信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表

XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）

分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注物理安全物理位置的選擇機房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防風和防雨等能力的建筑內(nèi)。物理訪問控制機房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、鑒別和記錄進入的人員需進入機房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審批流程,并限制和監(jiān)控其活動范圍防盜應(yīng)將主要設(shè)備放置在機房內(nèi)XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）

分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注非法登錄次數(shù)和自動退出等措施；當對服務(wù)器進行遠程管理時，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對資源的訪問；應(yīng)及時刪除多余的、過期的帳戶，避免共享帳戶的存在XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）

分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注應(yīng)限制默認帳戶的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認帳戶，修改這些帳戶的應(yīng)實現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離安全審計審計范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶審計內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注審計記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類型、主體標識、客體標識和結(jié)果等；應(yīng)保護審計記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等入侵防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序,并通過設(shè)置升級服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補丁及時得到更新。惡意代碼應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫；信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注防范應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理資源控制應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度應(yīng)用安身份應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）

分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注全鑒別非法登錄次數(shù)和自動退出等措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標識唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)。應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶進行身份標識和鑒別應(yīng)提供用戶身份標識唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標識，身份鑒別信息不易被冒用；XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注訪問控制應(yīng)提供訪問控制功能,依據(jù)安全策略控制用戶對文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的訪問應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略,并嚴格限制默認帳戶的訪問權(quán)限訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作安全應(yīng)提供覆蓋到每個用戶的安全審計功能，對應(yīng)用系信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注審計統(tǒng)重要安全事件進行審計應(yīng)保證無法刪除、修改或覆蓋審計記錄審計記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、時間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等通信完整應(yīng)采用校驗碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性性通信在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技保密術(shù)進行會話初始化驗證XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注性應(yīng)對通信過程中的敏感信息字段進行加密軟件容錯應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗功能,保證通過人機接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長度符合系統(tǒng)設(shè)定要求在故障發(fā)生時，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提供一部分功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胭Y源控制當應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動結(jié)束會話；應(yīng)能夠?qū)蝹€帳戶的多重并發(fā)會話進行限制信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)進行限制數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性應(yīng)能夠檢測到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過程中完整性受到破壞數(shù)據(jù)保密性應(yīng)采用加密或其他保護措施實現(xiàn)鑒別信息的存儲保密性備份應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M行備份和恢復(fù)XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注和恢復(fù)應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）

分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注竊和防破壞應(yīng)將設(shè)備或主要部件進行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標記；應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處,可鋪設(shè)在地下或管道中應(yīng)對介質(zhì)分類標識，存儲在介質(zhì)庫或檔案室中；主機房應(yīng)安裝必要的防盜報警設(shè)施防雷擊機房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；機房應(yīng)設(shè)置交流電源地線XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注防火機房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)防水和防潮水管安裝，不得穿過機房屋頂和活動地板下；應(yīng)采取措施防止雨水通過機房窗戶、屋頂和墻壁滲透；應(yīng)采取措施防止機房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注溫濕度控制機房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施，使機房溫、濕度的變化在設(shè)備運行所允許的范圍之內(nèi)。電力供應(yīng)應(yīng)在機房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電壓防護設(shè)備應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng),至少滿足關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運行要求電磁防護電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注網(wǎng)絡(luò)安全結(jié)構(gòu)安全應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；應(yīng)繪制與當前運行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖；應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段。信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備,啟用訪問控制功能應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為網(wǎng)段級。應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對受控系統(tǒng)進行資源訪問，控制粒度為單個用戶應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量安全應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、XXX醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注審計用戶行為等進行日志記錄審計記錄應(yīng)包括事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計相關(guān)的信息。邊界完整性檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過準許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進行檢查。入侵防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)措施）分析時間分析人員

類別檢查項目安全標準是否符合安全標準備注出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進行身份鑒別；當對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行遠程管理時,應(yīng)采取必要措施防網(wǎng)絡(luò)止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽。設(shè)備身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有防護復(fù)雜度要求并定期更換；應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進行限制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標識應(yīng)唯一；信息系統(tǒng)安全定期分析記錄表（安全技術(shù)