DB37-T 4265-2020 引調(diào)水工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南

ICS13.100CCSC65ICS13.100CCSC65山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4265—2020引調(diào)水工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南ImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofwaterdiversionproject2020-12-252021-01-25山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14本務(wù) 14.1建機(jī)構(gòu) 1明責(zé)任 1編體文件 2實(shí)全培訓(xùn) 2運(yùn)考核 25作序內(nèi)容 25.1風(fēng)點(diǎn)定 2危源識 3風(fēng)評價 4風(fēng)控措施 5風(fēng)分管控 66件理 77級控效果 78續(xù)進(jìn) 78.1評審 78.2更新 88.3溝通 8附錄A（料）作活動設(shè)設(shè)和所域清單 9附錄B（料）風(fēng)點(diǎn)登臺賬 14附錄C（料）作活動險級控單 18附錄D（料）設(shè)設(shè)施險級控單 109附錄E（料）場區(qū)域險級控單 262前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。引言引言DB37/T（）引調(diào)水工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南引調(diào)水工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南范圍（DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T3512—2019水利工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T2882—2016、DB37/T3512—2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。各職能部門是所轄工作范圍內(nèi)風(fēng)險管控的主體責(zé)任部門，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工單位應(yīng)組織對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行策劃，并編寫體系文件，至少包括：單位應(yīng)組織對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行策劃，并編寫體系文件，至少包括：5工作程序和內(nèi)容DB37/T3512—2019第5.1.2（建DB37/T3512—2019第5.1.3DB37/T3512—2019第5.1.4DB37/T3512—20195.1.5（建涉及的典型《作業(yè)活動清單》見附錄A中表A.1，其他《作業(yè)活動清單》可參照表A.1進(jìn)行編制；涉及的典型《設(shè)備設(shè)施清單》見附錄A中表A.2，其他《設(shè)備設(shè)施清單》可參照表A.2進(jìn)行編制；涉及的典型《場所區(qū)域清單》見附錄A中表A.3，其他《場所區(qū)域清單》可參照表A.3進(jìn)行編制。涉及的典型《風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬》見附錄B中表B.1，其他《風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬》可參照表B.1進(jìn)行編制。DB37/T3512—2019第5.2.1單位應(yīng)參考DB37/T3512—2019第5.2.2規(guī)定的辨識方法進(jìn)行危險源辨識。單位應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對單位存在的危險源進(jìn)行逐一辨識，并充分考慮以下因素。GB/T13861（SCL）（JHA）（PHA）常見事故類型包括：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、潰堤（壩））構(gòu)（）單位應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍，組織全員有序地開展危DB37/T3512—2019第5.3.1（LEC）LC單位應(yīng)根據(jù)DB37/T3512—2019第5.3.2的規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險評價與分級。對有下列情形之一的，可直接判定為重大風(fēng)險：3具有潰堤（壩）10124對有下列情形之一的，可直接判定為較大風(fēng)險：13310DB37/T3512—2019第5.3.4包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等方面。工程技術(shù)措施主要包括以下內(nèi)容：動部位設(shè)置防護(hù)罩，設(shè)置圍欄、警戒繩、安全罩、隔音設(shè)施等，采用遙控作業(yè)，保持安全距管理措施主要包括以下內(nèi)容：制定實(shí)施運(yùn)行調(diào)度規(guī)程、計(jì)劃；比如編制供水方案、維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，工程觀測計(jì)劃、年度引（用）水計(jì)劃、職工年度培訓(xùn)計(jì)劃等；教育培訓(xùn)措施主要包括以下內(nèi)容：檢修作業(yè)項(xiàng)目開工前工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對全體工作班成員進(jìn)行危險點(diǎn)分析和預(yù)控措施（個體防護(hù)措施主要包括以下內(nèi)容：員工使用勞動防護(hù)用品與安全工器具防止人身傷害的發(fā)生。常見防護(hù)用品包括：安全帽、安（）（應(yīng)依據(jù)DB37/T3512—2019第5.4.7的內(nèi)容確定原則。風(fēng)險控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882—2016第的要求組織評審。單位風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循以下原則：表1風(fēng)險分級管控層級風(fēng)險級別危險程度標(biāo)識顏色管控責(zé)任單位責(zé)任人一級風(fēng)險重大風(fēng)險紅色單位主要負(fù)責(zé)人二級風(fēng)險較大風(fēng)險橙色單位分管負(fù)責(zé)人/部門負(fù)責(zé)人三級風(fēng)險一般風(fēng)險黃色部門部門負(fù)責(zé)人四級風(fēng)險低風(fēng)險藍(lán)色班組、作業(yè)人員班組長、崗位員工DB37/T3512—2019第5.5.2CC.1，C.1DD.1EE.1單位應(yīng)對危險源設(shè)置安全警示標(biāo)志。水庫工程管理單位應(yīng)在管理范圍出入口處、水工建筑物醒目位置、渠道、管道、起重機(jī)械、用電設(shè)施、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、應(yīng)按DB37/T3512—20196按照DB37/T3512—2019的第7章執(zhí)行。評審更新按照DB37/T3512—2019的第8.2執(zhí)行。溝通按照DB37/T3512—2019的第8.3執(zhí)行。附錄A（資料性）作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和場所區(qū)域清單表A.1作業(yè)活動清單單位：序號：序號名稱作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率1閘門啟閉閘門啟閉操作前準(zhǔn)備/按需、定期閘門開啟/按需、定期閘門關(guān)閉/按需、定期閘門啟閉完成/按需、定期2設(shè)備作業(yè)運(yùn)行離心泵運(yùn)行開機(jī)前準(zhǔn)備工作/按需、定期開機(jī)過程/按需、定期運(yùn)行過程中/按需、定期關(guān)機(jī)過程/按需、定期3軸流泵運(yùn)行運(yùn)行前/按需、定期軸流泵運(yùn)行/按需、定期運(yùn)行后續(xù)工作/按需、定期4清污機(jī)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備工作/按需、定期工作中/按需、定期工作后/按需、定期5調(diào)度供水調(diào)度供水準(zhǔn)備及作業(yè)/按需、定期調(diào)度值班/按需、定期6有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備/按需、定期作業(yè)中/按需、定期照明安全/按需、定期機(jī)械設(shè)備安全/按需、定期通風(fēng)/按需、定期熱工作業(yè)/按需、定期7巡視檢查渠道及水工建筑物巡查巡查前準(zhǔn)備/按需、定期巡查/按需、定期報(bào)告存檔/按需、定期8輸電線路巡視巡視前準(zhǔn)備工作/按需、定期巡視/按需、定期9設(shè)備設(shè)施維修、檢修軸流泵大修施工前準(zhǔn)備/按需、定期主泵體維修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期10電氣設(shè)備檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期電氣設(shè)備檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期A.1序號名稱作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率11設(shè)備設(shè)施維修、檢修壓力管道檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期金屬結(jié)構(gòu)檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期12閘門及其啟閉設(shè)備維修施工前準(zhǔn)備/按需、定期閘門及啟閉設(shè)備維修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期13攔污清污設(shè)施檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期清污機(jī)（回轉(zhuǎn)式、攔污柵檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期14輔機(jī)設(shè)備檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期各系統(tǒng)檢修/按需、定期15高壓線路檢修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期線路檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期16離心泵維修拆卸前準(zhǔn)備/按需、定期泵蓋拆除/按需、定期拆卸泵軸/按需、定期組裝泵軸/按需、定期安裝泵軸/按需、定期檢查并安裝泵蓋/按需、定期盤車及輔機(jī)設(shè)備安裝/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期17信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)信息系統(tǒng)運(yùn)維工作/按需、定期18（3t修檢修前準(zhǔn)備/按需、定期檢修/按需、定期維修后續(xù)工作/按需、定期19設(shè)備試驗(yàn)定期試驗(yàn)電氣設(shè)備定期試驗(yàn)/按需、定期橋式起重機(jī)年檢/按需、定期防雷檢測/按需、定期流速儀定期檢測/按需、定期安全用具試驗(yàn)/按需、定期20試車防汛物資定期試車試車前準(zhǔn)備/按需、定期防汛物資檢驗(yàn)試車/按需、定期試車后續(xù)工作/按需、定期21管理、監(jiān)管倉庫管理物資搬運(yùn)/按需、定期物資維護(hù)/按需、定期22相關(guān)方監(jiān)管外包工程（含勞務(wù)外包）工程單位管理/按需、定期外來人員管理/按需、定期23引調(diào)水管理測水量沙/按需、定期表A.2表A.2設(shè)備設(shè)施清單單位：序號：序號設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備風(fēng)險點(diǎn)名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1構(gòu)（建）筑物渠道專用設(shè)施//否開敞式水閘專用設(shè)施//否涵閘專用設(shè)施//否渡槽專用設(shè)施//否跌水專用設(shè)施//否農(nóng)橋?qū)Ｓ迷O(shè)施//否倒虹吸管專用設(shè)施//否2輸水管道設(shè)備設(shè)施鋼管專用設(shè)施//否鋼筋混凝土管及自應(yīng)力混凝土管專用設(shè)施//否預(yù)應(yīng)力混凝土管專用設(shè)施//否球墨鑄鐵管專用設(shè)施//否玻璃鋼管專用設(shè)施//否3金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備設(shè)施金屬結(jié)構(gòu)專用設(shè)施//否4攔污清污設(shè)施清污機(jī)(回轉(zhuǎn)式)專用設(shè)施//否5泵站機(jī)電設(shè)備離心泵專用設(shè)備//否混流泵、軸流泵專用設(shè)備//否電動機(jī)專用設(shè)備//否機(jī)旁操作箱專用設(shè)備//否液壓閘閥專用設(shè)備//否閘閥控制柜專用設(shè)備//否6排水設(shè)備設(shè)施排水設(shè)備設(shè)施專用設(shè)施//否7輔助設(shè)備抽真空設(shè)備專用設(shè)備//否管道式離心泵專用設(shè)備//否8閘門啟閉控制及監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備閘門啟閉控制及監(jiān)控系統(tǒng)專用設(shè)施//否9測水量水設(shè)施及其控制系統(tǒng)設(shè)備測水量水設(shè)施及其控制系統(tǒng)專用設(shè)施//否10調(diào)度運(yùn)行管理系統(tǒng)泵站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)通用設(shè)備//否視頻監(jiān)視系統(tǒng)通用設(shè)備//否泵站信息管理系統(tǒng)通用設(shè)備//否水利信息網(wǎng)通用設(shè)備//否PLC通用設(shè)備//否11計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備PLC柜通用設(shè)備//否網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控柜通用設(shè)備//否A.2序號設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備風(fēng)險點(diǎn)名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注11計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備微機(jī)五防設(shè)備通用設(shè)備//否LCD拼接屏通用設(shè)備//否一次系統(tǒng)模擬屏通用設(shè)備//否12輸變電設(shè)備高壓輸電線路通用設(shè)備//否高壓隔離開關(guān)通用設(shè)備//否避雷器通用設(shè)備//否接閃桿通用設(shè)備//否變壓器通用設(shè)備//否斷路器通用設(shè)備//否電纜通用設(shè)備//否干式變壓器通用設(shè)備//否變壓器房通用設(shè)備//否13供配電設(shè)備高壓開關(guān)柜通用設(shè)備//否過電壓抑制柜通用設(shè)備//否母線聯(lián)絡(luò)柜通用設(shè)備//否電容器通用設(shè)備//否電容控制柜通用設(shè)備//否低壓抽屜式開關(guān)柜通用設(shè)備//否動力箱通用設(shè)備//否直流屏通用設(shè)備//否14計(jì)量設(shè)備計(jì)量柜通用設(shè)備//否電壓互感器通用設(shè)備//否電流互感器通用設(shè)備//否15電子信息系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)通用設(shè)備//否路由器通用設(shè)備//否工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)通用設(shè)備//否服務(wù)器通用設(shè)備//否移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)器通用設(shè)備//否16網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全（移動智能終端）通用設(shè)備//否網(wǎng)絡(luò)安全（辦公設(shè)備）通用設(shè)備//否網(wǎng)絡(luò)安全（防火墻）通用設(shè)備//否17安全設(shè)施柴油發(fā)電機(jī)通用設(shè)備//否應(yīng)急照明燈通用設(shè)備//否消防設(shè)施通用設(shè)備//否救生器材通用設(shè)備//否序號設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備風(fēng)險點(diǎn)名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注17安全設(shè)施預(yù)防事故設(shè)施通用設(shè)備//否絕緣操作桿通用設(shè)備//否絕緣手套通用設(shè)備//否絕緣靴通用設(shè)備//否驗(yàn)電器通用設(shè)備//否18特種設(shè)備橋式起重機(jī)（3t以上）專用設(shè)備//是氧氣瓶專用設(shè)備//是乙炔氣瓶專用設(shè)備//是19倉庫物料柴油、變壓器油、潤滑油通用設(shè)備//否表A.3場所區(qū)域清單單位：序號：序號場所區(qū)域名稱管控層級備注1變電站單位2配電室單位3值班室班組4泵房單位5物料倉庫部門6辦公區(qū)域單位7電子信息系統(tǒng)機(jī)房單位附錄B（）表B.1風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬單位：序號：序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注1渠道設(shè)施設(shè)備類潰堤（壩、車輛傷害、淹溺、坍塌、透水等//2開敞式水閘設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落等//3涵閘設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、淹溺等//4渡槽設(shè)施設(shè)備類高處墜落、淹溺、坍塌、透水等//5跌水設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落//6農(nóng)橋設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落//7倒虹吸管設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、潰堤（壩、淹溺、坍塌等//8鋼管設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、淹溺等//9鋼筋混凝土管及自應(yīng)力混凝土管設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、淹溺等//10預(yù)應(yīng)力混凝土管設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、淹溺等//11球墨鑄鐵管設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、淹溺等//12玻璃鋼管設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、淹溺等//13金屬結(jié)構(gòu)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、淹溺等//14清污機(jī)(回轉(zhuǎn)式)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//15離心泵設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞等//16混流泵、軸流泵設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、機(jī)械傷害等//17電動機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電等//18機(jī)旁操作箱設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//19液壓閘閥設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞等//20閘閥控制柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//21排水設(shè)備設(shè)施設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//22抽真空設(shè)備設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//23管道式離心泵設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//24閘門啟閉控制及監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類備損壞、設(shè)備停運(yùn)、財(cái)產(chǎn)損失//25測水量水設(shè)施及其控制系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、高處墜落、數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//26泵站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//27視頻監(jiān)視系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)，數(shù)據(jù)丟失，網(wǎng)絡(luò)攻擊、觸電等//表B.1風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬表B.1風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬（續(xù)）序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注28泵站信息管理系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)，數(shù)據(jù)丟失，網(wǎng)絡(luò)攻擊等//29水利信息網(wǎng)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失，網(wǎng)絡(luò)攻擊等//30PLC設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//31PLC柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//32網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//33微機(jī)五防設(shè)備設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//34LCD拼接屏設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)等//35一次系統(tǒng)模擬屏設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//36高壓輸電線路設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//37高壓隔離開關(guān)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、物體打擊等//38避雷器設(shè)施設(shè)備類觸電、設(shè)備損壞等//39接閃桿設(shè)施設(shè)備類觸電、設(shè)備損壞等//40變壓器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)等//41斷路器設(shè)施設(shè)備類觸電、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)等//42電纜設(shè)施設(shè)備類觸電、設(shè)備損壞等//43干式變壓器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、火災(zāi)、觸電等//44變壓器房設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、設(shè)備停運(yùn)等//45高壓開關(guān)柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//46過電壓抑制柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、火災(zāi)、灼燙等//47母線聯(lián)絡(luò)柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//48電容器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、設(shè)備停運(yùn)等//49電容控制柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//50低壓抽屜式開關(guān)柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//51動力箱設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//52直流屏設(shè)施設(shè)備類備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)、爆炸等//53計(jì)量柜設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電等//54電壓互感器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、爆炸等//55電流互感器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、爆炸等//56網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失等//57路由器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等//58工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備丟失、觸電網(wǎng)絡(luò)攻擊等//59服務(wù)器設(shè)施設(shè)備類數(shù)據(jù)丟失、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)等//60移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)器設(shè)施設(shè)備類網(wǎng)絡(luò)攻擊，數(shù)據(jù)丟失等//61網(wǎng)絡(luò)安全（移動智能終端）設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞，設(shè)備停運(yùn)，網(wǎng)絡(luò)攻擊等//62（辦公設(shè)備設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、數(shù)據(jù)丟失，網(wǎng)絡(luò)攻擊等//63網(wǎng)絡(luò)安全（防火墻）設(shè)施設(shè)備類網(wǎng)絡(luò)攻擊等//序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注64柴油發(fā)電機(jī)設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、火災(zāi)、灼燙等//65應(yīng)急照明燈設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞等//66消防設(shè)施設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、火災(zāi)等//67救生器材設(shè)施設(shè)備類火災(zāi)，老化，腐蝕，丟失，蟲吃，鼠咬等//68預(yù)防事故設(shè)施設(shè)施設(shè)備類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、物體打擊、車輛傷害等//69絕緣操作桿設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//70絕緣手套設(shè)施設(shè)備類觸電等//71絕緣靴設(shè)施設(shè)備類觸電等//72驗(yàn)電器設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、觸電等//73（3t設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、物體打擊等//74氧氣瓶設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、爆炸、火災(zāi)等//75乙炔氣瓶設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、爆炸、火災(zāi)等//76柴油、變壓器油、潤滑油設(shè)施設(shè)備類設(shè)備損壞、火災(zāi)、爆炸等//77閘門啟閉作業(yè)活動類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、淹溺、觸電、火災(zāi)等//78離心泵運(yùn)行作業(yè)活動類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、機(jī)械傷害等//79軸流泵運(yùn)行作業(yè)活動類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、延誤工期、物體打擊、高處墜落等//80清污機(jī)作業(yè)作業(yè)活動類設(shè)備停運(yùn)、高處墜落、淹溺、設(shè)備損壞等//81調(diào)度供水作業(yè)活動類潰壩、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)等//82有限空間作業(yè)作業(yè)活動類中毒和窒息、觸電、高處墜落等//83渠道及水工建筑物巡查作業(yè)活動類坍塌、淹溺//84輸電線路巡視作業(yè)活動類物體打擊、高處墜落、設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電//85軸流泵大修作業(yè)活動類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、高處墜落、機(jī)械傷害、觸電等//86電氣設(shè)備檢修作業(yè)活動類設(shè)備損壞、觸電、灼燙、火災(zāi)、其他傷害等//87壓力管道檢修作業(yè)活動類設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、火災(zāi)等//88閘門及其啟閉設(shè)備維修作業(yè)活動類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、延誤工期、物體打擊、高處墜落等//89攔污清污設(shè)施檢修作業(yè)活動類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、高處墜落、淹溺等//90輔機(jī)設(shè)備檢修作業(yè)活動類高處墜落、設(shè)備損壞、觸電、灼燙、火災(zāi)、淹溺等//91高壓線路檢修作業(yè)活動類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、延誤工期、物體打擊、高處墜落等//92離心泵維修作業(yè)活動類設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、起重傷害、物體打擊等//序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置責(zé)任科室（單位）備注93信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)作業(yè)活動類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電、高處墜落、物體打擊、數(shù)據(jù)丟失,網(wǎng)絡(luò)攻擊等//94（3t）檢修作業(yè)活動類落等//95定期試驗(yàn)作業(yè)活動類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞等//96防汛物資定期試車作業(yè)活動類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、淹溺等//97倉庫管理作業(yè)活動類人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失等//98相關(guān)方監(jiān)管作業(yè)活動類機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、其他傷害//99引調(diào)水管理作業(yè)活動類設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)等//100變電站場所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//101配電室場所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//102值班室場所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//103泵房場所區(qū)域類火災(zāi)、設(shè)備損壞、觸電、設(shè)備停運(yùn)等//104物料倉庫場所區(qū)域類設(shè)備損壞、觸電、火災(zāi)、灼燙等//105辦公區(qū)域場所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、火災(zāi)等//106電子信息系統(tǒng)機(jī)房場所區(qū)域類設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、觸電//附錄C（資料性）作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單表C.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1閘門啟閉操作前準(zhǔn)備資料檢查未開具工作票和操作票。操作人員未持閘門運(yùn)行工證上崗。操作監(jiān)護(hù)人員未到位。一般風(fēng)險部門開具工作票；操作人員持證上崗?！端l技術(shù)管理規(guī)SL75—2014東省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行鋼閘門和啟閉機(jī)安訓(xùn)。水段漂浮物堵塞。有人員、船只作業(yè)。設(shè)備損壞、淹溺。事故后果：漬澇災(zāi)害、較大風(fēng)險單位按照操作規(guī)程寫記錄。正確穿戴救生衣、防滑鞋。警報(bào)通知表C.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單表C.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（續(xù)）、、序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)管控層級應(yīng)有控制措施備注險分級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1閘門啟閉操作前準(zhǔn)備絲繩、絲杠。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、淹溺、觸電火災(zāi)。事故后果：漬澇災(zāi)害、財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害。低風(fēng)險崗位按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄?！端l技術(shù)管理規(guī)S7521東省水閘工程運(yùn)行管理規(guī)程（試行鋼閘門和啟閉機(jī)安訓(xùn)。正確穿戴救生衣、防滑鞋。警報(bào)通知有無卡阻、淤積閘門卡阻、有淤積。低風(fēng)險崗位警報(bào)通知設(shè)備是否符合運(yùn)行要求常等。一般風(fēng)險部門按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄。正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等。警報(bào)通知查看上下游水位和開度異常等。低風(fēng)險崗位按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄。正確穿戴工作服、防滑鞋。警報(bào)通知序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施輸配電設(shè)備送電電阻異常。指示儀表異常等。一般風(fēng)險部門設(shè)置警戒線制定《閘門操正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等。立即上報(bào)。救生圈，救生衣、救生繩等救援物資?，F(xiàn)場人員立即按照應(yīng)急處置卡的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。閘門開啟閘門開啟傾斜、停滯、異響等。閘門停在振動或紊流區(qū)。啟閉高度不符合指令。啟閉機(jī)操作不符合要求。操作監(jiān)護(hù)人員未按規(guī)定履行職責(zé)。一般風(fēng)險部門設(shè)置警戒線制定《閘門操作規(guī)程》。閘門關(guān)閉閘門關(guān)閉傾斜、停滯、異響等。閘門停在振動或紊流區(qū)。啟閉高度不符合指令。啟閉機(jī)操作不符合要求。一般風(fēng)險部門設(shè)置警戒線制定《閘門操作規(guī)程》。閘門啟閉完成輸配電設(shè)備斷電電阻異常。指示儀表異常等。一般風(fēng)險部門設(shè)置警戒線制定《閘門操序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施填寫工作日志未記錄和匯報(bào)。事故類型：設(shè)備損壞。事故后果：財(cái)產(chǎn)損失。低風(fēng)險崗位制定《閘門操作規(guī)程》。2離心泵運(yùn)行開機(jī)前準(zhǔn)備工作盤車未按規(guī)程操作；未盤車；在問題；警示標(biāo)志；未正確使用相關(guān)工具。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、機(jī)械傷害事故后果：非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險部門在轉(zhuǎn)動部件位置按要求設(shè)置防護(hù)裝置；盤車前確保機(jī)組的開關(guān)柜處于分的位置。制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度；在盤車機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘警示標(biāo)志；相關(guān)人員持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；正確使用相關(guān)工具。對工具使用進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服；按要求使用勞保用品立即上報(bào)；發(fā)生人身傷害事故，開展現(xiàn)場急救，撥打120序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施緣值1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.未搖測絕緣值；絕緣值不符合要求；操作不當(dāng)觸電；搖測結(jié)束后未放電；絕緣搖表額定電壓與電動機(jī)電壓不匹配。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、觸電事故后果：非計(jì)劃停水、人身傷害低風(fēng)險崗位配備合適電壓等級的絕緣搖表制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度；被測機(jī)組開關(guān)設(shè)備懸掛禁止合閘標(biāo)志；相關(guān)人員持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；正確使用相關(guān)工具；準(zhǔn)確記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。對絕緣值測量方法程序進(jìn)行培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。開機(jī)過程主水泵抽真空過程1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.真空管路堵塞；事故類型：設(shè)備停運(yùn)事故后果：非計(jì)劃停水低風(fēng)險崗位配備維修工具對故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)；對電氣及水泵相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)。投運(yùn)備用機(jī)組；按規(guī)程處理相關(guān)故障；立即上報(bào)。序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施機(jī)組啟動1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.閘閥無法開啟；機(jī)組；電動機(jī)啟動后電流過大或過?。婚l閥開啟速度過快；電動機(jī)故障。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、觸電事故后果：非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險部門投運(yùn)備用機(jī)組；立即上報(bào)；發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。運(yùn)行過程中離心泵運(yùn)行1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.降低，振動加劇；軸承異響、溫度過高或損壞；前池水位過低或過高。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險部門配備監(jiān)測前池安裝攔污柵。制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度；相關(guān)人員持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操啟；啟動備用機(jī)組；立即上報(bào)。序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施電動機(jī)運(yùn)行1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.電機(jī)溫升超過額定值；電流過大或過?。惠S承異響；電動機(jī)掃膛；電機(jī)運(yùn)行聲音異常；運(yùn)行過程中電源失電；保護(hù)裝置誤動作；電壓過高或過低。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、非計(jì)劃停水、人身傷害一般風(fēng)險部門配備監(jiān)測及保護(hù)裝置。作證上崗；3.按要求懸掛警示標(biāo)志。序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施巡視檢查與數(shù)據(jù)監(jiān)測1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.未按規(guī)定進(jìn)行巡查；未按規(guī)定佩戴防護(hù)用具；擅自進(jìn)入危險區(qū)域；未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題；未按要求對數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)觀測及記錄；未及時處理異常數(shù)據(jù)。事故類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、機(jī)械傷害事故后果：非計(jì)劃停水、財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險部門在危險區(qū)域設(shè)置圍欄及防護(hù)裝置。啟動備用設(shè)備；啟動停電事故應(yīng)急預(yù)案。關(guān)機(jī)過程機(jī)組關(guān)閉1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.限位開關(guān)故障；人員誤操作。設(shè)備損壞人身傷害一般風(fēng)險部門在危險區(qū)域設(shè)置圍欄及防護(hù)裝置。立即上報(bào)；發(fā)生人身傷害事故，開展現(xiàn)場急救，撥打120序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3軸流泵運(yùn)行運(yùn)行前核對調(diào)度指令未確認(rèn)調(diào)度指令耽誤工期財(cái)產(chǎn)損失低風(fēng)險崗位制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；制定極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案。對極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運(yùn)行值班制度、工作許可制知識進(jìn)行培訓(xùn)；對極端天氣泵站運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服等勞保用品，操作電氣設(shè)備時穿戴絕緣手發(fā)生人身傷害事故，開展現(xiàn)場急救，撥打120發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)；發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞、故障時，立4.立即上報(bào)。責(zé)任人人員分組以及責(zé)任人不清楚；人員任務(wù)責(zé)任界定模糊。耽誤工期財(cái)產(chǎn)損失低風(fēng)險崗位倒閘操作并設(shè)置警示標(biāo)志危險源詳見倒閘操作事故類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險部門按要求設(shè)置等防護(hù)措施序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施軸流泵運(yùn)行開機(jī)閘門開啟不及時；閘門開啟過高或過低；事故類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電非計(jì)劃停水一般風(fēng)險部門數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄未按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄設(shè)備停運(yùn)財(cái)產(chǎn)損失一般風(fēng)險部門未及時開啟清污機(jī)；清污機(jī)運(yùn)行過程中損壞；清污機(jī)電源失電；人員跌落。事故類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電、高空墜落、淹溺事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害重大風(fēng)險單位按要求設(shè)置等防護(hù)措施序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施定時巡查人員跌落；未按規(guī)定定時巡查。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電、高處墜落事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、健康傷害一般風(fēng)險部門設(shè)置圍欄倒換機(jī)組未按規(guī)程進(jìn)行操作；手套、絕緣鞋；未按規(guī)定時間進(jìn)行機(jī)組倒換。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險部門序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施事故處理處理機(jī)組事故；機(jī)組停運(yùn)原因不明時貿(mào)然連續(xù)多次重啟機(jī)組；故時閘門不能及時關(guān)閉；4.直流系統(tǒng)故障；故障設(shè)備未按要求懸掛警班時未向接班人員交代；事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、非計(jì)劃停水重大風(fēng)險單位停機(jī)工作人員未按照規(guī)程操作。事故類型：設(shè)備損壞、設(shè)備停運(yùn)、觸電事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害、非計(jì)劃停水一般風(fēng)險部門序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級應(yīng)有控制措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施運(yùn)行后續(xù)工作檔案整理未整理歸檔低風(fēng)險崗位4清污機(jī)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備工作檢查電氣設(shè)備及線路1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.巡察制度執(zhí)行不到位；設(shè)備、線路老化或損壞；工作人員違章作業(yè)。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、設(shè)備損壞、觸電事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險部門操作箱安密閉良好；操作箱上鎖。制定工作許可制度、開停機(jī)操作規(guī)程、巡視檢查制度、工作監(jiān)護(hù)制度、運(yùn)行值班制度、交接班制度；相關(guān)人員持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；按要求懸掛警示標(biāo)志。對故障處理方法進(jìn)行培訓(xùn)。正確穿戴工作服；操作電氣設(shè)備時要戴絕緣手套。發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)。檢查機(jī)械設(shè)備1.相關(guān)人員未持對應(yīng)準(zhǔn)操項(xiàng)目的特種作業(yè)操作證上崗；2.因人員疏忽未發(fā)現(xiàn)存在的問題；耙齒殘缺；用；工作人員違章作業(yè)。事故類型：設(shè)備停運(yùn)、高處墜落、淹溺、設(shè)備損壞事故后果：財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害一般風(fēng)險部門設(shè)置圍欄。正確穿戴工作服、防滑鞋等勞保用品。立即上報(bào)；發(fā)現(xiàn)有人淹溺時，現(xiàn)場人員立即按淹溺急救的具體方法和程序進(jìn)行救護(hù)，撥打120；發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞、故障時，立序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)活動名稱作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的