酒店每月經營分析報告

XXX酒店X月份經營分析報告一、營業(yè)收入1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本月完成率 本年指標 本年累計完成 本年累計完成率 去年同期累計 增長率營業(yè)收入2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標——采取哪些有效措施：B、未完成指標——具體原因分析：C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計）——上升及下降原因分析：D、未完成指標——下一步準備采取哪些措施（以下措施下個月要分析成果） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：1XXX酒店X月份經營分析報告二、直接營業(yè)成本（毛利率）1、酒店財務部提供數據（單位：百分比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 去年同期 差異毛利率2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標——采取哪些有效措施：B、未完成指標——具體原因分析：C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計）——上升及下降原因分析：D、未完成指標的——下一步準備采取哪些措施（以下措施下個月要分析成果） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：2XXX酒店X月份經營分析報告三、稅金1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本月完成率 本年指標 本年累計完成 本年累計完成率 去年同期累計 增長率稅款2、分析（要求：由財務部進行分析）A、已完成指標采取過哪些有效措施：B、未完成指標原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：D、在未完成指標的情況下，下一步準備采取哪些措施（以下將作為下個月分析重點） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：3XXX酒店X月份經營分析報告四、能源1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 全年能耗比指標 截止本月能耗比 去年同期能耗比 差異能源額2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、節(jié)能降耗采取哪些措施：B、能耗超標原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施（以下將作為下個月分析重點） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：4XXX酒店X月份經營分析報告五、工資1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 全年工資比指標 截止本月工資比 去年同期工資比 差異工資額2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、工資控制采取過哪些措施：B、超指標原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：D、在超指標的情況下，下一步準備采取的措施（以下將作為下個月分析重點） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：5XXX酒店X月份經營分析報告六、福利費1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 全年福利比指標 截止本月福利比 去年同期福利比 差異福利費2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭責任部門（包括飯?zhí)觅M用及社保費用）作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標采取哪些有效的措施：B、未完成指標原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：D、未完成指標，下一步準備采取哪些有效措施（以下將作為下個月分析重點） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：6XXX酒店X月份經營分析報告七、銷售費用1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 全年費用比指標 截止本月費用比 去年同期費用比 差異銷售費用2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標采取過哪些有效的措施：B、未完成指標的原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：D、未完成指標，下一步準備采取哪些有效的措施（以下將作為下個月分析重點） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：7XXX酒店X月份經營分析報告八、低值易耗品1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 全年費用比指標 截止本月費用比 去年同期費用比 差異低值易耗品2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標采取過哪些有效措施：B、未完成指標原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：D、未完成指標，下一步準備采取哪些有效措施（以下將作為下個月分析重點） ：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：8XXX酒店X月份經營分析報告九、營業(yè)利潤1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比） ：項目 7月份 本月指標 本月完成 本年指標 本年累計完成 全年利潤比指標 截止本月利潤比 去年同期利潤比 差異營業(yè)利潤2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，