2020年度疾控中心整體支出績效自評報告

PAGE-11-PAGE2020年度疾控中心整體支出績效自評報告一、基本情況（一）簡要概述部門支出情況以及縣委縣政府當年下達的重點工作。1、部門支出情況：2020年度我中心共計支出3307.77萬元，其中基本支出1680.11萬元，職工工資福利支出占854萬元，日常公用支出占826.11萬元（含疫苗、試劑成本758.01萬元）；項目支出1627.66萬元，重大公共衛(wèi)生及基本公共衛(wèi)生項目占216.85萬元，新冠疫情防控項目（含社會捐贈資金132.95萬元)占722.80萬元，疾控中心實驗室能力提升項目占678.01萬元，疾控大樓建設(shè)項目占10萬元。2、縣委縣政府當年下達的重點工作:2020年新冠疫情發(fā)生以后，全縣人民的工作重點就是齊心協(xié)力，群防群控，艱苦奮戰(zhàn)，我中心在這次疫情防控戰(zhàn)役中全員投入，決戰(zhàn)到底，直到疫情基本得到控制。除了抗擊新冠疫情工作外，我中心始終貫徹“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針，進一步完善疾病預(yù)防控制體系，認真履行疾病預(yù)防控制工作職能，落實各項防控措施，搞好疾控業(yè)務(wù)工作，加強傳染病報告與管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作；強化免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、麻風病防治、慢病防治工作；做好衛(wèi)生監(jiān)測、檢驗工作；促進健康教育工作。切實加強基層黨組織建設(shè)和業(yè)務(wù)隊伍建設(shè)。（二）簡要概述年度績效目標。2020年，根據(jù)縣委、政府及上級文件精神，結(jié)合我縣實際，設(shè)定了2020年度績效目標：目標一、保障疾控機構(gòu)正常運行，促進疾控事業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展：1、經(jīng)費保障在職人員數(shù)56人；2、經(jīng)費保障退休人員數(shù)27人；3、公用經(jīng)費（含疫苗成本、試劑）826.11萬元；4、人員經(jīng)費854萬元；5、預(yù)算執(zhí)行率100%；目標二、重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防項目：1、發(fā)現(xiàn)初診疑似肺結(jié)核患者數(shù)800例，發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核患者220人，結(jié)核病治愈成功率85%以上，結(jié)核病管理率90%以上，活動性肺結(jié)核患者治療成功率90%，新涂陽肺結(jié)核患者治愈率85%；2、新發(fā)現(xiàn)HIV/AIDS15例，完成性病防治監(jiān)測300人，完成母嬰阻斷3000人，完成監(jiān)管場所在押人員HIV檢測200人，完成VCT525人，艾滋病人及感染者CD4檢測比例95%以上，艾滋病抗病毒治療成功率90%以上，當年存活艾滋人及感染者CD4檢測率95%以上，符合治療條件的艾滋病人接受治療比例90%以上；3、開展碘鹽監(jiān)測300份；4、精神病病例篩查確診人數(shù)64例，精神病貧困患者門診服藥人數(shù)20例；5、一類疫苗接種針次58000針次，一類疫苗接種率90%以上；6、水質(zhì)監(jiān)測樣枯水期和豐水期各32份；7、65歲以上老年人管理率70%，高血壓管理率36%，糖尿病管理率23.9%，嚴重精神障礙管理率80%。目標三、疾控大樓項目建設(shè)資金：該項目于2013年4月18日開工建設(shè)，于2014年8月30日完工，目前尚欠工程款69萬元，2020年財政安排預(yù)算10萬元。1、項目總建筑面積3027.5平方米；2、項目總投資6043636.88元；3、項目竣工驗收合格率100%；4、項目按期完成率100%。目標四、疾控中心實驗室能力提升項目1、配備實驗室檢驗設(shè)備數(shù)量：大于或等于8臺；2、疾控業(yè)務(wù)用房建筑面積：3027.50平方米；3、檢驗設(shè)備購置到位率：100%；4、檢驗設(shè)備合格率：100%；5、購置設(shè)備總投資：大于或等于601萬元；6、疾控大樓應(yīng)急室建設(shè)資金：79萬元；7、項目完工時間：2020年12月31日前。目標五、新型冠狀肺炎疫情防控項目1、流調(diào)人次：135人次；2、消殺培訓場所：216個；3、消殺培訓人次：565人次；4、消毒面積：34905平方米；5、病家及密接消毒戶數(shù)：137戶；6、教師核酸檢測人數(shù)：3488人；7、醫(yī)務(wù)人員核酸檢測人數(shù)：2235人；8、核酸檢測人數(shù)（除教師、醫(yī)務(wù)人員外)：大于或等于28777人；9、全縣重點場所采集核酸檢測樣品數(shù)：大于或等于7500份；10、采購核酸檢測采樣車：1輛；11、采購新冠疫情防控流調(diào)車：1輛；12、核酸檢測率達100%；13、流調(diào)率達100%；14、核酸試劑成本：125元/人次。二、績效自評工作開展情況根據(jù)來鳳縣財政局關(guān)于績效評價管理的相關(guān)要求，我中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副主任彭健任組長，辦公室主任高學華、財務(wù)科長向多華為副組長，各科室通力合作，密切配合，對單位整體資金的撥付、使用、結(jié)余進行了認真清理，各科室對2020年工作任務(wù)完成情況進行了績效自評。三、績效目標完成情況分析我中心對2020年部門整體支出績效進行了自評，得分85，定為優(yōu)秀等次。（一)、預(yù)算執(zhí)行情況扣1分，因為預(yù)算執(zhí)行率為95.47%。（二）、年度目標一保障疾控機構(gòu)正常運行，促進疾控事業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展扣1分，其中預(yù)算執(zhí)行率為95.47%，資金使用進度較慢。（三）、年度目標二重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防項目扣5分,其中1、完成性病監(jiān)測數(shù)扣1分，因為年初指標為300人，年終完成173人；2、完成母嬰阻斷人數(shù)扣1分，因為年初指標為3000人，年終完成2474人；3、成監(jiān)管場所在押人員HIV檢測扣1分，因為年初指標為200人，年終完成194人；4、精神病病例篩查確診人數(shù)扣1分，因為年初指標為64例，年終完成36例；5、社會效益指標中艾滋病得到有效控制扣1分。（四）、年度目標三疾控大樓項目建設(shè)資金扣2分：社會效益指標中提供良好辦公環(huán)境，提高服務(wù)社會發(fā)展能力和建設(shè)后房屋室內(nèi)衛(wèi)生健康環(huán)境各扣1分。（五)、年度目標四疾控中心實驗室能力提升項目扣4分，1、檢驗設(shè)備購置到位率扣1分，因為年初指標為100%，年終完成80%，2020年12月31前雖已完成設(shè)備招標，但仍有部分設(shè)備未提供到位；2、時效指標項目完工時間扣1分，因為2020年12月31前雖已完成設(shè)備招標，但仍有部分設(shè)備未提供到位；3、社會效益指標中實驗室檢測能力有所提升扣1分；4、生態(tài)效益指標中實驗室安全、環(huán)保得到有效保障扣1分。（六)、年度目標五新型冠狀疫情防控項目扣2分，1、采購核酸檢測采樣車1臺和采購新冠疫情防控流調(diào)車1臺各扣1分，因為在2020年12月31日前2個車雖已完成招標采購，但車輛未及時到位。（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.整體資金到位情況分析。2020年疾控中心整體資金實際到位3359.20萬元。其中財政撥款2043.45萬元，上級撥入重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防項目349.84萬元，事業(yè)收入831.83萬元，其他收入134.08萬元（含社會捐贈資金132.95萬元)。2、整體資金執(zhí)行情況分析。2020年疾控中心上年結(jié)轉(zhuǎn)資金105.63萬元，本級財政撥款882.15萬元，上級撥入專項資金340.26萬元，事業(yè)收入649.85萬元，共計資金3464.83萬元，2020年共計支出3307.77萬元，2020年結(jié)余資金157.06萬元。3、整體資金管理情況分析。我中心建立了健全的預(yù)算管理制度、收入支出管理制度、資產(chǎn)管理制度、采購管理制度、合同管理制度、重大資金使用決策制度。從資金的預(yù)算編制、績效申報、資金的審批、資金的使用、資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、績效跟蹤、績效評價等都按照規(guī)定的程序進行管理。（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標完成情況分析。2020年我中心按照年初工作計劃，各項工作穩(wěn)步推進，保障了疾控機構(gòu)正常運行，促進了疾控事業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展，圓滿完成了各項工作任務(wù)。2020年部門整體支出3307.77萬元，年初經(jīng)費保障在職職工56人，年內(nèi)退休1人，年終55人。年初經(jīng)費保障退休人員年初26人，年內(nèi)新增退休1人，年終27人。機構(gòu)人員支出共計854萬元，公用經(jīng)費支出共計826.11萬元（含疫苗、試劑成本758萬元），重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防項目共計支出216.85萬元，疾控大樓建設(shè)項目共計支出10萬元，疾控中心實驗室能力提升項目共計支出678.01萬元，新型冠狀疫情防控項目共計支出722.8萬元。2020年我中心年初制定了《來鳳縣重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防項目實施方案》，重大公共衛(wèi)生疾病預(yù)防項目包括艾滋病防治項目、結(jié)核病防治項目、麻風病防治項目、擴大免疫規(guī)劃項目、慢病防治項目、地方病及寄生蟲病防治項目、精神病防治項目、飲用水質(zhì)監(jiān)測項目、健康素養(yǎng)促進項目、流感及不明原因肺炎監(jiān)測項目、其他重點傳染病防治項目、疾病控制綜合項目。2020年共計支出項目資金216.85萬元，2020年績效目標完成情況：1、結(jié)核病防治：發(fā)現(xiàn)初診疑似肺結(jié)核患者數(shù)年初目標800例，年末完成826例；發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核患者年初目標220人，年末完成227人；結(jié)核病治愈成功率年初目標85%以上，年末完成95%；結(jié)核病管理率年初目標95%以上，年末完成100%；活動性肺結(jié)核患者治療成功率年初目標90%，年末完成95%；新涂陽肺結(jié)核患者治療成功率年初目標85%，年末完成100%。2、艾滋病防治：新發(fā)現(xiàn)HIV/AIDS年初目標15例，年末完成23例,超額完成8例，因為2020年加大了暗娼哨點高危人群、看守所在押人員以及艾滋病自愿咨詢工作力度；完成性病防治監(jiān)測年初目標300人，年末完成173人，尚差指標任務(wù)數(shù)127人，因為目前性病監(jiān)測只有縣中心醫(yī)院一家有資質(zhì)上報，加上受到新冠疫情嚴重影響，2020年只完成143人；完成母嬰阻斷年初目標3000人，年末完成2474人，尚差指標任務(wù)數(shù)526人，未完成績效目標的主要原因有：1、外出務(wù)工婦女人數(shù)增多。2、去上級醫(yī)療機構(gòu)住院分娩人數(shù)增多；完成監(jiān)管場所在押人員HIV檢測年初目標200人，年末完成194人，尚差指標任務(wù)數(shù)6人，因為2020年受到新冠疫情的影響；完成VCT年初目標525人，年末完成536人；艾滋病人及感染者CD4檢測比例年初目標95%以上，年末完成96%；艾滋病抗病毒治療成功率年初目標90%以上，年末完成98%；當年存活艾滋人及感染者CD4檢測率年初目標95%以上，年末完成98%；符合治療條件的艾滋病人接受治療比例年初目標90%以上，年末完成92%。3、地方病防治：開展碘鹽監(jiān)測年初目標300份，年末完成300份。4、精神病管理：精神病病例篩查確診人數(shù)年初目標64例，年末完成36例，尚差指標任務(wù)數(shù)28例，因為受新冠疫情影響，恩施州優(yōu)撫醫(yī)院專家未能到我縣開展精神病篩查工作。5、擴大免疫規(guī)劃：一類疫苗接種年初目標58000針次，年末完成59842針次；一類疫苗接種率年初目標90%以上，年末完成90%以上。6、飲用水監(jiān)測：水質(zhì)監(jiān)測樣枯水期和豐水期年初目標各32份，年末枯水期水質(zhì)監(jiān)測樣完成55份，豐水期水質(zhì)監(jiān)測樣完成62份。7、慢性病管理：65歲以上老年人管理率年初目標70%，年末完成86.1%；高血壓管理率年初目標36%，年末完成53.76%；糖尿病管理率年初目標23.90%，年末完成23.28%；嚴重精神障礙管理率年初目標80%，年末完成96.45%。疾控業(yè)務(wù)大樓于2013年4月18日開工建設(shè)，于2014年8月30日完工，項目建筑面積為3027.5平方米，總投資6043636.88元。該項目尚欠工程款69萬元，2020年財政預(yù)算撥款10萬元，用于支付重慶恒通建設(shè)（集團）有限公司工程欠款10萬元。2020年我中心按照省、州、縣新冠疫情防控指揮部的統(tǒng)一部署，成立了實驗室檢測能力提升設(shè)備采購專班，2020年共計支出項目資金678.01萬元，2020年績效目標完成情況：1、配備實驗室檢驗設(shè)備數(shù)量：年初目標為大于或等于8臺，年未完成10臺，它們分別是實時熒光定量PCR儀、自動核酸提取儀、全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng)、氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀、全自動細菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng)、過氧化氫消毒機、便攜式過氧化氫消毒機、全自動酶免工作站、萬分之一分析天平、低速臺式離心機；2、疾控業(yè)務(wù)用房建筑面積：年初目標為3027.50平方米，年未目標一樣；3、檢驗設(shè)備購置到位率：年初目標為100%，2020年12月31日前雖已完成設(shè)備招標，但仍有部分設(shè)備未提供到位，年未檢驗設(shè)備購置到位率為80%；4、檢驗設(shè)備合格率：年初目標為100%,年未完成100%；5、購置設(shè)備總投資：年初目標為大于或等于601萬元,年未實際投資為599.01萬元；6、疾控大樓應(yīng)急室建設(shè)資金：年初目標為79萬元，年未完成79萬元；7、項目完工時間：年初目標為2020年12月31日前，2020年12月31日前雖已完成設(shè)備招標，但仍有部分設(shè)備未提供到位。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，為科學、規(guī)范、有序的做好我縣新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群眾身體健康和生命安全，我中心制定了《來鳳縣疾控中心新型冠狀病毒感染的肺炎應(yīng)急處置工作方案》，成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和八個工作專班，明確了各自工作職責。2020年共計支出項目資金722.80萬元，2020年績效目標完成情況：1、流調(diào)人次：年初目標135人次，年末完成145人次；2、消殺培訓場所：年初目標216個，年末完成228個；3、消殺培訓人次：年初目標565人次，年末完成570人次；4、消毒面積：年初目標34905平方米，年末完成34916平方米；5、病家及密接消毒戶數(shù)：年初目標137戶，年末完成139戶；6、教師核酸檢測人數(shù)：年初目標3488人，年末完成4150人；7、醫(yī)務(wù)人員核酸檢測人數(shù)：年初目標2235人，年末完成3983人；8、核酸檢測人數(shù)（除教師、醫(yī)務(wù)人員外)：年初目標大于或等于28777人，年末完成33588人；9、全縣重點場所采集核酸檢測樣品數(shù)：年初目標大于或等于7500份，年末完成10120份；10、采購核酸檢測采樣車：年初目標1輛，年末完成1輛；11、采購新冠疫情防控流調(diào)車：年初目標1輛，年末完成1輛；12、核酸檢測率：年初目標100%，年末完成100%；13、流調(diào)率：年初目標100%，年末完成100%；14、核酸試劑成本：年初目標125元/人次，年末完成120元/人次。2、效益指標完成情況分析。疾控中心是一個公益