自助廚房創(chuàng)業(yè)項目計劃書

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目錄

1．執(zhí)行總結(1)

2．項目背景(2)

3．市場機會(4)

4．公司戰(zhàn)略(7)

5．市場營銷(9)

6．生產管理(13)

7．投資分析(15)

8．財務分析(17)

9．管理體系(21)

10．機遇與風險(22)

11．風險資本的退出(13)

附錄

1．市場容量估算(24)

2．市場調查和定性分析(25)

3．財務附表(39)

1.執(zhí)行總結

1.1.公司

1.2.市場

在社會各界人士高呼關注綠色食品、關注創(chuàng)新的同時健康飲食,自助廚房在衛(wèi)生、創(chuàng)新、DIY上充分體現(xiàn)了以人為本主義,不僅有經濟效益,而且有毋庸置疑的社會效益。

1.3.投資與財務

1.4.組織與人力資源

公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取直線制。公司所有權與經營權分離，實行總經理負責制?？偨浝硐略O營銷副總經理、技術副總經理、財務副總經理。

甲殼質纖維制備技術專利屬東華大學所有，郯志清教授等老師是專利技術發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產業(yè)化經驗，將出任公司董事長兼技術副總經理；創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場營銷與財務管理工作；公司還聘請了東華大學市場營銷系顧慶良教授作為營銷顧問。

2.項目背景

2.1.產業(yè)背景

2.2.產品概述

2.2.1.甲殼質

甲殼質又稱殼質、甲殼素，是一種帶正電荷的天然多糖高聚物，化學名稱為聚乙酰胺基葡萄糖。它廣泛存在于蝦、蟹、昆蟲等的外殼及菌類、藻類的細胞壁中，含量可達20%—30%，在我國來源極為豐富。

甲殼質纖維是除了纖維素之外的第二類有機生物材料，是一種新型可吸收、可降解的純天然生物高分子材料。甲殼質纖維具有許多不同于纖維素的生物特性，如具有生物的相容性、無免疫抗原性，無毒無刺激，可被溶菌酶分解吸收，促進組織生長，加速傷口愈合、提高免疫力等。近年來，甲殼質纖維受到國際醫(yī)學界的高度重視，是一種應用前景廣闊的醫(yī)用高分子材料。

東華大學甲殼質研究項目技術水平國際領先，被列入國家重點研究項目，并進駐浦東高校重點實驗室。

目前，已成功研制出甲殼質醫(yī)用無紡布、醫(yī)用敷料和醫(yī)用創(chuàng)可貼材料，并于1994年1

月18日通過市科委組織的專家鑒定，達國際先進水平。經臨床使用證明，該類產品具有消炎、鎮(zhèn)痛、止血、抑菌、透氣吸水、促進組織生長等性能。目前，甲殼質醫(yī)用無紡布、甲殼質創(chuàng)可貼材料、甲殼質醫(yī)用敷料在浦東江高科技園區(qū)已規(guī)模生產，取得了良好的經濟效益與社會效益。

2.2.2.甲殼質縫合線

縫合線是一種用于傷口縫合、組織結扎和固定的無菌線，屬醫(yī)療器械中的三類產品。甲殼質可吸收縫合線是以純天然甲殼質為主要原料的、能被人體吸收的醫(yī)用縫合線。

產品性能：甲殼質可吸收縫合線經、數家醫(yī)院400多例臨床使用，性能優(yōu)異，療效滿意，完全符合縫合要求，無過敏、炎癥、刺激等不良反應。

產品專利：甲殼質纖維及其制備方法（專利號ZL.96103888.8），專利為東華大學所有，發(fā)明人是郯志清教授等老師。

2.3.甲殼質可吸收縫合線的優(yōu)點

經臨床實驗證明，與現(xiàn)有縫合線相比，醫(yī)用甲殼質可吸收縫合線具備了作為可吸收手術縫合線的主要優(yōu)點：

?純生物制品，與人體相容性好，傷口縫合疤痕??；

?原材料廣泛存在于海洋生物中，成本是PGA類產品的十分之一；

?線體周圍形成抑制細菌生長的環(huán)境，有利于傷口愈合；

?無毒、無刺激，無抗體反應，能夠被身體完全吸收；

?足夠的抗強度和柔韌性，完全符合制備可吸收縫合線的要求；

?易保存，在空氣中幾乎不分解；

?能經受殺菌消毒處理，可進行染色、防腐處理等；

?資深教授、專家、研究員擔綱科研，研發(fā)實力雄厚，專利技術國際領先。

2.4.甲殼質應用前景

甲殼質是一種天然高聚物，是一種新型環(huán)保材料，在醫(yī)學、農業(yè)、輕工業(yè)等領域具有廣泛的用途。在醫(yī)學上可以用來做人工皮膚、藥物緩釋材料，止血劑和傷口愈合劑、人造器官（如人工腎、人造血管）等；在農業(yè)上，可用來生產殼聚糖、殼質包復農藥、降解地膜等；在輕工業(yè)上，可用來做成化妝品、保健品、功能服裝、環(huán)保包裝材料等。

3.市場機會

3.1.市場特征

3.1.1.概述

醫(yī)用縫合線的實際消費者是病人，使用者和購買決策者是外科主刀醫(yī)師和護士長，實際購買者是采購部門。市場特征呈現(xiàn)為使用者、購買決策者與購買者分離的特殊性。

醫(yī)用縫合線市場是集團市場，購買過程屬集團購買行為，人員推銷是最有效的銷售方式。醫(yī)生首先根據手術類型和要求選擇縫合線種類、規(guī)格，同時會受使用習慣、品牌偏好、地域差異等因素的影響。

縫合線屬于醫(yī)療器械類，醫(yī)藥衛(wèi)生管理機構如國家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀政策法規(guī)會對其發(fā)展產生重要影響。

醫(yī)療器械的銷售要三證齊全，三證是《醫(yī)療器械生產許可證》、《醫(yī)療器械銷售許可證》、《產品合格證》，有些地方還要求由當地衛(wèi)生主管部門核發(fā)的《準銷證》。

3.1.2.購買決策過程

在購買決策中，醫(yī)生和手術室護士長起很重要的作用，有些甚至由護士長指定或采購（特別是二級以下醫(yī)院），極少數醫(yī)院由行政部門決策購買。決策模式主要如下圖所示：

購買決策流程圖

圖1.

3.2.市場細分

按市場開發(fā)程度，國醫(yī)用縫合線市場主要分為兩類：

3.2.1.已開發(fā)的可吸收縫合線市場

是指使用羊腸線和PGA類可吸收縫合線的市場。

?大量使用PGA類可吸收縫合線的市場

這類市場分布主要在經濟發(fā)展水平較高、醫(yī)療水平較高的大城市醫(yī)院，如、、等。市場特征主要表現(xiàn)為：廠家對于使用PGA類可吸收縫合線的前期宣傳已基本完成，醫(yī)生接受程度高，醫(yī)生品牌忠誠度高；可吸收縫合線應用廣泛、應用時間久；對價格敏感度較低；消費行為比較成熟。

?大量使用羊腸線的市場

這類市場分布主要在經濟發(fā)展水平相對較低的大中型城市的醫(yī)院，如。市場特征主要表現(xiàn)為：可吸收醫(yī)用縫合線主要使用羊腸線，尚未大規(guī)模使用PGA類可吸收縫合線；醫(yī)生對于可吸收縫合線的接受程度相對較高；對價格較為敏感；品牌忠誠度不高。3.2.2.

尚未開發(fā)的可吸收縫合線市場

是指應該或可以使用可吸收線而仍然使用絲線的市場。

這類市場分布主要在經濟發(fā)展水平偏低、醫(yī)療水平有限的中小型城市醫(yī)院或大城市的小醫(yī)院。市場特征主要呈現(xiàn)為：醫(yī)生較少接觸或使用PGA類可吸收縫合線；手術中普遍使用絲線；對于價格敏感度很高；PGA類可吸收縫合線尚未進入這類市場，競爭和緩。

3.3.銷售渠道分析

據調查，醫(yī)用縫合線的主要銷售渠道為：?廠家直銷/當地代理商銷售

PGA類可吸收縫合線生產廠家主要采用這種方式。通過當地代理商能夠減少進入壁壘，順利進入新市場。廠家直銷適用于進入壁壘較小的市場。醫(yī)院一般較為相信當地的代理商，發(fā)生問題處理及時，且信譽有保障。

銷售過程主要是這樣的：圖2.

?通過醫(yī)療器械批發(fā)公司銷售

主要是國的絲線、羊腸線生產廠家，他們通過各級醫(yī)療器械公司、經銷商建立了龐大的銷售網絡，銷售渠道通暢，并與全國各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務關系，受人為因素影響相對較小。

銷售過程如圖：

圖3.

3.4.競爭分析

3.4.1.

競爭產品和競爭對手

?絲線：價格便宜，目前手術中仍大量使用普通絲線。浦東金環(huán)醫(yī)療用品占據了全國絲

線市場絕大部分市場份額，其次是美國強生的“慕絲線”也在國大醫(yī)院普遍使用，國還有、、、等地生產廠家。?羊腸線：價格便宜，在婦產科等手術中較多使用，使用不便，容易引起炎癥，處于被逐步替代的階段。廠家主要分布在、、等地。?PGA類可吸收縫合線：多為進口，國也有生產，價格較高，廠家以美國的強生和氰胺（肯達爾）為最多。主要采用上門推銷和大量贈送產品試用的方式攻占市場。據調查，強生和氰胺在占有80%以上的可吸收縫合線市場份額；其次，“華利康”也有一定的比例?！叭A利康”價格大致在強生和氰胺的60%左右，但價格優(yōu)勢基本被其不完善的售后服務和質量問題所抵消。3.4.2.

競爭影響力量分析

國家法律法規(guī)及衛(wèi)生管理部門對競爭影響力量結構有較大的影響。

銷售商：主要指經銷商和代理商。絲線、羊腸線主要由各地經銷商銷售，PGA類縫合線主要是廠家直銷和代理商銷售，取得代理商的合作是在競爭中取勝的關鍵要素。

同時經營多品牌的銷售商銷售重心的偏移和銷售成本變化會對競爭產生明顯影響。資源供應商：天純生物材料以甲殼質纖維生產設備入股，年產能力為5噸，生產無紡布和醫(yī)用敷料自用500公斤，生產甲殼質縫合線使用量為500公斤，原材料供應充足；縫合針市場供應量充足。

國甲殼質原料供應商較少，采購商也較少，互相討價還價能力有限。對供應商的產品質量進行控制與防止受控于供應商的能力也會影響競爭。

替代風險：高新技術產品的生命周期較短，更新?lián)Q代快。甲殼質縫合線有可能被其他產品如吻合器、激光設備、傷口粘合劑替代，應著力研究新技術，開發(fā)新產品，加強市場營銷，化解被替代威脅。

公司擁有甲殼質