DB37T3180-2018復合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南

ICS65.080B10DB37山東省地方標準DB37/T3180—2018復合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管

控體系實施指南Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofrisk

classificationforproductionsafetyofcompoundfertilizermanufacturingindustry2018-04-28發(fā)布2018-05-282018-04-28發(fā)布山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本標準起草單位:金正大生態(tài)工程集團股份有限公司。本標準主要起草人:張營、王震、朱孟會、喬孟、丁斌、曹鵬飛。本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》的要求,充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現(xiàn)代安全管理理念和復合肥制造行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)風險（以下簡稱風險）管理經(jīng)驗,融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關要求,結合山東省復合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省內復合肥制造行業(yè)企業(yè)開展風險分級管控工作,達到降低風險,杜絕或減少各種事故隱患，預防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。復合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南1范圍本標準規(guī)定了復合肥制造行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系建設的術語和定義、基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內容。本標準適用于指導山東省內復合肥制造行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系的建設。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職エ傷亡事故分類標準GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學品重大危險源辨識GB30871化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則3術語與定義DB37/T2882-2016界定的術語和定義適用于本文件。4基本要求4.1成立組織機構4.1.1企業(yè)應成立以主要負責人為組長、各生產(chǎn)相關專業(yè)部門負責人為成員的安全生產(chǎn)風險分級管控領導小組,小組成員還應包括工藝、設備、安全、電氣、儀表、車間等專業(yè)技術人員。必要時，企業(yè)可以外聘相關專業(yè)的專家及機構參與、指導企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控工作。1.2企業(yè)應根據(jù)規(guī)模和運行方式建立車間級和班組級安全生產(chǎn)風險分級管控組織。各部門、人員主要職責如下:ーー主要負責人全面負責安全風險分級管控工作:ーー安全部門是安全生產(chǎn)風險分級管控體系構建的組織部門，負責組織各相關專業(yè)部門建立安全風險分級管控體系相關制度、評價準則、工作程序;ー各相關專業(yè)部門負責組織本專業(yè)風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作的具體開展;ーー各車間負責組織本車間的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作;ー企業(yè)全體員エ、承包商和相關人員,應按照工作要求，參與危險源辨識、風險評價和分級管控相關工作。2實施全員培訓2.1培訓對象及內容企業(yè)應分層級對員エ進行風險點排查、危險源辨識、風險評價方法、風險分級管控措施制定的培訓I。培訓對象主要包括:生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員（エ藝、設備、安全、電氣、儀表、車間等專業(yè)管理人員）、班組長、專業(yè)技術人員和崗位職エ。2.2培訓目標ー企業(yè)應制定風險分級管控培訓計劃,各層級掌握風險點排查、危險源辨識、風險評價、風險分級管控等方法和要求:ー企業(yè)高層管理者應掌握公司級管控風險點,熟悉所負責風險點的重點管控措施,了解公司級管控風險點的管控要求:ー專業(yè)部門專業(yè)管理人員應掌握公司級管控風險點所在,熟悉本專業(yè)需要具體執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行的管控措施，了解與專業(yè)工作緊密相關的風險點控制措施:ー車間管理人員應掌握本車間的公司級和車間級管控風險點信息（包括風險點包含的范圍、等級、存在的危險有害因素及其控制措施），了解班組級管控的風險點信息:ーー班組長應掌握本班組的風險點信息,了解車間級管控的風險點信息:ーー崗位員エ應掌握本崗位的風險點信息,了解本班組管控的風險點信息。2.3培訓記錄培訓過程應做好培訓計劃、培訓課件、培訓簽到、培訓考核等記錄。4.3編寫體系文件企業(yè)應建立安全生產(chǎn)風險分級管控制度，制度中明確目的、職責、范圍、工作程序、分析評價方法和準則、具體管控要求、運行考核要求（可參考附錄A）等:其中運行考核要求應明確各級運行考核內容和標準，確定考核頻次和組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程序。應將考核結果與評先爭優(yōu)、物質獎勵等有機結合，強化考核的導向和激勵作用。企業(yè)應編制作業(yè)指導書,并形成以下體系文件:ーー安全生產(chǎn)風險分級管控制度: 風險點清單:ーー作業(yè)活動清單:ーー設備設施清單:ーー工作危害分析（JHA）評價記錄: 安全檢查表分析（SCL）評價記錄:ーー風險分級管控清單:ーー重大風險管控清單:ーー其它有關記錄文件。5工作程序和內容I風險點確定風險點劃分原則企業(yè)在風險點劃分前應根據(jù)工藝流程、生產(chǎn)エ段、儲存罐區(qū)、作業(yè)場所等劃分風險區(qū)域,建立《風險區(qū)域劃分登記表》（參見表B.1）,以風險區(qū)域單位,對區(qū)域中的作業(yè)活動、設備設施進行全面分析,劃分風險點,劃分方式盡量保持統(tǒng)ー,避免混淆、出現(xiàn)遺漏。設施、部位、場所、區(qū)域對化工裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，列明各風險區(qū)域中的主要設備設施，建立《設備設施清單》（參加表B.4）示例1:復合肥生產(chǎn)車間濃縮區(qū)域的高壓料漿泵、減溫減壓裝置、蒸發(fā)器、閃蒸分離器、真空泵、料漿儲罐;篩分區(qū)域的滾篩、振動篩、提升機、原料輸送皮帶;包裝區(qū)域的縫包機、計量稱、機械手、叉車、輸送皮帶。操作及作業(yè)活動操作或作業(yè)活動風險點劃分,應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有風險區(qū)域中的常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)作業(yè)活動,建立《作業(yè)活動清單》（參加表B.3）。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修,動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。示例2:復合肥生產(chǎn)車間壓濾區(qū)域的壓濾操作、卸渣操作、更換濾板濾布操作;高塔造粒區(qū)域的切換造粒機造粒操作、高塔料鍋積料清理操作、斗提機清理操作;動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、轉動裝置檢修作業(yè)等。1.4風險點排查1.4.1風險點排查的內容應包含企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全部區(qū)域、場所、裝置（設備）、活動,形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》（參見表B.2）〇1.4.2風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。2危險源辨識2.1辨識方法ーー對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識;—對于設備設施,宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識;ー對涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化エエ藝和危險化學品重大危險源（"兩重點一重大”）的生產(chǎn)儲存裝置，可采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進行分析;ーー企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法進行辨識。5.2.2辨識范圍ーー規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產(chǎn)、運行等階段;ーー常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動;一ー事故及潛在的緊急情況；ーー所有進入作業(yè)場所人員的活動；一一原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;ーー作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;ーーエ藝、設備、管理、人員等變更；ーー丟棄、廢棄、拆除與處置;一一氣候、地質及環(huán)境影響等。5.2.3危險源辨識實施5.2.3.1依據(jù)GB/T13861的規(guī)定,對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識,充分考慮危害因素的根源和性質。5.2.3.2辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。5.3風險控制措施3.1控制措施的選擇原則3.1.1企業(yè)應依據(jù)DB37/T2882—2016、DB37/T2971-2017規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則,并結合企業(yè)生產(chǎn)特點,依次從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急措施五個方面分析制定風險控制措施。ーー工程技術措施:通過消除、替代、封閉、隔離、移開等方式消除或減弱危害;示例1:釆用機械提升裝置以清除手舉或提重物危險行為;用低危害物質替代高危害物質;通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開。ーー管理措施,規(guī)范安全管理,包括制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程:ーー培訓教育措施:通過培訓提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;ーー個體防護包括：是指當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，以及當處置異?；蚓o急情況時應考慮佩戴防護用品、采取防護的措施:ーー應急措施：緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備。3.1.2設備設施類危險源的控制措施應包括:報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等エ藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。3.1.3作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括:制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。3.2控制措施實施5.3.2.1通過落實改進和新增控制措施,降低危險有害因素的風險。企業(yè)應對改進和新增的控制措施形成整改清單,明確整改要求、負責人和完成時間。5.3.2.2通過分級實施隱患排查所涉及到的各項排查內容,確?？刂拼胧┻_到效果。企業(yè)應根據(jù)自身組織架構，落實公司、車間、班組、崗位各級管理層級的檢查內容。通過定期組織對風險分級管控體系的評審,確保體系的有效運行,風險點受控。5.4風險評價5.4.1風險評價方法企業(yè)應根據(jù)實際情況選擇風險評價方法，本實施指南選用風險矩陣分析法（LS）對風險進行定性、定量評價,并填寫《工作危害分析評價記錄》（參見表B.5）和《安全檢查表分析評價記錄》（參見表B.6）5.4.2風險評價準則企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時,應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響,并結合自身實際,明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則,進行風險分析,判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則,各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)對風險的承受能力進行制定,具體包括: 有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī);ーー設計規(guī)范、技術標準; 本單位的安全管理、技術標準;ーー本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等;ーー可能造成的經(jīng)濟損失；ーー相關方的訴求等。5.5風險分級管控5.5.1管控原則按DB37/T2882-2016中6.6.1規(guī)定執(zhí)行。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則,對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上ー級負責管控的風險，下ー級必須同時負責管控,并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并,企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。5.5.2確定風險等級企業(yè)選擇適用的評價方法進行風險評價分級后，應確定相應原則,將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。5.5.3重大及較大風險判定5.5.3.1企業(yè)根據(jù)風險評價結果確定為重大風險的情況外,屬于以下情況之一的，直接確定為重大風險:ーー對于違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；ーー發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；ーー根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所；ーー運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人以上的；ーー涉及重點監(jiān)管危險化工エ藝的エ序；ーー構成重大危險源危險液氨罐區(qū)；ーー建設項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車；ー涉及特級和一級動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、四級髙處作業(yè)、ー級吊裝作業(yè)等特殊作業(yè)過程；ー一易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所（污水池）。5.5.3.2企業(yè)根據(jù)風險評價結果確定為重大風險的情況外，屬于以下情況之一的，直接確定為較大風險:ーー涉及有毒可燃化學品的裝卸、輸送、使用的エ序；ーー三級登高作業(yè)、盲板抽堵作業(yè);ーー涉及有毒可燃氣體管道、設施的檢維修作業(yè)。5.5.4風險分級管控實施5.5.4.1企業(yè)完成風險評價分級后,應按照表1風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用“紅、橙、黃、藍"四種顏色標識,實施分級管控。表1風險等級對照表管控級別判定方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LS法A級B級C級D級E級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色5.5.4.2風險分級管控是根據(jù)風險點等級的劃分,針對不同等級的風險實施不同層級的管控,從而使控制措施得到有效的執(zhí)行，上級負責管控的風險,下級應同時負責管控,逐級落實具體措施。上級對下級執(zhí)行風險管控措施的情況進行監(jiān)督、考核。5.4.3企業(yè)應結合自身的機構設置，合理確定風險的管控層級。通?？煞譃樗膫€級別進行管控:ーー重大風險由公司級管控，即實施公司、部門、車間、班組四級管控;一ー較大風險由部門級管控，即實施部門、車間、班組三級管控; 般風險由車間級管控，即實施車間、班組二級管控;——低風險由班組級管控，即實施班組（崗位）一級管控。5.5.5編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后,應編制《風險分級管控清單》（參見表B.7、B.8）包括全部風險點和風險管控信息,逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.6風險告知5.5.6.1企業(yè)可分部門、分區(qū)域將風險分級管控清單、風險控制措施等辨識結果告知內部員工和相關方。員エ應掌握本崗位的風險點信息，相關方應了解風險點位置、風險等級和管控措施等。5.5.6.2風險告知的形式包括進入裝置區(qū)的風險信息告知牌、公告欄、警示標識、風險信息告知卡、風險評價報告培訓等。6文件管理檔案記錄企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應包括:風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄,以及風險分級管控清單等內容的文件化成果;涉及紅色風險時，其辨識、評價過程記錄、風險控制措施及其實施和改進記錄等應單獨建檔管理。風險信息應用企業(yè)應結合風險評價的結果,將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。對企業(yè)內員エ應進行風險分析結果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、可能產(chǎn)生的后果、相應的管控措施、責任部門、責任人等信息;對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。通過風險分級管控體系建設,企業(yè)應至少在以下方面有所改進:ーー每ー輪風險辨識和評價后,應使原有管控措施得到改進,或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;ーー完善重大風險場所、部位的警示標識:ーー涉及重大風險點的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度;ーー員エ對所從事崗位的風險有更充分的認識,對危險源的控制措施能夠得到更加有效的實施,安全技能和應急處置能力進ー步提高；ーー保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；ー根據(jù)改進的風險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進8.I評審企業(yè)應每年對風險分級管控體系進行ー次系統(tǒng)性評審或更新:ーー變更風險管控。企業(yè)應及時對變更事項，新改、擴項目在活動發(fā)生前或裝置運行前進行危險源的辨識和風險評價，確定風險點等級；ーー企業(yè)應根據(jù)自身組織特點，對安全生產(chǎn)風險分級管理體系進行維護。8.2更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響,及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息:ーー法規(guī)、標準等増減、修訂變化所引起風險程度的改變；ーー發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；ーー組織機構發(fā)生重大調整；ーー補充新辨識出的危險源評價；ーー風險程度變化后，需要對風險控制措施調整。8.3溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心,提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。附錄A（資料性附錄）

風險分級管控體系運行管理考核制度為確保公司各級組織、各級人員能夠落實風險分級管控的相關要求,使公司安全管理體系建設真正做到以風險管控為基礎,關口前移,預防為主,有效減少事故發(fā)生。ー、考核范圍公司所有單位和員エ。二、考核領導小組組長:總經(jīng)理副組長:分管副總（安全總監(jiān)）組員:各相關管理部室負責人三、考核要求（一）日?？己巳粘？己擞蓪I(yè)部室每月提出考核意見報考核領導小組討論通過，考核計入當月獎金。1、未按照公司要求及時開展安全風險辨識和評價工作的單位,對單位及主要負責人進行考核。2、對本單位員エ未開展培訓,員エ上崗前未掌握相關崗位風險、管控措施的，對單位及主要負責人進行考核。3、風險點未公示或公示內容不全的單位，對單位及主要負責人進行考核。4、未按照補充控制措施計劃執(zhí)行的單位，且無相關保障措施，對單位及主要負責人進行考核。5、風險分級管控措施未落實或落實不到位的，對單位及主要負責人進行考核。6、未制定風險分級管控體系運行考核要求的單位，或未按照本單位考核要求執(zhí)行的，對單位及主要負責人進行考核。7、公司對各單位人員風險分級管控知識掌握情況進行抽查，抽查不合格的單位，按人次對單位進行考核。（二）年度考核公司每年對各單位按照風險分級管控體系建設情況進行檢查考核，單位考核成績次。分為合格,排名前三名的考核合格單位給予一定數(shù)額獎勵，考核不合格單位給予一定數(shù)額考核。

附錄B

（資料性附錄）

風險分析記錄

表A.1風險區(qū)域（單元）劃分登記表No：1單位:復No：1填表人:審核填表人:審核人:審核日期:序號風險區(qū)域（單元）可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1氨站崗位中毒和窒息、火災、容器爆炸、灼燙、觸也液氨罐區(qū)、酸罐區(qū)氨站2原料崗位機械傷害、車輛傷害、物體打擊、髙處墜落、觸電原料裝置區(qū)復合肥車間3中和崗位灼燙、中毒和窒息、機械傷害、觸電、物體打擊中和裝置區(qū)復合肥車間4壓濾崗位物體打擊、灼燙、高處墜落、機械傷害壓濾裝置區(qū)復合肥車間5濃縮崗位機械傷害、物體打擊、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落濃縮裝置區(qū)復合肥車間6高塔造粒崗位機械傷害、灼燙、中毒窒息、火災、髙處墜落高塔造粒裝置區(qū)復合肥車間7轉鼓造粒崗位機械傷害、灼燙、觸電、中毒和窒息、物體打擊、高處墜落轉鼓造粒裝置區(qū)復合肥車間8烘干崗位灼燙、火災、機械傷害、高處墜落、中暑、物體打擊、觸電、中毒和窒息烘干裝置區(qū)復合肥車間9冷卻崗位物體打擊、髙處墜落、機械傷害、觸電、中毒和室息冷卻裝置區(qū)復合肥車間10篩分崗位機械傷害、高處墜落、觸電、物體打擊篩分裝置區(qū)復合肥車間11包裹崗位高處墜落、機械傷害、火災、灼燙、物體打擊包裹裝置區(qū)復合肥車間12包裝崗位機械傷害、物體打擊、車輛傷害、觸電包裝裝置區(qū)復合肥車間13DCS崗位灼燙、物體打擊、機械傷害、火災中控室復合肥車間14維修崗位火災、爆炸、灼燙、高處墜落、觸電、中毒和窒息、起重傷害、物體打擊、機械傷害、其他傷害車間檢修區(qū)域復合肥車間

表A.2風險點登記臺賬單位:氨站 No：1序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1卸氨作業(yè)活動中毒和窒息、火災、爆炸液氨罐區(qū)氨站崗位2供氣作業(yè)活動中毒和窒息、火災、爆炸液氨罐區(qū)氨站崗位3卸酸作業(yè)活動灼燙酸罐區(qū)氨站崗位4供酸作業(yè)活動灼燙酸罐區(qū)氨站崗位6氨屏蔽泵更換作業(yè)活動中毒和室息、火災、爆炸液氨罐區(qū)北側氨站崗位7安全閥、壓カ表拆裝作業(yè)活動中毒和窒息、火災、容器爆炸、機械傷害液氨罐區(qū)東側氨站崗位8液氨球罐設備設施中毒和窒息、火災、容器爆炸液氨罐區(qū)內氨站崗位9氨壓縮機設備設施中毒和窒息、火災、容器爆炸液氨罐區(qū)東北角氨站崗位10鶴管設備設施中毒和窒息、火災、容器爆炸液氨罐區(qū)北側氨站崗位11氨屏蔽泵設備設施中毒和窒息、火災、容器爆炸液氨罐區(qū)北側氨站崗位12氨蒸發(fā)器設備設施中毒和窒息、火災、容器爆炸液氨罐區(qū)西側氨站崗位13硫酸儲罐設備設施灼燙、觸電酸罐區(qū)內氨站崗位14硫酸地槽設備設施灼燙酸罐區(qū)北側氨站崗位填表人: 填表日期: 審核人: 審核日期:風險點登記臺賬單位:復合肥車間 No：2序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1備料作業(yè)活動物體打擊、髙處墜落、車輛傷害原料倉庫原料崗位2投料作業(yè)活動物體打擊、機械傷害原料庫內投料口原料崗位3中和反應作業(yè)活動中毒和窒息、灼燙中和崗位ー樓中和崗位4清理中和槽作業(yè)活動機械傷害、灼燙、中毒和窒息、觸電中和槽處中和崗位5壓濾操作作業(yè)活動物體打擊、灼燙壓濾崗位二樓壓濾崗位6卸渣操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害壓濾崗位二樓壓濾崗位7更換濾板、濾布作業(yè)活動髙處墜落、機械傷害、物體打擊壓濾崗位二樓壓濾崗位8現(xiàn)場取樣分析作業(yè)活動高處墜落、灼燙、其他傷害（劃傷）濃縮料漿槽濃縮崗位9濃縮液比重控制作業(yè)活動機械傷害、灼燙濃縮崗位ー樓至四樓濃縮崗位10管道吹掃疏通作業(yè)活動灼燙濃縮一到三樓濃縮崗位

序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注11加熱器清理作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、高處墜落濃縮加熱器濃縮崗位12混合槽進料作業(yè)活動機械傷害、灼燙、中毒和窒息高塔造粒崗位八樓高塔造粒崗位13切換造粒機造粒作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、灼燙高塔造粒八樓髙塔造粒崗位14高塔料鍋積料清理作業(yè)活動高處墜落高塔造粒二樓、三樓高塔造粒崗位15轉鼓造粒作業(yè)活動機械傷害、灼燙轉鼓造粒ー樓轉鼓造粒崗位16清理造粒機作業(yè)活動觸電、中毒和窒息、物體打擊、灼燙轉鼓造粒ー樓轉鼓造粒崗位17物料烘干作業(yè)活動灼燙、火災、機械傷害烘干機處烘干崗位18清理烘干機作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒和窒息、物體打擊、高處墜落、灼燙、中暑烘干機處烘干崗位19物料冷卻作業(yè)活動高處墜落、機械傷害冷卻滾筒處冷卻崗位20清理冷卻滾筒作業(yè)活動物體打擊、高處墜落、觸電、中毒和窒息、機械傷害冷卻滾筒處冷卻崗位21大顆粒破碎作業(yè)活動機械傷害、物體打擊篩分二樓、三樓篩分崗位22清理篩網(wǎng)作業(yè)活動高處墜落、觸電、機械傷害篩分崗位二樓、三樓滾篩篩分崗位23包膜油噴涂作業(yè)活動火災、灼燙包膜崗位二樓、三樓包膜崗位24絞龍?zhí)砑臃澜Y粉作業(yè)活動高處墜落、機械傷害包膜崗位二樓包膜崗位25接料縫包作業(yè)作業(yè)活動機械傷害包裝崗位縫包機處包裝崗位26機械手操作作業(yè)活動機械傷害包裝崗位機械手處包裝崗位27叉車運輸成品入庫作業(yè)活動車輛傷害、物體打擊、機械傷害機械手到成品庫包裝崗位28對崗位變頻設備進行操作作業(yè)活動灼燙、物體打擊、機械傷害中控室DCS崗位29監(jiān)控系統(tǒng)エ藝指標作業(yè)活動火災、灼燙中控室DCS崗位30清理輸送皮帶作業(yè)活動機械傷害、高處墜落各崗位輸送皮帶各崗位31清理斗提機作業(yè)活動高處墜落、觸電、物體打擊、機械傷害各崗位斗提機各崗位32清理刮板機、絞龍作業(yè)活動機械傷害、物體打擊各崗位刮板機、絞龍各崗位33ー級以上動火作業(yè)作業(yè)活動火災、爆炸、中毒和窒息各車間檢修處維修崗位34二級動火作業(yè)作業(yè)活動觸電、機械傷害、火災、爆炸、中毒和窒息各車間檢修處維修崗位35四級高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落、物體打擊各車間檢修處維修崗位36三級高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落、物體打擊各車間檢修處維修崗位37ー級、二級高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落、物體打擊各車間檢修處維修崗位38進入受限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和室息、灼燙、機械傷害、觸電各車間受限空間部位維修崗位39臨時用電作業(yè)作業(yè)活動火災、觸電各車間檢修箱、佩戴室維修崗位

序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注40吊裝作業(yè)作業(yè)活動起重傷害、觸電各車間檢修吊裝區(qū)維修崗位41盲板抽堵作業(yè)活動灼燙、中毒和窒息各車間盲板抽堵管道處維修崗位4210人以上檢修作業(yè)作業(yè)活動機械傷害、觸電、物體打擊、火災、爆炸各車間檢修區(qū)維修崗位43涉及有毒可燃氣體管道、設施的檢維修作業(yè)作業(yè)活動中毒和室息、火災、爆炸各車間檢修區(qū)維修崗位44轉動裝置檢修維護作業(yè)作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、觸電、火災各車間檢修區(qū)維修崗位45破碎機設備設施機械傷害、物體打擊、觸電原料區(qū)投料口原料崗位46三輪車設備設施車輛傷害、機械傷害原料區(qū)一樓原料崗位47中和泵;壓濾上料泵設備設施機械傷害、物體打擊、灼燙中和崗位ー樓中和崗位48管式反應器設備設施中毒和窒息、火災、爆炸、灼燙中和崗位ー樓中和崗位49混酸槽、中和槽、緩沖槽、閃蒸槽設備設施觸電、機械傷害、灼燙中和崗位ー樓、ニ樓中和崗位50壓濾機設備設施高處墜落、物體打擊、機械傷害、灼燙壓カ崗位二樓壓濾崗位51髙壓料漿泵設備設施灼燙、物體打擊、機械傷害、觸電濃縮裝置區(qū)三樓濃縮崗位52減溫減壓裝置設備設施灼燙、容器爆炸濃縮裝置區(qū)二樓髙塔車間53蒸發(fā)器設備設施容器爆炸、灼燙濃縮裝置區(qū)二至四濃縮崗位54閃蒸分離器設備設施灼燙、中毒和窒息濃縮裝置區(qū)二至四樓濃縮崗位55真空泵設備設施灼燙塔上二樓濃縮崗位56料漿儲罐設備設施灼燙濃縮裝置區(qū)一至四樓濃縮崗位57粉體加熱器設備設施機械傷害、火災、灼燙髙塔造粒裝置區(qū)九樓高塔造粒崗位58高塔造粒機設備設施物體打擊、灼燙、機械傷害、觸電高塔造粒裝置區(qū)八樓高塔造粒崗位59混合槽設備設施機械傷害、灼燙、火災髙塔造粒裝置區(qū)八樓髙塔造粒崗位60乳化剪切機設備設施物體打擊、觸電、灼燙髙塔造粒崗位ハ樓高塔造粒崗位61電梯設備設施機械傷害、高處墜落高塔造粒裝置區(qū)一樓ー九樓髙塔造粒崗位62轉鼓造粒機設備設施物體打擊、高處墜落、灼燙、機械傷害轉鼓造粒裝置區(qū)一樓轉鼓造粒崗位63干燥滾筒設備設施物體打擊、機械傷害、高處墜落、灼燙篩分裝置區(qū)一樓烘干崗位64冷卻滾筒設備設施物體打擊、機械傷害篩分ー樓冷卻崗位65滾筒篩設備設施髙處墜落、機械傷害、塵肺病篩分三樓篩分崗位66振動篩設備設施物體打擊、機械傷害、塵肺病篩分三樓篩分崗位67化油槽設備設施物體打擊、灼燙、火災包膜ー樓包膜崗位

序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注68包膜滾筒設備設施物體打擊、機械傷害、火災包膜ー樓包膜崗位69機械手設備設施機械傷害包裝裝置區(qū)東側包裝崗位70計量稱設備設施機械傷害包裝裝置區(qū)東側包裝崗位71縫包機設備設施機械傷害、觸電包裝裝置區(qū)東側包裝崗位72叉車設備設施車輛傷害包裝ー樓包裝崗位73提升機設備設施高處墜落、物體打擊、機械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位74輸送皮帶設備設施物體打擊、機械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位75刮板機設備設施高處墜落、機械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位76絞龍設備設施機械傷害各原料輸送裝置區(qū)各崗位77布袋除塵器設備設施灼燙、火災、高處墜落各除塵裝置區(qū)各崗位78壓縮空氣罐設備設施物體打擊、容器爆炸各裝置區(qū)各崗位79消防設施設備設施火災各裝置區(qū)各崗位80電焊機設備設施觸電、火災、爆炸、灼燙車間器材室維修崗位81氣割工具設備設施火災、爆炸氣瓶定置區(qū)維修崗位82砂輪氣割機設備設施機械傷害、物體打擊、觸電砂輪機定置區(qū)維修崗位83手拉葫蘆設備設施起重傷害車間器材室維修崗位填表人: 填表日期: 審核人: 審核日期:

表A.3作業(yè)活動清單單位:氨站 No：1填表人: 填表人: 填表日期:審核人： 審核日期:序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1卸氨作業(yè)1、槽車檢查2、充裝設施檢查確認3、車體與充裝裝置連接4、氨壓縮機開啟5、卸氨監(jiān)護6,卸車完畢停氨壓縮機關閥門液氨罐區(qū)氨站特定時間進行2供氨作業(yè)1、溝通供氨2、檢查工作3、開泵供氨4、管道巡檢5、供氨完畢液氨罐區(qū)氨站特定時間進行3卸酸作業(yè)1、槽車檢查2、車體與地槽管道連接3、卸酸開啟打酸泵4、卸酸結束酸罐區(qū)氨站特定時間進行4供酸作業(yè)1、溝通供酸2、檢查工作3、開泵供酸4、供酸完畢5、管道吹掃酸罐區(qū)氨站特定時間進行5氨屏蔽泵更換1、氨屏蔽泵隔離泄壓2、管道置換3、拆卸泵4、安裝泵液氨罐區(qū)氨站特定時間進行6安全閥、壓カ表拆裝1、關閉根部閥2、泄壓3、拆卸安全閥、壓カ表4、安裝安全閥、壓カ表5、開根部閥液氨罐區(qū)氨站特定時間進行作業(yè)活動清單單位：復合肥車間 No：2序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1備料1、攀爬原料垛2、原料裝車3、運輸物料4、原料卸車原料倉庫原料崗位頻繁進行2投料1、包裝袋拆口2,原料投入料口3、原料破碎原料庫內投料口原料崗位頻繁進行3中和反應1、向反應器供酸2,向反應器供氣氨3、反應過程控制4、中和槽液位控制中和崗位ー樓中和崗位頻繁進行4清理中和槽1、攪拌電機斷電2、通風置換3、辦理票證進入槽罐4、清理料漿中和槽處中和崗位特定時間進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注5壓濾操作1、壓縮氣加壓2、供料3,過濾壓濾崗位二樓壓濾崗位頻繁進行6卸渣操作1、泄壓2、推動拉板小車3、卸渣壓濾崗位二樓壓濾崗位頻繁進行7更換濾板、濾布1、升起翻板2、設備斷電3、起吊4、安裝濾板、濾布壓濾崗位二樓壓濾崗位特定時間進行8現(xiàn)場取樣分析1、攀爬緩沖槽2、防護用品工具準備3、取樣分析4、洗刷量筒濃縮料漿槽濃縮崗位定期進行9濃縮液比重控制1、檢查各臺泵的運行情況2、調整物料閥門開度3、調整加熱器溫度4、調整真空泵負壓濃縮崗位ー樓至四樓濃縮崗位定期進行10管道吹掃疏通1、檢查出料口2,開蒸汽吹掃3、吹掃效果檢查濃縮一到三樓濃縮崗位定期進行11加熱器清理1、髙壓清洗機運行2、清洗槍加壓3、加熱器列管清理4、加熱器下方物料清理濃縮加熱器濃縮崗位特定時間進行12混合槽進料1、清理混合槽內雜物2、關閉混合槽底閥3、粉體加熱器溫度調整4、混合槽溫度控制5、溢流口積料堵塞清理高塔造粒崗位ハ樓髙塔造粒崗位特定時間進行13切換造粒機造粒6、過濾桶濾網(wǎng)更換7、檢査電動葫蘆及鋼絲繩8、切換造粒機9、造粒機清理10、造粒機噴杯安裝開始造粒髙塔造粒八樓髙塔造粒崗位特定時間進行14高塔料鍋積料清理1、撬根清理積料2、清理塑料滑布3、鋪設塑料滑布高塔造粒二樓、三樓髙塔造粒崗位特定時間進行15轉鼓造粒1、安裝料漿管噴頭2、造粒滾筒開啟3、造粒斗進料4、料漿管道進料5、蒸汽供應6、檢査造粒出料皮帶轉鼓造粒ー樓轉鼓造粒崗位特定時間進行16清理造粒機1、設備斷電2、系統(tǒng)隔絕3、辦理票證進入造粒機4、清理積料5、造粒機盤車6、設備開機轉鼓造粒ー樓轉鼓造粒崗位特定時間進行17物料烘干1、換熱器溫度調節(jié)2、除塵器溫度控制3、調整烘干負壓烘干機處烘干崗位頻繁進行18清理烘干機1、設備斷電烘干機處烘干崗位特定時間進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注2、烘干機降溫3,辦理票證進入烘干機4、清理積料5,滾筒盤車6、設施開機19物料冷卻1、攀爬平臺檢查冷卻后物料2、檢查料倉料位3、檢查鼓風機、引風機冷卻滾筒處冷卻崗位頻繁進行20清理冷卻滾筒1、設施斷電2、辦理票證進入冷卻機3、清理積料4、滾筒盤車5、設施開機冷卻滾筒處冷卻崗位特定時間進行21大顆粒破碎1、清理積料2、檢查破碎機篩分ー樓、ー:樓篩分崗位定期進行22清理篩網(wǎng)1、設備斷電2、清理篩網(wǎng)3、滾篩盤車篩分崗位二樓、三樓滾篩篩分崗位特定時間進行23包膜油噴涂1、融化包膜油2、油管法蘭連接檢查3、開啟包膜油泵4、漉網(wǎng)拆裝清理包膜崗位二樓、三樓包膜崗位頻繁進行24絞龍?zhí)砑臃澜Y粉1、向平臺轉移防結劑2,防結粉加入絞龍3,絞龍積料清理包膜崗位二樓包膜崗位頻繁進行25接料縫包作業(yè)1、將包裝袋放入夾袋器2、接料3,縫包包裝崗位縫包機處包裝崗位頻繁進行26機械手操作1、皮帶上面整理包裝袋2、進入打垛區(qū)檢査打碼情況3、檢査緊固抓包器包裝崗位機械手處包裝崗位頻繁進行27叉車運輸成品入庫1、進入打垛區(qū)挑物料2、叉車運輸入庫3、叉車入庫打垛機械手到成品庫包裝頻繁進行28對崗位變頻設備進行操作1、對生產(chǎn)系統(tǒng)中的變頻泵操作2、調節(jié)生產(chǎn)現(xiàn)場變頻風機3、調節(jié)蒸汽電動閥、氣動閥中控室DCS崗位頻繁進行29監(jiān)控系統(tǒng)エ藝指標1、監(jiān)控現(xiàn)場儲槽的溫度、液位2、調整裝置的壓カ、溫度中控室DCS崗位頻繁進行30清理輸送皮帶1、皮帶斷電2、設專人監(jiān)護3、清理皮帶積料4、開啟設備各崗位輸送皮帶各崗位定期進行31清理斗提機1、斗提設備斷電2、辦理票證進入受限斗提地坑3、內部積料及瓦斗清理4、設備盤車各崗位斗提機各崗位定期進行32清理刮板機、絞龍1、刮板機斷電2、清理積料、雜物3、蓋板封堵、開機各崗位刮板機、絞龍各崗位定期進行33ー級以上動火作業(yè)1、動火審批2、系統(tǒng)隔離3、系統(tǒng)清洗置換4、清理易燃物各車間檢維修處維修崗位特定時間進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注5、檢測分析6、消防器材配置7,動火操作8、作業(yè)結束現(xiàn)場驗收34二級動火作業(yè)1、動火審批2、清理易燃物3、消防器材配置4、檢測分析5、動火操作6、作業(yè)結束現(xiàn)場驗收各車間檢維修處維修崗位特定時間進行35四級高處作業(yè)1、登高審批2、人員狀態(tài)檢査3、登高工具檢查4、安全防護器材使用5、作業(yè)下方警戒6、通訊工具配備7、實施髙處作業(yè)8、エ器具固定各車間檢維修處維修崗位特定時間進行36三級高處作業(yè)1,登高審批2,人員狀態(tài)檢查3、登高工具檢查4、安全防護器材使用5、作業(yè)下方警戒6、通訊工具配備7、實施高處作業(yè)8、エ器具固定各車間檢維修處維修崗位特定時間進行37ー級、二級高處作業(yè)1、登高審批2,人員狀態(tài)檢查3,登高工具檢査4、安全防護器材使用5,作業(yè)下方警戒6,實施高處作業(yè)7、エ器具固定各車間檢維修處維修崗位特定時間進行38進入受限空間作業(yè)1＞進入受限審批2、系統(tǒng)安全隔絕3、切斷動カ電4^通風置換5、檢測分析6、防護器材配備7、進入受限空間8、完工驗收各車間受限空間部位維修崗位特定時間進行39臨時用電作業(yè)1、臨時用電審批2、檢測用電設施3、檢查接線工具4、接線5、線路鋪設6、斷電拆線各車間檢修箱、配電室維修崗位特定時間進行40吊裝作業(yè)1＞吊裝審批2、信息溝通3、吊裝設施檢査4、吊裝環(huán)境檢查5、選定固定錨點6、設置警示標識7、起吊各車間檢修吊裝區(qū)維修崗位特定時間進行

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注41盲板抽堵1、作業(yè)審批2,盲板選擇3,減壓操作4,協(xié)調指揮5、盲板抽堵6、試壓檢測各車間盲板抽堵管道處維修崗位特定時間進行4210人以上檢修作業(yè)1、制定檢修方案2、交叉作業(yè)相互告知3、斷送電操作4、系統(tǒng)隔絕置換5、檢修作業(yè)6、檢修完工驗收各車間檢修區(qū)維修崗位特定時間進行43涉及有毒可燃氣體管道、設施的檢維修作業(yè)1＞制定檢修方案2、泄壓排空3、置換清洗4、加盲板隔離、通風5、檢修作業(yè)6、檢修完工驗收各車間檢修區(qū)維修崗位特定時間進行44轉動裝置檢修維護作業(yè)1、制定檢修方案2,切斷動カ電3、轉動活動部位固定4,檢修作業(yè)5,檢修完工驗收各車間檢修區(qū)維修崗位特定時間進行填表人:填表日期:審核填表人:填表日期:審核人:審核日期:表A.4設備設施清單單位：氨站 No：1序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1液氨球罐儲罐及容器類液氨罐區(qū)內氨站崗位是2氨壓縮機動カ類液氨罐區(qū)東北角氨站崗位是3鶴管其他設備類液氨罐區(qū)北側氨站崗位否4氨屏蔽泵動カ類液氨罐區(qū)北側氨站崗位否5氨蒸發(fā)器冷換設備類液氨罐區(qū)西側氨站崗位是6硫酸儲罐儲罐及容器類酸罐區(qū)內氨站崗位否7硫酸地槽儲罐及容器類酸罐區(qū)內西氨站崗位否填表人： 填表日期： 審核人： 胃目核日期:設備設施清單單位:復合肥車間 No：2序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1破碎機通用機械類原料區(qū)投料口原料崗位否2三輪車通用機械類原料區(qū)-ー樓原料崗位否3中和泵;壓濾上料泵動カ類中和崗位ー樓中和崗位否1管式反應器反應器類中和崗位ー樓中和崗位不5混酸槽、中和槽、緩沖槽、閃蒸槽儲罐及容器類中和崗位ー樓、二樓中和崗位否6壓濾機通用機械類壓カ崗位二樓壓濾崗位否7高壓料漿泵通用機械類濃縮裝置區(qū)三樓濃縮崗位否8減溫減壓裝置冷換設備類濃縮裝置區(qū)二樓高塔車間否9蒸發(fā)器冷換設備類濃縮裝置區(qū)二至四濃縮崗位否10閃蒸分離器冷換設備類濃縮裝置區(qū)二至四樓濃縮崗位否11真空泵動カ類塔上二樓濃縮崗位否12料漿儲罐儲罐及容器類濃縮裝置區(qū)一至四樓濃縮崗位否13粉體加熱器冷換設備類高塔造粒裝置區(qū)九樓高塔造粒崗位否造粒方式

14高塔造粒機通用機械類高塔造粒裝置區(qū)八樓高塔造粒崗位否為髙塔造粒15混合槽儲罐及容器類髙塔造粒裝置區(qū)八樓髙塔造粒崗位否16乳化剪切機通用機械類高塔造粒崗位ハ樓髙塔造粒崗位否17電梯通用機械類髙塔造粒裝置區(qū)一樓-九樓高塔造粒崗位是18轉鼓造粒機通用機械類轉鼓造粒裝置區(qū)一樓轉鼓造粒崗位否造粒方式為轉鼓造粒19干燥滾筒通用機械類篩分裝置區(qū)一樓烘干崗位否20冷卻滾筒通用機械類篩分ー樓冷卻崗位否21滾筒篩通用機械類篩分三樓篩分崗位否22振動篩通用機械類篩分三樓篩分崗位否23化油槽冷換設備類包膜ー樓包膜崗位否24包膜滾筒通用機械類包膜ー樓包膜崗位否25機械手通用機械類包裝裝置區(qū)東側包裝崗位否26計量稱通用機械類包裝裝置區(qū)東側包裝崗位否27縫包機通用機械類包裝裝置區(qū)東側包裝崗位否28叉車通用機械類包裝ー樓包裝崗位否29提升機通用機械類各裝置區(qū)各崗位否30刮板機通用機械類各裝置區(qū)各崗位否31輸送皮帶通用機械類各裝置區(qū)各崗位否32絞龍通用機械類各裝置區(qū)各崗位否33布袋除塵器通用機械類各裝匣區(qū)各崗位否34壓縮空氣罐儲罐及容器類各裝置區(qū)各崗位否35消防設施其他設備類各裝置區(qū)各崗位否36電焊機通用機械類車間器材室維修崗位否37氣割工具壓カ容器氣瓶定置區(qū)維修崗位是38砂輪氣割機通用機械類砂輪機定置區(qū)維修崗位否39手拉葫蘆起重機械類車間器材室維修崗位否填表人:填表日期:審核人:審核日期:表A.5工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位:氨站 崗位:氨站崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:卸氨作業(yè) No：01號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1槽車檢査槽車卸車前未固定、未靜置、未導除靜電,存在溜車、靜電打火風險中毒和富息、火災、容器爆炸配置防滑木塞、靜電釋放儀卸車前槽車車輪下加設木塞,連接靜電接地釋放儀，并靜置15分鐘。制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進行一次資質認定，考核合格方可上崗。配備防毒面具、防靜電エ作服崗位配置消防應急、堵漏器材及防化服、空氣呼吸器—————B橙直接判定2充裝設施檢查確認未檢査充裝管道靜電跨接線是否損壞:未檢査充裝管道是否存在漏點、管道是否通暢中毒和室息、火災、容器爆炸設置氣體檢測報警儀、緊急切斷閥、SIS系統(tǒng)卸車前檢查充裝管道并做好記錄,每月對充裝管道測壁厚一次。制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進行ー次資質認定，考核合格方可上崗。配備防毒面具、防靜電エ作服崗位配置消防器材、堵漏器材及防化服、空氣呼吸器一—一B橙直接判定3車體與充裝裝置連接鶴管與槽車閥門連接不牢固,密封不嚴中毒和室息、火災、容器爆炸設置氣體檢測報警儀、緊急切斷閥、SIS系統(tǒng)連接后,崗位操作人員、押運人員ー同確認連接牢固情況,并確認簽字。制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進行一次資質認定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運人員卸車操作要求。操作時應佩戴防毒面具、防靜電工作服氨泄漏立即切斷輸送管道，崗位使用大量水覆蓋漏點，稀釋氨——一B橙直接判定4氨壓縮機開啟氨壓縮機超壓運行中毒和室息、容器爆炸氨壓縮機設置超壓聯(lián)鎖停車裝置卸車時崗位人員在氨壓縮機處做好監(jiān)控,壓カ控制在エ藝指標內崗位人員上崗前學習氨壓縮機操作規(guī)程及工藝指標,考核上崗配備防毒面具、防靜電エ作服氨泄漏立即停機關閥,使用大量水覆蓋漏點,稀釋氨——一B橙接定直判5氨護卸監(jiān)卸車時未設專人看管,或人員擅離崗位,管道泄露、周邊30m存在動火作業(yè)、無關人員進入卸氨區(qū)未及時發(fā)現(xiàn)中毒和窒息、火災、容器爆炸氨站周邊30m外設置防護欄作為防爆區(qū)卸車過程崗位人員及運輸人員禁止離開現(xiàn)場;每班班長對卸車現(xiàn)場檢査不少于1次.制定液氨裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進行ー次資質認定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運人員卸車操作要求。配備防毒面具、防靜電エ作服氨泄漏、H即停機關閥，使用大量水覆蓋漏點,稀釋氨———B橙直接判定

6卸車完畢停氨壓縮機關閥門氨壓縮機未停機前,司機私自關閉罐車閥門,氨壓縮機超壓中毒和室息、容器爆炸氨壓縮機設置超壓連鎖停車裝置嚴禁押運人員私自操作閥門，卸車過程閥門由崗位人員操作.制定液氨裝卸操作規(guī)程，裝卸人員每半年進行ー次資質認定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運人員卸車操作要求。配備防毒面具、防靜電エ作服氨泄漏立即停機關閥,使用大量水覆蓋漏點,稀釋氨一一一B橙直接判定分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位:氨站 崗位：氨站崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：供氨作業(yè) No：02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1溝通供氨供氨前未與用氨車間溝通,造成氨泄露中毒和窒息用氨、供氨裝置周邊均配置氨氣檢測報警儀操作人員供氨前與用氨車間溝通后，經(jīng)同意方可供氨氨站供氨人員上崗前進行供氨操作規(guī)程培訓,考核合格后上崗操作時應佩戴防毒面具、防靜電工作服用氨、供氨裝置周邊均配置消防水等應急裝置一—一B橙直接判定2檢查工作未檢查液氨輸送管道、閥門,閥門靜電跨接線損壞,供氨管道出現(xiàn)漏點、不通暢現(xiàn)象中毒和窒息、火災、爆炸供氨泵配置壓カ表，并標注超壓警示線;用氨、供氨裝置周邊均配置氨氣檢測報警儀供氨前按照崗位操作規(guī)程對管道閥門檢査，保證通暢、無斷開點，閥門跨接線完好氨站供氨人員上崗前進行供氨操作規(guī)程培訓，考核合格后上崗操作時應佩戴防毒面具、防靜電工作服用氨、供氨裝置周邊均配置消防水等應急裝置一一一B橙直接判定3開泵供氨氨屏蔽泵排氣時,閥門開度過大,氨無法及時稀釋中毒和窒息崗位設置排空氨氣的稀釋水槽;設置氣體檢測報警儀。供氨時禁止單人操作，排空閥門緩慢開啟告知崗位員エ開泵供氨中毒風險，對操作人員進行屏蔽泵操作培訓,并考核驗證開泵操作人員佩戴防毒面具、穿防靜電工作服人員中毒立即轉離現(xiàn)場,移至通風處一一一B橙直接判定

4管道巡檢人員未按時對管道巡檢,閥門、管道連接部位泄漏中毒和窒息崗位配備手持式氣體檢測報警儀設置點檢牌,每小時崗位員エ對現(xiàn)場管道巡檢一次對崗位人員培訓漏點泄露處置培訓配備防靜電エ作服、防毒面具發(fā)現(xiàn)漏點停止供氨,關閉進出口閥門,對漏點進行堵漏處理——B橙直接判定5供氨完畢閥門未及時關閉或關閉不嚴中毒和窒息用氨、供氨裝置周邊均配置氨氣檢測報警儀設置閥門開、關標識牌,明確閥門開啟關閉狀態(tài)。用氨崗位及供氨崗位每小時對現(xiàn)場巡檢ー次按照公司安全操作規(guī)程匯編中的,氨罐區(qū)操作規(guī)程中的內容對崗位人員培訓,驗證合格后上崗操作時應佩戴防毒面具、防靜電工作服用小、供皴裝置周邊均配置消防水等應急裝置——B橙直接判定分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位：氨站崗單位：氨站崗位：氨站崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：卸酸作業(yè)No：03序じ作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1槽車檢查槽車車輪下未塞木塞,車輛溜車灼燙配置防滑木塞卸車前槽車車輪下加設木塞，制定硫酸裝卸操作規(guī)程，裝卸人員每半年進行ー次資質認定，考核合格方可上崗。配備耐酸堿工作服、耐酸堿手套、防噴濺面具現(xiàn)場配置應急水、洗眼器，灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍2車體與地槽管道連接管道連接不牢固，軟管破損有漏點,軟管插入地槽管道過淺灼燙設置軟管支架防軟管脫離連接后，崗位操作人員、押運人員ー同確認連接牢固后，再進行卸酸操作制定硫酸裝卸操作規(guī)程，裝卸人員每半年進行ー次資質認定，考核合格方可上崗;卸車前告知押運人員卸車操作要求。配備耐酸堿工作服、耐酸堿手套、防噴濺面具現(xiàn)場配置應急水、洗眼器,灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍3卸酸開啟打酸泵未檢査酸泵至酸罐間的管道閥門,打酸時管道有漏點,或不通暢導致超壓灼燙管道法蘭間設置防噴濺裝置卸酸過程崗位人員及運輸人員禁止離開現(xiàn)場:每班制定硫酸裝卸操作規(guī)程,裝卸人員每半年進行ー次資質認配備耐酸堿工作服、耐酸堿手套、防噴濺面具現(xiàn)場配置應急水、洗眼器，灼燙后立即使用236D就

泄露班長對卸車現(xiàn)場檢查不少于1次。定,考核合格方可上崗;卸車前告知押運人員卸車操作要求。大量清水沖洗4卸酸結束槽車卸酸軟管內殘留余酸未排凈便拆除酸管灼燙拆管時,從罐車端抬起軟管排酸,待出口端無漏酸方可整理軟管。告知操作人員拆卸軟管存留硫酸風險及拆卸操作方式崗位人員配備防酸工作服、防噴濺面罩、耐酸手套現(xiàn)場配置應急水,灼燙后立即使用大量清水沖洗224D藍分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人:分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人:審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位:氨站崗位：氨站崗位單位:氨站崗位：氨站崗位風險點（作業(yè)活動）名稱:供酸作業(yè)No：04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1溝通供酸供酸前未與用酸車間溝通，造成用單位硫酸槽冒槽灼燙硫酸槽設置遠傳液位計操作人員供酸前與用酸車間溝通后，經(jīng)同意方可供酸氨站供酸人員上崗前進行供酸操作規(guī)程培訓,考核合格后上崗崗位人員配備防酸工作服、防噴濺面罩、耐酸手套現(xiàn)場配置應急水，灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍2檢查工作未檢査管道、閥門,供酸時管道出現(xiàn)漏點、不通暢超壓現(xiàn)象灼燙管道法蘭間增加防噴濺裝置供酸前按照崗位操作規(guī)程對管道閥門檢査氨站供酸人員上崗前進行供酸操作規(guī)程培訓，考核合格后上崗、每月對崗位人員進行漏點堵漏應急技能培訓崗位人員配備防酸工作服、防噴濺面罩、耐酸手套現(xiàn)場配置應急水，灼燙后立即使用大量清水沖洗133E藍3開泵供酸人員未按時對泵巡檢,泵故障或反轉未正常供酸，造成硫酸地槽冒槽灼燙管道法蘭間增加防噴濺裝置設鳧點檢牌，每小時崗位員エ對泵的運轉情況巡檢一次。氨站供酸人員上崗前進行供酸操作規(guī)程培訓,考核合格后上崗操作時人員穿戴耐酸堿工作服、防噴濺面具硫酸冒槽使用石灰中和236I)藍

4供酸完畢硫酸罐閥門未及時關閉或關閉不嚴,造成硫酸地槽冒槽灼燙硫酸罐輸送管線雙閥門控制設置閥門開、關標識牌,明確閥門開啟關閉狀態(tài);用酸崗位及供酸崗位每小時對現(xiàn)場巡檢一次氨站供酸人員上崗前進行供酸操作規(guī)程培訓I,考核合格后上崗操作時人員穿戴耐酸堿工作服、防噴濺面具硫酸冒槽使用石灰中和236[)藍5管道吹掃吹掃前未告知用酸單位,管道出口端有人作業(yè);吹掃壓カ過大.灼燙吹掃前,供酸單位經(jīng)用酸單位同意,現(xiàn)場無人員作業(yè)方可吹掃:氨站供酸人員上崗前進行供酸操作規(guī)程培訓，考核合格后上崗操作時人員穿戴耐酸堿工作服、防噴濺面具硫酸冒槽使用石灰中和2361)藍分析人員:分析日期審核人:審，核日期:審定人:ぎ定日期：工作危害分析（JI1A+LS）評價記錄單位:氨站 崗位:氨站崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:氨屏蔽泵更換 No：05序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1氨屏蔽泵隔離泄壓關閉屏蔽泵的出入口閥門,液氨管道泄壓不徹底中毒和窒息、火災、爆炸現(xiàn)場設置氣體檢測報警儀、安裝SIS系統(tǒng)制定扉蔽泵更換方案,車間管理人員與崗位人員共同確認管線壓カ為零,未泄壓禁止拆卸屏蔽泵作業(yè)前對參與作業(yè)的人員進行安全培訓,告知作業(yè)步驟、風險因素及安全措施配備防毒面具、防靜電工作服崗位配置消防應急及防化服、空氣呼吸器2510C黃2管道置換液氨管道置換不徹底中毒和室息、火災、爆炸現(xiàn)場設置氣體檢測報警儀、安裝SIS系統(tǒng)使用手持式氣體檢測報警儀檢測管道是否置換合格，合格后方可拆卸泵作業(yè)前對參與作業(yè)的人員進行安全培訓，告知作業(yè)步驟、風險因素及安全措施配備防毒面具、防靜電工作服崗位配置消防應急及防化服、空氣呼吸器2510C黃

3拆卸泵拆卸時未使用防碰撞產(chǎn)生火花的工具;火災、爆炸配置銅鋁合金扳手、エ具拆卸時嚴禁敲打泵體、裝置,現(xiàn)場設置監(jiān)護人告知拆卸人員崗位防火要求,嚴禁隨意動火配備防毒面具、防靜電工作服、防砸鞋閔位配置消防器材155D藍4安裝泵泵與管道連接不嚴密,未試壓檢測中毒和室息現(xiàn)場設置氣體檢測報警儀、安裝SIS系統(tǒng)泵安裝后對管道、泵體加壓檢測試漏,無漏點方可啟用配備防毒面具、防靜電工作服、防砸鞋崗位配置消防器材及防化服、空氣呼吸器155D藍分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人: 審定日期:單位:氨站 崗位:氨站崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：安全閥、壓力表拆裝 No：06序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1關閉根部閥未關閉徹底，存在漏氨現(xiàn)象中毒和窒息配置手持式氣體檢測報警儀，閥門選用專用氨閥根部閥每月檢查ー次;操作人員與監(jiān)護人ー同確認關閉嚴密情況。更換閥門前，對更換人員進行安全培訓，對檢修風險進行交底佩戴防毒面具、穿防靜電工作服泄露立即停止作業(yè)立即使用大量水覆蓋稀釋并穿戴防化服進行堵漏2481)愴2泄壓泄壓過快氨未及時揮發(fā)或卸壓不徹底中毒和窒息配置手持式氣體檢測報警儀操作人員與監(jiān)護人使用氣體檢測報警儀ー同確認是否泄壓徹底更換閥門前,對更換人員進行安全培訓,對檢修風險進行交底佩戴防毒面具、穿防靜電工作服人員中毒立即將中毒人員送至空氣新鮮處并急救送醫(yī)2481）藍3拆卸安全閥、壓カ表使用的工具存在碰撞產(chǎn)生火花的風險;拆卸前未對安全閥釆取固定措施，安全閥脫離傷人機械傷害、火災、爆炸配置銅鋁合金工具拆卸前對安全閥進行固定,嚴禁敲打裝置對拆卸人員進行拆卸步驟培訓，告知拆卸機械傷害風險佩戴手套、防砸鞋、防毒面具、穿防靜電工作服人員擠傷、砸傷立即包扎、處理送醫(yī)248D藍

4安裝安全閥、壓カ表安裝不合格,造成介質泄漏;安裝前未對安全閥采取固定措施,安全閥脫離傷人中毒和室息、機械傷宮配置手持式氣體檢測報警儀安裝前對安全閥進行固定,并采用密封墊片做好密封處置,開閥后進行檢驗對安裝人員告知安裝機械傷害風險佩戴手套、防砸鞋、防毒面具、穿防靜電工作服人員擠傷、砸傷立即包扎、處理送醫(yī)2481)藍5開根部閥未按要求開啟根部閥,安全閥不起作用、壓カ表指示不準確容器爆炸配置手持式氣體檢測報警儀安裝后開啟根部閥并保持常開,增加常開標示牌告知崗位員エ安全閥、壓力表保持常開佩戴防毒面具、穿防靜電工作服人員擠傷、砸傷立即包扎、處理送醫(yī)2510C黃分析人員: 分析日期:審核人:分析人員: 分析日期:審核人:審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位:復合肥車間崗位：原料崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：備料 No：01單位:復合肥車間序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1攀爬原料垛原料垛傾斜、人員滑落、勞保不齊物體打擊、高處墜落制作踏臺及爬梯禁止人員直接攀爬高垛,班長每班巡檢備料情況不少于三次備料組長在備料前講解備料規(guī)范員エ佩戴安全帽,穿軟底防滑鞋人員摔傷、砸傷后觀察傷情,如骨折立即撥打120送醫(yī)急救236D儕2原料裝車車輛不固定溜車,超載、碼垛傾倒傷人車輛傷害、物體打擊車輛摘除三檔裝車時車輛用木塞固定、車輛限載2t、碼垛整齊備料組長在備料前講解備料規(guī)范駕駛員佩戴安全帽人員摔傷、砸傷后觀察傷情，如骨折立即撥打120送醫(yī)急救133E藍3運輸物料超速,人貨混載、車輛剎車喇叭照明等安全裝置損壞車輛傷害廠區(qū)設置限速標識規(guī)劃運輸路線廠區(qū)限速20km/h:禁止人貨混載、車輛安全裝置齊全班組長傳達公司車輛使用要求及規(guī)定駕駛員佩戴安全帽人員受傷后立即撥打120急救236D藍4原料卸車原料滑落、車輛溜車物體打擊、車輛傷害劃定卸車區(qū)卸車時人員遠離車輛不低于3米、車輛拉手剎崗位人員互相提醒注意安全安全帽、勞保鞋人員砸傷后觀察傷情,如骨折立即撥打120送醫(yī)急救122E藍分析人員： 分析日期: 審核人： 審核日期: 審定人： 審定日期:

工作危害分析（JIIA+LS）評價記錄單位:復合肥車間 崗位:原料崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:投料 No：02序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1包裝袋拆ロ刀具解口、鉤子解口機械傷害人員間距不少于1米,班長毎班巡檢不少于三次利用班前班后會,對投料注意事項進行培訓勞保手套割傷后立即對傷口止血處置,并送醫(yī)326D藍2料料原投人員站在投料鍋防護網(wǎng)上投料機械傷害、物體打擊投料口上方設置網(wǎng)孔不超lOcmX10cm的防護網(wǎng)禁止人員站在護網(wǎng)上投料;組長每小時巡檢一次、投料、敲打物料禁止同時進行班前會強調投料注意事項,告知崗位轉動裝置機械傷害風險安全帽,手套齊全人員被機械擠傷立即斷電,對人員受傷處緊急處置后送醫(yī)248D藍3原料破碎清理破碎機內堵料,未斷電掛牌、設監(jiān)護人物體打擊、機械傷害現(xiàn)場設置急?？刂崎_關清理前對破碎機斷電掛牌,設專人監(jiān)護:清理后對防護網(wǎng)進行固定員エ上崗前告知破碎機清理風險人員佩戴安全帽人員被機械擠傷立即斷電,對人員受傷處緊急處置后送醫(yī)248D藍分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位：復合肥車間 崗位：中和崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱：中和反應 No：03序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置

1向反應器供酸閥門開度過大導致中和槽冒槽,酸輸送管道存在漏點灼燙管道法蘭連接處增加防噴濺裝置每小時對管道進行巡檢;調節(jié)閥門時緩慢調節(jié),禁止快開快關:員エ上崗前,進行工藝操作培訓,考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套發(fā)生灼燙立即用大量清水清洗，并撥打120急救電話等待救援122E藍直接判定2向反應器供氣氨閥門閥桿及管道法蘭處有漏點,氨泄露:混酸未供應到反應器前,氨閥提前開啟;中毒和窒息崗位設置氣體檢測報警儀混酸流量計顯示混酸供應至反應器后,再緩慢開啟氣氨閥門,每小時對氣氨管道巡查ー次員エ上崗前,進行中和反應操作培訓,考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套氨泄露立即停機，佩戴防護用品對漏點進行堵漏處置—一—B代直接判定3反應過程控制氨、酸供應比例不符合エ藝參數(shù)要求,管式反應器反應劇烈,造成中和槽物料噴濺灼燙控制混酸比重,嚴禁過低。每小時對混酸比重檢測一次。員エ上崗前,進行工藝操作培訓,考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套停止供酸、供氨,停止中和反應。———B橙直接判定4中和槽液位控制開機前,中和槽無液位,中和反應不充分,氨濃度過髙;中和反應過程中,未按時對液位進行巡檢,造成冒槽中毒和室息、灼燙崗位設置氣體檢測報警儀開機前，中和槽預先通入混酸,液位不低于1m:崗位每小時對槽子液位巡查不少于1次。員エ上崗前,進行工藝操作培訓,考核合格上崗。安全帽、防噴濺面具、耐酸堿工作服、耐酸堿手套氨泄露冒槽,立即停車檢查原因。一一一B橙直接判定分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:

工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位:復合肥車間 崗位：中和崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:清理中和槽 No：04序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1攪拌電機斷電攪拌裝置未按要求在配電室、現(xiàn)場同時斷電、掛牌,清理作業(yè)中設備誤啟動機械傷害現(xiàn)場設置急停開關作業(yè)前找專職電エ對配電室、現(xiàn)場控制開關進行斷電、掛牌;禁止人員身體探入斗提機內每年對操作エ、電エ進行斷送電專項培訓絕緣手套設備意外啟動立即關閉現(xiàn)場急停開關122E藍

2通風置換未對裝置進行通風置換,罐內氣體濃度是不滿足作業(yè)要求中毒和窒息配置手持式氣體檢測報警儀進入受限空間前,必須提前進行通風置換,經(jīng)氣體檢測分析合格后方可作業(yè)員エ上崗前進行清理中和槽操作培訓,并考核驗證,合格后上崗安全帽、防毒面罩、耐酸堿工作服、耐酸堿手套、安全繩發(fā)生中毒立即使用安全繩將人員移出中和槽并急救2510C黃3辦理票證進入槽罐光線不足或未使用安全電壓照明,未設專人監(jiān)護觸電配置36v以下照明電源辦理進入受限空間作業(yè)審批,落實通風、照明措施,現(xiàn)場設專人監(jiān)護員エ上崗前進行清理中和槽操作培訓1,每年對操作人員進行進入受限空間作業(yè)培訓安全帽、防毒面罩、耐酸堿工作服、耐酸堿手套、安全繩人員觸電立即使其脫離帶電體,并急救送醫(yī)155D藍4清理料漿勞保用品佩戴不全,工作時間超長灼燙設專人監(jiān)護,進槽清理執(zhí)行輪換制度,每組時間嚴禁超出30min員エ上崗前進行清理中和槽操作培訓1,每年對操作人員進行進入受限空間作業(yè)培訓安全帽、防毒面罩、耐酸堿工作服、耐酸堿手套、安全繩人員灼燙立即使用大量清水沖洗，急救處置后送醫(yī)224D藍分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位：復合肥車間崗位：壓濾崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：壓濾操作No：單位：復合肥車間崗位：壓濾崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：壓濾操作No：05序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別?IT控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1壓縮氣加壓壓カ控制過高,油罐處壓縮氣管道損壞物體打擊在油站軟管處增加高強度防護罩;壓濾機設置壓カ自動調整系統(tǒng)嚴格按照壓縮機操作規(guī)程操作,禁止超壓運行。崗位每小時對壓縮機壓カ進行巡檢,超壓立即停機。上崗前進行壓濾機加壓操作培訓1,考核合格后上崗安全帽、防噴濺面具、耐酸堿エ作服發(fā)生超壓立即停機,出現(xiàn)人身傷害立即對人員傷處處理并送醫(yī)急救2510C黃

2供料供料管阻塞,管道法蘭處物料噴濺灼燙進料管設置壓カ表進料壓カ低于工藝控制指標,立即停止供料,并檢査管道阻塞情況.崗位人員每小時對供料情況巡査一次。員エ上崗前進行現(xiàn)場壓濾機壓カ相關參數(shù)培訓,并考核驗證安全帽、防噴濺面具、耐酸堿エ作服發(fā)生灼燙立即使用大量清水沖洗，并送醫(yī)處置122E藍3過濾壓濾板損壞,出現(xiàn)漏液灼燙壓濾機設置壓カ自動調整系統(tǒng)控制壓濾機壓カ,每小時對壓濾板狀況巡檢一次,檢查壓濾板是否變形員エ上崗前,告知壓濾機檢查要點、周期安全帽、防噴濺面具、耐酸堿エ作服發(fā)生灼燙立即使用大量清水沖洗，并送醫(yī)處置122E藍分析人員: 分析日期: 審核人: 審核日期: 審定人: 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位:復合肥車間 崗位:壓濾崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:卸渣操作 No：06序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1泄壓泄壓過快,油管回油過快，損壞噴濺物體打擊在油站軟管處增加高強度防護罩根據(jù)壓カ指示緩慢泄壓,嚴禁快速泄壓員エ上崗前,進行壓濾機操作培訓,考核合格后上崗安全帽、防噴濺面罩油管損壞立即停止操作,聯(lián)系車間進行修復122E藍2動板車推拉小未與一同卸渣的人員溝通，便啟動拉板小車機械傷害設置急停開關控制拉板小車人員在為得到另ー卸渣人員指令，禁止操作拉繩開關員エ上崗前，對其進行卸渣操作培訓防護手套、安全帽發(fā)生機械傷害,立即停止小車、手動拉板，對傷處處置送醫(yī)236D藍3卸渣卸渣時，人員手伸入濾板中間機械傷害配合專用卸渣工具嚴禁作業(yè)人員將身體探入濾板間卸渣員エ上崗前,對其進行卸渣操作培訓防護手套、安全帽發(fā)生機械傷害,立即停止小車、手動拉板，對傷處處置送醫(yī)236D藍分析人員： 分析日期： 審核人: 審核日期： 審定人： 審定日期:

工作危害分析（JI1A+LS）評價記錄單位:復合肥車間 崗位:壓濾崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:更換濾板、濾布 No：07序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別議進施建改措備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1升起翻板更換濾板、濾布作業(yè)時,翻板未升起離處墜落壓濾機下翻板能全覆蓋下方孔洞更換濾布前,班長對安全措施進行落實,每小時巡檢一次。更換作業(yè)前,對作業(yè)人員記性更換操作技能培訓,并考核驗證安全帶、安全帽翻板無法升起禁止記性更換濾板、濾布操作144I)藍2設備斷電壓濾機未切斷電源,人員操作中設施無加壓運轉機械傷害設施安裝急停開關更換濾布前,執(zhí)行斷電掛牌設監(jiān)護人制度,崗位設置專人監(jiān)護更換作業(yè)前，對作業(yè)人員記性更換操作技能培訓,并考核驗證安全帶、安全帽發(fā)生機械傷害,立即停止小車、手動拉板,對傷處處置送醫(yī)248D藍3起吊濾板固定不牢固,吊裝時發(fā)生墜落物體打擊使用U型卡扣固定濾板起吊前對吊裝工具檢查確認,并試吊,確認牢固后再進行起吊;吊裝區(qū)域下方禁止站人更換作業(yè)前，對作業(yè)人員記性更換操作技能培訓，并考核驗證安全帶、安全帽發(fā)生物體打擊,迂即對人員急救送醫(yī)2510C黃4安裝濾板、濾布溝通不到位,濾板固定不到位,發(fā)生擠手事件機械傷害現(xiàn)場作業(yè)設一人專職負責指揮,嚴禁隨意操作:更換作業(yè)前，對作業(yè)人員記性更換操作技能培訓,并考核驗證安全帶、安全帽發(fā)生機械傷害,立即停止小車、手動拉板,對傷處處置送醫(yī)224D藍分析人員： 分析日期： 審核人: 審核日期: 審定人： 審定日期:工作危害分析（JHA+LS）評價記錄單位：復合肥車間崗位：濃縮崗位 風險點（作業(yè)活動）名稱:現(xiàn)場取樣分析 No；單位：復合肥車間序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置

1攀爬緩沖槽爬梯腐蝕嚴重、爬梯無