企業(yè)所得稅清算報告

企業(yè)所得稅清算報告Documentserialnumber企業(yè)所得稅清算報告Documentserialnumber[LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-JBb'irUTUxi二分丄企業(yè)所得稅清算報告年度納稅人識別號：企業(yè)名稱（章）：***有限公司注銷清算報告根據(jù)《公司法》及****有限公司（以下簡稱公司）《章程》的規(guī)定，公司已于年月日召開的股東會議決議解散，并成立清算組與年月日開始對公司進行清算?，F(xiàn)將清算情況報告如下：一、清算組成員情況。清算組成員由股東***、***組成，其中***擔任清算組負責人。二、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。清算組于年月日通知了公司債權(quán)人申報債權(quán)，并于年月日在報紙公告公司債權(quán)人申報債權(quán)。三、公司財產(chǎn)情況。截止年月日清算基準日，公司資產(chǎn)總額元，其中，凈資產(chǎn)元，負債總額元。四、公司財產(chǎn)構(gòu)成情況。（應以“財產(chǎn)清單”的形式羅列公司財產(chǎn)名稱、數(shù)量、價值，存放地點；銀行存款應注明開戶銀行及銀行賬戶）五、公司債權(quán)、債務情況。1、債權(quán)的清收情況：（包括債權(quán)的具體種類及金額，是否已清收等情況）債權(quán)已清收完畢。2、債務的清償情況：（包括債務的具體種類及金額，是否已清償?shù)惹闆r）債務已清償完畢。六、公司剩余財產(chǎn)的的分配情況。公司剩余財產(chǎn)由全體股東按出資比例分配。已分配完畢。七、公司的會計憑證、賬冊等會計資料的保存情況。公司的會計憑證、賬冊等會計資料由***負責保存。八、其他有關事項說明。公司已清全部稅款并辦理完畢稅務注銷，公司已全部清償。清算組成員簽字：股東簽字（章）：*****有限公司年月日中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表年月日清算期間：年月日至納稅人名稱：

年月日納稅人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額應納稅所得額計算1資產(chǎn)處置損益（填附表）2負債清償損益（填附表二）3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損11應納稅所得額（6-7-8-9-10）應納所得稅額計算12稅率（25%）13應納所得稅額（11X12）應補（退）所14減（免）企業(yè)所得稅額

得稅額計算15境外應補所得稅額16境內(nèi)外實際應納所得稅額（13-14+15）17以前納稅年度應補（退）所得稅額18實際應補（退）所得稅額（16+17）納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報日期：年月曰代理申報中介機構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月曰主管稅務機關受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月曰資產(chǎn)處置損益明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項目賬面價值（1）計稅基礎（2）可變現(xiàn)價值或交易價格（3）資產(chǎn)處置損益（4）=（3）-（2）

1貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應收票據(jù)5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款*10其他應收款11存貨12待攤費用*13一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)14其他流動資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#

16持有至到期投資#17長期應收款#18長期股權(quán)投資19長期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無形資產(chǎn)28開發(fā)支出#29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產(chǎn)

32總計經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章負債清償損益明細表（附表二）填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項目賬面價值（1）計稅基礎（2）清償金額（3）負債清償損益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融負債#3應付票據(jù)4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資*8應付福利費*

經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表三：附表三：剩余財產(chǎn)計算和分配明細表金額單位：元（列填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額剩余財產(chǎn)計算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格2清算費用3職工工資4社會保險費用5法定補償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務10剩余財產(chǎn)（1—29）11其中：累計盈余公積

12累計未分配利潤剩余財產(chǎn)分配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例（％）投