體系運(yùn)行稽核考核管理辦法

1.目的：全面實(shí)施并持續(xù)改善公司 ISO質(zhì)量/環(huán)境管理體系，提升質(zhì)量 /環(huán)境管理的功效。范圍：質(zhì)量環(huán)境管理體系的各類審核，包括內(nèi)部例行審核，7S稽核，客戶審核，第三方審核發(fā)現(xiàn)的缺失項(xiàng)。職責(zé)：3.1激勵(lì)提出：品保部；激勵(lì)審核：管理者代表；激勵(lì)核準(zhǔn)：總經(jīng)理。3.2各部門負(fù)責(zé)人：監(jiān)督改善本部門質(zhì)量環(huán)境管理體系推進(jìn)工作；3.3各部門內(nèi)審員：協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實(shí)施改善本部門管理體系推進(jìn)工作；部門日常體系維護(hù)工作。定義：4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求：公司依據(jù)GB/T19001-2008與GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立并實(shí)施和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，有效地貫徹執(zhí)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.2部門內(nèi)審員：經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)的具備內(nèi)審員資格的人員。工作流程：5.1考核采用正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合的原則，考核只針對(duì)各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員，獎(jiǎng)懲金額在每月工資中兌現(xiàn)。5.2體系定期稽核安排：每月定期由ISO專員組織各部?jī)?nèi)審員進(jìn)行日常體系運(yùn)行的稽核，具體的稽核內(nèi)容按內(nèi)部檢查表的要求進(jìn)行，此檢查表由ISO專員主導(dǎo)編寫，各內(nèi)審員在稽核的過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修改，對(duì)于稽核出的問(wèn)題點(diǎn)，統(tǒng)一由各內(nèi)審員以書面《不符合項(xiàng)報(bào)告》的形式開立給責(zé)任單位，并按《內(nèi)部審核管理程序》的要求執(zhí)行相應(yīng)的改善，內(nèi)審員按期跟蹤改善效果，最終的結(jié)案由管理者代表核準(zhǔn)后方可生效；對(duì)于每月定期稽核的問(wèn)題點(diǎn)由ISO專員匯總，并按按此考核制度，開立獎(jiǎng)懲單給各責(zé)任單位； 每周定期的7S稽核由品保部派出一名代表與 7S小組共同參加，將與體系相關(guān)的問(wèn)題點(diǎn)單獨(dú)列出，按此考核制度的要求執(zhí)行對(duì)相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行考核； 以上內(nèi)部例行審核的缺失項(xiàng)，由各部門內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理匯總，并追蹤內(nèi)部的改善效果，要求本部門整改，并將改善結(jié)果統(tǒng)一提交給 ISO專員，如有任何疑問(wèn)，各部?jī)?nèi)審員為部門的 ISO對(duì)應(yīng)窗口；5.4負(fù)激勵(lì)原則： 受稽核部門主管或代理人不配合審核員完成審核工作， 每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人元；體系審核（內(nèi)部審核，7S稽核，客戶審核，第三方審核）的缺失項(xiàng)主要分為三種：嚴(yán)重缺失，一般缺失，觀察項(xiàng)； 在內(nèi)外部審核中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺失每次的責(zé)任部門主管負(fù)激勵(lì) 20元/項(xiàng)，一般缺失第1次發(fā)現(xiàn)責(zé)任主管負(fù)激勵(lì)5元/項(xiàng)，第2次重復(fù)發(fā)現(xiàn)責(zé)任主管負(fù)激勵(lì)10元/項(xiàng)，第3次重復(fù)發(fā)現(xiàn)責(zé)任主管負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng)； 責(zé)任部門被查出不符合項(xiàng)后，不積極采取預(yù)防與糾正措施整改，而以各種不正當(dāng)理由推脫，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì) 10元/次5.5 正激勵(lì)原則： 內(nèi)（外）部審核中被審核部門未被開立“不符合項(xiàng)報(bào)告” ，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及部門內(nèi)審員獎(jiǎng)勵(lì)20元，積極配合審核工作，能正視不符合事項(xiàng)，且事后加強(qiáng)管理制度，使不符合事項(xiàng)適時(shí)結(jié)案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員正激勵(lì) 10元/項(xiàng)。 全年部門體系運(yùn)行良好的涉及現(xiàn)場(chǎng)的部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員正激勵(lì) 100元，全年部門體系運(yùn)行良好的服務(wù)部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員正激勵(lì) 50元。表單：6.1《不符合項(xiàng)報(bào)告》6.2《獎(jiǎng)懲單》6.32010 年各部門客戶審核問(wèn)題點(diǎn)分類匯總表會(huì)簽（發(fā)行） 部門事業(yè)一部 :事業(yè)二部 :事業(yè)三部 :品保部 :采購(gòu)部 :研發(fā)部 :營(yíng)銷部:設(shè)備課:財(cái)務(wù)部