信息安全監(jiān)管記錄表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔信息安全監(jiān)管記錄表目錄：1、信息安全監(jiān)管記錄表2、信息安全監(jiān)管記錄表3、信息安全監(jiān)管記錄表2醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時間：2016年6月6日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各科室電腦網(wǎng)絡(luò)病毒進(jìn)行查殺存在安全隱患部分科室私自使用U盤，導(dǎo)致電腦病毒較多，嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進(jìn)行殺毒處理，同時要求科室主任通知全科職工，不準(zhǔn)私自使用U盤，嚴(yán)格遵守《云浮市中醫(yī)醫(yī)院計算機使用的安全管理規(guī)定》檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月13日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月20日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當(dāng)，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實意見建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月27日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計算機和安裝來歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上安裝了某些軟件，導(dǎo)致電腦存在安全故障整改落實意見建議計算機發(fā)生故障不能工作時，不得擅自維修，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月4日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況存在安全隱患沒有申請上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實意見建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫《計算機入網(wǎng)申請表》，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應(yīng)妥善保管其計算機所分配帳號和密碼，并對其安全負(fù)責(zé)。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關(guān)的事情，若因此造成病毒感染，其本人應(yīng)付全部責(zé)任檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月11日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長期24小時無故障工作,服務(wù)器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找（續(xù)上次檢查）存在安全隱患整改落實意見建議管理員必須在上、下班時間檢查機房設(shè)備和系統(tǒng)運行情況，并做好運行記錄。設(shè)備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案。如機房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告單位主管，對重大事故要注意保護(hù)現(xiàn)場，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，系統(tǒng)管理人員必須加強對網(wǎng)絡(luò)信息中心設(shè)備的運行監(jiān)控，認(rèn)真處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)損壞后須及時檢查,如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月25日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務(wù)器的共享整改落實意見建議做好信息數(shù)據(jù)的安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務(wù)器有被侵入及惡意攻擊記錄，應(yīng)及時采取措施制止并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時報告有關(guān)部門處理。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月1日被檢科室機房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員、各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時間出現(xiàn)UPS不能正常工作的情況整改落實意見建議1、機房內(nèi)的電源開關(guān)、電源插座要明確標(biāo)出控制的設(shè)備。2、不得隨便更改線路和變動開關(guān)。3、熟悉UPS的工作原理和操作規(guī)程。4、對UPS的工作異常情況要做好記錄，并及時聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行處理。5、UPS應(yīng)妥善保養(yǎng)，每3個月放電一次檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月8日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月15日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月22日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務(wù)器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房，訪問計算機整改落實意見建議主要檢查的模塊：服務(wù)器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機，路由器情況檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月29日被檢科室、設(shè)備各樓層交換機（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要交換機及路由器（核心交換機、樓層交換機、集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)路由器、運營商路由器、無線路由器）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月5日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月12日被檢科室、設(shè)備各通信設(shè)備檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要通信設(shè)備自然災(zāi)害和盜搶應(yīng)急預(yù)案（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機房檢查設(shè)備，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場然后報警，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月19日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機房檢查設(shè)備，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場然后報警，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月26日被檢科室機房例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找，新裝電纜標(biāo)識和安置存在安全隱患整改落實意見建議要做到如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月3日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要設(shè)備維修情況，報廢情況及在用設(shè)備使用壽命統(tǒng)計存在安全隱患設(shè)備老化給科室工作帶來不便整改落實意見建議1.非系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維修人員不得擅自維修計算機及其他設(shè)備。2.系統(tǒng)管理員在接到設(shè)備故障報告后，一般應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成修復(fù)，需延長維修時間的應(yīng)向使用部門說明原因。3.系統(tǒng)管理員不能維修時，應(yīng)及時與供應(yīng)商或產(chǎn)品維修中心聯(lián)系，派專業(yè)技術(shù)人員維修。4.設(shè)備維護(hù)應(yīng)做好記錄，并建立管理檔案。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要各部門及電腦操作員在計算機病毒防治工作(例行年檢)存在安全隱患醫(yī)院終端設(shè)備越來越多，管理難度越來越大，病毒查殺方面也需要越來越大的投入整改落實意見建議1不得故意輸入計算機病毒；2不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；3對在互聯(lián)網(wǎng)上接收到來歷不明的電子郵件，不要打開其附件，防止受到計算機病毒的攻擊；4從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載的軟件和瀏覽器插件要有可靠來源，因其可能有破壞性程序，必須對此嚴(yán)加防范；5及時檢測、清除計算機信息系統(tǒng)中的病毒，無法清除的，應(yīng)當(dāng)迅速采取隔離、控制措施，保護(hù)現(xiàn)場和相關(guān)數(shù)據(jù)，并及時向系統(tǒng)管理員報告。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月17日被檢科室及設(shè)備機房服務(wù)器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要服務(wù)器使用情況檢查，備用服務(wù)器例行年檢.包括磁盤讀寫是否正常、網(wǎng)關(guān)、剩下容量、風(fēng)扇是否正常等情況存在安全隱患及注意事項業(yè)務(wù)的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應(yīng)注意更換整改落實意見建議將各項檢查內(nèi)容記錄，并以后每隔兩個月檢查一次服務(wù)器的容量問題！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月24日被檢科室及設(shè)備機房服務(wù)器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房電源、UPS檢查存在安全隱患及注意事項業(yè)務(wù)的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應(yīng)注意更換整改落實意見建議市電輸入電壓是否正常、穩(wěn)！UPS運行狀態(tài)指示燈是否正常！UPS總負(fù)載功率是否小于UPS總額定功率80%。UPS主機外觀是否整潔無積蓄電池組外觀是否整潔無積塵蓄電池極柱與電源線連接是否緊固、有無漏液或鼓包現(xiàn)象檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月31日被檢科室及設(shè)備全院科室電腦終端檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室責(zé)任人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要操作人員代碼、密碼與權(quán)限管理制度存在安全隱患及注意事項操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置。整改落實意見建議1.系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；3.系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)；4.系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；5.系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月7日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對電腦用電安全制度督查存在安全隱患各部分科室電源電線整理混亂，地線沒接，存在安全隱患整改落實意見建議要求各科室必須使用后勤規(guī)劃的電源，并且各自整理好電源，和注意電腦的靜電。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月14日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器，交換機、路由器等（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器(在用，新裝電信聯(lián)通收發(fā)器)，交換機和路由使用情況存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議增加UPS后備電源，在確保市電斷后都能使用，電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月21日被檢科室、設(shè)備IP地址整理檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要終端設(shè)備越來越多，IP地址使用應(yīng)該更加規(guī)范存在安全隱患有些IP地址在不同電腦上使用造成IP地址沖突主要檢查或者整改落實意見建議記錄到第一臺終端設(shè)置使用的IP地址，并在電腦上貼上標(biāo)簽！檢查剩余未使用的地址，要求各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督各人員不能修改IP地址！違者必須對造成損失負(fù)擔(dān)！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月28日被檢科室、設(shè)備機房設(shè)備例行檢查檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人機房負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要防雷、防火、防靜電、溫度，濕度，空調(diào)等設(shè)備的例行年檢存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議作好記錄，要處理好當(dāng)有事故發(fā)生的時候的應(yīng)急措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年12月5日被檢科室、設(shè)備全院各科室在用電腦檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是針對近來電腦頻繁重裝操作系統(tǒng)而進(jìn)行的全院電腦操作系統(tǒng)備份存在安全隱患因為硬件問題，部分電腦因為更換操作系統(tǒng)后一些數(shù)據(jù)丟失主要檢查或者整改落實意見建議檢查電腦剩余硬盤容量，做好操作系統(tǒng)備份作應(yīng)急處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年6月23日被檢科室、設(shè)備病案室、病案系統(tǒng)檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人病案負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要病案系統(tǒng)的使用情況，病案服務(wù)器使用情況，備份情況存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查病案服務(wù)器剩余硬盤容量，根據(jù)省病案系統(tǒng)應(yīng)及時更新和備份。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年7月24日被檢科室、設(shè)備圖書管理系統(tǒng)檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人病案負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要整理圖書、期刊、醫(yī)學(xué)情報、文獻(xiàn)和聲像等資料，為醫(yī)院各部門提供可靠的信息反潰存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查圖書服務(wù)器剩余硬盤容量，整理圖書、期刊、醫(yī)學(xué)情報、文獻(xiàn)和聲像等資料，為醫(yī)院各部門提供可靠的信息反潰檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年8月21日被檢系統(tǒng)醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要及時處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)中所遇到的問題！存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)控全院信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)工作情況，及時處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)中所遇到的問題，重大問題和難以解決的問題要及時上報，并請有關(guān)部門給予指導(dǎo)和解決。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年9月26日被檢設(shè)備各類打印機、傳真機檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要是否正常工作，老化問題，是否正當(dāng)使用！存在安全隱患、問題一次性打印紙數(shù)太多造成打印頭過熱而打印機停止工作主要檢查或者整改落實意見建議打印機出現(xiàn)問題應(yīng)及時上報，召外面專業(yè)公司維修！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年10月21日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要是否正當(dāng)使用互聯(lián)網(wǎng)存在安全隱患、問題互聯(lián)網(wǎng)使用率高，出現(xiàn)個別科室網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重滯停主要檢查或者整改落實意見建議各電腦終端不能裝下載軟件，卸載各類電腦軟件并禁止啟動。如需要下載大文件必須通知信息科，否則斷互聯(lián)網(wǎng)處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年11月21日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風(fēng)扇灰塵，主板灰塵！信息正在加大，建議服務(wù)器加大內(nèi)存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年12月26日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風(fēng)扇灰塵，主板灰塵！信息正在加大，建議服務(wù)器加大內(nèi)存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年1月23日被檢科室各樓層交換機檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各樓層各科交換機進(jìn)行檢查存在安全隱患有些交換機因為灰塵太多，部分接口已經(jīng)不能使用整改落實意見建議及時清理，加保護(hù)措施檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年2月25日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要所有辦公電腦都應(yīng)安裝全省統(tǒng)一的防病毒系統(tǒng)存在安全隱患部分科室電腦沒有安裝防病毒軟件，嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進(jìn)行殺毒處理，并定期進(jìn)行查殺，同時要求科室主任監(jiān)管職工上網(wǎng)規(guī)范，并定期升級病毒碼及殺毒引擎，未經(jīng)信息中心同意，不得以任何理由刪除系統(tǒng)內(nèi)的防病毒軟件，以保證電腦及網(wǎng)絡(luò)安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年3月24日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全，數(shù)據(jù)備份安全等措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年4月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行年檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長期24小時無故障工作,服務(wù)器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年5月22日被檢科室機房及各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務(wù)搬遷工作存在安全隱患整改落實意見建議檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年6月10日被檢科室機房及各科室、各交換機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要新院搬遷，各個通信設(shè)置運行情況例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議檢查人員簽名：檢查完成時間：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時間：2016年6月6日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各科室電腦網(wǎng)絡(luò)病毒進(jìn)行查殺存在安全隱患部分科室私自使用U盤，導(dǎo)致電腦病毒較多，嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進(jìn)行殺毒處理，同時要求科室主任通知全科職工，不準(zhǔn)私自使用U盤，嚴(yán)格遵守《云浮市中醫(yī)醫(yī)院計算機使用的安全管理規(guī)定》檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月13日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月20日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當(dāng)，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實意見建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年6月27日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計算機和安裝來歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上安裝了某些軟件，導(dǎo)致電腦存在安全故障整改落實意見建議計算機發(fā)生故障不能工作時，不得擅自維修，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月4日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況存在安全隱患沒有申請上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實意見建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫《計算機入網(wǎng)申請表》，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應(yīng)妥善保管其計算機所分配帳號和密碼，并對其安全負(fù)責(zé)。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關(guān)的事情，若因此造成病毒感染，其本人應(yīng)付全部責(zé)任檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月11日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長期24小時無故障工作,服務(wù)器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找（續(xù)上次檢查）存在安全隱患整改落實意見建議管理員必須在上、下班時間檢查機房設(shè)備和系統(tǒng)運行情況，并做好運行記錄。設(shè)備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案。如機房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告單位主管，對重大事故要注意保護(hù)現(xiàn)場，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，系統(tǒng)管理人員必須加強對網(wǎng)絡(luò)信息中心設(shè)備的運行監(jiān)控，認(rèn)真處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)損壞后須及時檢查,如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年7月25日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務(wù)器的共享整改落實意見建議做好信息數(shù)據(jù)的安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務(wù)器有被侵入及惡意攻擊記錄，應(yīng)及時采取措施制止并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時報告有關(guān)部門處理。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月1日被檢科室機房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員、各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時間出現(xiàn)UPS不能正常工作的情況整改落實意見建議1、機房內(nèi)的電源開關(guān)、電源插座要明確標(biāo)出控制的設(shè)備。2、不得隨便更改線路和變動開關(guān)。3、熟悉UPS的工作原理和操作規(guī)程。4、對UPS的工作異常情況要做好記錄，并及時聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行處理。5、UPS應(yīng)妥善保養(yǎng)，每3個月放電一次檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月8日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月15日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月22日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務(wù)器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房，訪問計算機整改落實意見建議主要檢查的模塊：服務(wù)器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機，路由器情況檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年8月29日被檢科室、設(shè)備各樓層交換機（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要交換機及路由器（核心交換機、樓層交換機、集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)路由器、運營商路由器、無線路由器）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月5日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月12日被檢科室、設(shè)備各通信設(shè)備檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要通信設(shè)備自然災(zāi)害和盜搶應(yīng)急預(yù)案（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機房檢查設(shè)備，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場然后報警，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月19日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機房檢查設(shè)備，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場然后報警，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年9月26日被檢科室機房例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找，新裝電纜標(biāo)識和安置存在安全隱患整改落實意見建議要做到如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月3日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要設(shè)備維修情況，報廢情況及在用設(shè)備使用壽命統(tǒng)計存在安全隱患設(shè)備老化給科室工作帶來不便整改落實意見建議1.非系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維修人員不得擅自維修計算機及其他設(shè)備。2.系統(tǒng)管理員在接到設(shè)備故障報告后，一般應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成修復(fù)，需延長維修時間的應(yīng)向使用部門說明原因。3.系統(tǒng)管理員不能維修時，應(yīng)及時與供應(yīng)商或產(chǎn)品維修中心聯(lián)系，派專業(yè)技術(shù)人員維修。4.設(shè)備維護(hù)應(yīng)做好記錄，并建立管理檔案。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要各部門及電腦操作員在計算機病毒防治工作(例行年檢)存在安全隱患醫(yī)院終端設(shè)備越來越多，管理難度越來越大，病毒查殺方面也需要越來越大的投入整改落實意見建議1不得故意輸入計算機病毒；2不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；3對在互聯(lián)網(wǎng)上接收到來歷不明的電子郵件，不要打開其附件，防止受到計算機病毒的攻擊；4從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載的軟件和瀏覽器插件要有可靠來源，因其可能有破壞性程序，必須對此嚴(yán)加防范；5及時檢測、清除計算機信息系統(tǒng)中的病毒，無法清除的，應(yīng)當(dāng)迅速采取隔離、控制措施，保護(hù)現(xiàn)場和相關(guān)數(shù)據(jù)，并及時向系統(tǒng)管理員報告。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月17日被檢科室及設(shè)備機房服務(wù)器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要服務(wù)器使用情況檢查，備用服務(wù)器例行年檢.包括磁盤讀寫是否正常、網(wǎng)關(guān)、剩下容量、風(fēng)扇是否正常等情況存在安全隱患及注意事項業(yè)務(wù)的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應(yīng)注意更換整改落實意見建議將各項檢查內(nèi)容記錄，并以后每隔兩個月檢查一次服務(wù)器的容量問題！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月24日被檢科室及設(shè)備機房服務(wù)器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房電源、UPS檢查存在安全隱患及注意事項業(yè)務(wù)的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應(yīng)注意更換整改落實意見建議市電輸入電壓是否正常、穩(wěn)！UPS運行狀態(tài)指示燈是否正常！UPS總負(fù)載功率是否小于UPS總額定功率80%。UPS主機外觀是否整潔無積蓄電池組外觀是否整潔無積塵蓄電池極柱與電源線連接是否緊固、有無漏液或鼓包現(xiàn)象檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年10月31日被檢科室及設(shè)備全院科室電腦終端檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室責(zé)任人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要操作人員代碼、密碼與權(quán)限管理制度存在安全隱患及注意事項操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置。整改落實意見建議1.系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；3.系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)；4.系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；5.系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月7日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對電腦用電安全制度督查存在安全隱患各部分科室電源電線整理混亂，地線沒接，存在安全隱患整改落實意見建議要求各科室必須使用后勤規(guī)劃的電源，并且各自整理好電源，和注意電腦的靜電。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月14日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器，交換機、路由器等（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器(在用，新裝電信聯(lián)通收發(fā)器)，交換機和路由使用情況存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議增加UPS后備電源，在確保市電斷后都能使用，電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月21日被檢科室、設(shè)備IP地址整理檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要終端設(shè)備越來越多，IP地址使用應(yīng)該更加規(guī)范存在安全隱患有些IP地址在不同電腦上使用造成IP地址沖突主要檢查或者整改落實意見建議記錄到第一臺終端設(shè)置使用的IP地址，并在電腦上貼上標(biāo)簽！檢查剩余未使用的地址，要求各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督各人員不能修改IP地址！違者必須對造成損失負(fù)擔(dān)！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年11月28日被檢科室、設(shè)備機房設(shè)備例行檢查檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人機房負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要防雷、防火、防靜電、溫度，濕度，空調(diào)等設(shè)備的例行年檢存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議作好記錄，要處理好當(dāng)有事故發(fā)生的時候的應(yīng)急措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2016年12月5日被檢科室、設(shè)備全院各科室在用電腦檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是針對近來電腦頻繁重裝操作系統(tǒng)而進(jìn)行的全院電腦操作系統(tǒng)備份存在安全隱患因為硬件問題，部分電腦因為更換操作系統(tǒng)后一些數(shù)據(jù)丟失主要檢查或者整改落實意見建議檢查電腦剩余硬盤容量，做好操作系統(tǒng)備份作應(yīng)急處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年6月23日被檢科室、設(shè)備病案室、病案系統(tǒng)檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人病案負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要病案系統(tǒng)的使用情況，病案服務(wù)器使用情況，備份情況存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查病案服務(wù)器剩余硬盤容量，根據(jù)省病案系統(tǒng)應(yīng)及時更新和備份。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年7月24日被檢科室、設(shè)備圖書管理系統(tǒng)檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人病案負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要整理圖書、期刊、醫(yī)學(xué)情報、文獻(xiàn)和聲像等資料，為醫(yī)院各部門提供可靠的信息反潰存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議檢查圖書服務(wù)器剩余硬盤容量，整理圖書、期刊、醫(yī)學(xué)情報、文獻(xiàn)和聲像等資料，為醫(yī)院各部門提供可靠的信息反潰檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年8月21日被檢系統(tǒng)醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要及時處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)中所遇到的問題！存在安全隱患、問題主要檢查或者整改落實意見建議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理人員主要負(fù)責(zé)監(jiān)控全院信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)工作情況，及時處理信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)中所遇到的問題，重大問題和難以解決的問題要及時上報，并請有關(guān)部門給予指導(dǎo)和解決。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年9月26日被檢設(shè)備各類打印機、傳真機檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要是否正常工作，老化問題，是否正當(dāng)使用！存在安全隱患、問題一次性打印紙數(shù)太多造成打印頭過熱而打印機停止工作主要檢查或者整改落實意見建議打印機出現(xiàn)問題應(yīng)及時上報，召外面專業(yè)公司維修！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年10月21日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要是否正當(dāng)使用互聯(lián)網(wǎng)存在安全隱患、問題互聯(lián)網(wǎng)使用率高，出現(xiàn)個別科室網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重滯停主要檢查或者整改落實意見建議各電腦終端不能裝下載軟件，卸載各類電腦軟件并禁止啟動。如需要下載大文件必須通知信息科，否則斷互聯(lián)網(wǎng)處理！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年11月21日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風(fēng)扇灰塵，主板灰塵！信息正在加大，建議服務(wù)器加大內(nèi)存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年12月26日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源情況、散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患電腦日積月累灰土較多，影響壽命！主要檢查或者整改落實意見建議建議科室定期清理電源風(fēng)扇灰塵，主板灰塵！信息正在加大，建議服務(wù)器加大內(nèi)存！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年1月23日被檢科室各樓層交換機檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各樓層各科交換機進(jìn)行檢查存在安全隱患有些交換機因為灰塵太多，部分接口已經(jīng)不能使用整改落實意見建議及時清理，加保護(hù)措施檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年2月25日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要所有辦公電腦都應(yīng)安裝全省統(tǒng)一的防病毒系統(tǒng)存在安全隱患部分科室電腦沒有安裝防病毒軟件，嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進(jìn)行殺毒處理，并定期進(jìn)行查殺，同時要求科室主任監(jiān)管職工上網(wǎng)規(guī)范，并定期升級病毒碼及殺毒引擎，未經(jīng)信息中心同意，不得以任何理由刪除系統(tǒng)內(nèi)的防病毒軟件，以保證電腦及網(wǎng)絡(luò)安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年3月24日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全，數(shù)據(jù)備份安全等措施！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年4月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行年檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長期24小時無故障工作,服務(wù)器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年5月22日被檢科室機房及各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務(wù)搬遷工作存在安全隱患整改落實意見建議檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2013年6月10日被檢科室機房及各科室、各交換機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要新院搬遷，各個通信設(shè)置運行情況例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議檢查人員簽名：檢查完成時間：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時間：2010年1月6日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對全院各科室電腦網(wǎng)絡(luò)病毒進(jìn)行查殺存在安全隱患部分科室私自使用U盤，導(dǎo)致電腦病毒較多，嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)安全整改落實意見建議對存在病毒的電腦進(jìn)行殺毒處理，同時要求科室主任通知全科職工，不準(zhǔn)私自使用U盤，嚴(yán)格遵守《云浮市中醫(yī)醫(yī)院計算機使用的安全管理規(guī)定》檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年2月24日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年3月13日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當(dāng)，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實意見建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年4月18日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計算機和安裝來歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上安裝了某些軟件，導(dǎo)致電腦存在安全故障整改落實意見建議計算機發(fā)生故障不能工作時，不得擅自維修，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年5月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況存在安全隱患沒有申請上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實意見建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫《計算機入網(wǎng)申請表》，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應(yīng)妥善保管其計算機所分配帳號和密碼，并對其安全負(fù)責(zé)。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關(guān)的事情，若因此造成病毒感染，其本人應(yīng)付全部責(zé)任檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年6月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25℃,氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢查滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應(yīng)長期24小時無故障工作,服務(wù)器運行情況,醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況,電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年7月21日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找（續(xù)上次檢查）存在安全隱患整改落實意見建議管理員必須在上、下班時間檢查機房設(shè)備和系統(tǒng)運行情況，并做好運行記錄。設(shè)備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案。如機房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告單位主管，對重大事故要注意保護(hù)現(xiàn)場，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，系統(tǒng)管理人員必須加強對網(wǎng)絡(luò)信息中心設(shè)備的運行監(jiān)控，認(rèn)真處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)損壞后須及時檢查,如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年8月15日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務(wù)器的共享整改落實意見建議做好信息數(shù)據(jù)的安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務(wù)器有被侵入及惡意攻擊記錄，應(yīng)及時采取措施制止并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時報告有關(guān)部門處理。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年9月24日被檢科室機房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員、各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時間出現(xiàn)UPS不能正常工作的情況整改落實意見建議1、機房內(nèi)的電源開關(guān)、電源插座要明確標(biāo)出控制的設(shè)備。2、不得隨便更改線路和變動開關(guān)。3、熟悉UPS的工作原理和操作規(guī)程。4、對UPS的工作異常情況要做好記錄，并及時聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行處理。5、UPS應(yīng)妥善保養(yǎng)，每3個月放電一次檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年10月17日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年11月3日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴(yán)格執(zhí)行機房人員進(jìn)入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房整改落實意見建議外來人員一律要進(jìn)行登記，不得邀請無關(guān)人員進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護(hù)人員如要進(jìn)入機房需提前與網(wǎng)絡(luò)信息中心人員聯(lián)系，批準(zhǔn)后方可由管理人員陪同進(jìn)入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年12月23日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務(wù)器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房，訪問計算機整改落實意見建議主要檢查的模塊：服務(wù)器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機，路由器情況檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年1月15日被檢科室、設(shè)備各樓層交換機（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要交換機及路由器（核心交換機、樓層交換機、集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)路由器、運營商路由器、無線路由器）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年2月25日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年3月14日被檢科室、設(shè)備各通信設(shè)備檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要通信設(shè)備自然災(zāi)害和盜搶應(yīng)急預(yù)案（例行年檢）存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機房檢查設(shè)備，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場然后報警，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年5月12日被檢科室、設(shè)備機房以及通信設(shè)備，電腦主機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災(zāi)害在確認(rèn)安全后立即回到機房檢查設(shè)備，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護(hù)好現(xiàn)場然后報警，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，積極做好恢復(fù)工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年6月21日被檢科室機房例行年檢檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡(luò)線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標(biāo)記，方便查找，新裝電纜標(biāo)識和安置存在安全隱患整改落實意見建議要做到如出現(xiàn)錯誤應(yīng)立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問題要及時報告并采取相應(yīng)的措施。有關(guān)情況和操作及時記入維護(hù)日志。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年7月19日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要設(shè)備維修情況，報廢情況及在用設(shè)備使用壽命統(tǒng)計存在安全隱患設(shè)備老化給科室工作帶來不便整改落實意見建議1.非系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維修人員不得擅自維修計算機及其他設(shè)備。2.系統(tǒng)管理員在接到設(shè)備故障報告后，一般應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成修復(fù)，需延長維修時間的應(yīng)向使用部門說明原因。3.系統(tǒng)管理員不能維修時，應(yīng)及時與供應(yīng)商或產(chǎn)品維修中心聯(lián)系，派專業(yè)技術(shù)人員維修。4.設(shè)備維護(hù)應(yīng)做好記錄，并建立管理檔案。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年8月16日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要各部門及電腦操作員在計算機病毒防治工作(例行年檢)存在安全隱患醫(yī)院終端設(shè)備越來越多，管理難度越來越大，病毒查殺方面也需要越來越大的投入整改落實意見建議1不得故意輸入計算機病毒；2不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；3對在互聯(lián)網(wǎng)上接收到來歷不明的電子郵件，不要打開其附件，防止受到計算機病毒的攻擊；4從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載的軟件和瀏覽器插件要有可靠來源，因其可能有破壞性程序，必須對此嚴(yán)加防范；5及時檢測、清除計算機信息系統(tǒng)中的病毒，無法清除的，應(yīng)當(dāng)迅速采取隔離、控制措施，保護(hù)現(xiàn)場和相關(guān)數(shù)據(jù)，并及時向系統(tǒng)管理員報告。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年9月23日被檢科室及設(shè)備機房服務(wù)器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要服務(wù)器使用情況檢查，備用服務(wù)器例行年檢.包括磁盤讀寫是否正常、網(wǎng)關(guān)、剩下容量、風(fēng)扇是否正常等情況存在安全隱患及注意事項業(yè)務(wù)的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應(yīng)注意更換整改落實意見建議將各項檢查內(nèi)容記錄，并以后每隔兩個月檢查一次服務(wù)器的容量問題！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年11月13日被檢科室及設(shè)備機房服務(wù)器檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人信息科負(fù)責(zé)人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房電源、UPS檢查存在安全隱患及注意事項業(yè)務(wù)的擴展使得數(shù)據(jù)容量逐步加大，應(yīng)注意更換整改落實意見建議市電輸入電壓是否正常、穩(wěn)！UPS運行狀態(tài)指示燈是否正常！UPS總負(fù)載功率是否小于UPS總額定功率80%。UPS主機外觀是否整潔無積蓄電池組外觀是否整潔無積塵蓄電池極柱與電源線連接是否緊固、有無漏液或鼓包現(xiàn)象檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年12月18日被檢科室及設(shè)備全院科室電腦終端檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室責(zé)任人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要操作人員代碼、密碼與權(quán)限管理制度存在安全隱患及注意事項操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置。整改落實意見建議1.系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；3.系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)；4.系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；5.系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年01月18被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要對電腦用電安全制度督查存在安全隱患各部分科室電源電線整理混亂，地線沒接，存在安全隱患整改落實意見建議要求各科室必須使用后備電源，并且各自整理好電源，和注意電腦的靜電檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年2月18日被檢科室、設(shè)備光纖收發(fā)器，交換機、路由器等（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器(在用，新裝電信聯(lián)通收發(fā)器)，交換機和路由使用情況存在安全隱患主要檢查或者整改落實意見建議增加UPS后備電源，在確保市電斷后都能使用，電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設(shè)備表面、風(fēng)扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設(shè)備及線纜標(biāo)示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年3月26日被檢科室、設(shè)備IP地址整理檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要終端設(shè)備越來越多，IP地址使用應(yīng)該更加規(guī)范存在安全隱患有些IP地址在不同電腦上使用造成IP地址沖突主要檢查或者整改落實意見建議記錄到第一臺終端設(shè)置使用的IP地址，并在電腦上貼上標(biāo)簽！檢查剩余未使用的地址，要求各科室負(fù)責(zé)人監(jiān)督各人員不能修改IP地址！違者必須對造成損失負(fù)擔(dān)！檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2012年4月28日被檢科室、設(shè)備機房設(shè)備例行檢查檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負(fù)責(zé)人機房負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要防雷、防火、防靜電、溫度，濕度，空調(diào)等設(shè)備的例行年檢存在安全隱患主要檢查或者