工程表單范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程表單范本目錄：1、工程表單范本2、工程表式范本萬錦置業(yè)管理手冊下篇工程表單（試行版）修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人

目錄一、招采類表單WJ-GC-001工程類招標權(quán)責劃分 1WJ-GC-002營銷類招標權(quán)責劃分 2WJ-GC-003專項招標實施計劃 3WJ-GC-004投標單位確定表 4WJ-GC-005招標文件/圖紙/招標答疑領(lǐng)取表 5WJ-GC-006招標答疑審批表 6WJ-GC-007招標答疑紀要 7WJ-GC-008投標人員簽到表 8WJ-GC-009評標人員簽到表 9WJ-GC-010議標/簡化招標申請表 10WJ-GC-011小額/直接采購申請表 11WJ-GC-012招標文件審核意見表 12WJ-GC-013開標記錄表 13WJ-GC-014開標評分表（工程類例表） 14WJ-GC-015評標得分匯總表 15WJ-GC-016洽談記錄 16WJ-GC-017××項目××招標評標報告（例表） 17WJ-GC-018中標通知書 18WJ-GC-019招標小組職責一覽表 19WJ-GC-020招標存檔資料名錄 20WJ-GC-021招標存檔資料一覽表 21WJ-GC-022***項目總體/年度招標計劃表 22WJ-GC-023供方資源庫 23WJ-GC-024供方審核登記表（材料設(shè)備供應商類） 24WJ-GC-025供方審核登記表（工程施工、監(jiān)理類） 25WJ-GC-026供方考察評估打分表（材料設(shè)備供應商類） 26WJ-GC-027供方考察評估打分表（工程施工類） 27WJ-GC-028供方考察評估打分表（監(jiān)理類） 28WJ-GC-029供方考察評估總表 29WJ-GC-030工程類供方履約評價打分表（材料設(shè)備供應商類） 30WJ-GC-031工程類供方履約評價打分表（工程施工類） 31WJ-GC-032工程類供方履約評價打分表（監(jiān)理類） 32WJ-GC-033工程類供方履約評價總表 33WJ-GC-034供方入庫（降級/排除）申請表 34WJ-GC-035戰(zhàn)略合作承諾書 35二、成本類表單WJ-GC-036項目施工圖設(shè)計階段建安成本限額設(shè)計成本控制建議 36WJ-GC-037目標成本責任書 37WJ-GC-038目標成本調(diào)整審批表 38WJ-GC-039成本動態(tài)控制月報表（2014年月份） 39WJ-GC-040項目成本差異分析表 40WJ-GC-041合同執(zhí)行基本情況統(tǒng)計X月報表（例表） 41WJ-GC-042預算審批表 42WJ-GC-043萬錦置業(yè)甲定乙購材料認質(zhì)認價審核表 43WJ-GC-044材料（設(shè)備）詢價比較表 44WJ-GC-045簽證審批單 45WJ-GC-046簽證確認單 46WJ-GC-047工程簽證現(xiàn)場測量記錄 47WJ-GC-048結(jié)算通知書 48WJ-GC-049結(jié)算資料提供明細一覽表 49WJ-GC-050設(shè)備/材料結(jié)算通知書 50WJ-GC-051竣工結(jié)算申請表 51WJ-GC-052工程結(jié)算審查表 52WJ-GC-053工程結(jié)算定案表 53WJ-GC-054工程決算單 54三、工程類表單WJ-GC-055項目前期工作清單 55WJ-GC-056項目質(zhì)量管理計劃 56WJ-GC-057項目檢查評分表(參考) 57WJ-GC-058項目巡檢報告 58WJ-GC-059在建工程監(jiān)理單位工作質(zhì)量評分檢查表 59WJ-GC-060總包、分包單位工程管理檢查表 60WJ-GC-061設(shè)備材料驗收單 61WJ-GC-062項目X標段工程樣板定樣會議紀要表 62WJ-GC-063項目X標段樣板驗收會議紀要表 63WJ-GC-064材料樣板封存記錄表 64WJ-GC-065文件借閱申請單 65WJ-GC-066文件交接登記表 66WJ-GC-067竣工驗收計劃 67WJ-GC-068維修服務單 68WJ-GC-069單位工程質(zhì)量通病防治任務書 69WJ-GC-070單位工程質(zhì)量通病防治信息記錄表 70WJ-GC-071質(zhì)量通病防治驗收記錄表 71WJ-GC-072單位工程質(zhì)量通病防治工作總結(jié) 72WJ-GC-073配套工程項目驗收單 73WJ-GC-074工程（初驗）驗收單 74WJ-GC-075材料設(shè)備驗收單 75WJ-GC-076付款節(jié)點工程驗收表 76精品文檔精心整理工程類招標權(quán)責劃分工程類招標權(quán)責劃分.xlsx

營銷類招標權(quán)責劃分營銷類采購類別、采購模式及主導部門劃分說明：1、項目公司打√的，由項目公司負責招標。2、本部打√的，由本部負責招標。營銷分類招標模塊采購模式劃分主導部門說明編號模塊名稱范圍內(nèi)容單個招標集中或戰(zhàn)略采購項目公司本部所有項目1營銷代理公司√2廣告推廣公司√3前期產(chǎn)品定位公司√4營銷/品牌顧問公司√5招商/物業(yè)/商業(yè)顧問公司√6活動品牌相關(guān)活動√7合作單位戶外、報廣、網(wǎng)絡(luò)、廣播、電視臺等協(xié)議談判√8銷售系統(tǒng)銷售軟件√9沙盤制作/宣傳片宣傳片、售樓部沙盤、電子區(qū)位圖、單體模型等√10制作類√11印刷類√12售樓部/樣板間軟裝單位軟裝公司選擇、影音系統(tǒng)√13營銷活動銷售現(xiàn)場相關(guān)活動√14禮品√

專項招標實施計劃項目名稱：編號：日期：招標范圍開始時間最早開始時間：最晚開始時間：估算金額結(jié)束時間最早結(jié)束時間：最晚結(jié)束時間：招標小組人員組成組長：副組長：組員：招標工作安排1工作內(nèi)容計劃完成時間工作成果組織人2考察擬投標人3確定投標人4編制招標文件5工程量清單編制6發(fā)布招標文件7召開答疑會8控制價頒布9開標、評標工作10詢標工作11評標、詢標成果報審12商務談判13簽訂合同擬采取方式招標小組組長：日期：副組長：日期：成本部門意見簽字：日期：中心總監(jiān)/主管副總意見簽字：日期：備注附件：擬邀請的供方清單和相關(guān)資料清單、招標計劃時間表

投標單位確定表工程項目名稱日期投標單位基本情況考察總評結(jié)果單位來源（資料庫中選定的還是推薦的？）聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真電子郵箱審核意見主辦部門招標小組審批意見招標小組組長/項目負責人備注：審批時須附帶考察原始記錄、談判記錄及其他書面資料。

招標文件/圖紙/招標答疑領(lǐng)取表工程項目名稱序號單位名稱領(lǐng)取人聯(lián)系電話領(lǐng)取時間注：1、本表格使用時根據(jù)類別分別發(fā)出，并由投標單位簽收。2、為了避免投標單位之間的串標現(xiàn)象，投標單位簽收時不填寫單位名稱（后期由承辦部門填寫），注意互相保密。

招標答疑審批表工程項目名稱答疑日期答疑地點參加單位單位名稱參會人員審核意見承辦部門負責人招標小組審批招標小組組長注：審批時附招標答疑紀要。

招標答疑紀要項目名稱答疑時間序號問題解答12345678河南XX置業(yè)有限公司（蓋章）日期：

投標人員簽到表工程項目名稱日期序號投標單位代表人聯(lián)系電話到會時間注：為了避免投標單位之間的串標現(xiàn)象，投標單位簽到時不填寫單位名稱（后期由承辦部門填寫），注意互相保密。

評標人員簽到表工程項目名稱日期序號評標人員到會時間備注

議標/簡化招標申請表工程項目名稱日期承辦部門部門經(jīng)理（簽字）招標內(nèi)容申請標準□議標□簡化招標（請打∨）申請理由：招標小組意見同意議標/簡化招標（組員簽字）不同意議標/簡化招標（組員簽字）招標小組組長意見管理本部總經(jīng)理意見

小額/直接采購申請表工程項目名稱承辦部門采購內(nèi)容序號采購明細備注名稱型號單位數(shù)量單價合價1234合計總價審批意見承辦部門負責人中心總監(jiān)/主管副總項目負責人注：1、采購明細內(nèi)容根據(jù)實際內(nèi)容填寫。2、本部業(yè)務需中心總監(jiān)和管理本部總經(jīng)理簽批；項目業(yè)務需項目主管副總和項目公司總經(jīng)理簽批。

招標文件審核意見表工程項目名稱編號承辦部門部門經(jīng)理送審時間擬完成時間主要內(nèi)容審核意見承辦部門經(jīng)理項目預算成本部/工程中心成本運營中心法務審批意見招標小組副組長/主責中心總監(jiān)備注本表空格內(nèi)填寫不下時，可另附頁進行詳細說明。附帶招標文件（審核時為PPT電子版，回復意見另行整理WORD版）。例：項目預算成本部/工程中心成本和招標小組副組長/主責中心總監(jiān)，前面為項目主責招標時審批流程，后面為本部主責招標時審批流程。

開標記錄表項目名稱：招標項目招標人招標范圍招標方式開標時間開標地點參加人員攔標價投標基本情況投標單位有效性報價工期付款方式履約保證金繳納方式其它有效標廢標記錄人：監(jiān)督人：備注：如確認屬廢標，可以不必填寫報價、工期、方案及服務、附帶條件或說明等項目。開標評分表（工程類例表）評分項投標單位商務標（總分：分）技術(shù)標（總分：分）合計得分（總分：分）投標報價（分）工期（分）履約保證金繳納方式（分）施工組織設(shè)計（分）服務及優(yōu)惠承諾（分）業(yè)績及榮譽（分）公司及項目經(jīng)理綜合評價（分）評委意見及簽字設(shè)計中心和營銷中心/部的打分內(nèi)容可以根據(jù)業(yè)務需要自行調(diào)整。評標得分匯總表招標項目招標人招標范圍開標時間評標時間評標地點招標形式□公開招標□√邀請招標□議標□直接委托評委評分單位評委總分及排名平均加權(quán)分排名評委簽字審批意見招標領(lǐng)導小組副組長招標領(lǐng)導小組組長

洽談記錄項目名稱洽談時間擬合作方洽談主題記錄人參與人員洽談內(nèi)容：擬合作方參會人員簽字：建設(shè)方參會人員簽字：

××項目××招標評標報告（例表）根據(jù)計劃安排，年月份需確定××單位，結(jié)合項目實際情況，與年月日對單位進行邀請/議標招標；本次共家投標單位前來參與投標事宜，具體情況如下：一、投標單位基本情況序號投標單位聯(lián)系人電話資質(zhì)級別12345二、投標單位投標綜合情況根據(jù)計劃安排，于年月日點由招標小組組織對××項目××招標事宜進行開標，參與評標人員為：×××，家投標單位的投標綜合情況如下：投標情況統(tǒng)計表（例表）單單位名稱類別投標報價（優(yōu)惠率）付款方式工期履約保證金繳納方式保修期總分排名其他承諾注明：重要打分事項均可列入。三、如有第二輪洽談，把第二輪洽談內(nèi)容和參與人員均做詳細說明。四、投標綜合情況分析五、評標結(jié)論××公司××招標小組年月日招標小組簽名：審計監(jiān)察部：公司總經(jīng)理審批（按審批權(quán)限執(zhí)行）：

中標通知書（中標單位名稱）：貴單位投標的我公司項目，經(jīng)過招標評標，現(xiàn)確定你單位為招標的中標單位，請貴單位在接到中標通知書日內(nèi)，將履約保證金元交于我司指定賬戶，同時與我公司部洽商合同簽訂事宜，過期視為自動放棄，我公司將另選合作單位。特此通知（公司名稱）年月日招標小組職責一覽表主責部門小組成員組長除小組成員的職責外，下列部門增加以下內(nèi)容管理本部工程中心項目公司預算成本部1、編制招標計劃2、提議招標方式（公開招標、議標、簡化招標）3、編制招標文件4、篩選擬邀請投標單位5、應對擬邀請投標單位的主體資格和資信進行了解和審查：（1）主體資格合格：具有正常年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符；（2）投標單位的經(jīng)營范圍符合招標標的要求，涉及專營許可證或資質(zhì)的，應具備相應的許可、等級、資質(zhì)證書；并須加注“與原件核對無誤”的字樣，同時由主辦人簽字確認6、組織考察并匯總考察情況7、組織評審及修訂招標文件8、根據(jù)考察情況提議參加投標的單位名單9、發(fā)放招標文件10、督辦并落實投標保證金的繳納11、組織現(xiàn)場考察與招標答疑，并組織進行回復，發(fā)出書面答疑12、收集投標文件13、組織開標、評標、定標（提前通知小組成員參加的時間及地點）14、匯總評標意見并編寫開標評標報告，負責找小組成員及組長簽字，審計監(jiān)督部門簽字15、編寫并發(fā)出中標通知書，并告知未中標單位及退還投標保證金16、負責所有文件存檔17、組織合同洽談與簽定18、將招標過程中建議報管理本部工程中心1、推薦考察單位2、審核招標方式3、審核投標單位名單4、審查招標文件5、審查投標文件中的相關(guān)文件6、參加招標評標的各項工作1、要求各主責部門編制本項目本年度的招標計劃2、督促各項招標工作的規(guī)范化進行1、公布并定期更新供方名錄2、監(jiān)督招標管理辦法的執(zhí)行3、搜集本辦法執(zhí)行過程中的問題，定期修訂完善1、負責編制標底并對標底的準確性負責2、工程量計算3、商務標編制備注：1、在評標過程中各部門針對投標文件的不同內(nèi)容發(fā)表評論：工程中心、設(shè)計中心重點審查投標文件中的技術(shù)文件，工程中心（成本）/預算成本部重點審查報價的合理性。2、律師、法務人員審查招標文件的全部文稿。3、監(jiān)督部門可全程參加整個招標活動，鑒證招標的規(guī)范性。招標存檔資料名錄序號資料名稱議標簡化招標邀請招標1存檔資料一覽表√√√2議標/簡化招標申請表★√★√★√3投標單位確定表√√√4招標文件審核意見表★√√√5招標文件/圖紙/招標答疑領(lǐng)取表★√√√6招標答疑審批表★√★√★√7招標答疑★√★√★√8投標人員簽到表√√√9評標人員簽到表√√√10投標資料★√√√11標底★√★√★√12開標記錄表√√√13開標評分表√√√14評標得分匯總表√√√15洽談記錄★√★√★√16評標報告√√√17中標通知書★√√√18中標單位的資質(zhì)證和營業(yè)執(zhí)照/個人身份證復印件√√√19中標單位的其他承諾書★√★√★√20重大合同交底★√★√★√21其他文件★√★√★√注：帶√的為必存資料，帶★√的為根據(jù)實際招標情況而定是否有該項資料并保存。

招標存檔資料一覽表工程項目名稱日期序號名稱頁數(shù)份數(shù)是否原件交接人接收人1存檔資料一覽表2議標/簡化招標申請表3投標單位確定表4招標文件審核意見表5招標文件/圖紙/招標答疑領(lǐng)取表6招標答疑審批表7招標答疑8投標人員簽到表9評標人員簽到表10投標資料11標底12開標記錄表13開標評分表14評標得分匯總表15洽談記錄16評標報告17中標通知書18中標單位的資質(zhì)證和營業(yè)執(zhí)照/個人身份證復印件19中標單位的其他承諾書20重大合同交底21其他文件22小額/直接采購申請表注：本表根據(jù)實際存檔內(nèi)容填寫，其他文件根據(jù)實際情況由主責中心/部門列出。

***項目總體/年度招標計劃表序號招標事項擬定開始和結(jié)束日期主責部門招標形式暫估價備注工程副總審核：項目總經(jīng)理：本部工程總監(jiān)：本部總經(jīng)理：

供方資源庫類別：共頁第頁編號責任部門建立日期企業(yè)名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯(lián)系人及電話E-MAIL企業(yè)網(wǎng)址企業(yè)名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯(lián)系人及電話E-MAIL企業(yè)網(wǎng)址企業(yè)名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯(lián)系人及電話E-MAIL企業(yè)網(wǎng)址企業(yè)名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯(lián)系人及電話E-MAIL企業(yè)網(wǎng)址企業(yè)名稱附件：1、2、3、4、5、6、詳細地址及郵編法人代表及電話聯(lián)系人及電話E-MAIL企業(yè)網(wǎng)址責任人部門負責人注：本表連同相關(guān)供方資料附件由責任部門保存，并進行報備。

供方審核登記表（材料設(shè)備供應商類）供方編號：企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話企業(yè)性質(zhì)傳真企業(yè)法人代表注冊資金公司資產(chǎn)：固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)企業(yè)場地□自置□租賃年產(chǎn)量年營業(yè)額企業(yè)資質(zhì)品牌區(qū)分□自產(chǎn)□總代理□代理□經(jīng)銷品牌名稱質(zhì)量標準獲獎情況附資料要求企業(yè)資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、資質(zhì)證書、資信證明、獲獎證書產(chǎn)品資料：生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品介紹價格資料：本年度市場價格表，競爭對手本年度市場價格表近三年項目證明資料：包括項目名稱；供貨名稱；供貨合同；供貨數(shù)量；供貨日期；甲方評價資料（含聯(lián)系聯(lián)系人、聯(lián)系方式）承辦人意見承辦人簽字：時間：年月日主管經(jīng)理/部門經(jīng)理意見結(jié)果：□有必要對其進行考察□沒有必要對其進行考察負責人簽字：時間：年月日考察組意見□同意□其它（請注明）考察組長：考察人員組成：中心總監(jiān)/主管副總簽字：時間：年月日

供方審核登記表（工程施工、監(jiān)理類）供方編號：企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話企業(yè)性質(zhì)傳真企業(yè)法人代表注冊資金公司資產(chǎn)：固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)企業(yè)場地□自置□租賃年工程量年營業(yè)額企業(yè)資質(zhì)資質(zhì)等級獲獎情況附資料要求企業(yè)資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、資質(zhì)證書、資信證明、獲獎證書近三年項目證明資料：項目名稱；承擔工程項目；施工合同；工程量；開工、竣工日期；甲方評價資料（含聯(lián)系方式）項目公司承辦人意見承辦人簽字：時間：年月日項目負責人意見結(jié)果：□有必要對其進行考察□沒有必要對其進行考察負責人簽字：時間：年月日考察組意見□同意□其它（請注明）考察組長：考察人員組成：項目負責人簽字：時間：年月日

供方考察評估打分表（材料設(shè)備供應商類）考察情況記錄考察時間：考察地點：參加考察人員得分很好（18～20分）較好（12～17分）較差（7～11分）差（0～6分）備注設(shè)備情況，包括：設(shè)備是否先進，數(shù)量多少，種類是否齊全管理情況企業(yè)形象質(zhì)保體系考察該供方歷史項目情況考察結(jié)論：對該供方綜合評估為□優(yōu)良□合格□不合格參加考察人員簽字：年月日備注：總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格

供方考察評估打分表（工程施工類）考察情況記錄考察時間：考察地點：參加考察人員得分很好（18～20分）較好（12～17分）較差（7～11分）差（0～6分）備注供方公司基本情況供方該項目公司基本情況近三年承攬工程情況（包括規(guī)模、質(zhì)量、工期、獲獎情況等）質(zhì)保體系考察該供方在施項目情況考察結(jié)論：對該供方綜合評估為□優(yōu)良□合格□不合格參加考察人員簽字：年月日備注：總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格

供方考察評估打分表（監(jiān)理類）考察情況記錄考察時間：考察地點：參加考察人員得分很好（18～20分）較好（12～17分）較差（7～11分）差（0～6分）備注供方公司基本情況供方該項目公司基本情況質(zhì)量控制情況進度控制情況成本控制情況考察結(jié)論：對該供方綜合評估為□優(yōu)良□合格□不合格參加考察人員簽字：年月日備注：總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格

供方考察評估總表考察意見表編號：考察日期：供方名稱考察情況簡介參加考察人員意見：□優(yōu)良□合格□不合格得分：考察人員簽字：時間：年月日參加考察人員意見：□優(yōu)良□合格□不合格得分：考察人員簽字：時間：年月日參加考察人員意見：□優(yōu)良□合格□不合格得分：考察人員簽字：時間：年月日參加考察人員意見：□優(yōu)良□合格□不合格得分：考察人員簽字：時間：年月日考察組綜合結(jié)論□建議其進入“合格工程類供方資源庫”□不建議其進入“合格工程類供方資源庫”考察組長簽字：時間：年月日責任部門負責人審批：□同意考察組意見□其它（請注明）責任中心/部門負責人簽字：時間：年月日

工程類供方履約評價打分表（材料設(shè)備供應商類）（標準分100分）項目:很好10分較好7～9分較差4～6分差0～5分備注1、產(chǎn)品質(zhì)量2、安裝質(zhì)量、配合3、是否按合同要求及時供貨————4、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的驗收————5、供貨配合服務態(tài)度、水準6、是否發(fā)生過投訴7、訂單變更接受程度8、主要負責人是否與項目經(jīng)理部主動溝通9、對監(jiān)理、業(yè)主質(zhì)量改進要求的響應程度10、供應產(chǎn)品的包裝、防護情況評價結(jié)論：對該供方綜合評價為□優(yōu)良□合格□不合格責任部門負責人簽字：年月日備注：總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。

工程類供方履約評價打分表（工程施工類）（標準分100分）項目：備注類別評定項評定分值施工質(zhì)量1、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和竣工驗收————2、主要工序是否執(zhí)行樣板引路制————3、施工單位的質(zhì)量保證體系4、乙供材料、甲指乙供材料的質(zhì)量控制5、對監(jiān)理、甲方的質(zhì)量要求、指令的相應程度6、對圖紙錯、漏、碰問題的審核力度7、施工期間對甲供材料及成品保護情況8、本項目曾獲得的質(zhì)量獎項：施工進度1、工期節(jié)點（可加上簽證工期）計劃是否按合同要求完成————2施工單位是否采取搶工措施確保合同節(jié)點計劃如期完成————3、施工單位上報的周、月進度計劃執(zhí)行情況4、施工單位對甲方的進度要求響應程度文明施工1、本標段曾獲得————2、工地是否出現(xiàn)重大人員傷亡安全事故————3、材料堆放、管理情況4、施工人員著裝情況5、施工現(xiàn)場禁止吸煙情況協(xié)調(diào)管理和配合1、施工單位對甲供材料/甲方指定分包的總包管理2、施工單位對甲方現(xiàn)場指令的響應3、施工單位總體配合服務情況評價結(jié)論：對該供方綜合評價為□優(yōu)良□合格□不合格責任部門負責人簽字：年月日備注：總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。

工程類供方履約評價打分表（監(jiān)理類）項目：備注類別評定項評定分值安全管理1、安全管理工作質(zhì)量控制1、監(jiān)理驗收合格工程是否一次性通過甲方及政府部門的驗收――――2、施工過程中發(fā)生質(zhì)量問題，是否有有效的措施――――3、對圖紙錯、漏、碰問題的審核力度4、對于乙供材料、甲指乙供材料的質(zhì)量控制5、對甲方的質(zhì)量要求、指令的相應程度進度計劃1、監(jiān)理工程工期計劃是否按合同要求完成――――2、對于施工過程中發(fā)生進度滯后，是否有有效的措施――――3、甲方的質(zhì)量要求、指令的相應程度：4、施工單位上報的周、月進度計劃審核情況成本控制1、施工單位資金計劃的審核情況2、施工單位洽商的審核情況3、提出合理化建議，降低成本現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)人員資質(zhì)1、總監(jiān)理工程師（資質(zhì)及業(yè)績）2、人員專業(yè)配套3、人員職稱年齡結(jié)構(gòu)4、注冊監(jiān)理工程師所占比例協(xié)調(diào)和配合1、對甲供材料/甲方指定分包的協(xié)調(diào)管理2、現(xiàn)場監(jiān)理人員對甲方現(xiàn)場指令的響應3、現(xiàn)場監(jiān)理人員總體配合服務情況評價結(jié)論：對該供方綜合評價為□優(yōu)良□合格□不合格責任部門負責人簽字：年月日備注：總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。

工程類供方履約評價總表項目名稱評審類別□竣工評審□年度第次評審合同編號合同名稱合同金額工程類供方名稱開工日期合同竣工日期合同期內(nèi)第次評審評審時間責任部門意見：評審結(jié)果：得分：（標準分30分）□優(yōu)良□合格□不合格評審總得分：結(jié)果：□同意其進入“工程類戰(zhàn)略合作供方資源庫”□同意其進入“合格工程類供方資源庫”□不同意其進入“工程類供方資源庫”負責人簽字：時間：年月日中心總監(jiān)/主管副總審批：□同意主控部門意見□其它（請注明）中心總監(jiān)/主管副總簽字：時間：年月日備注：1、如果同一家供方參與與公司多個項目的施工，則按照各項目合同額權(quán)重在多項目間分配項目得分。2、總分在80～100分為優(yōu)良；60～80分為合格；60分以下為不合格（以標準分滿分為例）。

供方入庫（降級/排除）申請表年月日供方編號供方名稱建立聯(lián)系時間供方總經(jīng)理項目負責人聯(lián)系電話來往主要業(yè)務申請降級原因、造成的影響及所附資料目錄：目前合同執(zhí)行情況：申請供方降級或排除建議：□降級□排除申請該供方降級責任部門負責人簽字：時間：年月日相關(guān)部門意見（戰(zhàn)略合作供方）□同意申請部門意見□其它（請注明）負責人簽字：時間：年月日供方審核部門意見（戰(zhàn)略合作供方）□同意申請部門意見□其它（請注明）負責人簽字：時間：年月日中心總監(jiān)/主管副總批準（戰(zhàn)略合作供方）：□同意申請部門意見□其它（請注明）中心總監(jiān)/主管副總領(lǐng)導簽名：時間：年月日

戰(zhàn)略合作承諾書本著雙方自愿、公平、誠實守信的原則，建立良好的雙方長期共贏的局面，我方愿意同貴司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并鄭重承諾在今后的洽談及合作過程中做到以下諸點并負法律責任。1、承諾選用我公司所供材料或設(shè)備在同一市場區(qū)域價格最低。2、承諾貴司所選產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)，不會依次充好。3、承諾做到良好的售后服務，在合作過程中有問題及時解決，并建立高層直接溝通通4、若由我方設(shè)計或施工，在工作過程中做到保質(zhì)保量，并嚴格履行我方的責任和承諾5、承諾不同其他公司聯(lián)手惡意在貴司竟標。6、承諾貴司所分派業(yè)務不挑肥減瘦，若出現(xiàn)此現(xiàn)象2次以上，貴司可終止與我方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。7、承諾不行賄、受賄，若出現(xiàn)此現(xiàn)象，視情況輕重，每次處罰5萬元以上罰款，2次以上貴司可終止與我方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。承諾單位：日期：

項目施工圖設(shè)計階段建安成本限額設(shè)計成本控制建議項目施工圖設(shè)計階段建安成本限額設(shè)計成本控制建議.xlsx

項目目標成本責任書簽發(fā)部門：河南萬錦置業(yè)有限公司接收部門：置業(yè)有限公司日期：2014年月日為了加強項目開發(fā)建設(shè)中的成本管理，對項目開發(fā)建設(shè)成本進行合理控制，特以項目建設(shè)施工圖預算為基礎(chǔ)依據(jù)，經(jīng)萬錦置業(yè)管理本部與漯河項目（即****置業(yè)有限公司）協(xié)商確定*****項目****期的目標成本，并簽訂如下《項目開發(fā)目標成本責任書》。一、考核方式：獨立核算、自主經(jīng)營、目標考核。二、成本考核范圍：*****項目標段三、成本目標：（一）項目成本總價款：******萬元，建筑面積******平方計算，單方成本控制在：****元/M2(詳細分項造價參考后附表一)。（二）全過程總成本和各分項成本控制在成本預算指標內(nèi)。四、雙方責權(quán)：（一）萬錦置業(yè)管理本部責權(quán)：1、負責房地產(chǎn)開發(fā)過程中所需人、財、物的調(diào)配，及時調(diào)整解決所需的各項建設(shè)及管理事項。2、對項目公司的建設(shè)及經(jīng)營管理實施有效監(jiān)督、檢查和考核。3、目標成本控制的具體內(nèi)容：（1）總成本做為對項目考核的重要依據(jù)，嚴防項目實際總成本超出目標成本；（2）工程成本中各分項控制需滿足以下三個條件：A.各分項招標標的應控制在分項成本內(nèi)；B.分項招標的技術(shù)標準應滿足國家規(guī)范和設(shè)計圖紙要求，若影響方案效果的招標事項同時需滿足管理本部的技術(shù)要求；C．管理本部根據(jù)動態(tài)成本月報表分析分項目標成本執(zhí)行情況，對于超目標成本的向項目公司提出預警且上報本部公司總經(jīng)理。（3）其它成本控制（如報批報建、設(shè)計、營銷類）：按各主責部門所報分項成本計劃進行成本控制，但分項成本計劃總額必須小于該業(yè)務的總成本，對于實際成本超計劃成本的向項目公司和主責部門提出預警且上報本部公司總經(jīng)理。（二）項目公司責權(quán)：1、嚴格執(zhí)行和落實公司各項規(guī)章制度，加強內(nèi)部經(jīng)營管理，確保項目實際成本控制在目標成本內(nèi)；2、完善成本管理體系，有效控制房產(chǎn)開發(fā)投資成本，并對進度、質(zhì)量、安全進行有效管精品文檔精心整理理控制；3、負責每月25日按《項目成本控制管理辦法》上報動態(tài)成本月報表；4、負責承擔本項目建設(shè)經(jīng)營管理過程中發(fā)生的所有費用；5、服從本部管理，全面完成各項成本評價指標。五、成本考核：1、項目公司目標成本控制結(jié)果與獎懲掛鉤，具體獎懲標準參照公司《績效考核管理辦法》、《項目獎勵辦法》等管理文件；2、項目公司承擔自身管理不善造成的各類經(jīng)營損失；3、因建設(shè)經(jīng)營管理不善，給公司造成損失或不良影響時，對中投公司責任人予以經(jīng)濟和行政考核；4、管理費用超過公司預算指標，在其績效獎勵中扣減，其它考核執(zhí)行公司相關(guān)管理制度。河南萬錦置業(yè)有限公司（本部）*****置業(yè)有限公司：公司總經(jīng)理：總經(jīng)理/負責人：時

間：2014年月日

目標成本調(diào)整審批表項目工程目標成本調(diào)整申請部門申請日期調(diào)整原因□規(guī)劃條件變化□政府政策變化□合同變化□重大設(shè)計變更□主要材料大幅調(diào)價□其它具體事項說明原定目標成本調(diào)整后的目標成本目標成本調(diào)整幅度（增/減）申請調(diào)整部門主管副總意見對單方成本的影響幅度項目預算成本部意見（工程類）項目負責人意見工程中心總監(jiān)意見管理本部總經(jīng)理意見集團董事長審批意見成本動態(tài)控制月報表（2014年月份）成本項目成本科目目標成本合同成本執(zhí)行情況成本差異額備注簽約金額設(shè)計變更現(xiàn)場簽證其他調(diào)整合同小計結(jié)算金額已發(fā)生成本待發(fā)生成本動態(tài)成本本月發(fā)生累計發(fā)生本月發(fā)生累計發(fā)生⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻=⑵+⑷+⑹+⑺⑼⑽⑾=⑻-⑽⑿=⑽+⑾⒀=⑴-⑿土地成本土地成本前期開發(fā)費規(guī)劃設(shè)計費報批報建費三通一平費臨時設(shè)施費前期開發(fā)費合計基礎(chǔ)設(shè)施費室外給排水系通室外采暖系統(tǒng)室外燃氣系統(tǒng)室外強弱電系統(tǒng)室外智能化系統(tǒng)園林環(huán)境費基礎(chǔ)設(shè)施費合計項目名稱：單位：萬元

項目成本差異分析表序號項目成本標準調(diào)整后成本標準實際成本成本差異成本差異原因填報時限:自開工之日起至月份單位：萬元序號合同類別合同編號合同單位名稱合同內(nèi)容（簡明扼要的填寫合同內(nèi)容、服務期限、合同方式、價格、付款方式等）工程總價付款情況結(jié)算情況質(zhì)保金情況執(zhí)行狀況備注本月付款額累計付款額已付款占總金額比例剩余款額結(jié)算總價合同總價-結(jié)算總價質(zhì)保金質(zhì)保金年限及退換日期①②③④⑤⑥⑦⑧⑨=⑧/⑥⑩=⑥-⑧⑾⑿=⑥-⑾⒀⒁⒂⒃1工程類漯河豫誠建設(shè)工程咨詢有限公司漯河市錦江路、雞公山路道路、排水、交通、照明綠化工程造價咨詢4.000.004.00100.00%0.004.000.00無或金額無或質(zhì)保金年限和退還日期已結(jié)算2營銷類北京紅狐新天國際廣告有限公司廣告服務合同(項目整盤廣告推廣)120萬元/年120.000.0030.0025.00%90.00無無良好3工程類漯河豫誠建設(shè)工程咨詢有限公司松江路污水工程造價咨詢合同，暫定總價1.5萬，費率：6‰1.500.002.00133.33%(0.50)2.00(0.50)無無已結(jié)算4設(shè)計類河南科達裝飾工程有限公司售樓部外立面幕墻設(shè)計，設(shè)計費2.5萬，提交施工圖后，一次性付費。2.501.001.0040.00%1.50無無良好所有合同總計128.001.0037.0091.006.00(0.50)注：編制人：審核人：編制日期：合同執(zhí)行基本情況統(tǒng)計X月報表（例表）預算審批表簽證編號：項目名稱施工單位預算確認價格序號類別審報金額審定金額1土建2安裝總計項目公司預算成本部確認內(nèi)容日期：造價咨詢公司確認內(nèi)容項目公司主管副總意見項目公司負責人意見本部工程中心總監(jiān)審核管理本部總經(jīng)理審批蓋章：日期：注：有特殊需說明的后附文件。

萬錦置業(yè)甲定乙購材料認質(zhì)認價審核表項目名稱：致：根據(jù)承包合同條款的“”條第“”款約定，我單位應對下列甲定乙購材料（設(shè)備）的質(zhì)量、單位以及單價的核定，報請審批。附件：1、有關(guān)質(zhì)量證明文件；2、乙購材料價格確認申報表。監(jiān)理單位（簽章）專業(yè)監(jiān)理工程師意見：項目公司工程技術(shù)部意見：預算成本部意見：財務部審核意見：工程副總意見：項目負責人意見：材料（設(shè)備）詢價比較表NO.：采價人員：時間：年月日報價廠商財務部審計價序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價備注單價備注單價備注單價備注經(jīng)辦人意見財務部意見簽證審批單工程名稱施工單位簽證事項及原因是否屬于設(shè)計變更引起的簽證是設(shè)計變更編號：否提出部門建設(shè)單位部門施工單位簽證內(nèi)容簽證量：暫估價：施工單位：日期：監(jiān)理審核意見：監(jiān)理總監(jiān)：日期：現(xiàn)場專業(yè)工程師意見：工程技術(shù)部經(jīng)理意見：預算工程師意見：預算成本部經(jīng)理意見：項目公司工程副總意見：項目負責人意見：本部工程中心審核：本部總經(jīng)理審批意見：注：審批流程按上述審批權(quán)限執(zhí)行。

簽證確認單簽證編號：項目名稱施工單位簽證確認內(nèi)容簽證量：簽證價：施工單位確認蓋章：日期：監(jiān)理公司確認內(nèi)容蓋章：日期：項目工程技術(shù)部確認內(nèi)容工程技術(shù)部經(jīng)理：日期：項目預算成本部確認內(nèi)容預算成本部經(jīng)理：日期：項目負責人意見項目負責人：日期：注：工程變更造價不易確認時可確定暫定價。

工程簽證現(xiàn)場測量記錄施工單位測量日期簽證事項測量器具測量記錄現(xiàn)場工程師（簽字）預算工程師（簽字）施工單位（簽字）監(jiān)理單位（簽字）附件

結(jié)算通知書：貴司承包我司項目的工程已完工，已具備結(jié)算條件。請自接到本通知之日起30日內(nèi)，向我司報送完整的結(jié)算資料一式兩份，因貴司提供的結(jié)算資料不全而影響結(jié)算進度和結(jié)算金額出現(xiàn)減值的責任應由貴司自行負責。附：需要提供的結(jié)算資料明細。XX公司年月日

結(jié)算資料提供明細一覽表序號資料名稱是否需要提供1結(jié)算編制說明□是□否2分項結(jié)算匯總□是□否3中標預算書/清單報價書□是□否4變更預算書/清單報價書□是□否5材料調(diào)價文件或調(diào)價依據(jù)文件□是□否6完整的簽證報審單□是□否7材料/設(shè)備認價單□是□否8材料/設(shè)備進場驗收記錄□是□否9材料/設(shè)備發(fā)貨單□是□否10材料/設(shè)備退貨記錄□是□否11施工組織設(shè)計/施工方案□是□否12會議紀要□是□否13工程聯(lián)系單□是□否14業(yè)主通知□是□否15監(jiān)理通知□是□否16質(zhì)量獎罰通知□是□否17工期獎罰通知□是□否18工程驗收合格文件□是□否19水電費繳費單或消耗記錄文件□是□否注：1、工程技術(shù)部工程師與預算成本部人員根據(jù)結(jié)算對象的不同，要求結(jié)算單位提供與其工程相對應的工程資料，并在相應的位置劃“√”；2、表中資料未列全的，可補充。

設(shè)備/材料結(jié)算通知書：貴司（單位）為我司項目的所提供的設(shè)備/材料已安裝/供應完畢，已具備結(jié)算條件?，F(xiàn)通知你司（單位）接到本通知后30日內(nèi)，到我司進行結(jié)算，結(jié)算時需提供以下資料：1、設(shè)備/材料供應變更的有效文件；2、具有甲方、監(jiān)理、總包（分包施工單位）聯(lián)合驗收后所簽署的設(shè)備/材料供貨清單；3、具有甲方、監(jiān)理、總包簽署的，證明你司（單位）所供設(shè)備/材料質(zhì)量的證明資料；4、其他因貴司提供的結(jié)算資料不全而影響結(jié)算進度和結(jié)算金額出現(xiàn)減值的責任應由貴司自行負責。XX公司年月日

竣工結(jié)算申請表合同編號：申請結(jié)算工程名稱：申請結(jié)算單位名稱：開工及竣工時間工程累計付款金額工程累計付款比例工程質(zhì)量等級報審結(jié)算總價款（萬元）其中合同約定價款（萬元）其中：變更簽證增減價款（萬元）施工單位自檢（工程工期、安全、質(zhì)量完成情況）及變更簽證增加價款的主要項目。項目經(jīng)理：（公章）年月日監(jiān)理單位結(jié)算意見：（工程工期、安全、質(zhì)量完成情況。工程遺留問題處理意見。是否有變減工程內(nèi)容的項目未計入結(jié)算的。是否有安排其他單位施工應在結(jié)算扣除的。其他結(jié)算中應注意的事項。）監(jiān)理工程師：監(jiān)理總監(jiān)：（公章）年月日工程技術(shù)部結(jié)算意見：（工程工期、安全、質(zhì)量完成情況。工期遺留問題處理意見。是否有變減工程內(nèi)容的項目未計入結(jié)算的。是否有違約扣款。是否有安排其他單位施工應在結(jié)算扣除的。其他結(jié)算中應注意的事項?？⒐べY料是否移交齊全。）主管工程師：項目工程技術(shù)部經(jīng)理：資料員：年月日預算成本部意見：（是否按要求提交竣工結(jié)算資料）預決算審核人：預算成本部經(jīng)理：年月日項目公司工程副總意見：年月日本表施工單位填寫，一式貳份。

工程結(jié)算審查表一、審查依據(jù)：施工合同、變更單（后附相關(guān)施工合同、變更單、現(xiàn)場簽證等結(jié)算依據(jù)資料）二、審查結(jié)論：報審造價：萬元.，審定造價：萬元項目核對后造價匯總項目序號項目名稱單位工程量單價（元）合計（元）備注XX項目12345小計YY項目678小計合計優(yōu)惠后變更合價合同價總價（優(yōu)惠后變更合價+合同價）參審人員對以上結(jié)論無異議。施工單位項目經(jīng)理（簽章）：年月日建設(shè)單位專業(yè)預算師：預算成本部經(jīng)理：工程技術(shù)部經(jīng)理：本部工程中心成本經(jīng)理：項目公司工程副總：年月日

工程結(jié)算定案表工程名稱項目工程合同名稱工程施工合同竣工日期保修截至日期建筑規(guī)模取費標準送審造價萬元合同價格萬元扣除款項罰款：扣除款項后結(jié)算總造價萬元變更簽證增加（減少）造價萬元其他：單位造價結(jié)算造價拆分質(zhì)保金萬元施工單位施工單位意見：經(jīng)辦人：法人代表：公章：建設(shè)單位本結(jié)算依據(jù)：施工合同、工程量實際測量單本結(jié)算依據(jù)合同編號：本結(jié)算依據(jù)定額、取費級別：按合同約定水電費：（是否已扣除水電和其他費用）專業(yè)工程師：年月日預算師：年月日項目公司工程技術(shù)部經(jīng)理：年月日項目公司預算成本部經(jīng)理：年月日項目公司工程副總：年月日工程中心（成本經(jīng)理）：年月日本部工程中心總監(jiān)：年月日項目公司負責人：年月日管理本部總經(jīng)理：年月日集團董事長：年月日備注注：簽字時應簽署意見。

工程決算單甲方乙方工程名稱工程合同價萬元變更增加項目（萬元）萬元變更減少項目（萬元）萬元工程決算金額元（大寫：元整）甲方代表（簽字蓋章）乙方代表（簽字蓋章）日期年月日本表一式兩份，項目公司財務部一份，一份同全套工程結(jié)算資料交項目公司綜合辦存檔。

項目前期工作清單序號內(nèi)容責任部門協(xié)助部門責任人完成時間支持性文件1土地權(quán)屬交底2公司注冊3稅務登記4地價款延緩支付5地價款6成交確認書7拆遷結(jié)案8收地及圍墻9工程初勘10確定報建咨詢單位11立項批復12國土證13建設(shè)用地更名14產(chǎn)品需求15概念設(shè)計16概念設(shè)計區(qū)域評審17獲得紅線圖18界樁移交(國土局測量隊放坐標)及紅線圖實地測量復核19了解落實現(xiàn)場測量基準點：坐標點、標高點，將該點安排在可永久性道路或其他地方，便于施工時使用。20與當?shù)亟值阑虍數(shù)卮逦㈥P(guān)系，了解該地塊情況，是否有其他糾紛，處理各種糾紛得到解決。21到規(guī)劃局購買管線圖22了解周邊管線分布情況：給水管、排水管、排污管、變壓站、臨電接駁點、臨水接駁點、煤氣接駁點、網(wǎng)絡(luò)接駁點、電信接駁點、道路開口點等。23了解當?shù)毓芫€管理部門：自來水公司、市政管理處、路燈所、供電局、煤氣公司、現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)供應商、電信局、路政所。24了解當?shù)刭Y源：郵政局、銀行、肉菜市場、超市、地鐵、公交站、健身俱樂部、體育館、運動場所、休閑場所、餐廳、娛樂場所等，詳細繪制周邊一公里范圍的地圖。不利因素便于營銷公示。25與當?shù)卣芾聿块T溝通建立聯(lián)系：建設(shè)局、規(guī)劃局、城管、公安局、街道、村委、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站等。26了解政府相關(guān)資源：消防、人防、防雷、工商、電梯等，便于開展專項驗收的一些工作。27施工標段和監(jiān)理標段劃分、施工組織規(guī)劃28現(xiàn)場總平面控制圖編制（塔吊等）29排障：遷移管線、拆除臨建、拆遷等30辦公室及附屬設(shè)施31臨時圍墻建造32圍墻外綠化33圍板建造34圍板宣傳畫35臨時給水接通到紅線邊（按永水考慮）36臨時排雨水接通到市政接駁處37臨時排污水接通到市政接駁處38臨電接通到紅線邊39臨路接通到紅線邊40場地除草、平整41開臨時路口（遷移樹木、路燈、管線等）42土方原地貌測量43土方平衡（需土方平衡圖）44衛(wèi)生評價45環(huán)保評價46土壤氡檢測47邊坡穩(wěn)定性評價（有邊坡時）48詳勘49圍墻、紅線、基坑關(guān)系測量圖50測量紅線與周邊建筑物關(guān)系51項目部架構(gòu)、人員落實到位52項目費用預算編制53物業(yè)需求計劃54營銷前期宣傳配合55建筑工程一切險購買56房屋安全可靠性鑒定備注：可根據(jù)項目特點增加或刪除行

項目質(zhì)量管理計劃序號計劃名稱原始計劃動態(tài)計劃完成時間驗證人責任部門工作目標11.品質(zhì)策劃21.1.品質(zhì)管理架構(gòu)建設(shè)31.1.1品質(zhì)管理架構(gòu)建設(shè)完成41.2.項目質(zhì)量管理計劃51.2.1《項目質(zhì)量管理計劃》批準62.品質(zhì)保證72.1.品質(zhì)體系維護82.1.1品質(zhì)體系培訓完成92.1.2品質(zhì)體系測試完成102.1.3品質(zhì)體系操作執(zhí)行112.2.技術(shù)標準維護122.2.1技術(shù)標準培訓完成132.2.2技術(shù)標準測試完成142.2.3技術(shù)標準應用執(zhí)行152.3.監(jiān)理規(guī)劃162.3.1《監(jiān)理規(guī)劃》審核完成172.4.圖紙會審與交底182.4.1圖紙內(nèi)部審核完成192.4.2現(xiàn)場圖紙會審與交底完成202.4.3設(shè)計變更圖中標注212.5.施工技術(shù)方案222.5.1《基坑支護施工方案》審核完成232.5.2《土建總包施工組織設(shè)計》審核完成242.5.3《高支模施工專項方案》審核完成252.5.4《大型鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工方案》審核完成262.5.5《防水工程施工方案》審核完成272.5.6《砌筑施工專項方案》審核完成282.5.7《門窗工程施工方案》審核完成292.5.8《“四新”推廣應用方案》審核完成302.5.9《裝修總包施工組織設(shè)計》審核完成312.5.10《土方工程施工方案》審核完成322.5.11《樁基礎(chǔ)工程施工方案》審核完成332.5.12《抹灰施工專項方案》審核完成342.5.13《成品保護措施方案》審核完成352.5.14《腳手架施工方案》審核完成362.5.15《安全文明施工方案》審核完成372.6.監(jiān)理實施細則382.6.1《監(jiān)理實施細則》審核完成392.7.材料、設(shè)備驗收402.7.1變壓器進場驗收412.7.2發(fā)電機組進場驗收422.7.3高、低壓柜進場驗收432.8.工程樣板驗收442.8.1砌筑工程樣板通過驗收452.8.2門窗工程樣板通過驗收462.8.3戶型砌筑樣板通過驗收472.8.4防水工程樣板通過驗收482.8.5四新工程樣板通過驗收492.8.6交樓標準樣板通過驗收502.8.7品質(zhì)生活體驗館通過驗收512.8.8抹灰工程樣板通過驗收522.8.9外墻貼磚樣板通過驗收532.8.10管洞封堵樣板通過驗收542.8.11施工工藝樣板通過驗收552.8.12材料效果樣板通過驗收562.8.13木門安裝樣板通過驗收572.9.施工技術(shù)交底582.9.1《工程技術(shù)交底計劃》通過審核592.9.2砌筑施工技術(shù)交底602.9.3門窗安裝技術(shù)交底612.9.4防水施工技術(shù)交底622.9.5四新工程技術(shù)交底632.9.6抹灰施工技術(shù)交底642.9.7外墻貼磚技術(shù)交底652.9.8管洞封堵技術(shù)交底663.品質(zhì)控制673.1.工序交接檢驗683.1.1場地標高移交完成693.1.2防水基層移交完成703.1.3涂料基層移交完成713.1.4設(shè)備安裝土建移交完成723.1.5電梯井道移交完成733.1.6門窗洞口移交完成743.1.7裝修土建移交完成753.2.質(zhì)量過程抽檢763.2.1地基基礎(chǔ)質(zhì)量評級773.2.2主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量評級783.2.3安裝工程質(zhì)量評級793.2.4裝飾裝修質(zhì)量評級803.2.5防水工程質(zhì)量評級813.3.過程管理評估823.3.1土建總包單位評估833.3.2裝修總包單位評估843.3.3監(jiān)理單位評估853.3.4項目工作質(zhì)量評估863.3.5專項工程檢查873.3.6深圳區(qū)域評估883.4.分項工程驗收893.4.1門窗工程驗收通過903.4.2防水工程驗收通過913.4.3室外管線工程驗收通過924.品質(zhì)改善934.1.工程案例總結(jié)944.1.1工程案例編制完成954.1.2工程案例評選完成964.1.3工程案例宣講完成974.2.投訴數(shù)據(jù)反饋984.2.1戶均返修數(shù)統(tǒng)計994.2.2滲漏率統(tǒng)計1004.2.3重大質(zhì)量投訴統(tǒng)計1014.3.質(zhì)量責任評價1024.3.1品質(zhì)策劃評價1034.3.2品質(zhì)保證評價1044.3.3品質(zhì)控制評價1054.3.4品質(zhì)改善評價1064.3.5品質(zhì)改善評價

項目檢查評分表(參考)分類項目分項內(nèi)容主要檢查內(nèi)容檢查的問題及評述得分對總包的管理（20分）組織架構(gòu)（10分）項目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；質(zhì)保體系（10分）施工組織設(shè)計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計質(zhì)檢體系有效運作，程序得到規(guī)范執(zhí)行公司對項目的支持，對分包單位的管理到位對監(jiān)理的管理（40分）監(jiān)理組織（10分）監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場；監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；監(jiān)理各項管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司要求；檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；技術(shù)管理（10分）監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審核后及時上報、批準；總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設(shè)計變更清單現(xiàn)行有效相關(guān)的施工規(guī)范、標準和圖集清單ISO9001質(zhì)保體系正常運作現(xiàn)場監(jiān)督管理（20分）重點部位100%檢查，旁站記錄；現(xiàn)場問題及時發(fā)現(xiàn)與落實整改（監(jiān)理備忘錄、通知單）隱蔽工程驗收及時進場材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全；進度、方案、簽證等審核正確、及時項目部內(nèi)部管理（60分）合同管理（10分）建立合同臺帳和合同款支付臺帳，完整及時；合同交底記錄齊全；合同重要條款得到嚴格執(zhí)行；對分包、材料供應商進行履約評估及時真實；技術(shù)管理（10分）公司制度合同文件齊全，上墻資料滿足要求；工程管理指導書、質(zhì)量通病防治、防裂防滲漏方案及時編制上報；項目信息管理辦法執(zhí)行情況；建立簽證臺賬，簽證及時合理；簽證符合操作流程；工序控制流程編制；甲供、甲指乙供材料管理（10）材料倉庫滿足公司要求；材料進場驗收及時，記錄完整；材料封樣及時，手續(xù)完備、及時；現(xiàn)場監(jiān)督管理（20分）落實樣板引路制度（材料樣板、工序樣板）；明確界定重要工序，落實監(jiān)理100%檢查，進行10%抽查；對施工、監(jiān)理單位定期進行評估；參加監(jiān)理主持的各種會議，并及時協(xié)調(diào)解決質(zhì)量通病防治（10分）編制質(zhì)量通病防治措施；樣板引路工作落實情況；門窗進場驗收、安裝、五金配件、成品保護；屋面、外墻、門窗防滲漏控制；水電管線設(shè)置評分辦法：以分項內(nèi)容為單位，主要檢查內(nèi)容中每一小點作為扣分點，每存在一個問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分,該分項扣完為止。工作質(zhì)量得分=100×實得分/應得分現(xiàn)場質(zhì)量70％基礎(chǔ)施工（30）樁基工程測量定位，進場驗收，預制樁堆放，焊接，樁頂標高，樁身偏位。（4－10分）土方及支護樁頭保護，土方開挖和回填,地基處理。4－10分）基礎(chǔ)工程樁頭處理，地梁、承臺施工，基坑排水（4－10分）主體施工（30）鋼筋、模板模板配備套數(shù)，模板支設(shè)，模板拆除，鋼筋焊接與綁扎，預留插筋。（4－10分）混凝土工程混凝土運輸、澆筑、養(yǎng)護，砼觀感、缺陷（4－10分）砌筑工程砌塊質(zhì)量，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，墻體平整度及垂直度，穿墻螺桿設(shè)置（4－10）防裂防滲漏（60）門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節(jié)點，成品保護，淋水試驗。（8－20分）屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。（8－20）廚衛(wèi)、陽臺衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。（4－10分）內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量（4－10分）室外工程(30)道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護，管井處理、成品保護。（4－10分）綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護措施，成品保護，（4－10分）泳池、景觀、河道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細部質(zhì)量。（4－10分）裝修工程（10）精裝修、示范單位會所、公用部位、全裝修、示范單位、工序樣板間等材料、工藝、觀感質(zhì)量，上人屋面觀感，毛坯房觀感（4－10分）成品保護（10）成品保護措施得力，預計不會出現(xiàn)大面積的半成品、成品損壞和污染；進場及已安裝的材料、設(shè)備保護，工序保護（4－10分）重復犯錯（10）重復犯錯前期問題得到整改預防得力。（4－10分）評分辦法：以分項內(nèi)容為單位，主要檢查內(nèi)容中每一小點作為扣分點，存在質(zhì)量問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分，有重大影響的該分項的得分為0?，F(xiàn)場質(zhì)量得分=100×實得分/應得分進度控制30%計劃管理（15分）總進度計劃及其調(diào)整計劃得到公司批準（2）每月2日前上報月進度計劃（4）月施工進度計劃與報總辦的月工作計劃表（計劃評估）內(nèi)容一致（8）月進度計劃滿足公司階段節(jié)點要求（6）發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣2分計劃執(zhí)行（70分）檢查月工作計劃（計劃評估）實際完成情況(以總辦考評履約率為準,工程管理部現(xiàn)場抽查)履約率*50進度控制（15分）上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施（10）進度狀況在控制范圍內(nèi)，未進入預警（10）計劃調(diào)整3天內(nèi)上報公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導批準（10）每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣2分進度控制得分=100×實得分/應得分實體質(zhì)量得分=現(xiàn)場質(zhì)量得分×70％＋進度控制得分×30％精品文檔精心整理安全文明管理15%場容場貌（20）標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設(shè)施共5項，每項發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分，扣完為止安全防范（30）防墜落、防火、安全用電、機械設(shè)備防護共4項，每項發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分，扣完為止成品保護（20）進場及已安裝的材料、設(shè)備保護，工序保護每項發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分，扣完為止安全檢查（30）至少2周進行一次安全檢查，記錄完整，并及時落實整改未按要求進行檢查記錄不全，或檢查的問題未及時整改，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分安全文明管理得分＝100×實得分/應得分

項目巡檢報告項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡檢組長意見總經(jīng)理

在建工程監(jiān)理單位工作質(zhì)量評分檢查表分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標準分實得分及說明備注監(jiān)理組織（20%）組織機構(gòu)監(jiān)理項目部班子能滿足現(xiàn)場階段性管理和業(yè)主的要求20項目總監(jiān)或代表必須具備相應的資格證書，總監(jiān)到位良好10監(jiān)理人員數(shù)量及資歷（上崗證和資質(zhì)證書等）符合監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的要求10專業(yè)人員配套齊全，組成合理，不兼管其它項目；設(shè)置安全監(jiān)理工程師崗位，持證上崗10辦公設(shè)施及制度辦公場所和辦公用品符合甲方和現(xiàn)場的要求5上墻資料齊全（質(zhì)量方針和目標、組織架構(gòu)和崗位職責、總進度計劃、總平面布置、晴雨表、緊急事件處理流程、形象進度圖（表）、工程照）10有明確的書面制度如監(jiān)理制度、會議制度、報表制度等，并組織人員學習10《常見建材取樣送檢規(guī)定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理辦法，并及時交底5符合項目階段要求的儀器（如電腦、數(shù)碼相機）和檢測工具，有及時校準的證明10公司每月不少1次對項目的檢查，有檢查記錄，提出改進意見10分項得分=100×實得分/應得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標準分實得分及說明備注監(jiān)理資料（20%）監(jiān)理公司審核、甲方批準后的監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量通病防治措施以及交底到每個監(jiān)理人員的書面記錄20總監(jiān)審核、甲方批準后的監(jiān)理實施細則，并交底到相關(guān)人員10總包、分包、甲供貨合同，監(jiān)理合同交底記錄，并建立合同臺帳20現(xiàn)場簽證變更管理辦法5施工圖、設(shè)計變更清單，變更要標注于圖紙上（或索引）10現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標準，監(jiān)理法規(guī)清單，并及時完成更新10監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理人員工作記錄5工程監(jiān)理月報，應包括質(zhì)量、進度、安全文明、投資控制、合同、信息管理方面的內(nèi)容，存在問題的解決辦法10資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資料有專門保存辦法5文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記錄5項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2個月內(nèi)提交業(yè)主，問題總結(jié)深刻，為后期項目管理提出有建設(shè)性的建議10分項得分=100×實得分/應得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標準分實得分及說明備注

技術(shù)管理（20%）建筑材料質(zhì)保證書和復試報告及時齊全30成品、半成品出廠合格證及時齊全10審核分包單位資格報審表的記錄及時齊全10檢查總包管理人員名單、職責是否符合項目管理要求10驗收記錄：電工、焊工、架子工（高空作業(yè)）、注冊安全員、卷揚機、塔吊、人貨兩用電梯等上崗證20檢查記錄：垂直運輸機械、外腳手架安全驗收合格，啟用證書5土方支護方案審核或組織論證5檢查記錄和證明：主要儀器設(shè)備計量鑒定證5編制質(zhì)量通病防治措施1