有限公司目標規(guī)劃手冊

XX餐飲有限公司20m度目標規(guī)劃手冊編制機構：公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會編制時間： 年月日【公司愿景】【公司本年度總體目標】：＞銷售額目標：2276.5萬（所有銷售額包含欠款）＞實收業(yè)績目標：2180萬（實際到賬現(xiàn)金）A利潤目標：305.2萬14%＞市場目標：新開門店1家（XX燉魚門店）＞人才目標：培養(yǎng)儲備店長5名（已有3名）--另外2名引進、已有3名培養(yǎng)能力提升總廚1名一培養(yǎng)財務主管1名一引進后廚主管2名一培養(yǎng)＞產(chǎn)品目標：中餐一研發(fā)或完善明星產(chǎn)品2-3款，點單率達到60%，標準化、文字化，并存檔火鍋、燉魚一標準化、文字化，并存檔，產(chǎn)品口味豐富至3-4款，適合不同口味顧客＞系統(tǒng)目標：組織系統(tǒng)完善，導入目標、工作分析、薪酬、晉升、考核、內(nèi)部培訓、招聘

2017年度總目標規(guī)劃:（一）銷售目標規(guī)劃目標具體數(shù)據(jù)責任人時間節(jié)點銷售額：所有銷售額、包含欠款保底目標：2140萬平衡目標：2276.5萬沖刺目標：2518萬總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、各店店長2017年1月1日-12月31日實收業(yè)績保底目標：2040萬平衡目標：2180萬沖刺目標：2400萬總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、各店店長2017年1月1日-12月31日呆賬率0%各店店長2017年1月1日-12月31日禾1」?jié)櫬士偫麧櫬剩?4%各店利潤率如下：A店：11%B店：22%C店：16%D店：15%E店：6%董事長、總經(jīng)理、營銷總監(jiān)2017年1月1日-12月31日人均銷量2萬/月/人（實收業(yè)績）各店店長2017年1月1日-12月31日銷銷比不同門店不同分析，如：會員客戶銷售占比（40）%儲值會員銷售占比（10）%宴會業(yè)績銷售占比（40）%明星產(chǎn)品銷售占比（3-5）%網(wǎng)絡、團購業(yè)績銷售占比（10）%總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、各店店長2017年1月1日-12月31日

2017年度各門店目標規(guī)劃規(guī)劃目標實收責任人時間節(jié)點A店保底目標：930萬（實收）976.5萬（銷售額）平衡目標：990萬（實收）1039.5萬（銷售額）沖刺目標：1100萬（實收）1155萬（銷售額）A店長2017年1月1日-12月31日B店保底目標：350萬（實收）360.5萬（銷售額）平衡目標：370萬（實收）381.1萬（銷售額）沖刺目標：400萬（實收）412萬（銷售額）B店長2017年1月1日-12月31日C店保底目標：250萬（實收）262.5萬（銷售額）平衡目標：270萬（實收）283.5萬（銷售額）沖刺目標：300萬（實收）315萬（銷售額）C店長2017年1月1日-12月31日D店保底目標：220萬（實收）233.2萬（銷售額）平衡目標：250萬（實收）265萬（銷售額）沖刺目標：270萬（實收）286.2萬（銷售額）D店長2017年1月1日-12月31日E店保底目標：290萬（實收）307.4萬（銷售額）平衡目標：300萬（實收）318萬（銷售額）E店長2017年1月1日-12月31日

沖刺目標：330萬（實收）349.8萬（銷售額）（二）市場開設條件要求類型包含責任人市場考核房租租金商圈類型周邊配套人流量門店大?。ㄆ矫祝┱业綐藯U（找大哥）（三）成本控制目標規(guī)劃目標具體數(shù)據(jù)責任人時間節(jié)點房租成本：各門店及總部固定租金成本占比總銷售額目標的A店：10%B店：4%C店：5.6%D店：12.5%E店：20%已簽訂2017年1月1日-12月31日

采購原材料成本：食材成本占比總銷售額目標的33-35%各門店店長酒水采購成本：酒水、飲料成本占比總銷售額目標的A店：1.2%B店：3.5%C店：2.4%D店：2.7%E店：3.5%各門店店長人力成本：人員工資、勞保、社保、宿舍房租、宿舍水電氣費總和占比A店B店C店D店E店總銷售額目標的19%16%18.2%18%19%財務+各門店店長能源成本：門店內(nèi)的水電氣成本占比總銷售額目標的2%各店店長+后廚主管稅金成本：上繳國家的稅費占比總銷售額目標的0.5-0.6%財務+收銀管理費用：結算給到總部的管理成本占比總公司管理成本占比的：A店：53.81%B店：12.33%C店：6.73%D店：10.31%E店：16.82%已明確

廣告、宣傳成本:為了提升業(yè)績而支出的廣告宣傳、活動贈送成本、菜單更新總金額（固定金額）A店：2萬以內(nèi)B店：1萬以內(nèi)C店：1萬以內(nèi)D店：1萬以內(nèi)E店：1萬以內(nèi)各門店店長營銷公關成本：公關費用、商務接待、宴請、打折、積分、贈送占比總銷售額目標的A店：5%B店：3%C店：5%D店：6%E店：6%桂總+王總+各門店店長低值易耗品成本:一次性用品成本占比總銷售額目標的A店：3000/月*12月B店：1200/月*12月C店：1000/月*12月D店：1000/月*12月E店：1200/月*12月各門店店長培訓費用如：員工培訓（門店編制內(nèi)人員）：費用由所處門店內(nèi)支付并簽訂《培訓協(xié)議書》高管培訓：費用公司承擔%，參與培訓人承擔%

（四）人才目標崗位名稱具體n-t數(shù)據(jù)責任人完成時間節(jié)點來源核心技能培養(yǎng)引進店長5名王總十在職店長已有3名，2017年5月底前將已有3名副店長考核并通關成為勝任店長3名，10月底之前培養(yǎng)勝任店長1名，12月之前引進儲備店長1名411、成本管控2、團隊組建3、業(yè)績達成4、財務報表分析5、客戶投訴處理6、團隊內(nèi)部溝通協(xié)調能力7、危機公關及預防的能力8、食品安全管控行政總廚1名譚總2017年5月底前J1、成本管控2、產(chǎn)品研發(fā)并產(chǎn)生銷售額3、產(chǎn)品量化、優(yōu)化、標準化、文字化、并存檔4、團隊組建及人才培養(yǎng)5、數(shù)據(jù)報表提報及分析6、掌握基本的《安全生產(chǎn)法》7、關注并支持公司年度目標達成財務主管1名王總2017年3月底前J1、持有中級會計師證2、從事本行業(yè)同崗位5年以上3、熟練運用普通財務軟件4、管理并審核會計憑證及存檔5、賬務、稅務、現(xiàn)金管理誤差率為06、培訓并監(jiān)督會計、出納工作7、報表提報依據(jù)公司要求，及時并準確上報

8、提報、分析預算的能力后廚主管2名孫總2017年8月份之前J1、保證出品品質并優(yōu)化2、原材料、成本管控3、依據(jù)標準操作、出品4、團隊建設并達標5、掌握基本的《安全生產(chǎn)法》6、后廚管理及與前廳溝通協(xié)調的能力（五）系統(tǒng)建設目標系統(tǒng)建設考核要求：。天/月/季度/年，時間內(nèi)，建立：組織系統(tǒng)要求：標準化，。%以上導入實施，與企業(yè)匹配，形成真正的利潤增長點。名稱要求完成時間節(jié)點責任人備注組織系統(tǒng)導入目標、工作分析、薪酬、晉升、考核、內(nèi)部培訓、招聘2017年年底前董事長+核心股東+中層干部A門店目標分解及對應薪酬:目標分解月度目標季度目標年度目標1月82.5萬247.5萬年度目標990萬2月82.5萬3月82.5萬4月89.1萬267.3萬5月89.1萬6月89.1萬7月79.2萬237.6萬8月79.2萬9月79.2萬10月79.2萬237.6萬11月79.2萬12月79.2萬薪酬結構：店長：固定工資+績效工資+提成+分紅+超產(chǎn)獎：以年度1000萬為例欠資格：2800+4200 +3%+3%+合格：3200+4800 +3%（1000萬）+3%（10萬）+超產(chǎn)獎3200+4800+25000+125勝任：3600+5400 +3%+3%+廚師長：固定工資+績效工資+提成+分紅+超產(chǎn)獎前廳經(jīng)理：固定工資+績效工資+提成+超產(chǎn)獎副廚師長：固定工資+績效工資+提成+超產(chǎn)獎前廳主管：固定工資+績效工資+提成+超產(chǎn)獎營業(yè)員：固定工資+績效工資+提成+年功工資+獎金超勝任：2200勝任：2000合格：1800期望：1600+1000+600+80/年+100-200欠資格：收益說明：1）固定工資：與日常出勤、打卡掛鉤2）績效工資：與月度績效考核表得分掛鉤考核成績與獎金系數(shù)對應表考核分數(shù)績效工資系數(shù)（495分以上1.290-941.085-890.980-840.83）提成：門店實收業(yè)績達成公司保底目標后的百分比，共計10%；4）分紅：達成當月實收平