測(cè)繪資質(zhì)單位技術(shù)質(zhì)量管理體系

四川省測(cè)繪資質(zhì)單位技術(shù)質(zhì)量管理體系考核辦法一、總則為促進(jìn)測(cè)繪資質(zhì)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)測(cè)繪單位）建立健全技術(shù)質(zhì)量管理體系，提高全省測(cè)繪單位技術(shù)質(zhì)量管理水平，保證測(cè)繪成果質(zhì)量，規(guī)范對(duì)測(cè)繪單位技術(shù)質(zhì)量管理體系的考核根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《四川省測(cè)繪管理?xiàng)l例》以及國(guó)家測(cè)繪局《測(cè)繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》和《測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)本辦法的規(guī)定建立健全本單位的技術(shù)質(zhì)量管理體系，并有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)。甲、乙級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證鼓勵(lì)丙、丁級(jí)單位開(kāi)展質(zhì)量體系認(rèn)證。二、基本規(guī)定測(cè)繪單位的技術(shù)質(zhì)量管理是指從承接測(cè)繪任務(wù)、組織準(zhǔn)備、技術(shù)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)作業(yè)、成果檢查與驗(yàn)收直至成果交付使用全過(guò)程實(shí)施的有關(guān)技術(shù)與質(zhì)量的管理以及與質(zhì)量相關(guān)的人員、設(shè)備等的管理。測(cè)繪單位應(yīng)貫徹〃質(zhì)量第一、注重實(shí)效〃的方針，以保證質(zhì)量為中心，滿(mǎn)足需求為目標(biāo)，防檢結(jié)合為手段，全員參與為基礎(chǔ)，走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。測(cè)繪單位應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量教育，開(kāi)展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，有計(jì)劃、分層次地組織崗位技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行崗位管理。測(cè)繪工作人員應(yīng)持有測(cè)繪作業(yè)證，應(yīng)按法律法規(guī)的規(guī)定取得相應(yīng)的技術(shù)資格證書(shū)；質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗。測(cè)繪單位必須健全技術(shù)質(zhì)量管理的規(guī)章制度，主要應(yīng)包括：各級(jí)部門(mén)職責(zé)、各級(jí)人員的崗位職責(zé);測(cè)繪項(xiàng)目管理制度（主要包括：測(cè)繪合同管理、技術(shù)設(shè)計(jì)管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、成果自查互校及兩級(jí)檢查、成果交付使用過(guò)程的質(zhì)量管理等、儀器設(shè)備管理、人員培訓(xùn)及崗位管理、用戶(hù)服務(wù)、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等規(guī)章制度。測(cè)繪單位所使用的測(cè)繪計(jì)量器具，必須按照有關(guān)計(jì)量法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定送法定計(jì)量檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定或者校準(zhǔn)，建立計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)周期表，保證測(cè)繪計(jì)量器具在檢定有效期內(nèi)使用；在測(cè)繪生產(chǎn)中使用的非商業(yè)專(zhuān)業(yè)軟件應(yīng)進(jìn)行3僉證或鑒定。三、技術(shù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及檢查人員測(cè)繪單位的技術(shù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員應(yīng)根據(jù)本單位的資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)量按需設(shè)定。甲級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理或質(zhì)量檢查的機(jī)構(gòu)，專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員不少于3人；乙級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理或質(zhì)量檢查的機(jī)構(gòu)，專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員不少于2人；丙級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理；專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員不少于1人；丁級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理；有質(zhì)量檢查人員。四、技術(shù)質(zhì)量管理崗位職責(zé)測(cè)繪單位的法定代表人是單位的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)是：確定本單位的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制定、簽發(fā)質(zhì)量管理規(guī)章制度；建立本單位的技術(shù)質(zhì)量管理體系并保證其有效運(yùn)行；為保證技術(shù)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源（人員、設(shè)備等）；對(duì)提供的測(cè)繪成果承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。測(cè)繪單位的技術(shù)質(zhì)量主管（總工程師、主任工程師）及質(zhì)量檢查人員應(yīng)由測(cè)繪專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。技術(shù)質(zhì)量主管按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，簽發(fā)有關(guān)的質(zhì)量文件；組織編制、負(fù)責(zé)簽發(fā)測(cè)繪項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中的重大技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量爭(zhēng)議;審核技術(shù)總結(jié)、最終檢查報(bào)告；審定測(cè)繪成果的交付驗(yàn)收和對(duì)外提供。測(cè)繪單位的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)及質(zhì)量檢查人員，在規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、檢查的日常工作。負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量計(jì)劃，貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件；對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和檢查，處理質(zhì)量問(wèn)題；組織實(shí)施內(nèi)部測(cè)繪成果的質(zhì)量檢查工作，對(duì)其所檢查的成果質(zhì)量負(fù)責(zé)，并編寫(xiě)技術(shù)總結(jié)和檢查報(bào)測(cè)繪單位可以按照測(cè)繪項(xiàng)目的實(shí)際情況實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)該測(cè)繪項(xiàng)目的成果質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。測(cè)繪單位的項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有助理工程師及以上職稱(chēng)。五、測(cè)繪生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)質(zhì)量管理測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求和單位業(yè)務(wù)情況在規(guī)章制度中規(guī)定需簽定合同及合同評(píng)審的范圍。測(cè)繪合同應(yīng)采用行業(yè)通用的格式，并符合測(cè)繪資質(zhì)規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。合同評(píng)審（或計(jì)劃任務(wù)評(píng)審）結(jié)果作為技術(shù)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要依據(jù)。應(yīng)規(guī)定合同評(píng)審的職責(zé)、程序及記錄格式。測(cè)繪生產(chǎn)必須采用現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；用戶(hù)有特定需求的，必須在測(cè)繪合同或經(jīng)用戶(hù)認(rèn)可的技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)中補(bǔ)充規(guī)定，并按約定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?；A(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目和其他重要測(cè)繪項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求和單位業(yè)務(wù)情況，在規(guī)章制度中規(guī)定需進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)的范圍，確實(shí)不需進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)的，應(yīng)針對(duì)不同類(lèi)型的項(xiàng)目編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。項(xiàng)目的實(shí)施必須堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)，禁止邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)、沒(méi)有設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)。技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，方可付諸執(zhí)行。測(cè)繪項(xiàng)目實(shí)施前，測(cè)繪單位應(yīng)組織作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。生產(chǎn)崗位的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)，對(duì)其所完成的測(cè)繪成果的作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。測(cè)繪單位應(yīng)加強(qiáng)工序管理，制定完整可行的工序管理流程表，明確各工序的工作內(nèi)容、方法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有效控制影響成果質(zhì)量的各種因素。生產(chǎn)作業(yè)中的工序成果必須達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)作業(yè)人員自查、互校，如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量記錄，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，方可轉(zhuǎn)入下工序。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格成果，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，作好質(zhì)量記錄，采取糾正措施。不合格成果經(jīng)返工修正后，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢查；不能進(jìn)行返工修正的，應(yīng)予降低等級(jí)或報(bào)廢并履行相關(guān)手續(xù)。成果質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系記錄等各種記錄應(yīng)規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，質(zhì)量記錄應(yīng)統(tǒng)一歸檔保存。測(cè)膾單位必須建立內(nèi)部質(zhì)量審核制度，對(duì)測(cè)繪成果實(shí)施自查互校、兩級(jí)檢查。作業(yè)小組實(shí)施自查互校后方可提交過(guò)程檢查；通過(guò)過(guò)程檢查后的測(cè)繪成果才能提交單位質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)或質(zhì)量檢查人員最終檢查，評(píng)定質(zhì)量等級(jí)，編寫(xiě)最終檢查報(bào)告。兩級(jí)檢查應(yīng)獨(dú)立進(jìn)行，不得省略或代替?；A(chǔ)測(cè)繪和其他重要測(cè)繪項(xiàng)目完成后，應(yīng)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)測(cè)繪技術(shù)總結(jié)。過(guò)程檢查、最終檢查及質(zhì)量評(píng)定，應(yīng)按相關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；測(cè)繪單位自行制定的檢查規(guī)定和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，不得低于相關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。六、成果交付使用過(guò)程的質(zhì)量管理測(cè)繪單位必須保證向用戶(hù)交付合格的測(cè)繪成果。測(cè)繪單位應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量信息反饋機(jī)制，主動(dòng)征求用戶(hù)對(duì)測(cè)繪成果質(zhì)量的意見(jiàn)，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。測(cè)繪單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、認(rèn)真地處理用戶(hù)的質(zhì)量查詢(xún)和反饋意見(jiàn)。七、技術(shù)質(zhì)量管理體系的考核省測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全省測(cè)繪單位技術(shù)質(zhì)量管理體系考核工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理，并承擔(dān)全省甲、乙級(jí)測(cè)繪單位資質(zhì)管理中的技術(shù)質(zhì)量管理體系的考核工作。市、州測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)丙、丁級(jí)測(cè)繪單位資質(zhì)管理中的技術(shù)質(zhì)量管理體系的考核工作。測(cè)繪資質(zhì)管理中測(cè)繪單位有下列情形之一，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量管理體系考核：（一）申辦測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)；（二）申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)升級(jí)；（三）測(cè)繪單位重組、改制、成果存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題等需進(jìn)行質(zhì)量管理體系考核的其他情形?？己藘?nèi)容技術(shù)質(zhì)量管理體系考核內(nèi)容包括：管理職責(zé)、管理制度、體系運(yùn)行。管理職責(zé)考核：主要對(duì)照本辦法的要求審查申報(bào)材料,對(duì)申請(qǐng)單位的質(zhì)量管理職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)。管理制度考核著重檢查申請(qǐng)單位建立的技術(shù)質(zhì)量管理體系的文件是否齊全，是否符合測(cè)繪行業(yè)特點(diǎn)，是否與申請(qǐng)單位的規(guī)模、人員素質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍等相適應(yīng)，是否符合本辦法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求。體系運(yùn)行考核:重點(diǎn)對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。測(cè)繪單位辦理上述7.2條第（一）項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)對(duì)其管理職責(zé)和管理制度進(jìn)行考核；辦理7.2條第（二）項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí),考核測(cè)繪單位的管理職責(zé)、管理制度及體系運(yùn)行；辦理7.2條第（三）項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí),測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)根據(jù)測(cè)繪單位的實(shí)際情況，確定考核的具體項(xiàng)目。考核方法測(cè)繪單位的管理職責(zé)、管理制度的考核一般進(jìn)行文件審核，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核；體系運(yùn)行必須現(xiàn)場(chǎng)考核，結(jié)合測(cè)繪單位的主要業(yè)務(wù)范圍的測(cè)繪生產(chǎn)過(guò)程和技術(shù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄評(píng)價(jià)其有效性?？己顺绦驕y(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)收到測(cè)繪資質(zhì)申請(qǐng)材料后進(jìn)行書(shū)面審查，必要時(shí)結(jié)合實(shí)地檢查，確定考核結(jié)果。技術(shù)質(zhì)量管理體系考核結(jié)果分為合格與不合格。測(cè)繪單位應(yīng)提交的考核材料（電子和紙質(zhì)）：甲、乙級(jí)：1）本單位技術(shù)質(zhì)量管理體系基本情況簡(jiǎn)介；2）ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書(shū)；3）質(zhì)量管理或檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量檢查人員配置證明文件；4）本單位現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；5）執(zhí)行的測(cè)繪與地理信息標(biāo)準(zhǔn)目錄（含標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)代碼或編號(hào)、制定或發(fā)布部門(mén)、實(shí)施時(shí)間；6）本單位實(shí)施技術(shù)質(zhì)量管理的有關(guān)記錄。丙、丁級(jí)：1）本單位技術(shù)質(zhì)量管理體系基本情況簡(jiǎn)介；2）ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書(shū)（未認(rèn)證的不提交；3）質(zhì)量管理或檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量檢查人員配置證明文件；4）本單位現(xiàn)行的質(zhì)量管理制度；5）執(zhí)行的測(cè)繪與地理信息標(biāo)準(zhǔn)目錄（含標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)代碼或編號(hào)、制定或發(fā)布部門(mén)、實(shí)施時(shí)間；6）本單位實(shí)施技術(shù)質(zhì)量管理的有關(guān)記錄。通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的測(cè)繪單位，技術(shù)質(zhì)量管理體系應(yīng)覆蓋與測(cè)繪生產(chǎn)相關(guān)的所有部門(mén)和測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)規(guī)定的測(cè)繪業(yè)務(wù)范圍。管理職責(zé)、管理制度及體系運(yùn)行的三項(xiàng)考核按百分制表征，詳見(jiàn)附件：《技術(shù)質(zhì)量管理體系考核內(nèi)容及分值》表一、表二、表三。三項(xiàng)得分均大于等于60分的，技術(shù)質(zhì)量管理體系為合格；其中任何一項(xiàng)得分低于60分者體系為不合格。有下列情況之一的，認(rèn)定其技術(shù)質(zhì)量管理體系為不合格：1）機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置不符合本辦法相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)要求的；2）所使用的儀器設(shè)備不符合本辦法2.5條規(guī)定的；3制定的檢查驗(yàn)收規(guī)定低于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求或未實(shí)施兩級(jí)檢查制度的；4）使用失效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)τ脩?hù)特定需求未進(jìn)行有效約定，并造成嚴(yán)重后果的；5在各級(jí)測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)組織實(shí)施的測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查中，出現(xiàn)不合格成果且未進(jìn)行有效整改的；6）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，未能采取有效糾正措施的；7）技術(shù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)整體的、重大的偏離或出現(xiàn)嚴(yán)重影響測(cè)繪成果質(zhì)量行為的；8）與委托單位串通編造虛假測(cè)繪成果，未經(jīng)有關(guān)管理部門(mén)處理的。7.10申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)的測(cè)繪單位的技術(shù)質(zhì)量管理體系經(jīng)測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)考核合格的，測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)出具考核合格的證明文件；測(cè)繪單位的技術(shù)質(zhì)量管理體系考核不合格的，測(cè)繪地理信息行政主管部門(mén)應(yīng)一次性告知測(cè)繪單位體系中存在的不足，測(cè)繪單位應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行整改，待整改結(jié)束后重新考核。八、附則本辦法自發(fā)布之日起施行。本辦法由四川省測(cè)繪地理信息局負(fù)責(zé)解釋。

四川省測(cè)繪資質(zhì)單位技術(shù)質(zhì)量管理體系考核內(nèi)容及表一考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)甲、乙級(jí)丙標(biāo)準(zhǔn)分值標(biāo)管理職責(zé)機(jī)構(gòu)40(0)設(shè)置了技術(shù)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查等崗位并配備了相應(yīng)人員10技術(shù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限明確10技術(shù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限合理；職責(zé)與配備人員匹配10與其他職能部門(mén)職能分工合理10岡位設(shè)置60(100)法人職責(zé)明確、職責(zé)包括了本辦法及其他有關(guān)規(guī)定要求的技術(shù)質(zhì)量職能10技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人有10職責(zé)明確、包括了本辦法及其他有關(guān)規(guī)定要求的質(zhì)量職能、職責(zé)與其權(quán)限適應(yīng)10質(zhì)量檢查人員甲級(jí)專(zhuān)職人員不少于3人；乙級(jí)專(zhuān)職人員不少于2人；丙級(jí)專(zhuān)職人員不少于1人；丁級(jí)有檢查人員10職責(zé)明確、包括了本辦法及其他有關(guān)規(guī)定要求的質(zhì)量職能、職責(zé)與其權(quán)限適應(yīng)10其它人員職責(zé)是否明確（主要是：作業(yè)員、設(shè)備管理員、資料管理員）10合計(jì)10010

表二考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值甲乙級(jí)丙」管理制度項(xiàng)目管理制度60(80)合同評(píng)審制度10(5)有管理部門(mén)或人員31規(guī)定了評(píng)審范圍33有評(píng)審內(nèi)容、要求及工作程序和記錄格式文本41設(shè)計(jì)制度10有管理部門(mén)或人員34有技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、或技術(shù)要求編制的工作程序和格式文本76生產(chǎn)過(guò)程管理制度20(35)有管理部門(mén)或人員22有生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書(shū)格式文本510有工序管理表515有資料收集、采用的要求35規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理的職責(zé)權(quán)限和程序53兩級(jí)檢查制度15(25)有檢查部門(mén)或人員35規(guī)定了一、二級(jí)檢查的內(nèi)容、比例、方法及程序81511

規(guī)定了成果質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)23有檢查記錄和檢查報(bào)告格式文本22成果交付過(guò)程管理制度5有管理部門(mén)或人員22有工作內(nèi)容、要求及程序22有技術(shù)總結(jié)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、交付記錄格式11儀器設(shè)備管理制度10(5)有管理部門(mén)或人員31有工作內(nèi)容、要求及程序51有臺(tái)帳、狀態(tài)記錄格式23人員培訓(xùn)、上崗管理制度10(5)有管理部門(mén)或人員31有工作內(nèi)容、要求及程序51有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)情況記錄格式23獎(jiǎng)懲制度10(5)有管理部門(mén)或人員43有工作內(nèi)容、要求及程序62用戶(hù)服務(wù)制度10(5)有管理部門(mén)或人員42有工作內(nèi)容、要求及程序6312

合計(jì)10010表三考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值甲乙級(jí)丙二體系運(yùn)行項(xiàng)目管理60(80)合同評(píng)審制度10(7)評(píng)審范圍符合規(guī)定要求35有評(píng)審記錄21評(píng)審記錄內(nèi)容真實(shí)、客觀、合理51設(shè)計(jì)制度10(8)有經(jīng)審核批準(zhǔn)的技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)、用戶(hù)要求3技術(shù)路線正確、可行、必要時(shí)進(jìn)行了驗(yàn)證3技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容、格式符合有關(guān)規(guī)定要求21生產(chǎn)過(guò)程管理20(35)有生產(chǎn)計(jì)劃或任務(wù)書(shū)2L項(xiàng)目資源配置合理25項(xiàng)目工期合理25有工序質(zhì)量控制記錄5813

有技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理有記錄2技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、