酒店每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、營(yíng)業(yè)收入1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本月完成率 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 本年累計(jì)完成率 去年同期累計(jì) 增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)收入2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營(yíng)業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)——具體原因分析：C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）——上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：1XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告二、直接營(yíng)業(yè)成本（毛利率）1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：百分比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 去年同期 差異毛利率2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營(yíng)業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)——具體原因分析：C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）——上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)的——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：2XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告三、稅金1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本月完成率 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 本年累計(jì)完成率 去年同期累計(jì) 增長(zhǎng)率稅款2、分析（要求：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析）A、已完成指標(biāo)采取過(guò)哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：3XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告四、能源1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 全年能耗比指標(biāo) 截止本月能耗比 去年同期能耗比 差異能源額2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、節(jié)能降耗采取哪些措施：B、能耗超標(biāo)原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：4XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告五、工資1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 全年工資比指標(biāo) 截止本月工資比 去年同期工資比 差異工資額2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、工資控制采取過(guò)哪些措施：B、超指標(biāo)原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：5XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告六、福利費(fèi)1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 全年福利比指標(biāo) 截止本月福利比 去年同期福利比 差異福利費(fèi)2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門（包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用）作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：6XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告七、銷售費(fèi)用1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 全年費(fèi)用比指標(biāo) 截止本月費(fèi)用比 去年同期費(fèi)用比 差異銷售費(fèi)用2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取過(guò)哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)的原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：7XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告八、低值易耗品1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 全年費(fèi)用比指標(biāo) 截止本月費(fèi)用比 去年同期費(fèi)用比 差異低值易耗品2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取過(guò)哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)原因分析：、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)） ：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：8XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告九、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比） ：項(xiàng)目 7月份 本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 全年利潤(rùn)比指標(biāo) 截止本月利潤(rùn)比 去年同期利潤(rùn)比 差異營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，