商品破損管理辦法

制度編碼更改碼1目的及適用范圍2參考文件3術(shù)語4職責(zé)5破損處理程序6破損預(yù)防7記錄與存檔8發(fā)放范圍9附則10附件所屬公司湖北九州通物流有限公司主責(zé)部門倉儲部總經(jīng)理簽發(fā):2012年月曰起草人賈琳主責(zé)部門審核田向陽會簽倉儲部綜合管理部1日的與使用范圍1日的與使用范圍界面中對該單據(jù)進行下發(fā)、審核.第1頁共9頁等級C更改碼01.1為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，減少人為因素造成的商品破損給公司帶來的損失,結(jié)合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。1.2本辦法適用于湖北九州通物流有限公司的藥品破損管理。2參照文件《倉儲知識》（2005.7）3術(shù)語3.1破損:在入庫或揀貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品或藥品包裝污染、破損，不能正常銷售。4職責(zé)4.1收貨員保證收貨后商品外包裝與數(shù)量的完好與準確，且包裝無任何損壞或污染的痕跡。4.2驗收員負責(zé)驗收入庫商品的質(zhì)量、包裝等，保證入庫商品質(zhì)量的完好。4.3儲備庫管員保證收貨后向發(fā)貨區(qū)移庫的質(zhì)量完好與準確，無破損、污染.4.4發(fā)貨區(qū)在揀貨時應(yīng)規(guī)范操作，減少不必要的破損及污染，并確保交給內(nèi)、外復(fù)核員的包裝質(zhì)量完好，數(shù)量準確。4.5外復(fù)核交貨給客戶或配送員時，無破損或污染的現(xiàn)象.4.6退貨員負責(zé)處理發(fā)貨區(qū)的破損藥品，移入退貨庫。4。 7質(zhì)量管理部、倉儲部、運輸部、營銷部負責(zé)各自部門涉及到商品變形破損的管理。4.8采購部負責(zé)商品的變形破損采購?fù)顺雎?lián)系。5破損處理程序5。 1入庫5。1。1收貨員在收貨時，遇明顯擠壓破損的商品時必須當時處理:經(jīng)驗收員確認可以銷售并經(jīng)過采購部同意的，同正常商品一樣作入庫處理.5.1.2下貨過程中，如果是下貨員下貨過程中不規(guī)范操作造成的商品破損，必須經(jīng)過與采購員協(xié)調(diào)，可以向退貨庫作移庫的，則作移庫處理,并且下貨員扣5分/次，不能確定責(zé)任人的小組每人扣5分/次；不能向退貨庫移庫的，由破損責(zé)任人按成本價賠償，不能確定責(zé)任人的由下貨組小組成員共同承擔(dān)損失。5。1。3收貨員在收貨過程中發(fā)現(xiàn)破損，不能銷售的，拒收或者要求送貨商購買破損,送貨商同意購買破損商品的，將破損商品上架到退貨庫，并給送貨商開具購買破損證明.5。1.4送貨商根據(jù)收貨員的購買破損證明到營銷部開票大廳開票，然后到結(jié)算組辦理結(jié)算，最后到收貨組換取入庫通知單，并取走破損商品;如果供應(yīng)商需要銷售開票明細憑證，收貨員可在時空單據(jù)查詢界面中打印出庫開票明細單，加蓋收貨組公章，并注明“破損”。5。1.5收貨員未發(fā)現(xiàn)破損商品而作收貨處理，被儲備庫保管員發(fā)現(xiàn)有破損的，必須經(jīng)過與采購員協(xié)調(diào)，可以退出的，則作向退貨庫移庫的處理，并且收貨員扣5分/次，納入當月考核中；如不能退出的，由收貨員按商品成本價賠償。5。1.6破損商品未被發(fā)現(xiàn)進入樓層的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),與采購員協(xié)調(diào)，可以退出的，則作退貨庫移庫處理，否則儲備庫小組成員整體分擔(dān)商品損失。5.1。7收貨員通知退貨員該庫存整理單據(jù)號，退貨員在lmis系統(tǒng)的［特殊訂單處理］第第2頁共9頁等級C更改碼05.2出庫5。2.1發(fā)貨員在發(fā)貨過程中由于自身原因造成商品外包裝變形、破損，責(zé)任人應(yīng)主動報告組長，區(qū)域組長應(yīng)在《破損藥品移庫申請表》中作登記。當事人主動報告且破損商品經(jīng)整理不影響銷售的，當事人扣1分。如破損商品經(jīng)整理后不能銷售，但是能向退貨庫移庫的，當事人扣5分/次。破損商品經(jīng)整理后不能銷售也不能向退貨庫移庫的，其中能確定責(zé)任的由責(zé)任人按成本價賠償;不能確定責(zé)任人的，組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)的經(jīng)濟賠償30%，考核小組平均承擔(dān)其余70%.5。2.2揀貨員在補貨上架或賣貨時，將整件開箱后發(fā)現(xiàn)藥品有變形、破損的現(xiàn)象，屬于原裝變形破損的，應(yīng)及時向區(qū)域組長、管理員反應(yīng)并通知管理組人員進行核實，不能銷售的話，由組長或管理員填寫《破損藥品移庫申請表》，貨單一起交倉儲部管理組，由管理組人員與采購員聯(lián)系，確定可以向退貨庫移庫的將單據(jù)與藥品交給退貨員，移至退貨區(qū)或廢品區(qū);當事人如未及時反映且動了原包裝的，其相關(guān)責(zé)任由當事人承擔(dān)。5。2。3內(nèi)復(fù)核在復(fù)核裝箱時發(fā)現(xiàn)有藥品破損或漏液污染的，應(yīng)及時反映其組長或管理員，將破損污染的藥品在拆零區(qū)借出裝箱并簽字確認,再將破損污染的藥品登記在《破損藥品移庫申請表》，給相應(yīng)區(qū)域的組長或管理員簽字，然后再將單據(jù)與藥品一起交到管理組，由管理組人員做處理。管理組要查找破損原因，如果是設(shè)備原因，則留月底盤存時一起報損處理。如果是揀貨員操作不當造成的,能夠向退貨庫移庫的，對應(yīng)的責(zé)任人扣5分/次；不能向退貨庫移庫的，對應(yīng)的揀貨員按成本價賠償經(jīng)濟損失，不能確定責(zé)任人的，組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)的經(jīng)濟賠償責(zé)任30%，其考核小組人員共同承擔(dān)其余70%。如果責(zé)任是由內(nèi)復(fù)核員造成的，相關(guān)責(zé)任人按成本價賠償經(jīng)濟損失，不能確定責(zé)任人的，組長等有管理職責(zé)的人員承擔(dān)的經(jīng)濟賠償責(zé)任30%，其考核小組人員共同承擔(dān)其余70%。5.2。4外復(fù)核及裝車過程中發(fā)現(xiàn)商品破損及時通知外復(fù)核組長或管理員，由外復(fù)核組長或管理員確認后在《破損商品登記表》(附件2)上登記,通知發(fā)貨區(qū)組長或管理員，發(fā)貨區(qū)組長或管理員負責(zé)核實外復(fù)核、裝車員登記的破損商品換貨明細，確認后方可換貨，外復(fù)核組長或管理員必需簽字確認。如破損商品責(zé)任由發(fā)貨員造成且不影響銷售的，本商品發(fā)貨員扣1分；不能繼續(xù)銷售的但能作移庫處理的，破損責(zé)任人要扣5分/次；不能繼續(xù)銷售也不能作移庫處理的，發(fā)貨員按其成本價賠償損失。如破損商品責(zé)任由外復(fù)核造成，經(jīng)整理能銷售的外復(fù)核一次扣1分;不能銷售但能向退貨庫作移庫處理的，對應(yīng)外復(fù)核扣5分/次；不能銷售也不能作移庫處理的，對應(yīng)外復(fù)核要按成本價賠償損失。如發(fā)貨區(qū)組長或管理員不在現(xiàn)場，由倉儲部管理組認定責(zé)任。如破損商品責(zé)任由上貨員造成的，經(jīng)整理能銷售的上貨員一次扣1分；不能銷售但能向退貨庫作移庫處理的，上貨員扣5分/次；不能銷售也不能夠向退貨庫作移庫處理的，對應(yīng)上貨員按其成本價賠償損失，不能確定具體責(zé)任人時，由該小組成員共同承擔(dān)商品損失。5。2.5儲備庫、發(fā)貨區(qū)向廢品庫或退貨區(qū)移庫的，必須是《破損商品移庫申請表》中

第3頁共9頁等級C更改碼0列明的商品.需要將不在《破損商品移庫申請表》中的商品向退貨區(qū)移庫的，需要經(jīng)倉儲部管理組認定責(zé)任后方可移庫，無法認定責(zé)任人，商不能繼續(xù)銷售但是能向退貨庫作移庫處理的，本組相關(guān)人員各扣5分，涉及到組長等有管理職責(zé)的人員扣10第3頁共9頁等級C更改碼05。2。6儲備庫、發(fā)貨區(qū)由于外包裝破損或商品破損，在沒有責(zé)任認定前不得向退貨區(qū)、廢品庫移庫.因外包裝破損或商品破損向廢品庫或退貨區(qū)移庫的，必須經(jīng)儲備庫保管或發(fā)貨區(qū)組長簽字確認，由倉儲部部長審核認定責(zé)任人后方可移庫。儲備庫、發(fā)貨區(qū)在未經(jīng)責(zé)任認定前而直接移庫的，當事人一次扣10分，并追究其破損商品的責(zé)任.退貨員在處理儲備庫與發(fā)貨區(qū)的退貨時要對外包裝破損或商品破損重點查看，無倉儲部部長簽字審批的不予處理.因退貨員審查不嚴造成未認定責(zé)任前將貨物移入退貨區(qū)或廢品庫的，退貨員一次扣10分.5。2.7退貨破損（1） 屬于配送退貨破損的商品，經(jīng)質(zhì)管組核實后再行確定責(zé)任；質(zhì)量管理部負責(zé)銷售退回商品內(nèi)外包裝變形、破損、污染等情況的檢查、登記、損失價值或賠償金額的認定，具體可參照《客服管理辦法》。（2） 貨物裝車出發(fā)后，商品破損是由于倉儲部內(nèi)復(fù)核、裝車外復(fù)核或上貨員等操作不當造成的，配送員予以記錄，配送完畢之后將破損情況通知倉儲部部長或管理組，由倉儲部負責(zé)對商品破損的責(zé)任人進行處理.（3） 配送時客戶反應(yīng)包裝變形、商品破損的，如果是由于配送司機超速或違規(guī)行使造成貨物破損或者是由于配送員搬運過程不小心、卸貨堆碼不符合要求等造成的貨物破損，由質(zhì)管部負責(zé)認定損失價值，登記到《銷售退回破損商品登記表》，銷售退回的商品不影響銷售的，責(zé)任人扣5分；退回商品不能繼續(xù)銷售的，由責(zé)任人按破損商品成本價賠償。（4） 配送商品破損無法確定責(zé)任人的，由配送部部長和倉儲部部長一起商議解決，解決不了的由質(zhì)管部參與解決，質(zhì)管部無法解決的由企管部與綜合辦公室參與解決，仍然不法解決的,由法務(wù)部做最終定性處理。5。3部分藥品包裝因非人為因素產(chǎn)生變形、損壞，質(zhì)量管理部通知可繼續(xù)銷售的，該品種在出庫過程中的專門調(diào)整批號和差錯統(tǒng)計不計入考核；對協(xié)助解決變形商品數(shù)量較大的組可以適當獎勵.5。4組長或管理員不如實記錄破損原因的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分，發(fā)現(xiàn)兩次當月績效直接對應(yīng)0。7.5。 5破損商品能夠移庫的，但是金額較大的，倉儲部部長可以根據(jù)實際情況,視情節(jié)嚴重適當加重處罰。5.6實際操作中各區(qū)組長、管理員解決不了的問題由倉儲部部長解決，倉儲部部長解決不了的由質(zhì)管部參與解決，質(zhì)管部無法解決的由企管部與綜合辦公室參與解決仍然不法解決的，上報總經(jīng)辦，經(jīng)總經(jīng)辦同意后，移交法務(wù)部做最終定性處理。6破損預(yù)防6。 1收貨過程中下貨員、驗收員、收貨員要認真仔細，對有疑問的要拆開包裝檢查是否有破損.6。2下貨員下貨碼放時，要注意碼放順序，按照GSP要求，輕拿輕放；其次要對下

第4第4頁共9頁等級C更改碼06.3儲備庫、發(fā)貨區(qū)以及立庫復(fù)核入庫復(fù)核時對入庫的商品要認真核對規(guī)格、數(shù)量，對外包裝要仔細檢查，防止破損商品入庫.6.4在庫養(yǎng)護過程中，保管員和發(fā)貨員等在移庫搬運過程中要小心仔細，使用小拖車時要小心，盡量在走道中間走，防止小車碰到貨物;禁止在堆垛藥品上坐、踩。6。5發(fā)貨過程中搬貨要輕拿輕放，拆零揀貨品規(guī)比較多時揀貨員盡量采用提籃方式揀貨。6.6拆零揀貨員在投箱時要遵循重不壓輕的原則，投箱要準確，輕拿輕放，擺放順序要合理，不能超高，爆箱時要用籃子將放不下的貨提到對應(yīng)的復(fù)核臺。6。7內(nèi)復(fù)核員在復(fù)核拼箱時，選取大小合適、質(zhì)量完好的零貨箱，將藥品擺放整齊，搭配合理箱內(nèi)所剩空間不得過大、遵守重不壓輕、易碎、易漏液、貴重品種分開裝并做好保護措施、液體、膏劑藥品不倒置的原則進行拼箱。6。8接貨員在接貨過程中要輕拿輕放，看準暫存區(qū)位置，貨物碼放要整齊、規(guī)范.6.9外復(fù)核復(fù)核需要搬動貨物時，要小心謹慎，避免貨物碰撞或掉地上。6。10上貨員上貨過程中要按照要求規(guī)范裝車，輕拿輕放，重不壓輕，糖水要注意做好保護措施.6。11配送員在配送過程中要注意檢查貨物，避免車輛顛簸或其他原因?qū)е滤幤菲茡p貨漏夜而增加退貨.6.12各區(qū)組長或管理員每月的破損品規(guī)數(shù)和破損金額參照考核方案計入當月績效考核。7記錄與存檔7.1本辦法產(chǎn)生以下記錄：《破損藥品移庫申請表》、《破損商品登記表》、《銷售退回破損商品登記表》。7.2《破損藥品移庫申請表》、《銷售退回破損商品登記表》由質(zhì)管部存檔，《破損商品登記表》由倉儲部存檔.8發(fā)放范圍