版本/版次：A/0手冊條款GB/T50430-2007標準條款GB/T19001-2008標準條款總經理總工/管代施工科/工程部平安科招投標科辦公室工程科財務科3.1

一般規(guī)定3.1

4.1▲〇〇〇〇〇〇3.2

質量方針和質量目標3.2

5.3、▲〇〇〇〇〇〇3.3

質量管理體系的籌劃和建立3.3

4.1、〇▲〇〇〇〇〇3.4

質量管理體系的實施和改良3.4

4.1、6.1▲〇〇〇〇〇〇〇3.5

文件管理3.5.1、3.5〇〇〇〇▲〇3.6

記錄管理3.5〇〇〇〇▲〇4.1

一般規(guī)定4.1

▲〇〇〇〇〇〇〇4.2

組織機構4.2

▲〇〇〇〇〇〇〇4.3

職責和權限4.3

5.1、、▲〇〇〇〇〇〇〇4.4內部溝通▲〇〇〇〇〇〇〇4.5以顧客為關注焦點5.2▲〇〇〇〇〇〇〇5.1

一般規(guī)定5.1

〇〇〇〇▲〇5.2

人力資源配置5.2

〇〇〇〇▲〇5.3

培訓5.3

〇〇〇〇▲〇6.1

一般規(guī)定6.1

6.3、〇▲〇〇6.2

施工機具配備6.2

6.3、〇▲〇6.3

施工機具使用6.3

6.3〇▲6.4其他根底設備管理6.3〇〇〇〇▲〇〇7.1

一般規(guī)定7.1

7.2〇▲▲7.2

投標及簽約7.2

〇▲▲7.3

合同管理7.3

〇▲▲8.1

一般規(guī)定8.1

7.4〇▲〇〇8.2

建筑材料、構配件和設備的采購8.2

〇▲〇〇8.3

建筑材料、構配件和設備的驗收8.3

、8.2.4、8.3〇▲〇〇8.4

建筑材料、構配件和設備的現場管理8.4

〇▲〇8.5

發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備8.5

〇▲〇9.1

一般規(guī)定9.1

7.4〇▲〇******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20102.0職能要素分配表版本/版次：A/0手冊條款GB/T50430-2007標準條款GB/T19001-2008標準條款總經理總工/管代施工科/工程部平安科招投標科辦公室工程科財務科9.2

分包方的選擇和分包合同9.2

〇▲〇〇9.3

分包工程實施過程的控制9.3

〇▲〇10.1

一般規(guī)定10.1

7.1〇▲〇〇〇〇10.2

籌劃10.2

7.1〇▲〇〇〇〇10.3

施工設計10.3

7.3不適用，刪減10.4

施工準備10.4

〇▲〇〇〇〇〇10.5

施工過程質量控制10.5

6.4、7.5〇▲〇〇〇〇〇10.6

效勞10.6

7.〇▲〇11.1

一般規(guī)定11.1

8.1〇▲11.2

施工質量檢查11.2

7.1、8.2.〇▲11.3

施工質量驗收11.3

〇▲11.4

施工質量問題的處理11.4

8.3〇▲11.5

檢測設備管理11.5

7.6〇▲12.1

一般規(guī)定12.1

8.1▲〇〇〇〇〇12.2

.1各管理層次檢查12.2

.1〇〇▲〇〇〇12.2

.2工程管理部檢查12.2

.2〇〇▲〇〇〇12.2

.3-年度審核和評價12.2

.3-〇▲〇〇〇〇〇12.2

.6滿意調查12.2

.6〇〇〇〇〇▲〇〇13.1

一般規(guī)定13.1

8.1▲〇〇〇〇〇〇13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.18.4〇〇▲〇〇〇〇〇13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用13.2.5.6▲〇〇〇〇〇〇〇13.3

質量管理改良與創(chuàng)新13.3

〇▲〇〇〇〇〇〇〇：配合部門▲：負責部門******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20103.0質量管理根本要求版本/版次：A/03.1一般規(guī)定本公司按GB/T50430－2007、GB/T19001-2008標準的要求結合企業(yè)運行實際情況，對質量管理體系中的各項活動進展籌劃，建立質量管理體系，形成質量手冊、程序文件、管理制度、相關技術文件及記錄，通過實際運用，檢查、分析、改良質量管理活動的過程和結果，并實施必要的措施使其得到持續(xù)改良。a)確定質量管理體系所需的過程及其在本公司中的應用根據發(fā)包方的需求及企業(yè)的質量方針和目標，對施工及管理全過程進展分析識別，區(qū)分過程的復雜程度，確定企業(yè)質量管理體系所需的過程。b)確定這些過程的順序和相互作用針對所提供的施工類別，識別質量體系中相應的關鍵過程，明確相關過程的輸入與輸出，確定過程之間順序、銜接和相互作用。c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法針對具體過程，識別開展過程活動所適用的標準要求，根據實際工作需要，規(guī)定相應的準則和方法，包括程序文件、質量管理制度及指導性文件，把這些要求與具體的工作結合起來，落實到有關職能部門的職責中，使標準的實施能夠切實提高過程的有效性和效率。d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視識別并提供必要的人力、物力、財力、根底設施、工作環(huán)境等方面所需的資源及相關資料，并有效地予以控制，以保證到達體系的總目標。e)監(jiān)視、測量和分析這些過程通過發(fā)包方滿意度測量、內部體系審核、過程監(jiān)視和測量、工程質量的監(jiān)視和測量及質量記錄，應用統計技術等方法了解和掌握質量活動的狀況，識別薄弱環(huán)節(jié)，提供改良的方向和手段，提高質量管理體系運行的效益和效率。f)實施必要的措施，以實現對這些過程籌劃的結果和對這些過程的持續(xù)改良通過利用質量方針、目標的評審、審核結果、數據分析、糾正與預防措施和管理評審，以促進質量管理體系的持續(xù)改良，贏得競爭優(yōu)勢。本公司對影響產品符合要求的外包過程實施控制,可能存在的外包過程有專業(yè)承包、勞務分包等，工程部及各工程管理部識別出本工程需外包的過程，按"分包管理制度"的規(guī)定施實控制。3.2質量方針和質量目標質量方針公司的質量方針〔見0.4章節(jié)質量方針、質量目標〕質量方針與公司宗旨、經營管理方針相適應，表達公司企業(yè)的質量管理宗旨和方向，包括遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質量要求；******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20103.0質量管理根本要求版本/版次：A/0質量方針包含了對滿足顧客要求的承諾，在工程施工過程中及交工后，認真效勞于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象；質量方針包含了持續(xù)改良的承諾，追求質量管理改良，提高質量管理水平；質量方針的要求通過質量目標表達并加以實現，明確質量管理和工程質量應到達的水平。公司的質量目標見；質量方針通過內部溝通傳遞給各部門、各層次，使公司全體員工了解并貫徹執(zhí)行。按"管理評審〞要求定期對質量方針、目標是否表達了滿足發(fā)包方和社會期望，是否與內外環(huán)境、公司經營戰(zhàn)略、規(guī)劃及實力相適應進展評審并作必要的修訂。質量目標a)公司的質量目標〔見0.4章節(jié)質量方針、質量目標〕b)公司在各職能部門和層次建立質量目標，目測應可測量并具有一定的先進性和可行性。質量目標分解、考核見"質量目標管理制度"3.3質量管理體系的籌劃和建立總經理及管理者代表對質量管理體系進展籌劃?；I劃的內容應包括：a)適合于公司施工質量管理的各項活動、相互關系及活動順序；b)質量管理組織機構；c)質量管理制度；d)質量管理所需的資源;e)當質量管理體系變更時應進展籌劃，一般通過管理評審以保持質量管理體系的完整性。公司根據質量管理體系的范圍〔房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工〕確定質量管理內容，包括以下內容并在質量手冊中進展闡述：a)質量方針和目標管理；b)組織機構和職責；c)人力資源管理；d)施工機具管理；e)投標及合同管理；f)建筑材料、構配件和設備管理；g)分包管理；h)工程工程施工質量管理；i)施工質量檢查與驗收；j)工程工程竣工交付使用后的效勞；k)質量管理自查與評價；******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20103.0質量管理根本要求版本/版次：A/0l)質量信息管理和質量管理改良。管理者代表按標準要求和公司運行實際，籌劃并建立文件化的質量管理體系，應包括：形成文件的質量方針和質量目標；質量手冊，包括質量管理體系的說明；標準所要求的形成文件的程序及為過程的有效控制所制定的其它程序文件、質量管理制度；公司為確保其過程的有效籌劃、運行和控制所需的支持性文件〔管理制度、作業(yè)指導書、技術文件、施工組織設計、圖紙等〕；記錄。3.3.4管理者代表組織辦公室編制和保持質量手冊，質量手冊包括質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性〔質量手冊說明〕；為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；質量管理體系過程之間的相互作用的表述。3.4質量管理體系的實施和改良公司識別、確定并配備了質量管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源，實施、保持質量管理體系并持續(xù)改良其有效性，并通過質量管理體系運行，滿足顧客要求，增強顧客滿意。公司建立內部質量管理監(jiān)視檢查和考核機制，如目標考核、過程監(jiān)視檢查等，確保質量管理制度有效執(zhí)行。公司通過過程檢查考核、內審和管理評審等改良機制，評審和改良質量管理體系的適宜性和有效性。3.5文件管理辦公室建立了"文件控制程序"，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法，以控制質量管理體系運行所要求的文件，包括適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件，確保：發(fā)布前進展批準，以保證其充分與適宜;文件的內容清晰明確；必要時應對文件進展評審、更新并予以重新批準;編制文件清單，以識別現行文件的版本、修訂狀況;確保在使用處可獲得適用文件的有關版本;確保各崗位員工明確其活動所依據的文件；確保文件保持清晰，規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別;明確并及時獲得質量管理活動所需的法律、法規(guī)和標準標準等外來文件，進展標識和登******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20103.0質量管理根本要求版本/版次：A/0錄，規(guī)定發(fā)放范圍。從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件，為法律或積累知識的目的所保存的任何作廢文件，應在保存的作廢文件上予以標識。3.6記錄管理辦公室建立并實施"記錄控制程序"，控制質量管理體系所需的記錄，明確記錄的管理職責，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求，保存充分的記錄以提供證據以證明符合要求及有效的實施質量管理體系。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20104.0組織機構和職責版本/版次：A/04.1一般規(guī)定公司應明確質量管理體系的組織機構，配備相應質量管理人員，規(guī)定相應的職責和權限并形成文件。4.2組織機構公司根據質量管理的需要，明確管理層次，設置相應的部門和崗位，見組織機構圖及相關職責權限。4.3職責和權限4.34.34.3.a)組織制定質量方針和目標；b)明確質量管理的組織機構；c)培養(yǎng)和提高員工的質量意識；d)向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性〔應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求。應清楚了解產品質量與每一個成員對質量的認識嚴密相關。使全體員工認識滿足顧客要求和標準要求的重要性，使他們積極參加與提高質量的有關活動〕；e〕建立公司質量管理體系并確保其有效實施；f)任命管理者代表，明確相應的職責與權限；g〕確定和配備質量管理所需的資源；h〕總經理按方案的時間間隔主持管理評審，并作出管理評審報告，以評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及作出改良的承諾，對質量管理體系加以不斷改良。4.3.確保質量管理體系的建立、實施和保持；向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；確保在全公司內提高對顧客要求的意識；就質量管理體系有關事宜的外部聯絡工作。4.3.協助管理者代表建立、實施和保持質量管理體系；負責文件和資料控制工作；負責記錄和檔案的管理；負責質量體系審核組織、實施工作;主持公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、培訓等人事管理工作。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20104.0組織機構和職責版本/版次：A/04.3.負責公司工程工程的預決算管理；負責招標公告信息的收集和初步評審；負責投標報名、投標工程組織人員的配置工作；負責投標過程中標書的制作，包括技術標與商務標；負責對口軍內施工合同的簽訂和管理工作；4.3.負責對口地方施工合同的簽訂和管理工作；4.3.負責組織工程經理部的籌建；負責施工機具等資源調配；負責審核工程經理部的設備采購申請；負責組織對各工程經理部的質量、平安、效益檢查。4.3.全面負責本工程部工程質量、平安施工，落實圖紙會審、技術交底；負責本工程部施工機具、施工環(huán)境、質量處理等；負責本工程部建筑材料、構配件和設備的采購供方評定工作及采購管理；負責本工程局部包方的評定及分包方現場施工管理；負責本工程部施工過程中狀態(tài)標識工作和防護；負責施工資料的建立、完善和移交歸檔；負責本工程部涉及分包方顧客財產管理；4.3.負責公司平安生產施工管理制度、實施細則的制定；負責監(jiān)視檢查公司各項平安生產制度的實施情況；參加〔組織〕公司平安事故的處理；負責對各工程部平安施工的監(jiān)視和檢查;4.3.負責落實工程工程建立資金，保證平安生產資金的落實；負責建立公司根底設施臺帳和材料臺帳4.3.負責軍內營具〔辦公桌椅、柜子等〕的制造加工4.3.******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20104.0組織機構和職責版本/版次：A/0獨立經營，負責資質范圍內勘測工程的測量。4.3.4.4內部溝通總經理要在全公司內建立適當溝通過程，如會審、交底會議、質量例會、表單傳遞等方式與渠道，確保對質量管理體系的有效性溝通。4.5以顧客為關注焦點總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足?！餐ㄟ^質量意識和法律法規(guī)的宣傳培訓、質量制度的完善，落實顧客為中心的理念?！?*****公司質量手冊文件編號：Q/****001-20105.0人力資源管理版本/版次：A/05.1一般規(guī)定辦公室負責建立并實施"人力資源管理制度"，確保從事影響產品符合性工作的人員應是能夠勝任的。公司應根據質量管理長遠目標制定人力資源開展規(guī)劃，如人員培訓、儲藏，提供充分的資源保證。5.2人力資源配置辦公室編制"各崗位人員任職要求"，確定從事影響產品符合性工作的人員所必要的能力，以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件，包括：a)專業(yè)技能；b)所承受的培訓及所取得的崗位資格；c)能力；d)工作經歷；e)學歷。按照崗位任職條件配置相應的人員。工程經理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。由辦公定負責建立"員工績效考核制度"，規(guī)定考核的內容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改良的依據。5.3能力、培訓和意識辦公室負責提供培訓或采取其它措施以滿足所確定的需求5.3.25.3.3a)質量管理方針、目標、質量意識；b)相關法律、法規(guī)和標準標準；c)公司質量管理制度；d)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.45.3.55.3.6詳見"人力資源管理制度"******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20106.0根底設施管理版本/版次：A/06.1一般規(guī)定施工科應確定、提供并維護為到達產品符合要求所需的根底設施。根據本公司產品的質量特性與生產要求，公司建筑施工效勞過程的根底設施包括：建筑物、工作場所和相關設施；過程設備〔硬件和軟件，主要表達為施工機具〕；支持性效勞〔如運輸、通訊或信息系統〕。6.1.26.2施工機具配備工程經理部應根據施工需要配備施工機具、配備方案按規(guī)定經審批后實施。公司應明確施工機具供給方的評價方法，在采購或租賃前對其進展評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價的內容包括：a〕經營資格和信譽；b)產品和效勞的質量；c)供貨能力；d)風險因素。工程經理部應依法與施工機具供給方訂立合同，明確對施工機具質量及效勞的要求。工程經理部應對施工機具進展驗收，并保存驗收記錄。根據規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經批準后實施，安裝后的施工機具經歷收合格前方可使用，特種設備應取得合格有效證明。6.3施工機具使用工程經理部對施工機具的使用、技術和平安管理、維修保養(yǎng)等應符合"施工機具管理制度"的要求。6.4其他根底設備管理辦公室負責公司總部辦公設施、建構筑物等設備設施的維護，負責、、網絡系統的維護。由于公司為保密單位，網絡信息系統受嚴格管控，在體系范圍內公司使用文件一律為紙質文件，暫不存在信息系統。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20107.0投標及合同管理版本/版次：A/07.1一般規(guī)定公司建立并實施工程工程"投標及合同管理制度"。公司依法進展工程工程投標及簽約活動，并對合同履行情況進展監(jiān)控。7.2投標及簽約公司應在投標及簽約前，明確工程工程的要求。包括：a)發(fā)包方明示的要求，包括工程交付及交付后活動的要求；b)發(fā)包方未明示、但應滿足的要求；c)與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規(guī)和標準標準的要求；d)其他要求、公司確定的任何附加要求。招投標科在通過初審具備滿足工程工程要求的能力并經領導確認后，依法進展投標及簽約，并應確保：工程工程的要求得到明確規(guī)定，公司清楚了解具體工程概況；與以前表述不一致的要求雙方已予解決、澄清，包括招標文件中存疑問題答復、現場勘查；公司有能力滿足規(guī)定的要求；當工程工程變更時應進展評審，保存設計變更的書面記錄；并保存評審、投標和簽約的相關記錄。詳見"投標及合同管理制度"。7.3合同管理公司應使相關部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄。公司對施工過程中發(fā)生的設計變更，應以書面形式簽認，并作為合同的組成局部。公司對合同變更信息的承受、確認和處理的職責、流程、方法應制定相關規(guī)定并實施，與合同變更有關的文件應及時進展調整并實施。公司應及時對合同履約情況進展分析和記錄，并用于質量改良。在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進展有效溝通，交流信息包括：公司根本情況、資質范圍等；工程進展情況，包括施工過程中的設計變更溝通、簽認；隱蔽工程及時通知監(jiān)理單位進展隱蔽前驗收，單位工程驗收等；聽取和承受發(fā)包方或其代表對公司〔工程部〕工作的意見,包括投訴。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20108.0建筑材料、構配件和設備管理版本/版次：A/08.1一般規(guī)定公司根據施工需要建立并實施"建筑材料、構配件和設備管理制度"。8.2建筑材料、構配件和設備的采購工程經理部應根據施工需要確定和配備工程所需的建筑材料、構配件和設備，并應按照"建筑材料、構配件和設備管理制度"的規(guī)定審批各類材料方案。采購方案在發(fā)放前，應對方案中所列要求的充分性進展審批，未經批準不得用于采購。采購方案中應明確所采購產品的種類、規(guī)格、型號、數量、交付期、質量要求等采購信息以及采購驗證的具體安排，應清楚說明所訂購方面的資料，需要的話可包括：對以下所述方面進展認可或資格認定的要求：產品、程序、過程、設備、人員、質量管理體系要求等。公司編制"建筑材料、構配件和設備管理制度"，明確對供給方的選擇、評價和再評價的標準、方法和職責，并按要求對供給方進展評價，合理選擇建筑材料、構配件和設備的供給方。對供給方的評價內容應包括：a)經營資格和信譽；b)建筑材料、構配件和設備的質量；c)供貨能力；d)建筑材料、構配件和設備的價格；e)售后效勞?？刂频姆绞胶统潭葢鶕少彽奈镔Y和對公司提供產品的實際影響而定，應根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方。供方出現質量問題、工程經理認為有必要及定期〔每年一次〕對供給方進展再評價。評定的結果及跟蹤措施應予以記錄。8.2.68.3建筑材料、構配件和設備的驗收工程經理部應對建筑材料、構配件和設備進展驗收。必要時，應到供給方的現場進展驗證。當公司或發(fā)包方〔或其代表〕提出在供方處進展驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證安排和產品的放行方法。驗收的過程、記錄和標識應符合有關規(guī)定。未經歷收的建筑材料、構配件和設備不得用于工程施工。工程經理部應按照規(guī)定的職責、權限和方式對驗收不合格的建筑材料、構配件和設備進展處理，并記錄處理結果，具體按"不合格品控制程序"的規(guī)定執(zhí)行。建筑材料、構配件和設備有關職業(yè)安康、平安與環(huán)保的要求時，工程經理部應確保所采購的材料滿足要求。8.4建筑材料、構配件和設備的現場管理******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20108.0建筑材料、構配件和設備管理版本/版次：A/0制定"建筑材料、構配件和設備管理制度"，明確對建筑材料、構配件和設備的現場管理要求。工程經理部應對建筑材料、構配件和設備進展貯存、保管和標識，并按照規(guī)定進展檢查，發(fā)現問題及時處理。公司應明確對建筑材料、構配件和設備的搬運與防護要求。公司應明確建筑材料、構配件和設備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備屬顧客財產，公司應按照有關規(guī)定和標準對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備進展驗收。工程經理部對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備在驗收、施工安裝、使用過程中出現的問題，應做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-20109.0分包管理版本/版次：A/09.1一般規(guī)定公司建立并實施"分包管理制度"，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限，對分包方實施管理。公司應對分包工程承當相關責任，具體分包的識別，在招投標中有明確規(guī)定時寫入投標文件由發(fā)包方確認，未明確要求時應在確定分包過程及分包方扣及時報發(fā)包方。9.2分包方的選擇和分包合同公司應按照"分包管理制度"規(guī)定的標準和評價方法，根據所需分包內容的要求，經評價依法選擇適宜的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內容應包括：經營許可和資質證明；專業(yè)能力；人員構造和素質；機具設備；技術、質量、平安、施工管理的保證能力；工程業(yè)績和信譽。公司應按照總承包合同的約定，依法訂立書面分包合同。9.3分包工程實施過程的控制工程管理部應在分包工程實施前對從事分包的有關人員進展分包工程施工或效勞要求的交底，審核批準分包方編制的施工或效勞方案，并據此對分包方的施工或效勞條件進展確認和驗證，包括：確認分包方進入工程管理部從業(yè)人員的資格與能力；確認分包方進入工程管理部平安生產資質能力；確認分包方進入工程管理部的主要材料、設備和設施。公司對工程分包管理活動的監(jiān)視和指導應符合"分包管理制度"的規(guī)定和分包合同的約定。公司應對分包方的施工和效勞過程進展控制，包括：對分包方的施工和效勞活動進展監(jiān)視檢查，發(fā)現問題及時提出整改要求并跟蹤復查；依據規(guī)定的步驟和標準對分包工程進展驗收。公司應對分包方的履約情況進展評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改良分包管理工作的依據。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201010.0工程工程施工質量管理版本/版次：A/010.1一般規(guī)定公司應建立并實施工程工程"施工質量管理制度"，對工程工程施工質量管理籌劃、施工設計、施工準備、施工質量和效勞予以控制。公司應對工程經理部的施工質量管理進展監(jiān)視、指導、檢查和考核。10.2籌劃公司工程經理部應負責工程工程施工質量管理。工程經理部的機構設置和人員配備應滿足質量管理的需要。工程經理部應按規(guī)定承受設計文件，參加圖紙會審和設計交底并對結果進展確認。施工科及工程經理部應按照規(guī)定的職責實施工程工程質量管理籌劃，形成施工組織設計及相關施工方案，內容包括：a)質量目標和要求；b〕質量管理組織和職責；c)施工管理依據的文件；d)人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；e)場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；f)影響施工質量的因素分析及其控制措施；g)進度控制措施；h)施工質量檢查、驗收及其相關標準；i)突發(fā)事件的應急措施；j)對違規(guī)事件的報告和處理；k)應收集的信息及其傳遞要求；l)與工程建立有關方的溝通方式；m)施工管理應形成的記錄；n)質量管理和技術措施；o)公司質量管理的其他要求。公司應將工程工程質量管理籌劃的結果形成文件并在實施前批準。籌劃的結果應按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。公司應根據施工要求對工程工程質量籌劃的結果實行動態(tài)管理，及時調整相關文件并監(jiān)視實施。10.3施工設計目前本公司工程施工按業(yè)主和設計院出具的設計圖紙組織施工，無設計資質，也不承當設計責任，GB/T50430-2007標準中的10.3

施工設計局部內容不適用于本公司，同時刪減ISO9001"7.3******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201010.0工程工程施工質量管理版本/版次：A/0設計和開發(fā)〞條款，不影響本公司提供滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的能力和責任。10.4施工準備公司應依據工程工程質量管理籌劃的結果實施施工準備，包括工程管理部組建、施工機具進場、現場布置、臨時管理辦公場地設立、原料進場等。工程經理部應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進展報審、報驗。公司應確認工程施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請和開工報告，經批準前方可開工。公司應按規(guī)定將質量管理籌劃的結果向工程經理部進展交底，并保存記錄。具體交底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式在施工組織設計或相關管理文件中表達。10.5施工過程質量控制工程經理部應對施工過程質量進展控制。包括：正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；調配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據現場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進展控制；根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進展相應的籌劃和控制；合理安排施工進度；采取半成品、成品保護措施并監(jiān)視實施，包括放行、交付和交付后活動的實施；對不穩(wěn)定和能力缺乏的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。.1工程經理部應對施工過程施工環(huán)境進展籌劃和控制，為工程施工提供適宜的環(huán)境，包括工程經理部辦公生活工作環(huán)境、平安生產環(huán)境、工程施工環(huán)境，如上下溫作業(yè)、臺風暴雨等，應制定應急預案或處置方案，并致力于環(huán)境治理和改善。過程確認對于生產過程的輸出不能由后續(xù)過程的監(jiān)視和測量加以驗證，在產品使用或已交付之后缺陷才變得明顯的過程，公司應對這樣的過程加以確認。本公司的大體積混凝土澆筑施工過程、鋼筋焊接屬此類過程,對過程確認作出安排，應包括：對工藝標準、技術文件、施工組織設計或施工方案進展評審；對操作人員上崗資格進展鑒定；對施工機具進展認可；人員、材料、工藝參數、設備發(fā)生變化、發(fā)生重大質量事故時，應重新進展確認；******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201010.0工程工程施工質量管理版本/版次：A/0正常條件下每年進展一次定期確認；保存確認記錄。工程經理部應對施工過程及進度進展標識，施工過程應具有可追溯性，施工過程記錄、質量評定記錄可作為狀態(tài)標識和追溯依據，應與工程進度同步進展。工程經理部應保持與工程建立有關方的溝通，按規(guī)定的職責、方式對相關信息進展管理，及時向相關部門溝通。對發(fā)包方提供的顧客財產〔施工圖紙、施工場地建筑物、植物等〕進展驗證、標識、防護和維護，如發(fā)現發(fā)包方的財產喪失、損壞或其它不適用時，應記錄并報揭發(fā)包方。公司應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。施工過程中的質量管理記錄應包括：施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓記錄和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；監(jiān)視檢查和整改、復查記錄；質量管理相關文件；工程工程質量管理籌劃結果中規(guī)定的其他記錄。10.6效勞工程經理部應按規(guī)定進展工程移交和移交期間的防護，包括施工期間的防護。施工期間的防護有上下溫施工、惡劣天氣施工、混凝土養(yǎng)護等，應在施工組織設計或專項施工方案中進展籌劃，包括原材料防護，如料場位置設置、防潮、防盜、消防平安等。10.6.3保修；非保修范圍內的維修；合同約定的其他效勞。10.6.410.6.5******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201011.0施工質量檢查和驗收版本/版次：A/011.1一般規(guī)定公司應建立并實施"施工質量檢查制度"，規(guī)定各管理層次對施工質量檢查與驗收活動進展監(jiān)視管理的職責和權限。檢查和驗收活動應由具備相應資格的人員實施。公司應按規(guī)定做好對分包工程的質量檢查和驗收工作。公司應配備和管理施工質量檢查所需的各類檢測設備。11.2施工質量檢查公司建立"施工質量檢查制度"應對施工質量檢查進展籌劃，包括質量檢查的依據、內容、人員、時機、方法和記錄?；I劃結果應經總工程師批準后實施。公司對質量檢查記錄的管理按"記錄控制程序"的規(guī)定執(zhí)行。工程經理部應根據籌劃的安排和施工質量驗收標準實施檢查。公司應對工程經理部的質量檢查活動進展監(jiān)控。11.3施工質量驗收公司應按規(guī)定籌劃并實施施工質量驗收，包括采購原材料、設備的驗收，有強檢要求的材料、試件應取樣送有資質單位進展檢測，公司有能力檢測試驗的工程應建立試驗、檢測管理制度。公司應在竣工驗收前，進展內部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到業(yè)主或監(jiān)理或設計單位等的批準，否則在所有籌劃的安排均圓滿完成之前，不得放行。公司應對工程資料的管理進展籌劃，并按規(guī)定加以實施。工程資料的形成應與工程進度同步，記錄人員簽名完整，有資格并經授權。公司應按規(guī)定及時向有關方移交相應資料。歸檔的工程資料應符合檔案管理的規(guī)定。11.4施工質量問題的處理公司建立并實施"不合格品控制程序"，規(guī)定對發(fā)現質量問題進展有效控制的職責、權限和活動流程，確保不符合要求的產品得到識別并處于受控狀態(tài),以防止非預期使用或交付。公司應對質量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建立相關方。公司應對各類質量問題的處理制定相應措施，經批準后實施，并應對質量問題的處理結果進展檢查驗收。質量問題的處理措施包括：a)采取措施，消除發(fā)現的不合格，如返工；b)經有關授權人員批準，適用時經發(fā)包方批準，讓步使用、放行或接收質量問題；c)采取措施，防止其原預期的使用或應用，如加固等。應保存質量問題的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。公司應保存質量問題的處理和驗收記錄，建立"質量事故責任追究制度"。11.5檢測設備管理******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201011.0施工質量檢查和驗收版本/版次：A/0公司應按照施工檢測要求配備檢測設備，以保證測量能力與測量要求保持一致。檢測設備管理應符合以下規(guī)定：根據需要采購或租賃檢測設備，并對檢測設備供給方進展評價；使用前對檢測設備進展驗收；按照規(guī)定的周期校準檢測設備，標識其校準狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內方可用于施工質量檢測，校準記錄應予以保存；對國家或地方沒有校準標準的檢測設備制定相應的校準標準；對設備進展必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設備的使用、管理人員應經過培訓；在發(fā)現檢測設備失準時評價已測結果的有效性，并采取相應的措施；對檢測設備所使用的軟件或計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時在使用前確實認和再確認予以規(guī)定。詳見"檢測設備管理制度"******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201012.0質量管理自查與評價版本/版次：A/012.1一般規(guī)定公司建立"質量管理檢查制度"，對質量管理活動進展監(jiān)視檢查。公司應對監(jiān)視檢查的職責、權限、頻度和方法作出明確規(guī)定。12.2質量管理活動的監(jiān)視檢查與評價管理者代表籌劃對各管理層次的質量管理活動實施監(jiān)視檢查，明確監(jiān)視檢查的職責、頻度和方法，它包括質量管理體系各過程，也包括公司根據工程施工特點籌劃的各過程和子過程，如質量檢查、內審、管理評審、目標績效考核等，具體由平安科實施匯總各項檢查結果。對檢查中發(fā)現的問題應及時提出書面整改要求，監(jiān)視實施并驗證整改效果。監(jiān)視檢查的內容包括：法律、法規(guī)和標準標準的執(zhí)行；質量管理制度及其支持性文件的實施；崗位職責的落實和目標的實現；對整改要求的落實。平安科籌劃對工程經理部的質量管理活動進展監(jiān)視檢查，內容包括：工程管理籌劃結果的實施；對工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；合同的履行情況；質量目標的實現。年度審核和評價〔內部審核〕.1公司應每年進展內部審核(每次間隔不超過12個月)，以證實體系：a)符合質量籌劃的安排、標準要求以及公司所確定的質量管理體系要求；b)得到有效實施與保持。.2制定審核方案時，應考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責、質量管理中的薄弱環(huán)節(jié)、有關的意見和建議，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法；對審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。.3公司應對審核中發(fā)現的問題及其原因提出書面整改要求，記錄和報告審核情況，并對審核記錄保存。.4被審核方應對在審核中發(fā)現的不符合項及時采取糾正和糾正措施，跟蹤措施應包括糾正措施實施情況的驗證和驗證結果的報告，并將所發(fā)現的問題及整改的結果作為質量管理改良的重要信息。.5質量管理審核人員的資格應經過培訓合格并持證上崗。詳見"內部審核控制程序"。******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201012.0質量管理自查與評價版本/版次：A/012.2.5******公司質量手冊文件編號：Q/****001-201013.0質量管理自查與評價版本/版次：A/013質量信息和質量管理改良13.1一般規(guī)定公司應采用信息管理技術，通過質量信息資源的開發(fā)和利用，提高質量管理水平。公司應建立并實施質量信息管理和質量管理改良制度，通過對質量信息的收集和分析，確定改良的目標，制定并實施質量改良措施。公司應明確各層次、各崗位的質量信息管理和質量管理改良職責。公司的質量管理改良活動應包括：質量方針和目標的管理、信息分析、監(jiān)視檢查、質量管理體系評價〔內審、管理評審〕、糾正與預防措施等。13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用公司應明確為正確評價質量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責。收集的信息應包括：法律、法規(guī)、標準標準和規(guī)章制度等；工程建立有關方對公司的工程質量和質量管理水平的評價；各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果；公司質量管理監(jiān)視檢查結果；同行業(yè)其他公司的經歷教訓；