公司綜合性隱患排查表

公司綜合性隱患排查表類別：公司級綜合隱患排查組織單位：受查單位：排查日期：排查人：序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查依據(jù)排查情況一、安全管理（安全部）1安全基礎(chǔ)管理組織制定公司年度安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃和目標(biāo)。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》2及時(shí)組織修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度?！栋踩a(chǎn)法》第二十二條3定期考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》4組織建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》5安全培訓(xùn)制度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并能嚴(yán)格執(zhí)行，做好培訓(xùn)記錄。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》6按要求定期組織公司主要負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員、特殊作業(yè)人員參加培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》7組織開展新員工入廠一級安全培訓(xùn)?！栋踩a(chǎn)法》第二十二條8按計(jì)劃開展全員（含承包商）日常安全培訓(xùn)及考核。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》9每月制定安全活動計(jì)劃，并監(jiān)督檢查各單位安全活動開展情況?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.4.6條10重大危險(xiǎn)源管理按要求做好危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源建檔、評估、備案工作?！栋踩a(chǎn)法》第三十七條11制定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并組織演練?！栋踩a(chǎn)法》第三十七條12組織并參與公司重大危險(xiǎn)源的隱患排查。《安全生產(chǎn)法》第三十七條13雙重預(yù)防機(jī)制每年定期組織全公司開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作：制度計(jì)劃或方案，組織各單位完成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告，對不可接受風(fēng)險(xiǎn)采取消減措施。公司《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》14按要求對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施每3年開展一次HAZOP分析，并組織落實(shí)提出的建議措施。公司《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》注：部分企業(yè)此條歸生產(chǎn)技術(shù)部門。15每年組織開展各類隱患排查表的修訂、培訓(xùn)工作。公司《隱患排查治理制度》16組織開展綜合隱患排查、節(jié)假日前排查及其他職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，督促整改，建立隱患排查臺賬。公司《隱患排查治理制度》17應(yīng)急管理企業(yè)應(yīng)按照GB/T29639要求編制、修訂綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案和應(yīng)急處置卡?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號)第六、十九條18將生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案，并依法向社會公布?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國務(wù)院令第708號）第七條19制定公司的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，并對演練進(jìn)行評估?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國務(wù)院令第708號）第八條20作業(yè)安全及時(shí)按要求、按實(shí)際需要編制、修訂作業(yè)安全管理制度、作業(yè)票證。公司《特殊作業(yè)管理制度》21對各類危險(xiǎn)性作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司《特殊作業(yè)管理制度》22事件管理對本專業(yè)負(fù)責(zé)的事件進(jìn)行調(diào)查處理，建立事件檔案。公司《事故事件管理制度》23監(jiān)督其他專業(yè)事件規(guī)范管理，建立全公司事件臺賬等資料。公司《事故事件管理制度》24職業(yè)健康每年定期組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。公司《職業(yè)健康管理制度》25按規(guī)定定期發(fā)放勞動防護(hù)作品，監(jiān)督員工正確使用。公司《勞動防護(hù)用品管理制度》26組織開展職業(yè)病危害因素定期檢測、日常監(jiān)測，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。公司《職業(yè)健康管理制度》二、工藝管理（生產(chǎn)部）27工藝變更建立工藝變更臺賬及工藝變更檔案。公司《變更管理制度》28工藝管理應(yīng)定期組織確認(rèn)、評審、修訂操作規(guī)程、工藝卡片，并發(fā)放到各有關(guān)崗位。公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《工藝管理制度》29組織制度裝置開停車方案，組織做好開停車前檢查確認(rèn)，組織各車間生產(chǎn)裝置平穩(wěn)開停車。公司《工藝管理制度》30事故管理組織工藝操作、質(zhì)量事故的調(diào)查處理，建立相關(guān)事故檔案。公司《事故管理制度》31隱患排查定期組織開展生產(chǎn)工藝專業(yè)的隱患排查，建立隱患治理臺賬。公司《隱患排查治理制度》三、設(shè)備管理（設(shè)備部）32設(shè)備變更建立設(shè)備變更臺賬及設(shè)備變更檔案。公司《變更管理制度》33設(shè)備基礎(chǔ)管理應(yīng)定期組織評審、修訂設(shè)備操作規(guī)程、維修規(guī)程等，并發(fā)放到各有關(guān)崗位。公司《設(shè)備管理制度》34設(shè)備檢修管理組織編制設(shè)備檢修計(jì)劃，組織實(shí)施設(shè)備檢修。公司《設(shè)備管理制度》35承包商管理對本專業(yè)負(fù)責(zé)的承包商進(jìn)行資質(zhì)審核，建立承包商檔案，對承包商進(jìn)行專業(yè)檢查。公司《承包商管理制度》36特種設(shè)備管理建立并及時(shí)更新特種設(shè)備及安全附件臺賬、檔案，組織特種設(shè)備及安全附件的定期檢驗(yàn)檢測。公司《特種設(shè)備管理制度》37組織特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)。公司《特種設(shè)備管理制度》38事故管理組織設(shè)備事故、承包商事故的調(diào)查處理，建立相關(guān)事故檔案。公司《事故管理制度》39隱患排查定期組織開展設(shè)備專業(yè)的隱患排查，建立隱患治理臺賬。公司《隱患排查治理制度》四、其他專業(yè)管理（其他專業(yè)部門）40承包商管理對本專業(yè)負(fù)責(zé)的承包商進(jìn)行資質(zhì)審核，建立承包商檔案，對承包商進(jìn)行專業(yè)檢查。公司《承包商管理制度》41隱患排查定期組織開展本專業(yè)的隱患排查，建立隱患治理臺賬。公司《隱患排查治理制度》五、現(xiàn)場管理（各車間）42安全培訓(xùn)對新員工、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗員工實(shí)施二、三級安全培訓(xùn)，建立培訓(xùn)記錄檔案。公司《安全培訓(xùn)管理制度》43對全體員工實(shí)施日常安全培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時(shí)不低于20學(xué)時(shí)。公司《安全培訓(xùn)管理制度》44承包商管理對承包商進(jìn)行作業(yè)前安全培訓(xùn)和安全交底。公司《承包商管理制度》45變更管理嚴(yán)格履行變更程序，建立了變更臺賬及有關(guān)檔案。公司《變更管理制度》46變更后，對有關(guān)操作規(guī)程等安全信息進(jìn)行了培訓(xùn)。公司《變更管理制度》47事故管理事故事件及時(shí)報(bào)告，參與事故事件調(diào)查處理，建立事故事件檔案。公司《事故管理制度》48雙重預(yù)防機(jī)制按公司要求開展年度風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，編制報(bào)告，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)管控措施對崗位人員開展培訓(xùn)。公司《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》49定期開展車間級綜合隱患排查及其他排查，及時(shí)整改隱患，建立隱患臺賬。公司《隱患排查治理制度》50應(yīng)急管理按要求修訂車間現(xiàn)場處置方案，定期組織開展現(xiàn)場處置方案的演練，建立演練記錄。公司《應(yīng)急管理制度》51應(yīng)在有毒有害崗位配備應(yīng)急器材柜（氣防柜），設(shè)置與柜內(nèi)器材相符的應(yīng)急器材清單。應(yīng)急器材完好有效。《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（GB30077-2013）52廠區(qū)消防車道暢通，凈寬度、凈空高度應(yīng)滿足消防救援要求?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50489-2009）531.儲罐區(qū)消防栓供水壓力應(yīng)正常，滿足消防要求；2.設(shè)置穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的，其管網(wǎng)壓力宜為0.7~1.2MPa?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第8.5.1條54消防炮、栓及滅火器等消防設(shè)施完好。55作業(yè)安全特殊作業(yè)嚴(yán)格履行許可手續(xù)，建立特殊作業(yè)臺賬，規(guī)范管理特殊作業(yè)票證，票證填寫規(guī)范。公司《特殊作業(yè)管理制度》56特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格?！蛾P(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條57作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)；2.作業(yè)人員勞動防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為；3.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；4.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；5.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)58工藝管理工藝崗位有最新版本的操作規(guī)程、工藝卡片。公司《工藝管理制度》59現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。公司《工藝管理制度》60企業(yè)應(yīng)建立崗位操作記錄，對運(yùn)行工況定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測、檢查，并及時(shí)處置工藝報(bào)警并記錄?！蛾P(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第九條611.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用、完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行?！蛾P(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條62危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性應(yīng)滿足規(guī)范要求；無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的要求。《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版》（GB50160-2008）63有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用，氮封系統(tǒng)的壓力是否保持在工藝控制范圍，氮封管線上是否設(shè)置了現(xiàn)場壓力表，氮封管線上是否安裝了止回閥。《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條64空分裝置空壓機(jī)入口空氣中有害雜質(zhì)含量應(yīng)符合GB16912要求，包括乙炔、甲烷、總烴、二氧化碳、氧化亞氮等?！渡疃壤鋬龇ㄉa(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008））第4.2.2條65泄爆泄壓裝置、設(shè)施的出口應(yīng)朝向人員不易到達(dá)的位置?！妒突そ饘俟艿啦贾迷O(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3012-2011）第8.2.4、8.2.5條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.11條66可燃?xì)怏w放空管道內(nèi)的凝結(jié)液應(yīng)密閉回收，不得隨地排放?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.17條671.極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類可燃?xì)怏w、液化烴應(yīng)采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)；2.取樣口不得設(shè)在有振動的設(shè)備或管道上，否則應(yīng)采取減振措施?！妒突そ饘俟艿啦贾迷O(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3012-2011）第7.2.3、7.2.4條68切水、脫水作業(yè)及其他風(fēng)險(xiǎn)較大的排液作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員不得離開現(xiàn)場?！痘ぃㄎｋU(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）69現(xiàn)場其他工藝管理符合有關(guān)要求。70設(shè)備管理對特種設(shè)備及安全附件進(jìn)行月度檢查。公司《特種設(shè)備管理制度》71按公司檢修計(jì)劃，有效實(shí)施設(shè)備檢維修，建立檢維修記錄。公司《設(shè)備管理制度》72在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）73定期對涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴(yán)重的部位(如管道、設(shè)備、機(jī)泵等動、靜密封點(diǎn))進(jìn)行泄漏檢測，對泄漏部位及時(shí)維修或更換?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）74承壓部位的連接件螺栓配備應(yīng)齊全、緊固到位。75離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.11條76傳動帶、轉(zhuǎn)軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置?！渡a(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》（GB5083-1999）第6.1.6條77具有化學(xué)灼傷危害的物料不應(yīng)使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門、流量計(jì)、壓力計(jì)等?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG20571-2014）第5.6.2條781.在用安全閥進(jìn)出口切斷閥應(yīng)全開，并采取鉛封或鎖定；2.爆破片應(yīng)正常投用?！豆潭ㄊ綁毫θ萜靼踩夹g(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)第9.1.3條《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGZF001-2006）第B4.2（4）條79壓力表的選型應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標(biāo)記明顯?！豆潭ㄊ綁毫θ萜靼踩夹g(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)第9.2.1條80現(xiàn)場其他設(shè)備管理符合有關(guān)要求。81電氣管理應(yīng)定期開展電氣專業(yè)隱患排查，建立隱患治理臺賬。公司《隱患排查治理制度》82爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合GB50058要求。《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條83電氣設(shè)備的安全性能,應(yīng)滿足以下要求：1.設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地；2.接地線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；3.明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；4.接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50169-2016）第3.0.4、4.2.9條84重點(diǎn)防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)計(jì)人體導(dǎo)除靜電裝置?！痘て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條85在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)計(jì)有靜電接地要求的管道，當(dāng)每對法蘭或其他接頭間電阻值超過0.03Ω時(shí)，應(yīng)設(shè)導(dǎo)線跨接?！豆I(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》（GB50235-2010）第7.13.1條86臨時(shí)電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應(yīng)采用TN-S供電方式，并采用剩余電流動作保護(hù)裝置。87儀表管理應(yīng)定期開展儀表專業(yè)隱患排查，建立隱患治理臺賬。公司《隱患排查治理制度》881.企業(yè)應(yīng)建立各類儀表臺賬；2.建立儀表巡檢記錄、維護(hù)記錄、檢定、調(diào)試記錄?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條89對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應(yīng)開展安全儀表功能評估?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四、十四條90化工生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng)、可燃有毒氣體檢測報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時(shí)間不小于30min。《儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條91爆炸危險(xiǎn)場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求?！侗ㄎｋU(xiǎn)環(huán)境電