物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)

物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)xxx公司物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度物業(yè)公司OA流程中集團、產(chǎn)業(yè)審批權(quán)限的清單一、日常費用審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限福利費審批流程WG-90非集團統(tǒng)一政策范圍內(nèi)的福利費支出經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團行政副總裁→經(jīng)辦人集團行政副總裁職工教育經(jīng)費審批流程WG-65職工教育經(jīng)費預算外支出經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司人力資源部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（集團人力資源歸檔）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物料消耗審批流程（月度申購）WG-56經(jīng)營性物品（帳務處理附支出明細）經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（3萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥3產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公務費審批流程WG-79審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理服裝費審批流程WG——100服裝費審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理差旅費審批流程WG-88日常差旅費支出經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-78各企業(yè)的國內(nèi)考察活動，按金額(請事前向批準人報告)經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款≥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-77各企業(yè)的國外考察活動(請事前向批準人報告)經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團人力資源經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→出納付款集團總裁郵電費審批流程WG-59各企業(yè)管理人員通訊費支出參照集團相關(guān)標準經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)公司人力資源總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款超標準產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理勞動保護費審批流程WG-82非集團統(tǒng)一政策范圍內(nèi)的勞動保護費支出經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司人力資源部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理員工宿舍住宿費審批流程外租宿舍審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理收視、社文管理費、防疫費等審批流程WG-48收視、社文管理費、防疫費審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理綠化、環(huán)保、清理費審批流程WG—130綠化、環(huán)保、清理費審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘人員勞務費審批流程WG-52非常規(guī)的工資、獎金支出經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-54臨時特邀專家、記者參加會議等活動的一次性人均支出工資經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司人力資源部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公司總經(jīng)理費用審批流程WG-45各物業(yè)公司總經(jīng)理費用支出（包括總經(jīng)理與其他人員一起的費用支出）經(jīng)辦人→→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理通迅設(shè)備及高檔辦公用品的購置審批WG-51各企業(yè)通迅設(shè)備的購入、高檔辦公用品的購置（包括金額200元以上的筆和手機、商務通）經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)集團財務副總裁其它費用審批流程WG-86除上述費用以外的其它經(jīng)營費用經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理營業(yè)外支出審批流程WG-58各企業(yè)的非常損失、賠償違約金支出、罰款、捐款支出、工傷事故經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款≤A<產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→出納付款(集團總裁備案)≤A<1集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→出納付款≥1集團總裁房產(chǎn)品增補工程及維修支出費用審批流程WG——124開元物業(yè)管理處房產(chǎn)品增補工程及維修支出費用審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)設(shè)施負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→項目工程部負責人→項目稽核部負責人→項目財務經(jīng)理→項目總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→歸檔（20萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG——111開元物業(yè)管理處施工單位款用于支付相關(guān)支出（包括代施工單位支付的賠償款、代付款）付款審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)設(shè)施負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)工程部負責人→產(chǎn)業(yè)稽核部負責人→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→房產(chǎn)出納付款（20萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG—126開元物業(yè)管理處物管收入減免審批流程*非處理房產(chǎn)品交付過程中物業(yè)管理費、車位管理費的減免經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)管理處修理費、大修理費支出費用審批流程WG—127已列入年度預算經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)設(shè)施負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→歸檔（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG—128非年度預算內(nèi)經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)設(shè)施負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→歸檔（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG—129開元物業(yè)管理處業(yè)務宣傳費開支審批流程業(yè)務宣傳費開支按金額申請經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→歸檔（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG——114開元物業(yè)管理處維修、保養(yǎng)付款流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)設(shè)施負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG——115開元物業(yè)管理處維修基金支付申請流程管理處維修基金的使用經(jīng)業(yè)主委員會同意后，支出申請經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG——116開元物業(yè)管理處物管減免有償服務、物業(yè)經(jīng)營、其他收入以及在處理房產(chǎn)品交付過程中物業(yè)管理費、車管費的減免經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-57開元物業(yè)管理處業(yè)務費支出審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款≤A<產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→出納付款≥集團總裁WG44租賃費審批流程租賃費經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理洗滌費審批流程WG——132非開元清洗公司經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理車輛修理預先申報審批流車輛修理預先申報經(jīng)辦人→車隊長朱立江→物業(yè)財務負責人→物業(yè)總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→車隊長朱立江→物業(yè)財務負責人→物業(yè)總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團總裁→經(jīng)辦人≥集團總裁車輛修理付款審批流車輛修理付款經(jīng)辦人→車隊長朱立江→物業(yè)財務負責人→物業(yè)總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納≥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)業(yè)務拓展獎勵審批流程經(jīng)辦人→部門負責人→物業(yè)財務負責人→物業(yè)總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理備案）≥萬元產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理二、經(jīng)營合同審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限經(jīng)營租賃合同審批流程承租WG-14租用辦公場地及員工宿舍等，租用合同金額經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-16臨時租用場地等一次性費用經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出租WG-15經(jīng)營場地承包、出租，由企業(yè)業(yè)務部門、財務部門負責人、物業(yè)公司總經(jīng)理一起洽談。經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥50平方米產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理委托合同審批流程WG-19委托制作、加工合同（指服裝、設(shè)備配件加工等），由企業(yè)業(yè)務部門提出，經(jīng)財務部門審查，合同金額經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-39合同付款審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘勞務合同審批流程WG-18勞務（外聘人員）等合同簽訂流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等其他采購合同審批流程（包括無形資產(chǎn)）WG-13材料采購合同由采供部門、企業(yè)財務人員協(xié)同起草，經(jīng)產(chǎn)業(yè)財務部審查，合同金額在經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司品質(zhì)部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)采供經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)稽核總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-24合同付款審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理保險合同審批流程WG-9財產(chǎn)保險、車輛保險合同簽訂經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人集團財務副總裁WG-10其他業(yè)務經(jīng)營險合同簽訂經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人集團財務副總裁WG-11人身保險合同簽訂經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團行政副總裁→經(jīng)辦人集團行政副總裁維修、保養(yǎng)合同WG-135維修、保養(yǎng)合同簽訂審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-114維修、保養(yǎng)合同付款審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外包合同WG-136外包合同物管單項物管服務項目需外包，與對方單位需簽訂合同經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)管理處外包合同付款審批流程WG——113開元物業(yè)管理處外包合同付款審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理其它合同審批流程WG-17其它合同簽訂審批流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)法律顧問→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-35其它合同付款流程經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→出納付款(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物業(yè)服務合同WG-138物業(yè)服務合同（顧問、專項外部合同）審批流程經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)法律顧問→房產(chǎn)財務總監(jiān)→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理WG-139物業(yè)服務合同（顧問、專項內(nèi)部合同）審批流程經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司品質(zhì)管理部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→項目公司財務負責人→項目公司總經(jīng)理→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)法律顧問→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理合同變更、解除協(xié)議審批流程WG-140合同變更、解除協(xié)議審批流程經(jīng)辦人——經(jīng)辦部門負責人——管理處財務—管理處經(jīng)理——物業(yè)公司品質(zhì)管理部——物業(yè)公司財務經(jīng)理——物業(yè)公司總經(jīng)理——產(chǎn)業(yè)法律顧問——產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)——產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理——經(jīng)辦人(產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理三、流動資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限備用金審批WG-23各企業(yè)因業(yè)務需要領(lǐng)取的備用金，應由部門提出書面要求，部門經(jīng)理審批后，經(jīng)財務部審核同意經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人(20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案)≥5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理特殊情況現(xiàn)金支付審批WG-36各企業(yè)應結(jié)合本企業(yè)實際情況，確定本企業(yè)現(xiàn)金的開支范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。特殊情況需支付現(xiàn)金的，應報總經(jīng)理審批，并注明現(xiàn)金支付的字樣。但支付現(xiàn)金在經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→區(qū)域總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人5≤A<20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→區(qū)域總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)≥20集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人≥50集團財務副總裁低值易耗品購置審批WG—7因經(jīng)營需要購置低值易耗品，應先列入年度預算計劃，報集團公司工程稽核部審核，上報集團公司總裁批準后執(zhí)行經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人集團總裁WG-6因經(jīng)營需要購置低值易耗品，未列入年度預算計劃，請購時經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→區(qū)域總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)5≤A<20集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人≥20集團總裁低值易耗品調(diào)撥審批流程WG-5低值易耗品調(diào)撥經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→集團工程稽核部經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→集團工程稽核部經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人≥5集團財務副總裁低值易耗品報損審批流程WG-3低值易耗品報損經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)5≤A<20集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人≥20集團總裁低值易耗品出售定價WG-4低值易耗品的出售定價，由各單位財務部與資產(chǎn)管理部門或使用部門共同定價，報企業(yè)總經(jīng)理核定。一次性處理金額原值經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人≥5集團財務副總裁存貨報損審批流程WG-2食品類存貨一次性損失，按金額經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)≤A<10集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人≥10集團總裁WG-1其它存貨一次性損失，按金額經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)5≤A<10集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人≥10集團總裁各企業(yè)代收代付款項支付WG-25代收款項支付經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人（50萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務副總裁、集團總裁備案）≥20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理壞賬處理審批流程WG-141壞賬處理審批經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≤A<產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人≤A<10集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人≥10集團總裁四、固定資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限固定資產(chǎn)購置審批流程WG-75因經(jīng)營需要購置固定資產(chǎn)，應先列入年度預算計劃，報集團公司工程稽核部審核，上報集團公司總裁批準后執(zhí)行經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人集團總裁WG-76因經(jīng)營需要購置固定資產(chǎn)，未列入年度預算計劃。請購時經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)<10集團財務副總裁經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人≥10集團總裁固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃轉(zhuǎn)審批流程WG-74集團內(nèi)各企業(yè)固定資產(chǎn)調(diào)拔與劃轉(zhuǎn)，等價，按金額經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人≥2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-73集團內(nèi)各企業(yè)固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃轉(zhuǎn)，折價，按金額經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→經(jīng)辦人2≤A<20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→經(jīng)辦人(集團總裁備案)≥20集團財務副總裁固定資產(chǎn)大修審批流程WG-72固定資產(chǎn)大修理、更新改造，須列入年度預算計劃，經(jīng)集團公司工程稽核部審核后報經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)→產(chǎn)業(yè)財務總監(jiān)→集團工程稽核部→產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理→集團財務副總裁→集團總裁→經(jīng)辦人集團總裁WG-71臨時性的大修、更新改造項目，須先報增補預算，經(jīng)工程稽核部審核后報經(jīng)辦人→管理處部門負責人→管理處財務負責人→管理處經(jīng)理→項目財務經(jīng)理→物業(yè)公司設(shè)備部負責人→物業(yè)公司財務負責人→物業(yè)公司總經(jīng)理→產(chǎn)業(yè)技