特殊過程確認(rèn)控制程序

特殊過程確認(rèn)控制程序特殊過程確認(rèn)控制程序特殊過程確認(rèn)控制程序xxx公司特殊過程確認(rèn)控制程序文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度特殊過程確認(rèn)控制程序1范圍本程序規(guī)定了特殊過程的確認(rèn)與控制要求及其工作程序。本程序適用于公司航空產(chǎn)品生產(chǎn)中，特殊過程的質(zhì)量控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。GJB9001A-2001質(zhì)量管理體系要求Q/記錄控制程序Q/人力資源管理程序Q/基礎(chǔ)設(shè)施管理程序Q/采購控制程序Q/關(guān)鍵過程控制程序Q/監(jiān)視和測量裝置的控制程序Q/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序Q/不合格品控制程序3術(shù)語和定義本程序采用GJB9001A給出的術(shù)語和定義。4管理職責(zé)冶金管理部門負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)及其控制。檢驗部門參與特殊過程的確認(rèn)及其控制工作，并對加工產(chǎn)品或零件(毛坯)檢查驗收的質(zhì)量負(fù)責(zé)。設(shè)備部門負(fù)責(zé)對特殊過程所用的設(shè)備進(jìn)行最初鑒定和定期檢定。計量部門負(fù)責(zé)對特殊過程所用的儀器、儀表、量具等進(jìn)行定期校驗。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)做好特殊過程的確認(rèn)及其控制的具體工作并按要求填寫操作記錄。5工作程序特殊過程確認(rèn)控制流程圖特殊過程的識別規(guī)定過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則確認(rèn)特殊過程的特殊過程的識別規(guī)定過程能力確認(rèn)準(zhǔn)則確認(rèn)特殊過程的實現(xiàn)能力特殊過程的控制再確認(rèn)保持記錄特殊過程的識別鍛造、鑄造、焊接、熱處理、表面處理、橡膠、塑料、涂覆、粘接等專業(yè)的工藝過程，均為特殊過程。特殊過程確認(rèn)的程序特殊過程經(jīng)確認(rèn)后，采用該過程加工的產(chǎn)品方可投入生產(chǎn)，需確認(rèn)的具體項目、內(nèi)容和要求按以下程序進(jìn)行：按特殊過程的工藝類別，生產(chǎn)單位選取有代表性的典型零件或試樣（涉及特殊過程關(guān)、重特性的關(guān)鍵件、重要件均應(yīng)選取），申請對工藝過程進(jìn)行特殊過程確認(rèn)，經(jīng)冶金管理部門認(rèn)可后，工藝員填寫“特殊過程確認(rèn)表”（冶表122，見附錄A）。需要時，冶金管理部門可下達(dá)特殊過程確認(rèn)項目的技術(shù)通知。生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工藝室、檢驗室及其過程操作人員、設(shè)備管理人員共同參加對過程的確認(rèn)。按照工藝文件確定的設(shè)備、工藝參數(shù)、步驟及檢驗項目，逐項進(jìn)行驗證。操作人員對零件加工的過程要詳細(xì)、如實進(jìn)行記錄,檢驗人員應(yīng)對檢驗項目逐項進(jìn)行檢驗。工藝員、操作人員、檢驗人員按實際驗證過程填寫“特殊過程確認(rèn)表”，提供過程記錄，逐級簽字，對該過程能夠達(dá)到目的及結(jié)果的能力給出結(jié)論性意見，最終經(jīng)總冶金師批準(zhǔn)，即完成該項過程的確認(rèn)。特殊過程確認(rèn)的主要工藝參數(shù)和檢驗項目鍛造主要工藝參數(shù)：始鍛溫度、終鍛溫度、鍛后冷卻方式、模具溫度等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、鍛造尺寸、機(jī)械性能、斷口、低（高）倍等。鑄造a）主要工藝參數(shù)：爐料成分、預(yù)熱溫度、熔煉時間、模具溫度、熔劑用量、出爐溫度及澆鑄溫度等；b）主要檢驗項目：表面質(zhì)量、鑄造尺寸、化學(xué)成分、機(jī)械性能、針孔等級、熒光檢查或磁粉探傷、X射線檢查等。焊接主要工藝參數(shù)：電流、電壓、真空度、溫度、時間等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、氣密性檢查、無損探傷等。熱處理2B主要工藝參數(shù):溫度、時間、真空爐真空度、各種槽液成分、氨分解率等；2B主要檢驗項目：表面質(zhì)量、金相組織、機(jī)械性能、滲層深度、脆性等。表面處理主要工藝參數(shù):槽液成分、零件鍍覆面積、電流強(qiáng)度、電壓、溫度、時間等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、厚度、結(jié)合力、硬度、耐蝕性等。橡膠主要工藝參數(shù):成型溫度、壓力、硫化時間、模具溫度等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、橡膠件尺寸、X射線檢查（活塞件）等。塑料主要工藝參數(shù):成型溫度、壓力、注塑時間、模具溫度等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、塑料件尺寸等。涂覆主要工藝參數(shù):干燥溫度、時間等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、涂層厚度、結(jié)合力等。粘接主要工藝參數(shù):固化溫度、時間等；主要檢驗項目：表面質(zhì)量、粘結(jié)強(qiáng)度等。確認(rèn)的工藝參數(shù)與檢驗、試驗項目應(yīng)視具體零件而定。特殊過程控制人員資格從事特殊過程的各類人員應(yīng)按Q/的要求從教肓、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進(jìn)行資格鑒定，合格者授予資格證書，持有崗位職務(wù)培訓(xùn)合格證者允許在有效期內(nèi)擔(dān)任資格證規(guī)定項目的工作。設(shè)備、儀器、儀表和工裝特殊過程生產(chǎn)使用的設(shè)備、儀器、儀表和各類工裝，分別按Q/、Q/等規(guī)定要求，經(jīng)鑒定合格后，方可使用，不合格和存在隱患的設(shè)備應(yīng)掛“禁用”牌。材料特殊過程所使用的各類原材料及輔助材料應(yīng)按Q/的規(guī)定要求，合格方可使用。工作介質(zhì)要按工藝文件規(guī)定進(jìn)行配制，并做好原始記錄，符合規(guī)定方可使用,不符合規(guī)定的由檢驗人員掛“禁用”牌，嚴(yán)禁使用。工藝文件生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝規(guī)程、生產(chǎn)說明書（通用工藝規(guī)程）等工藝文件應(yīng)為曬藍(lán)或復(fù)印的正式文件，如有更改應(yīng)按的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)過程與質(zhì)量檢驗3A生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工藝文件應(yīng)齊全，現(xiàn)行有效，且文實相符。3A生產(chǎn)使用的設(shè)備、儀器、儀表、工裝、工作介質(zhì)和各類材料等均要按相關(guān)文件控制合格。在生產(chǎn)中對特殊過程應(yīng)按工藝規(guī)程和通用工藝規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作、檢查,并按Q/的規(guī)定做好記錄。對涉及特殊過程的關(guān)鍵工序，除按本程序控制外，還應(yīng)按Q/的規(guī)定進(jìn)行控制。檢驗人員依據(jù)工藝文件和技術(shù)條件，按Q/的規(guī)定對經(jīng)特殊過程加工的零件質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并按Q/的規(guī)定記錄質(zhì)量情況，保證可追溯性。檢驗人員應(yīng)隨時注意檢查工藝紀(jì)律和產(chǎn)品零件質(zhì)量，出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按Q/的規(guī)定處理。再確認(rèn)對已確認(rèn)的特殊過程當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，需進(jìn)行再確認(rèn)。再確認(rèn)仍按本程序第5條的要求進(jìn)行。該過程已停止生產(chǎn)一年以上。原定的人員、設(shè)備發(fā)生變化。過程的方法、參數(shù)和接收準(zhǔn)則發(fā)生變更。連續(xù)生產(chǎn)五年以上。顧客代表要求參與確認(rèn)的特殊過程，在確認(rèn)時應(yīng)邀請顧客代表參加。6支持性文件冶金系統(tǒng)技術(shù)文件編制與管理規(guī)定7質(zhì)量記錄目錄人員資格鑒定記錄設(shè)備認(rèn)可記錄特殊過程的確認(rèn)記錄特殊過程的控制記錄4A4A附錄A（規(guī)范性附錄）特殊過程確認(rèn)表表特殊過程確認(rèn)表冶表122單位：編號：QR 特殊過程名稱資料編號零件號零件名稱設(shè)備名稱或型號鑒定結(jié)果操作人員資格證過程確認(rèn)的工藝參數(shù)及檢驗項目操作人員：檢驗人員：確認(rèn)結(jié)論工藝員單位負(fù)責(zé)人冶金處檢驗處總冶金師5A（注：內(nèi)容填寫不下可附頁）5A填表說明：該表由生產(chǎn)單位工藝員負(fù)責(zé)填寫，工藝員應(yīng)將已經(jīng)確認(rèn)固定的參數(shù)值、設(shè)備名稱和操作人員名字資格填寫在表格內(nèi)，操作人員對零件加工的過程要詳細(xì)、如實進(jìn)行記錄，工藝員先將需檢驗的項目列出，由檢驗員填寫實測值，工藝員負(fù)責(zé)送生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管工藝員等審核人員簽字，最終報總冶金師批準(zhǔn)。本表由冶金處統(tǒng)一編號，編號為QRX----xxx----XXXX，QR----確認(rèn)X----特