基地倉庫管理管理制度

61-1W3K■ZdCSiLJAFM￡301東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級作業(yè)文件文件編號PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱基地倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書制文單位資材部文件頁次第1頁，共5頁修訂記錄序號實施日期修改前版次修改后版次修改原因修改內(nèi)容簡述012014.4.27首次發(fā)行/0/A//核準(zhǔn)：審核：制定：袁書堂受控文件r-rmM1VMC&CSilJA.FM￡3.OH東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級作業(yè)文件文件編號PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱基地倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書制文單位資材部文件頁次第2頁，共5頁一、目的：為了規(guī)范各基地物資倉庫的管理、操作方法、加強對物資的進(jìn)出管控特制定本制度。二、范圍：適用于公司各基地的倉庫管理。三、作業(yè)內(nèi)容：制定標(biāo)準(zhǔn)化的流程：1.1.收貨入庫、退貨、出庫、領(lǐng)料、倉庫管理辦法、人員交接、報廢申請、盤點管理辦法流程.收貨時注意事項：收貨時要有送貨單；送貨單要有：我們公司的名稱、品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、日期、送貨單位及送貨人、收貨人。數(shù)量清楚。標(biāo)示明確。嚴(yán)禁有單無貨，有貨無單，貨與單如有不符時應(yīng)及時通知有關(guān)單位或知會總公司處理。所有物資入庫，特別是大宗物資的收貨要基地的后勤主管或是生產(chǎn)總管在現(xiàn)場監(jiān)督。收完貨后要及時把物資入到相應(yīng)的庫位，擺放整齊。按要求開好入庫單并要有基地的后勤主管或是生產(chǎn)總的簽名審核，做好賬目記錄及在當(dāng)天錄入ERP系統(tǒng)。并把入庫單在第二天的上午10點鐘前傳真總部（東莞加工廠）。及時通知使用部門，有問題時馬上匯報并跟蹤結(jié)果。資的領(lǐng)發(fā)流程：.需求部門開好領(lǐng)料單，并要經(jīng)審核批準(zhǔn)；.拿著領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或基地總管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無庫存，保管員應(yīng)及時通知使用者并將經(jīng)生產(chǎn)總管或后勤主管審核的物資計劃按要求提前7-10天填寫請購單，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。大宗物資需求要及時申報總部，每月5好前申報，特殊情況可優(yōu)先電話和微信、短信通知但必須后補齊申請單。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新,領(lǐng)用的各種工具均要在工具借用登記表上簽字并按時歸還。.倉管根據(jù)常用物資的使用情況提報庫存，滿足片區(qū)需求；.倉管員必須在當(dāng)天領(lǐng)料的實發(fā)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。r-iwM1ZCSiCSi-IM東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級作業(yè)文件文件編號PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱基地倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書制文單位資材部文件頁次第3頁，共5頁物資退庫生產(chǎn)退料由于種植計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時開好退單退到倉庫。各種植片區(qū)種植完畢后剩余的物資應(yīng)及時整理整齊、貼上標(biāo)示（品名、規(guī)格、數(shù)量、物資狀態(tài)）開好退貨上退到倉庫。種植片區(qū)根據(jù)客戶的品質(zhì)要求不能種植的，及時開出退貨單并把需報廢的物資退庫，倉管員根據(jù)“退貨單”進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識.整合單據(jù)上交財務(wù)部及留底歸檔并建立電子賬、手工帳并在當(dāng)天內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)。退供應(yīng)商：倉管員應(yīng)將退貨區(qū)的物料分類整理、貼上相應(yīng)的編碼和標(biāo)識。倉管員接到采購的通知后，馬上列印退貨單。倉管員與供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)量交接，如有品質(zhì)爭議的須及時通知品質(zhì)、采購進(jìn)行處理。交接完后雙方簽好的單后，裝車。開好貨物放行條放行.整合單據(jù)上交資材部、財務(wù)部及留底歸檔。倉庫應(yīng)及時跟崔采購對不良品的處理，并提報不良品報表。不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。物資保管倉庫管理制度.倉庫主要的作業(yè)主要分為收、管、發(fā)三大部分。物資入庫后，需按不同類別、特點和用途分類分區(qū)域存放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按點定位。管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。還要經(jīng)常對倉庫的庫存物資進(jìn)行整理，妥善保管，防止出現(xiàn)被老鼠咬壞、防潮、防水、防火。存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。入庫按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向部門主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，品檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。出庫a）對于片區(qū)領(lǐng)料種植計劃照領(lǐng)料單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。M1F4C3iC3il.JA.rM￡3iEZ>l東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級作業(yè)文件文件編號PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱基地倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書制文單位資材部文件頁次第4頁，共5頁b）對于發(fā)貨按照指示開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。c）對于發(fā)貨各基地及東莞加工廠的，接到通知后開好調(diào)撥單并經(jīng)審核，在把物資準(zhǔn)備好放在備料區(qū)，找相關(guān)人員或是司機簽名、裝車。D）整理好單據(jù)，交給財務(wù)便于做帳及成本核算、收款并做好倉庫臺賬。儲存合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點，檢查一下帳、物、卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳、卡、物一致。盤點管理盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點作業(yè)”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，每月一次。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。盤點時需要保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。.庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處罰。人員交接：人員調(diào)職要提前7天通知基地的倉管、后勤主管、東莞加工廠的人事、資材部；基地人員離職的要提前1個月提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)交接清楚后方可離職；倉管員必須把未完成事項詳細(xì)列出交給承接人員或是后勤主管。倉管員要把所有單據(jù)、電子版（手工賬）的交給承接人員（代理人、后勤主管）.用盤點表與承接倉管、代理人、后勤主管對實物一一核實，準(zhǔn)確無誤后雙方在盤點表上簽名并傳真至加工廠后方可離職，如有誤差需查明原因弄清楚物資流向以及相關(guān)單據(jù)。否則由該倉管負(fù)責(zé)，后勤主管負(fù)連帶責(zé)任（8+2責(zé)任制）。未交接清楚不予離職和調(diào)動。報廢申請：種植片區(qū)根據(jù)物資的使用情況如確實不能使用的，開好退貨單并將物資退回倉庫。倉庫根據(jù)每月盤點整理出來的，不能使用的、超過保質(zhì)期的、損耗、損壞、片區(qū)退回的物資整合好存放在一起。寫好報廢申請單報審批，由公司指定專人根據(jù)實際情況統(tǒng)一處理。未批準(zhǔn)前不準(zhǔn)隨便處理否則照價賠，情節(jié)嚴(yán)重者按偷盜處理并送公安機關(guān)。.細(xì)化的表單：領(lǐng)料單、退貨單、入庫單、出貨單、物資調(diào)撥單、報廢申請單、盤點報表。◎TfflMIFMC3.C3LIJA.FMC3iEZ?ll東莞市廣地農(nóng)業(yè)有限公司三級作業(yè)文件文件編號PMC-2014042702文件版本PMC-201404227-01/A制/修訂日期2014-04-27文件名稱基地倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書制文單位資材部文件頁次第5頁，共5頁詳見附件.有效的獎懲制度懲罰制度獎勵制度：.合理的區(qū)域規(guī)劃農(nóng)藥（分為未備案、備案）、化肥、種子、農(nóng)資、包材（分為菜箱、膠筐、膠紙）倉。.物資名稱、單位的統(tǒng)一農(nóng)藥、化肥、種子、名單。藥名單（見附件）種子名單（見附件）化肥名單（見附件）.稽查措施總部組織定時或不定時去基地進(jìn)行物資的抽盤；主要是帳務(wù)、單據(jù)、實物作出改善方案及處罰并跟蹤其結(jié)果。倉管員要不斷學(xué)習(xí)專業(yè)的工作技能，還要學(xué)習(xí)生產(chǎn)和管理方面的業(yè)務(wù)知識并參與公司或基地的管理工作。以上要經(jīng)討論，再到基地與相關(guān)負(fù)責(zé)人討論并