人事行政部2013上半年總結(jié)(修)課件

我們立志于成為一個(gè)有社會(huì)責(zé)任感有投資價(jià)值的讓人信賴令人向往受人尊敬的優(yōu)秀企業(yè)。人事行政部2013上半年

總結(jié)報(bào)告◆第一部分：人事工作部分◆第二部分：行政工作部分◆第三部分：2013下半年工作重點(diǎn)目錄

Contents行政工作目錄行政工作細(xì)分行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與分析行政工作概況三二一一、人力資源規(guī)劃與基礎(chǔ)建設(shè)1部門組織架構(gòu)與崗位人員編制2013年度人事行政部（績(jī)效）質(zhì)量目標(biāo)2制度與流程建設(shè)3第一部分:人事工作部分人力資源盤點(diǎn)分析42013年人事行政部組織架構(gòu)圖1部門組織架構(gòu)與崗位人員編制人事行政部人力狀況部門職位2012年編制2013年編制目前在職人事行政部人事行政副經(jīng)理111人事主管110招聘專員/文員111人事文員11

1人行儲(chǔ)備干部1行政主管011工程基建主管011行政兼前臺(tái)211電工111木工111司機(jī)655保安隊(duì)長(zhǎng)111保安員968清潔工222部門合計(jì)262325注：經(jīng)過將行政文員與前臺(tái)文員合并、保安員和司機(jī)編制調(diào)整，2013年部門人員編制同比2012年共減少3個(gè)。2013年文件制度更新與優(yōu)化：

員工關(guān)系體系：修改《考勤管理制度》、《急難救助管理制度》、《請(qǐng)休假管理制度》、《員工離職面談?dòng)涗洷怼?，新增《員工離職評(píng)價(jià)表》、《勞動(dòng)合同續(xù)簽審批表》。

績(jī)效考核體系：修改《年終獎(jiǎng)考核制度》，新增《奧特朗人才優(yōu)化制度》、《年度評(píng)優(yōu)管理辦法》。

崗位體系：主導(dǎo)調(diào)整企業(yè)及各部門組織架構(gòu)、職能說明及崗位職責(zé)說明。

行政體系：修改《工服管理制度》、《保安管理制度》、《手提電腦配備規(guī)定》、《宿舍管理規(guī)定》。

在公司流程改造中，人事行政部2013年上半年共計(jì)修改8份三階文件和91份四階文件，新增3份三階文件和3份四階文件。

制度與流程建設(shè)32、學(xué)歷分布19%37%26%18%4、崗位結(jié)構(gòu)分布：綜合管理類36.4%生產(chǎn)類23.4%銷售類36.2%研發(fā)類4%從圖表中可以看出：1、總體上看，除1月、5月人員補(bǔ)充速度稍落后于離職速度外，2月、3月、4月、6月的入離職人數(shù)則相對(duì)持平，人員供應(yīng)能滿足用人部門需求，求職旺季招聘效果突出。2、隨著人員的流失，人事部招聘被動(dòng)的進(jìn)入“不停離不停招”的死循環(huán)中，如何避免無謂的離職招聘代價(jià)是人事部和各部門需要共同商討的議題。3、2013年上半年1月、3月、6月的離職率偏高，主要原因?yàn)槟甑谆鶎訂T工提前回家需求強(qiáng)烈、招聘旺季跳槽頻繁、2012年年終獎(jiǎng)已發(fā)放完畢。4、2013年總體離職率相比2012年有所降低。人員流動(dòng)覽表月份入職人數(shù)離職人數(shù)2013年離職率2012年離職率1月384411%6%2月32174%5%3月66338%7%4月19194%5%5月19256%8%6月39399%11%5、人員離職情況統(tǒng)計(jì)：2013上半年共離職200人，在職期限如下表：解析：a.入職6個(gè)月以內(nèi)離職人數(shù)為136人，占總離職人數(shù)的68%；新入職員工成離職員工主體，新員工在入職1-7天、1-3個(gè)月、3-6個(gè)月期間達(dá)到離職高峰；一般情況下，在雙方薪資已確定的情況下，導(dǎo)致新員工離職的主要因素有：工作環(huán)境與預(yù)期有差異；對(duì)新員工不夠重視；缺乏指導(dǎo)，工作壓力過大；④與同事、直屬上司關(guān)系緊張；⑤企業(yè)文化和價(jià)值觀沖突；b.入職在6-12個(gè)月后離職人數(shù)為20人，占總離職人數(shù)的10%；c.入職一年以上離職人數(shù)為44人，占總離職人數(shù)的22%，這部分離職員工多因發(fā)展空間、薪酬調(diào)整、家庭因素、身體不適等原因離職。2013上半年公司已離職人員在職期限明細(xì)時(shí)間段1-7天8-30天1-3個(gè)月3-6個(gè)月6-12個(gè)月一年以上累計(jì)人數(shù)341741442044200累計(jì)1362044公司2013上半年的平均離職率為7.2%（公司目標(biāo)值為6%），將公司離職率分解為各部門的離職率，分解情況詳見左表。從左表中可以看出：在相同客觀環(huán)境背景下，除營(yíng)銷中心、總經(jīng)辦、電商部、銷售部、廣分、研發(fā)部達(dá)標(biāo)外，其余部門在離職率方面均未達(dá)標(biāo)，其中以采購(gòu)部、品管部、生產(chǎn)部的離職率最高。部門月均離職人數(shù)月度平均離職率采購(gòu)部411.67%品管部2510.68%生產(chǎn)部6110.36%產(chǎn)品部29.72%物控部/生控49.44%倉(cāng)儲(chǔ)部118.92%品牌部47.41%人事行政部177.23%售后部207.08%財(cái)務(wù)部\資訊室47.07%空氣能工廠66.27%研發(fā)部64.84%廣州分公司234.44%銷售部103.22%電商部32.32%總經(jīng)辦00%營(yíng)銷中心00%

從上述人員流動(dòng)覽表和各部門月均人員流失率分布，均說明我司離職率較高、人員流動(dòng)量大，對(duì)應(yīng)原因分析，主要有以下因素：

綜上，公司和各部門在公司的政策支持下需全力配合做好人才的選、育、用、留工作，方可使人員流失率得以降低。離職原因分析：

員工流失原因分析原因比例備注個(gè)人原因（創(chuàng)業(yè)、家庭、健康等）25%

工作性質(zhì)、工作環(huán)境不適應(yīng)15%主要為新入職員工薪酬福利不具號(hào)召力13%有更好的發(fā)展9%

員工職業(yè)生涯發(fā)展有限性7%

培訓(xùn)機(jī)制執(zhí)行缺失、無針對(duì)性7%

上司管理方式6%上下級(jí)、部門間溝通不暢、工作未被得到肯定6%

人際關(guān)系處理不善4%其他4%內(nèi)部分工不均2%

工作量大、加班多2%

自2012下半年以來，我部針對(duì)過往員工關(guān)系歷史遺留問題，通過實(shí)施《人事文員作業(yè)指導(dǎo)書》，對(duì)人事文員崗位職責(zé)、工作安排、作業(yè)流程進(jìn)行規(guī)范與指導(dǎo)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與及時(shí)性由原來的70%多增加到了100%，提高了工作效率與質(zhì)量，提升了部門績(jī)效，改變了以往因數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率的原因而對(duì)部門績(jī)效帶來的嚴(yán)重影響。但在考勤管理中仍然存在以下問題：1、公司文件審批程序慢，我部從2012年10月到2013年初申請(qǐng)修改的《請(qǐng)休假管理制度》仍未得到審批結(jié)果，相關(guān)考勤管理工作多憑過往慣例執(zhí)行。2、各部門員工在沒有標(biāo)準(zhǔn)的情況下，請(qǐng)休假、加班、公務(wù)外出的書面單據(jù)大部分都是先斬后奏，未按時(shí)提交，這對(duì)我部的考勤管理工作帶來很大難度。3、部分部門的特殊人員考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，常常未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至我部，而我部人事文員為了能及時(shí)提交全員考勤，不得不在計(jì)劃外加班完成。（二）考勤管理2013年上半年招聘概況匯總表月份需招崗位數(shù)需招人數(shù)實(shí)招人數(shù)招聘達(dá)成率1月25343089%2月0

0003月46605796%4月17191789%5月18222091%6月24333297%合從上表中看出，我部在用人部門有明確招聘周期的書面人力需求申請(qǐng)情況下，基本上能滿足其招聘需求。三、招聘狀況分析未到崗職位情況（截止7月20日）序號(hào)部門崗位需求人數(shù)要求到崗時(shí)間未完成原因分析9售后部區(qū)域售后主管1盡快1.具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的求職者較少2.異地工作地點(diǎn)10售后維修員1盡快1.具有對(duì)口經(jīng)驗(yàn)的求職者較少2.內(nèi)部招聘無成效（部門利己主義）11售后技工5盡快1.具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)求職者較少（空調(diào)制冷方向）2.薪酬不具吸引力12技術(shù)支持1盡快1.具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的求職者極少2.薪酬與招聘條件需求不對(duì)等從上表中可以看出，對(duì)于未到崗的職位，招聘難度主要問題點(diǎn)在于：◆未到崗職位多為專業(yè)技術(shù)類崗位，對(duì)口求職資源存在稀缺性◆人才內(nèi)部培養(yǎng)乏力，不能有力支撐空缺需要，對(duì)外部招聘依賴強(qiáng)烈◆對(duì)應(yīng)薪酬不具足夠吸引力培訓(xùn)記錄主動(dòng)提交部門：生控中心（含生產(chǎn)部、物控部、品管部、倉(cāng)儲(chǔ)部）、電子商務(wù)部

、人事行政部。

培訓(xùn)記錄經(jīng)反復(fù)提醒后提交的部門：品牌管理部、售后部、廣州分公司。

培訓(xùn)記錄全無的部門：總經(jīng)辦、研發(fā)部、采購(gòu)部、銷售部、財(cái)務(wù)部。四、培訓(xùn)狀況分析2013年上半年培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)（不含1月份）部門計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)完成情況完成率未完成次數(shù)備注生控中心1717100.0%0資料記錄齊全電子商務(wù)部77100.0%0資料記錄齊全人事行政部44100.0%0資料記錄齊全品牌管理部9222.2%7欠缺7次培訓(xùn)資料記錄廣州分公司16318.8%13欠缺13次培訓(xùn)資料記錄售后部1119.1%10欠缺10次培訓(xùn)記錄總經(jīng)辦400.0%4培訓(xùn)記錄全無研發(fā)部300.0%3資料記錄全無采購(gòu)部400.0%4資料記錄全無銷售部400.0%4資料記錄全無財(cái)務(wù)部不詳不詳0.0%不詳資料記錄全無總計(jì)793443.0%45

解決對(duì)策:進(jìn)行深入的調(diào)查研究，從組織、工作、個(gè)人三個(gè)層面做好培訓(xùn)需求分析。在培訓(xùn)需求分析的基礎(chǔ)上，制定與公司相適應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算。豐富培訓(xùn)類別，以“內(nèi)訓(xùn)為主，外訓(xùn)為輔”，具體分為新員工入職培訓(xùn)、任職能力/素質(zhì)培訓(xùn)、個(gè)人委外培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗和晉升培訓(xùn)、后備人才培養(yǎng)、戰(zhàn)略性培訓(xùn)。豐富培訓(xùn)形式，由單一的授課形式轉(zhuǎn)為文管平臺(tái)自學(xué)、授課、外派、輪崗、實(shí)戰(zhàn)演練、一對(duì)一導(dǎo)師制等。開發(fā)內(nèi)外部講師，明確內(nèi)部講師的上崗考核、晉升考核及相關(guān)待遇。開發(fā)基于培訓(xùn)計(jì)劃下的課件或教材，并由人事部統(tǒng)一管理。建立培訓(xùn)成效評(píng)估機(jī)制（從反應(yīng)、學(xué)習(xí)、行為、績(jī)效四個(gè)層面），制定年度培訓(xùn)報(bào)告。針對(duì)于培訓(xùn)學(xué)員、內(nèi)部講師，建立培訓(xùn)考核與激勵(lì)機(jī)制，提升培訓(xùn)成效。注：上述培訓(xùn)現(xiàn)狀的改變與對(duì)策的順利實(shí)施，首要前提是需改變過往的培訓(xùn)觀念，強(qiáng)化對(duì)培訓(xùn)的重視。第二部分:行政工作部分一、重點(diǎn)行政工作分析1、科技園廠房租賃工作目前我司出租廠房，已出租面積為8750㎡，進(jìn)駐租客為4家，出租率100%，具體租賃情況見下表——“科技園廠房租賃明細(xì)表”；

序號(hào)出租方承租方租賃面積（㎡）租金（元/㎡/月)租賃位置合同期限年限1奧特朗空氣能1250一樓的一半（南面）2日普60026一樓四分之一3日普65027一樓四分之一

4榮基125025二樓的一半（南面）2012-8-1----2013-7-311年5段松濤125022二樓的一半(北面）2012-2-15---2016-8-144年半6日普250022三樓整層2011-9-15---2016-9-145年7榮基125021四樓的一半2012-8-1---2013-7-311年8恩德氏125024四樓的一半2012-7-31----2017-7-305年奧特朗電子（廣東）有限公司科技園廠房租賃明細(xì)表：說明：租賃合同存于財(cái)務(wù)部，上表中的數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部存檔，我部無具體明細(xì)數(shù)據(jù)記錄。3、飯?zhí)霉芾肀O(jiān)督工作

我部定期對(duì)飯?zhí)眠M(jìn)行點(diǎn)檢，至少每周會(huì)嚴(yán)格不定期抽查一次，每天監(jiān)管飯菜原料的品質(zhì)，做到飯菜安全衛(wèi)士。過去的一月至六月，飯?zhí)梦窗l(fā)生一起食物中毒事件，更未出現(xiàn)因飯?zhí)蔑埐速|(zhì)量問題而產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)。

4、宿舍管理服務(wù)工作（1）加強(qiáng)集中租住或逐步減少宿舍及不提供宿舍；（2）各部門配合倡導(dǎo)宿舍管理規(guī)定，創(chuàng)建良好住宿環(huán)境；（3）提高宿舍居住質(zhì)量，為招聘高技術(shù)人才、管理人才做保障；（4）根據(jù)公司調(diào)控政策，執(zhí)行高標(biāo)準(zhǔn)的住宿條件。宿舍明細(xì)地址數(shù)量入住人員費(fèi)用加莊宿舍6間生產(chǎn)員工級(jí)見后費(fèi)用明細(xì)暹崗宿舍3套管理人員海倫堡宿舍1套經(jīng)理級(jí)或以上二、行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與分析辦公、清潔、勞保用品費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（一）1月2月3月4月5月6月

5262.562637366.3合計(jì)：18891.8說明：記錄為空者則表示未進(jìn)行購(gòu)買。辦公電話費(fèi)用電話費(fèi)用1月2月3月4月5月6月10015.524572.138481.088984.799893.8510027.2合計(jì)51974.57說明：我司辦公電話服務(wù)商為中國(guó)聯(lián)通。（二）（三）其他費(fèi)用項(xiàng)目項(xiàng)目分類各項(xiàng)金額合計(jì)（元）綠化環(huán)衛(wèi)清潔環(huán)衛(wèi)費(fèi)（上半年）390227390綠化維護(hù)保養(yǎng)24000安防費(fèi)用消防維護(hù)保養(yǎng)1380023488電梯年審費(fèi)用2338電梯維保7350總計(jì)