達(dá)標(biāo)大型超市規(guī)范自評表

2008年廣州市大型超市分等定級申請表

大型超市門店名稱：

所屬企業(yè)：

組織機(jī)構(gòu)代碼：

所屬企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼：

密碼：

密碼驗(yàn)證：

開業(yè)時(shí)間：

年月日

所屬省市：

所在區(qū)域：

（）住宅區(qū)（）商業(yè)區(qū)（）交通樞紐（）城鄉(xiāng)結(jié)合處（）其他

登記注冊類型：

（）國有（）民營（）股份制（）外資（含港澳臺）（）其它

店長姓名：

店長聯(lián)系電話：

宮業(yè)面積：

平方米

聯(lián)系人：

聯(lián)系人電話：

WM：

電子郵箱：

門店（或企業(yè)）網(wǎng)址：

地址：

郵編：

200朔銷售總額：

萬元

2006年利潤總額:

萬元

2007年銷售總額：

萬元

2007年利潤總額:

萬元

200朔費(fèi)用總額：

萬元

2006年經(jīng)營費(fèi)用總額：

萬元

2007年費(fèi)用總額：

萬元

2007年經(jīng)營費(fèi)用總額：

萬元

2006年水電費(fèi)總額：

萬元

2006年租金總額：

萬元

2007年水電費(fèi)總額：

萬元

2007年租金總額：

萬元

2007年經(jīng)營單品總數(shù)：

個(gè)

2007年生鮮商品銷售額：

萬元

2007年員工總數(shù)：

個(gè)

2007年廠方人員總數(shù)：

個(gè)

是否企業(yè)集團(tuán)的成員：

（）是（）否

集團(tuán)是否連鎖企業(yè)

（）是（）否

所屬集團(tuán)名稱：

所屬集團(tuán)法人：

集團(tuán)兩大型超市數(shù)量：

個(gè)

集團(tuán)內(nèi)超巾數(shù)量：

個(gè)

大型超市達(dá)標(biāo)規(guī)范自評表

自評總分:

填報(bào)單位:

一級指標(biāo)

（5項(xiàng)）

二級指標(biāo)（18項(xiàng)）

三級指標(biāo)（33項(xiàng)）

四級指標(biāo)

（135項(xiàng)）

分值

自評分

一安全

（40%,80分）

（一）食

品安全

1.有完善的食品安全管理體系并有專人負(fù)責(zé)食品安全工作。

1.1有明確的食品安全方針和實(shí)現(xiàn)食品安全需要的方法。

2

1.2有根據(jù)自身規(guī)定形成食品安全文件的程序和記錄。

2

1.3有為確保食品安全管理體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件。

2

1.4有專人負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)店內(nèi)食品安全工作，并根據(jù)職責(zé)開展具體工作。

1

1.5制定食品安全從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織食品安全從業(yè)人員參加各種上崗及在職培訓(xùn)。

1

2.有食品采購、驗(yàn)收流程并后效執(zhí)行。

2.1采購生鮮食品索證索票，詳細(xì)記錄進(jìn)貨來源、品名、數(shù)量、日銷售量。

2

2.2有保證食品安全完整的進(jìn)退貨工作流程。

1

2.3食品驗(yàn)收場所、設(shè)備定期打掃，保持清潔、衛(wèi)生。

1

2.4退貨過程中對確定威脅消費(fèi)者健康的食品按國家有關(guān)規(guī)定處理或與供應(yīng)商協(xié)議銷毀，不直接退貨紿供應(yīng)商

1

3.有效控制食品存儲安全。

3.1配備有食品出入庫工作管理手冊。

1

3.2儲存食品場所保持清潔衛(wèi)生，定期打掃，

無積塵、食物殘?jiān)瑹o霉斑、鼠痕、蒼蠅、嶂螂，小存放后毒后害物品及個(gè)人用品。

1

3.3食品分類、分架存放，定期檢查，將過期、變質(zhì)或腐敗食品及時(shí)清理。

2

3.4食品冷凍、冷藏儲存符合相應(yīng)溫度范圍，不得堆積、擠壓存放。

1

3.5食品有專用獨(dú)立倉庫或存儲區(qū)域，按常溫、冷臧、冷凍等/、向儲存要求存放。

1

3.6散裝食品入庫前轉(zhuǎn)移進(jìn)帶蓋的食品專用周轉(zhuǎn)箱存放。

1

3.7建立有食品儲存、報(bào)廢和出入庫臺帳，確保食品從采購、運(yùn)輸、儲存到銷售環(huán)節(jié)的可追溯性。

2

3.8冷庫貨架、地面、商品包裝箱和容器清潔，設(shè)備正常。

1

3.9庫存生鮮商品保留必要的間隔和回風(fēng)空間。

1

4.食品安全現(xiàn)場制作有加工操作規(guī)程及操作方法和要求。

4.1明確規(guī)定食品加工操作程序、操作過程關(guān)鍵項(xiàng)目控制和設(shè)備操作維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2

4.2明確各工序、各崗位人員要求及職責(zé)。

2

4.3培訓(xùn)員工按加工操作規(guī)程操作，符合加工操作、衛(wèi)生及品質(zhì)管理要求。

1

4.4食品加工場所及周圍環(huán)境整潔、衛(wèi)生，保持適當(dāng)溫、濕度。

1

4.5配備合適的溫濕度、防蠅蟲、灰塵控制設(shè)施、設(shè)備，具備獨(dú)立排水、排污設(shè)施。

1

4.6配備適當(dāng)?shù)募庸?、消毒及儲存設(shè)備，加工用具及時(shí)清洗，定位存放，保持清潔。

1

4.7食品加工過程中不使用對人體有害的工業(yè)用添加劑，食用級添加劑控制劑量，保證對人體無害。

1

4.8加工前認(rèn)真檢查原輔料，不使用有腐敗或變質(zhì)跡象的材料，使用原輔料的品名、數(shù)量、批號、保質(zhì)期等后完整記錄。

1

5.食品銷售制定有詳細(xì)的食品安全銷售管理流程并遵循執(zhí)行。

5.1有食品銷售手冊，明確工作人員在商品銷售過程中的注意要點(diǎn)。

2

5.2食品銷售配備相應(yīng)陳列保鮮設(shè)備，清潔工具、設(shè)施適合，工作狀況良好。

1

5.3直接入口食品和不需清洗即可加工散裝食品必須有防塵材料遮蓋，設(shè)置隔離措施，并具有禁止消費(fèi)者觸摸標(biāo)志。

2

5.4食品包裝材料不含影響食品質(zhì)量及消費(fèi)者健康有害成分，包裝強(qiáng)度設(shè)計(jì)足夠承受保質(zhì)期內(nèi)搬運(yùn)、儲存而不影響食品質(zhì)量。

1

5.5散裝食品、超市重新包裝食品，在盛放容器或隔離設(shè)施或包裝上有符合要求的完整標(biāo)

簽。

1

5.6上架食品為消費(fèi)者預(yù)留合理保質(zhì)期。

2

6.從業(yè)人員符合保證食品安全要求。

6.1從業(yè)人員每年至少進(jìn)彳L次體檢，所有

從業(yè)人員經(jīng)健康檢查及培訓(xùn)，取得合格證明。

1

6.2從業(yè)人員保持良好個(gè)人衛(wèi)生。

1

7.有食品安全事故應(yīng)急處理機(jī)制的工作流程。

7.1有明確食品安全問題應(yīng)急機(jī)制和工作流程。

2

7.2設(shè)置有內(nèi)部及外部食品安全質(zhì)量監(jiān)管和通報(bào)機(jī)制。

1

（二）促

銷安全

8.執(zhí)行《零售商

促銷行為管理辦法》，保障消費(fèi)者安全。

8.1促銷活動(dòng)具備相應(yīng)的安全設(shè)備和管理措施，保證安全通道暢通。

2

8.2開業(yè)、節(jié)慶、店慶等大型促銷活動(dòng)有安全應(yīng)急預(yù)案。

1

8.3促銷期間保證良好購物秩序，防止交通擁堵、秩序混亂等問題發(fā)生。

1

8.4開業(yè)、節(jié)慶、店慶等大型促銷活動(dòng)按規(guī)定備案。

2

（三）消

防安全

9.消防制度健全并有效執(zhí)行。

9.1有健全的消防安全管理制度和消防部門認(rèn)可文件。

2

9.2設(shè)有負(fù)責(zé)消防的管理部門，并配備相應(yīng)的專業(yè)人員。

1

9.3有消防應(yīng)急預(yù)案。

2

9.4實(shí)行消防責(zé)任制并落實(shí)到個(gè)人。

1

9.5對全體員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)，定期進(jìn)行演練，有詳細(xì)記錄。

1

9.6建立消防檔案，一年內(nèi)無任何火災(zāi)事故。

2

10.消防

設(shè)施適當(dāng)，記錄完整。

10.1保證建筑物和設(shè)備設(shè)施的牢固穩(wěn)定，保

證電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行，有相應(yīng)的檢查記錄。

2

10.2按規(guī)定配備消防設(shè)施、器材，定期檢查，維護(hù)管理，保持完好，并有記錄。

2

10.3配備電力應(yīng)急設(shè)備，在出入口、緊急通道、主要通道裝置應(yīng)急燈。

1

10.4安全通道出口數(shù)量、疏散距離等符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并保持暢通。

1

（四）設(shè)

備設(shè)施安

全

11.經(jīng)營場所設(shè)備符合安全要求。

11.1貨架由易清洗、有韌性材料制作，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

1

11.2地面平整，必須分出高低層次的，高低部分過渡平緩，臺階式過渡后醒目提示。

1

11.3地面選擇防滑、防壓、承重、耐磨、易清洗材料鋪設(shè)。

1

11.4墻面布景懸掛不超過墻壁承重能力。

1

12.購物

通道通暢，標(biāo)示明確。

12.1通道垂直平行交叉布局，范度主通道小低于2.4米，輔通道不低于1.5米，并保持各個(gè)方向通暢。

1

12.2在安全出口、電梯、出入口、通道等設(shè)施設(shè)置疏散標(biāo)志、導(dǎo)向標(biāo)志、警示標(biāo)志以及告知性標(biāo)志，對顧客給予引導(dǎo)、提示。

2

（五）企

業(yè)安保

13.制度

完善，設(shè)施

13.1治安管理部門健全，安全防范制度完善，有處理突發(fā)事件預(yù)案。

1

到位。

13.2有專職治安管理負(fù)責(zé)人。

1

13.3遵循“顧客安全第一”的理念，培養(yǎng)員工處置突發(fā)事件的能力，定期演練預(yù)案并有記錄。

1

13.4配備監(jiān)控裝置等防盜防搶設(shè)施，保證企

業(yè)及消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)安全。

1

二.服務(wù)

（19%38

分）

（六）制

度保證

14.有完善的管理規(guī)范和制度。

14.1具備商品、財(cái)務(wù)、營運(yùn)、人事管理的相關(guān)制度。

2

14.2與總部實(shí)現(xiàn)電腦聯(lián)網(wǎng)，接受總部動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

1

14.3建立各類設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢制度。

1

14.4有完善的服務(wù)體系和保證服務(wù)質(zhì)量的規(guī)章制度，并正確執(zhí)行。

1

14.5有完整的商品退換貨制度并嚴(yán)格執(zhí)行。

1

（七）商

品服務(wù)

15.商品豐富，陳列美觀，方便顧客選擇。

15.1商品品類豐富，能夠滿足消費(fèi)者需求。

1

15.2根據(jù)商品特性，配備相應(yīng)的展示陳列設(shè)備。

1

15.3貨架密度適中，便于顧客選擇商品。

1

16.有質(zhì)量保證制度并執(zhí)行，嚴(yán)格遵守

《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)

a￡o

16.1后商口口質(zhì)里保證制度。/白專門的商口口質(zhì)量管理部門或人員和有完善的獎(jiǎng)懲制度。

2

16.2對商品進(jìn)貨、驗(yàn)收、上柜、銷售各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2

16.3銷售商品或其包裝上的標(biāo)識真實(shí)、完整,提供給消費(fèi)者準(zhǔn)確商品信息。

2

16.4不銷售國家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品和失效、變質(zhì)的商品。

1

16.5不偽造商品產(chǎn)地，不偽造或冒用他人廠名、廠址，不偽造或者冒用認(rèn)證標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志。

1

16.6抽檢商品質(zhì)量合格率95%A上。

2

16.7保證促銷商品及贈品的質(zhì)量和售后服務(wù)水平。

1

17.經(jīng)營商品價(jià)格，真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格執(zhí)行《價(jià)格法》等相關(guān)法律法規(guī)。

17.1有商品價(jià)格管理制度和完整的價(jià)格管理檔案。

2

17.2商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，一貨一卡，價(jià)簽填寫內(nèi)容真實(shí)、字跡清晰，有價(jià)格員蓋章。

1

17.3不使用虛假的或者使人誤解的價(jià)格手段，誘騙消費(fèi)者進(jìn)行交易。

1

17.4稱重設(shè)備米用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，定期年檢。

1

17.5促銷活動(dòng)的宣傳內(nèi)容真實(shí)、合法，不利用虛構(gòu)原價(jià)或使人誤解的標(biāo)價(jià)形式欺騙、誘導(dǎo)消費(fèi)者。

2

17.6促銷活動(dòng)有健全的內(nèi)部價(jià)格管理檔案，如實(shí)、準(zhǔn)確的記錄促銷價(jià)格資料。

2

（八）信

息服務(wù)

18.提供與商品經(jīng)營有關(guān)的信息服務(wù)。

18.1提供真實(shí)、有效的商品信息。

2

18.2提供營業(yè)時(shí)間、服務(wù)措施、退換貨規(guī)定、保修規(guī)定等與經(jīng)營相關(guān)的必要信息。

2

（九）人

員服務(wù)

19.有良好的服務(wù)意識和服務(wù)水平。

19.1工作人員（包括廠家促銷人員）均經(jīng)過服務(wù)培訓(xùn)。

1

19.2員工（包括廠家促銷人員）著裝統(tǒng)一、整潔，佩戴胸卡，服務(wù)用語規(guī)范。

1

19.3服務(wù)中心（服務(wù)臺）配有專門服務(wù)人員。

2

19.4主要區(qū)域或樓層有明確負(fù)責(zé)人并明示，可隨時(shí)解決顧客購買商品過程中出現(xiàn)的問題。

1

三.環(huán)境

（21%42

分）

（十）經(jīng)

營環(huán)境

20.布局合理，標(biāo)識明確。

20.1商品出入口與顧客出入口分別設(shè)置，便

于消費(fèi)者進(jìn)出。

2

20.2顧客出口設(shè)計(jì)保證方便未購物及少量購物顧客快速結(jié)帳。

2

20.3對顧客出口、入口進(jìn)行區(qū)分，標(biāo)識清晰，便于消費(fèi)者進(jìn)出。

1

20.4對經(jīng)營場所內(nèi)不同區(qū)域及商品的導(dǎo)向性標(biāo)志和告知性標(biāo)志明確、清晰，對顧客給予引導(dǎo)、提示。

2

20.5各類公共標(biāo)識符合《標(biāo)志用公共信息圖形符號》的規(guī)定。

1

21.環(huán)境整潔、衛(wèi)生良好，執(zhí)行

《商場（店）、書店衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定。

21.1保持賣場空氣流通，新風(fēng)量在30m3/h.p（立方米/小時(shí).人）以上。

1

21.2營業(yè)場所光線充足，晚間營業(yè)有足夠照明度。

1

21.3賣場內(nèi)噪音控制在60分貝以下。

1

21.4溫濕度執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)卣贫ǖ南嚓P(guān)規(guī)定。

1

21.5保持營業(yè)場所清潔，有專職保潔人員。

2

21.6設(shè)有客用衛(wèi)生間，通風(fēng)良好，清潔無異昧。

2

22.垃圾

妥善存放，及時(shí)處理。

22.1垃圾密閉暫存，及時(shí)處理。

2

22.2所有廢料嚴(yán)禁二次包裝銷售。

2

（D設(shè)施設(shè)備

23.附屬設(shè)施設(shè)備滿足消費(fèi)玄聿必白MJo

23.1設(shè)置與賣場面積和客流量相匹配的收銀區(qū)面積和posM數(shù)量。

2

23.2收銀臺設(shè)計(jì)便于客流移動(dòng)，其中刷卡通道與非刷卡數(shù)量不低于1：4。

1

23.3設(shè)有客用衛(wèi)生間、客用電話和廣播室等服務(wù)設(shè)施。

2

23.4設(shè)有顧客服務(wù)中心（服務(wù)臺）及相關(guān)投訴電話。

2

23.5多層店堂有電動(dòng)扶梯、貨梯。

1

23.6有停車場或停車位（位于步行街視同有停車位）。

2

23.7上下水設(shè)施及污水處理設(shè)施與經(jīng)營規(guī)模相匹配。

2

24.庫房分區(qū)合理，便于商品保存。

24.1庫存商品分交存放，標(biāo)識清晰。

2

24.2有專門破損商品區(qū)，及時(shí)清理變質(zhì)、問題商品。

2

24.3庫存商品存放隔墻離地。

2

24.4庫存商品遵循先進(jìn)先出、生熟分開原則存放。

2

25.符合《城市道

路和建筑物無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。

25.1經(jīng)營場所出入口、通道、電梯、衛(wèi)生間、停車場等處設(shè)有無障礙通道，保持暢通。

2

四.誠信

（12%24

分）

（十二）消費(fèi)者權(quán)益

26.執(zhí)行《消費(fèi)者

權(quán)益保護(hù)法》，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。

26.1執(zhí)行對消費(fèi)者的各項(xiàng)服務(wù)承諾。

2

26.2設(shè)專門投訴接待部門或人員，有投訴完

結(jié)記錄，完結(jié)率100%

1

26.3定期對消費(fèi)者滿意度進(jìn)行測評。

1

（十三）供應(yīng)商關(guān)系

27.執(zhí)行《零售商供應(yīng)商公平交易管理辦法》維護(hù)公平交易秩序。

27.1不對供應(yīng)商向其他經(jīng)營者銷售價(jià)格或服務(wù)予以限制。

2

27.2向供應(yīng)商收取銷售返利或促銷服務(wù)費(fèi)等，事先征得供應(yīng)商的同意，訂立合同。

2

27.3收取的促銷服務(wù)費(fèi)登記入賬，向供應(yīng)商

開具發(fā)票，按規(guī)定納稅。

2

27.4執(zhí)行與供應(yīng)商協(xié)議約定的貨款支付的期限。

2

27.5定期對供應(yīng)商滿意度進(jìn)行測評。

1

（十四）監(jiān)管部門認(rèn)可

28.監(jiān)管部門檢查記錄良好。

21.1在，商、質(zhì)檢、稅務(wù)部門記錄良好。

2

21.2在衛(wèi)生、環(huán)保監(jiān)督管理部門記錄良好。

2

（十五）員工權(quán)益

29.執(zhí)行《勞動(dòng)法》，維護(hù)員工合法權(quán)益。

29.1建立勞動(dòng)關(guān)系超過一個(gè)月的員工，均簽

訂書面勞動(dòng)合同。

2

29.2按期給員工繳納國家規(guī)定的保險(xiǎn)

2

29.3有勞動(dòng)保護(hù)和休假管理制度。

2

29.4