出口食品企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄空表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出口食品企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄空表目錄：1、出口食品企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄空表2、浙江局企業(yè)分類評(píng)定記錄表A部分衛(wèi)生注冊(cè)/登記評(píng)審記錄1．廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況A1.1企業(yè)周圍環(huán)境有無有礙食品衛(wèi)生的因素A1.2廠區(qū)平面圖與實(shí)際是否相符A1.3企業(yè)是否為獨(dú)立廠區(qū)；非獨(dú)立廠區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種A1.4廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品A1.5廠區(qū)內(nèi)有無員工宿舍及食堂A1.6員工宿舍及食堂是否與加工場(chǎng)所完全隔離A1.7廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面A1.8廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生地滋生地位置：防護(hù)措施：A2廠區(qū)和車間的衛(wèi)生間A2.1衛(wèi)生間是否滿足需要,并具有沖水設(shè)施類型：□蹲式□坐式□其他：A2.2廠區(qū)有無旱廁所A2.3衛(wèi)生間是否有洗手設(shè)施□非手動(dòng)開關(guān)□手動(dòng)開關(guān)A2.4衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔；是否有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施防蠅蟲及防鼠設(shè)施:□紗門□紗窗□防鼠網(wǎng)□擋鼠板□其他：編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A3廢水、廢料的處理A3.1污水、下腳料、垃圾是否及時(shí)清除，其存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)造成污染危害A3.2廠內(nèi)有無污水處理設(shè)施，如有，其處理的方式□沉淀□生物□其它：A3.3污水處理設(shè)備是否正常運(yùn)行A3.4有無排污主管部門頒發(fā)的排污許可證許可證編號(hào)：有效期：年發(fā)證機(jī)關(guān)：A3.5廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施A3.6廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好衛(wèi)生狀況良好A3.7廠內(nèi)垃圾或廢料處理方式有固定垃圾桶，每天統(tǒng)一收集處理。A1-A3其他記錄評(píng)審員簽字：年月日時(shí)2.原料、輔料驗(yàn)收的現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A4原料、輔料A4.1是否有固定的原料基地或供應(yīng)商A4.2原料基地及供應(yīng)商是否能確保原料安全，具體措施A4.3是否具有健全的原料、輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺少的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：A4.4生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗(yàn)、檢疫合格證抽查2份合格證：A4.5原料、輔料進(jìn)廠是否驗(yàn)收，驗(yàn)收哪些項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀察原料驗(yàn)收的情況：查記錄：A4.6驗(yàn)收項(xiàng)目是否記錄，接收現(xiàn)場(chǎng)記錄項(xiàng)目是否齊全A5加工用水、冰A5.1生產(chǎn)加工用水的來源是否為自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)措施水井深度：米自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)：A5.2生產(chǎn)加工用水有無中間儲(chǔ)存設(shè)施，如何清洗消毒□蓄水池□水塔□無塔自供儲(chǔ)水罐□其他：清洗消毒頻率：方法：A5.3貯水池、貯水罐、水塔等的結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措施內(nèi)壁材料：□水泥□瓷磚□不銹鋼□普通鋼鐵□其它：防污染措施：A5.4有無水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，抽查最近1次水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告情況檢測(cè)時(shí)間：年月日檢測(cè)單位：□抽樣□送樣判定標(biāo)準(zhǔn)：A5.5上述水質(zhì)報(bào)告中是否缺少主要的安全衛(wèi)生項(xiàng)目，有無不合格項(xiàng)目缺少的主要安全衛(wèi)生項(xiàng)目：具體不合格項(xiàng)目：A5.6供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡(luò)圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)，分別是什么A5.7不同供水系統(tǒng)的管道是否潛在交叉污染隱患編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A5加工用水、冰A5.8有無出水口編號(hào)、管道區(qū)分標(biāo)記A5.9是否對(duì)加工用水進(jìn)行處理，處理方法是什么□加液氯□二氧化氯發(fā)生器□臭氧□加次氯酸鈉□紫外線□吸附過濾其他：A5.10是否按體系文件要求對(duì)加工用水進(jìn)行日常檢測(cè)，抽查最近２次水的日常檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果年月日檢測(cè)項(xiàng)目：結(jié)果：年月日檢測(cè)項(xiàng)目：結(jié)果：A5.11加工過程是否用冰，冰的來源□自備冰□外購冰A5.12如為自備冰，制冰制造設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，何種設(shè)備□不銹鋼制冰機(jī)□非不銹鋼制冰機(jī)□制冰槽□其它：A5.13如為外購冰，是否能保證其安全衛(wèi)生供應(yīng)商：安全衛(wèi)生保障措施：A5.14加工用冰是否符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》A5.15是否有防虹吸裝置種類：安裝防虹吸裝置的數(shù)量、位置：A4-A5方面的其他記錄評(píng)審員簽字：年月日時(shí)3．車間現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A6洗手消毒與更衣室A6.1車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，開關(guān)種類、數(shù)量及當(dāng)前損壞個(gè)數(shù)種類：□手動(dòng)開關(guān)□肘動(dòng)式□膝頂式□按壓延時(shí)式□腳踏式□感應(yīng)式數(shù)量：只已損壞數(shù)量：A6.2車間入口處是否有手消毒設(shè)施種類：□消毒槽□噴灑裝置消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實(shí)測(cè)濃度：A6.3車間入口處是否有干手設(shè)施、數(shù)量□干手紙□毛巾□烘手器□強(qiáng)風(fēng)抽干裝置□其他：A6.4車間內(nèi)有無洗手消毒設(shè)施具體位置：設(shè)施種類/數(shù)量：A6.5車間入口處是否有鞋、靴消毒設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實(shí)測(cè)濃度：A6.6車間入口處有無車輪消毒設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度：實(shí)測(cè)濃度：A6.7消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)人：方法：A6.8有無消毒劑配制、濃度監(jiān)測(cè)記錄A6.9更衣室是否與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況A6.12是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何□衛(wèi)生間□淋浴間衛(wèi)生狀況：A7車間環(huán)境A7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車間設(shè)計(jì)、布局是否合理，有無人流、物流、水流和氣流交叉A7.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置□相對(duì)隔離□獨(dú)立車間存在交叉污染隱患編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A7車間環(huán)境A7.3操作臺(tái)及加工設(shè)備中的廢水是否直排地面排水狀況：A7.4排水是否通暢A7.5車間地面是否符合衛(wèi)生要求A7.6車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效不符合情況：A7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱：狀態(tài)：A7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱：狀態(tài)：A7.9墻角、地角、頂角是否有弧度A7.10車間門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密材料名稱：A7.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩A7.12生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求光色不符合要求的崗位：照度不夠的崗位：A8加工過程控制A8.1有溫度要求的工序或場(chǎng)所是否均安裝了溫度顯示裝置根據(jù)生產(chǎn)、加工時(shí)間，檢查企業(yè)有無2年的溫度記錄檔案種類：□水銀溫度計(jì)□酒精溫度計(jì)□數(shù)字式溫度計(jì)□表盤式溫度計(jì)缺少溫度顯示裝置的場(chǎng)所：溫度記錄檔案：A8.2現(xiàn)場(chǎng)溫度顯示裝置是否有有效的校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，抽查一只溫度計(jì)的校準(zhǔn)日期有有效標(biāo)識(shí)的：無有效標(biāo)識(shí)的：/只校準(zhǔn)日期：編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A8加工過程控制A8.3車間現(xiàn)場(chǎng)有無溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際觀測(cè)值是否一致記錄表上溫度監(jiān)測(cè)時(shí)間：記錄值：℃規(guī)定值：實(shí)際觀測(cè)值：A8.4人工記錄溫度有無不真實(shí)的跡象，抽查10組記錄數(shù)值，不同時(shí)間，其溫度值是否存在完全一致無差異的情況工序或場(chǎng)所名稱：具體時(shí)間和數(shù)值：進(jìn)風(fēng)溫度：A8.5影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準(zhǔn)確關(guān)鍵工序名稱：未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序：A8.6加工過程中有無交叉污染現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等）A8.7是否按規(guī)定頻率、方法對(duì)加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒，有無記錄工器具或設(shè)備名稱：規(guī)定頻率：實(shí)際頻率：規(guī)定方法：實(shí)際方法：現(xiàn)場(chǎng)記錄情況：A8.8質(zhì)量檢驗(yàn)人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù)，有無記錄現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員人數(shù)：人現(xiàn)場(chǎng)記錄情況：A8.9車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制現(xiàn)場(chǎng)的清洗劑：現(xiàn)場(chǎng)的消毒劑：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品：控制方法：A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.1設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱：具體情況：A9.2車間中是否有竹、木器具具體種類：A9.3竹、木器具是否為不可替代，如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和安全使用該種器具的工藝要求：保證措施：編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.4設(shè)備的布局是否合理A9.5是否按規(guī)定對(duì)加工設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行情況如何設(shè)備/設(shè)施名稱：規(guī)定保養(yǎng)頻率：實(shí)際保養(yǎng)頻率：運(yùn)行狀況：A9.6是否有獨(dú)立的工器具、容器清洗消毒場(chǎng)所清洗用水是否可能污染產(chǎn)品：具體情況：A9.7是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計(jì)劃A9.8是否對(duì)清洗消毒的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如何評(píng)價(jià)□感官檢查□微生物監(jiān)測(cè)□消毒液濃度監(jiān)控□其他：A10人員衛(wèi)生A10.1是否按健康檢查計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員實(shí)施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)：有效健康證數(shù)：A10.2患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時(shí)調(diào)離工作現(xiàn)場(chǎng)并有相關(guān)記錄按規(guī)定調(diào)離人數(shù)：未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)：情況說明：A10.3抽查2名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號(hào)、部門，與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對(duì)，是否一致工號(hào)或姓名：有效健康證：1、□有□無2、□有□無崗前培訓(xùn)考核記錄：1、□有□無2、□有□無A10.4抽查2名生產(chǎn)人員考核其對(duì)衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況1、工號(hào)或姓名：□合格□不合格2、工號(hào)或姓名：□合格□不合格A10.5工作人員是否保持個(gè)人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A10人員衛(wèi)生A10.6現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求A10.7有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用□洗衣設(shè)施：□干衣設(shè)施：□消毒時(shí)間和方法：A10.8有無人員衛(wèi)生檢查記錄，抽查一天記錄，填寫是否完整、真實(shí)記錄時(shí)間存在問題：A11不合格品控制A11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集A11.2專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率：方法：A11.3不合格品是否專人負(fù)責(zé)管理，處理措施是否符合程序要求如何處理：最近1次處理的記錄情況：A11.4是否對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時(shí)采取糾正措施最近一次分析、糾正日期：如何糾正：A11.5對(duì)糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證跟蹤人員：跟蹤時(shí)間：年月日跟蹤結(jié)果：A11.6不合格成品的外包裝上標(biāo)識(shí)是否完整、清晰標(biāo)識(shí)內(nèi)容：A11.7不合格品是否單獨(dú)存放，如何管理控制是□垛位掛牌□獨(dú)立庫房（不合格品區(qū)域）A6-A11的其他記錄評(píng)審員簽字：年月日時(shí)4包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)場(chǎng)核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A12包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸A12.1原料、輔料、半成品、成品，以及生、熟食品是否分別存放，不受污染□相對(duì)隔離□獨(dú)立車間、庫房存在交叉污染隱患A12.2是否按規(guī)定對(duì)包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，有無驗(yàn)收記錄內(nèi)包裝種類：驗(yàn)收方式：A12.3廠內(nèi)原料、輔料庫、包裝物料儲(chǔ)存庫是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)□原料庫面積：□輔料庫面積：□低溫原輔料庫的溫度：規(guī)定：℃實(shí)測(cè)：℃□有濕度要求的原料倉庫的濕度：規(guī)定：實(shí)測(cè)：A12.4原料、輔料、包裝物料儲(chǔ)存庫衛(wèi)生狀況是否良好，有無防塵、防鼠設(shè)施防塵措施：清掃防鼠措施：――衛(wèi)生狀況：良好A12.5內(nèi)、外包裝材料是否分開存放□獨(dú)立的倉庫□混合存放□同一庫房兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立區(qū)域A12.6直接接觸食品的包裝物料是否會(huì)對(duì)食品造成污染，內(nèi)包裝物使用前是否進(jìn)行消毒處理，用何方法□臭氧□紫外線□消毒液□其它：A12.7內(nèi)、外包裝操作車間是否有效隔離A12.8食品運(yùn)輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進(jìn)行頻率：每班方法：清掃記錄情況：――A12.9有溫度要求的運(yùn)輸工具，是否具有良好的制冷或保溫性能A12.10預(yù)冷庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：℃實(shí)測(cè)值：℃A12.11低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值：℃實(shí)測(cè)值：℃A12.12速凍庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：℃實(shí)測(cè)值：℃A12.13冷藏庫的溫度是否符合要求規(guī)定值：℃實(shí)測(cè)值：℃A12.14是否配有自動(dòng)溫度記錄裝置種類：數(shù)量：臺(tái)溫度記錄儀顯示值：℃（測(cè)溫點(diǎn)：）用對(duì)照溫度計(jì)測(cè)量值：℃A12.15自動(dòng)溫度記錄裝置運(yùn)行是否正常，最近2次校準(zhǔn)時(shí)間不適用1、年月日2、年月日校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)的有效期：年月日編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A12包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸A12.16測(cè)溫探頭安裝的位置是否正確測(cè)溫探頭（溫感器）數(shù)量：不符合要求說明：A12.17是否進(jìn)行人工溫度監(jiān)測(cè)，檢測(cè)頻率檢測(cè)頻率：責(zé)任部門：A12.18食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否整潔，定期清掃消毒的頻率頻率：――消毒方法：檫拭，拖地A12.19食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否有防霉、防鼠和防蟲設(shè)施A12.20抽查2個(gè)低溫產(chǎn)品的中心溫度，是否符合規(guī)定要求規(guī)定值：℃實(shí)測(cè)值：1、℃2、℃A12.21是否按規(guī)定對(duì)冷庫定期除霜，除霜頻率規(guī)定頻率：上一次除霜時(shí)間：年月日記錄情況：A12.22儲(chǔ)存有溫、濕度要求的產(chǎn)品的普通倉庫的溫濕度是否符合要求，規(guī)定值及實(shí)際觀測(cè)值倉庫名稱：規(guī)定值：實(shí)測(cè)值：A12.23貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求垛位間最小距離：厘米離墻最小距離：厘米離頂最小距離：厘米墊板：□有□無□不全墊板種類：木制A12.24庫內(nèi)是否儲(chǔ)存有礙衛(wèi)生的物品具體物品：A12.25同一庫內(nèi)是否存放可能造成相互串味、污染的食品庫號(hào)：庫內(nèi)食品種類：A12.26貨物的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求標(biāo)示內(nèi)容：合格、不合格、待檢及其他A12的其他記錄評(píng)審員簽字：年月日時(shí)5.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A13檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室情況A13.1有無與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室A13.2檢驗(yàn)人員是否滿足檢驗(yàn)工作需要，其數(shù)量、資格狀況人員數(shù)量：化驗(yàn)員：文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù)：A13.3微生物、理化檢測(cè)項(xiàng)目，其他檢驗(yàn)項(xiàng)目（如寄生蟲等）□細(xì)菌總數(shù)□大腸桿菌□沙門氏菌□其他：A13.5檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)資料是否齊全A13.6主要的檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備名稱，當(dāng)前是否有效運(yùn)行A13.7抽查2份檢測(cè)記錄，記錄是否完全、真實(shí)第1份記錄：第2份記錄：A13.8計(jì)量檢定合格的檢驗(yàn)設(shè)備是否有相應(yīng)的檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)A13.9檢驗(yàn)設(shè)施、儀器設(shè)備是否定期檢定校準(zhǔn)，并有完整的相關(guān)記錄A13.10檢驗(yàn)設(shè)施、儀器設(shè)備是否有使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)A13.11是否有外部委托實(shí)驗(yàn)室委托實(shí)驗(yàn)室名稱：獲得資格情況：A13.12是否有委托協(xié)議或合同，簽訂日期，外部委托檢測(cè)項(xiàng)目簽訂日期：年月日有效期：年委托項(xiàng)目：編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A13.12抽查2名檢驗(yàn)人員，是否熟練掌握檢驗(yàn)技術(shù)，現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)果工號(hào)或姓名：□合格□不合格2、工號(hào)或姓名：□合格□不合格A14有毒有害化學(xué)物品控制A14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類：□洗滌劑□消毒劑□殺蟲劑□其它：A14.2用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品（包括消毒劑）的成分和來源是否都已明確成分不明的化學(xué)物品有：來源不明的化學(xué)物品有：A14.3是否明確使用方法并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門：出廠合格證書：□有□無正規(guī)廠家A14.4化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識(shí)是否完整、清晰A14.5有無專人負(fù)責(zé)管理管理部門和人員：A14.6有無單獨(dú)存放的設(shè)施，如何管理控制□獨(dú)立的庫房□專職保管員□保管柜□加鎖A14.7管理、配制和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間：天培訓(xùn)方式：A14.8有無購買、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人簽字領(lǐng)用記錄不全。A13-A14的其他記錄評(píng)審員簽字：年月日時(shí)6.衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A15衛(wèi)生質(zhì)量體系A(chǔ)15.1現(xiàn)場(chǎng)有無完整、有效的質(zhì)量體系文件場(chǎng)所：缺少的必要文件：A15.2近3年來是否有出口退貨，如有，時(shí)間、原因、國別及處理結(jié)果A15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核結(jié)果1、工號(hào)或姓名：□合格□不合格隸屬部門：職務(wù)：培訓(xùn)經(jīng)歷：2、工號(hào)或姓名：□合格□不合格隸屬部門：職務(wù)：培訓(xùn)經(jīng)歷：A15.4是否嚴(yán)格執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序A15.5原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.6是否嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）A15.7衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.8對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序

編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A15衛(wèi)生質(zhì)量體系A(chǔ)15.9相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實(shí)A15.10是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等控制制度或程序A15.11不合格品控制程序中所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.12是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤制度A15.13是否實(shí)施或演練過產(chǎn)品召回，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果A15.14產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.15負(fù)責(zé)加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的部門是否具有相關(guān)的程序文件A15.16加工設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.17是否按計(jì)劃對(duì)職工實(shí)施培訓(xùn)，職工培訓(xùn)記錄表格是否配套齊全缺少記錄：A15.18是否按計(jì)劃每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，最近2次內(nèi)部審核時(shí)間1、2、編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述A15衛(wèi)生質(zhì)量體系A(chǔ)15.19是否按計(jì)劃每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，最近1次管理評(píng)審時(shí)間時(shí)間：A15.20內(nèi)部審核、管理評(píng)審的記錄表格配套是否齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.21是否按規(guī)定對(duì)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況的有關(guān)記錄進(jìn)行了標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理，記錄由哪個(gè)部門管理缺少的工作項(xiàng)目：記錄管理部門：A15.22有關(guān)文件管理的記錄表格、清單是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求A15.23質(zhì)量記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范并具有衛(wèi)生質(zhì)量的可追溯性，保存期不少于2年抽查情況：A16傳統(tǒng)工藝產(chǎn)品A16.1必須使用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)加工的產(chǎn)品，對(duì)其傳統(tǒng)工藝進(jìn)行描述A16.2是否具有相關(guān)食品安全衛(wèi)生保障措施，具體描述精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件2：浙江檢驗(yàn)檢疫局出口工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)分類評(píng)定基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及記錄評(píng)定要素評(píng)定要求標(biāo)準(zhǔn)分扣分評(píng)定記錄企業(yè)誠信守法和企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)度(18分)☆企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解與本企業(yè)出口商品有關(guān)的法律法規(guī)。2企業(yè)嚴(yán)格遵守《商檢法》及其實(shí)施條例和其它法律法規(guī)，無違規(guī)行為。6企業(yè)誠信度高，無冒牌生產(chǎn)、未經(jīng)授權(quán)使用他人專利等行為。2近3年內(nèi)未受到檢驗(yàn)檢疫的行政處罰。6企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生其它侵犯社會(huì)公共利益的行為。2二．質(zhì)量管理體系策劃和持續(xù)保持(4分)建立文件化的質(zhì)量管理體系，并具有可操作性。2體系審查和評(píng)價(jià)活動(dòng)按規(guī)定的時(shí)間間隔正常進(jìn)行，并有效促進(jìn)體系的完善和管理水平的提高。1如質(zhì)量管理體系通過第三方審核，結(jié)果應(yīng)可信，評(píng)價(jià)結(jié)果良好，整改措施有效落實(shí)。1三．企業(yè)人員素質(zhì)(6分)配備滿足質(zhì)量管理要求的管理、驗(yàn)證和操作人員，并確保能夠勝任其崗位工作。2建立人員培訓(xùn)程序，識(shí)別培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。1確保技術(shù)人員、檢驗(yàn)/驗(yàn)證人員、特殊人員得到持續(xù)培訓(xùn)。2保存人員培訓(xùn)、考核有關(guān)記錄及特殊人員的資格記錄。1四、企業(yè)產(chǎn)品追溯能力☆(6分)是否建立產(chǎn)品追溯（特別是實(shí)現(xiàn)針對(duì)批次涉及的進(jìn)貨、生產(chǎn)、最終和發(fā)貨環(huán)節(jié)的相關(guān)信息的追溯）管理程序。3規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，正確識(shí)別產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。3五、設(shè)計(jì)開發(fā)和技術(shù)管理(8分)☆企業(yè)具備一定的設(shè)計(jì)開發(fā)能力，建立設(shè)計(jì)開發(fā)程序，明確規(guī)定新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改各環(huán)節(jié)的控制要求。2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙等技術(shù)文件齊全、規(guī)范，建立技術(shù)文件檔案。4建立技術(shù)文件的管理要求，明確規(guī)定技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢等環(huán)節(jié)的控制要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。2六、原輔材料供方管理(6分)制定了關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序，并按文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，保存對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理記錄。4當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求，企業(yè)應(yīng)保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等。2七、企業(yè)生產(chǎn)條件確定和管理(18分)☆制定了生產(chǎn)過程各工序的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。4各工序操作人員具備相應(yīng)的資格，能掌握工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書，并按要求操作。2提供適宜的設(shè)備、設(shè)施，滿足生產(chǎn)加工要求。