關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

Word——3—關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定為確保is09000:XX標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順當(dāng)實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順當(dāng)通過(guò)第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：

一、各部門（車間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1．各部門（車間）必需嚴(yán)格根據(jù)公司頒布的is09000:XX版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

2．各部門（車間）應(yīng)依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能安排表的職能，對(duì)比體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按方案組織實(shí)施，并按有關(guān)要求準(zhǔn)時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥當(dāng)保存。

3．各部門（車間）必需每月一次對(duì)本部門（車間）質(zhì)量活動(dòng)狀況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門（車間）在月度方案中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查方案的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題訂正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對(duì)訂正措施整改不準(zhǔn)時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1．月度貫標(biāo)狀況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作狀況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

⑴對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)峻不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)訂正措施或訂正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。

⑵對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)峻不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門（車間）主要負(fù)責(zé)人賜予降職或開除處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2．年度內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按方案組織內(nèi)審員對(duì)各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)覺不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng)予以指出，并供應(yīng)書面材料。

⑴對(duì)各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)覺一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)峻不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)訂正措施或訂正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。

⑵若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)覺的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中，對(duì)審核中消失的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）：

1．嚴(yán)峻不合格項(xiàng)（即審核沒有通過(guò)），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以開除（撤職），直接責(zé)任者賜予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重賜予降職、降級(jí)、降薪處理。

2．一般不合格項(xiàng)：⑴按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）主要負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分；⑵對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查