公司詢價管理辦法

公司詢價管理辦法公司詢價管理辦法公司詢價管理辦法xxx公司公司詢價管理辦法文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度公司詢價管理辦法第一條為規(guī)范公司小額工程、服務(wù)和貨物采購過程，提高采購效率，獲得較優(yōu)性價比的物資及服務(wù)并建立物資采購監(jiān)督機制，特制定本管理辦法。第二條詢價采購方式適用范圍單批（單項）3萬元以上，30萬元以下的小額工程。單批（單項）2萬元以上，30萬元以下的服務(wù)類項目。采購金額在10萬元以上30萬元以下物資，但按規(guī)定又不需招標采購的。單批（單項）10萬元以下的物資。4．1、單批采購金額在1萬元（含1萬元）以上、10萬元以下（不含10萬元），規(guī)格、標準統(tǒng)一，價格變化幅度小的通用電器設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、其他設(shè)備及物資等，以及經(jīng)公司批準的其他需進行詢價采購的物資。、單批采購金額在萬元（含萬元）以上、1萬元以下（不含1萬元），但年度采購金額在1萬元（含1萬元）以上、10萬元以下（不含10萬元）的辦公用品、耗材、勞保用品等低值易耗品。單批采購金額在萬元（含萬元）以下的辦公用品、耗材、勞保用品等低值易耗品采取事后評價辦法，采購?fù)瓿珊笥稍儍r小組按季度對上季度采購物資按批次隨機選擇進行詢價，對偏離市場價格的物資采購及時上報公司以及時糾正。第三條詢價流程說明1、使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要及月度或年度預(yù)算提出工程、服務(wù)和物資采購要求，填寫具體需求，按照流程獲得公司審批。2、成立詢價小組。詢價小組由使用部門、技術(shù)部門、成本控制部和財務(wù)管理部等有關(guān)人員組成，人數(shù)為三人以上的單數(shù)組成。成本控制部不參與第二條第4款的詢價過程。3、制定詢價文件，詢價文件由使用或技術(shù)部門提出，應(yīng)確定詢價項目的具體要求，擬簽訂合同主要條款和評定成交的標準。其中，物資確定項目主要包括規(guī)格型號、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、價格構(gòu)成；工程與服務(wù)確定內(nèi)容，建設(shè)標準、技術(shù)、資質(zhì)及工期要求，施工方案，材料設(shè)備技術(shù)要求等。4、確定供應(yīng)商名單。詢價小組確定專人，以單位名義與供應(yīng)商取得聯(lián)系，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中確定不少于三家的供應(yīng)商，并發(fā)出詢價書。5、供應(yīng)商報價。在報價截止時間之前，供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。報價單位須出具蓋有公章的、正式的報價函。6、評價。詢價小組根據(jù)詢價書要求和項目特點，對被詢價供應(yīng)商遞交的報價文件進行評審。詢價小組進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式等方面進行綜合比較，出具書面評價意見。7、確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且合理低價的原則確定成交供應(yīng)商，并出具詢價紀要。8、公司審批。按照審批權(quán)限由公司領(lǐng)導(dǎo)對成交結(jié)果進行審批。9、發(fā)出成交通知書。公司根據(jù)詢價小組提交的詢價紀要及審批結(jié)果向供應(yīng)商發(fā)送成交通知書。10、簽訂合同。公司與成交供應(yīng)商簽訂合同。11、驗收。驗收小組由使用部門、技術(shù)部門、成本控制部、財務(wù)管理部人員以及供方代表組成；現(xiàn)場驗收后出具驗收報告（或收貨清單簽字確認）。

領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放成交通知書詢價小組評審比較詢價小組確定成交供應(yīng)商供應(yīng)商一次性報價詢價小組確定和邀請至少三家供應(yīng)商參加報價制定詢價文件成立詢價小組使用部門提出采購需求詢價采購流程圖領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放成交通知書詢價小組評審比較詢價小組確定成交供應(yīng)商供應(yīng)商一次性報價詢價小組確定和邀請至少三家供應(yīng)商參加報價制定詢價文件成立詢價小組使用部門提出采購需求第四條確定成交供應(yīng)商原則1、詢價過程應(yīng)遵守公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)以及安全高效原則，自覺接受公司各部門及人員的監(jiān)督。2、當出現(xiàn)兩個或兩個以上相同報價時，按報價時間先后順序確定成交供應(yīng)商，先報價的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。3、當成交供應(yīng)商不能簽約和履約時，詢價小組可根據(jù)排列順序，依次從候選成交供應(yīng)商中選擇或重新進行詢價。第五條本管理辦法未盡事宜由各管理部門共同會審決定。第六條本管理辦法由財務(wù)部負責解釋。附件:1、詢價流程表。2、詢價成交通知書。附件1詢價流程表使用部門：日期：采購要求描述詢價小組人員名單使用部門：簽名：技術(shù)部門：簽名：成本控制部簽名：財務(wù)管理部：簽名：詢價文件制定情況詢價供應(yīng)商名單供應(yīng)商報價情況說明詢價小組評審情況評審結(jié)果審批意見附件2成交通知書：經(jīng)過評審，在