友誠(chéng)科技(電機(jī)沖片)支持性制度文件匯編

質(zhì)量管理體系支持性文件匯編支持性文件匯編文件編號(hào)：CJKJ/QC-2010受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：01泰州市友誠(chéng)科技發(fā)展有限公司目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)數(shù)1策劃管理規(guī)定CJKJ/QC4.1-012工藝文件管理規(guī)定CJKJ/QC4.2.3-013內(nèi)部溝通規(guī)定CJKJ/QC5.5-014各級(jí)人員職責(zé)及任職要求CJKJ/QC6.2-015基礎(chǔ)設(shè)施管理制度CJKJ/QC6.3-016安全文明生產(chǎn)管理制度CJKJ/QC6.4-017倉(cāng)庫(kù)管理制度CJKJ/QC7.4-028監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度CJKJ/QC7.6-019顧客滿意規(guī)定CJKJ/QC8.2.1-0110質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)的有關(guān)規(guī)定CJKJ/QC8.2.3-0111質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析改進(jìn)策劃的規(guī)定CJKJ/QC8.1-01策劃管理規(guī)定CJKJ/QC4.1-01根據(jù)GB/T19001-2008版標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司策劃主要內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量方針、目標(biāo)的策劃，資源提供的策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，分別作如下規(guī)定：1．質(zhì)量管理體系的策劃1.1職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2策劃內(nèi)容：1.2.1確定質(zhì)量管理體系的過(guò)程和涉及產(chǎn)品范圍。1.2.2按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)刪減的過(guò)程予以說(shuō)明。1.2.3根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。1.2.4建立質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程順序和相互作用，確定程序文件和相關(guān)文件。1.3策劃結(jié)果：1.3.1質(zhì)量手冊(cè)目錄1.3.2刪減說(shuō)明1.3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖1.3.4受控文件清單2．質(zhì)量方針、目標(biāo)的策劃2.1職責(zé)：生技部起草、管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2策劃內(nèi)容2.2.1質(zhì)量方針、方案及釋義2.2.2質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開(kāi)；確定顧客滿意率；滿足控制產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2.2.3目標(biāo)的分解明確質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配；明確各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限、溝通；明確每一質(zhì)量目標(biāo)在哪些相關(guān)部門(mén)展開(kāi)；明確每一質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到哪些層次，如何分解；明確每一質(zhì)量目標(biāo)如何測(cè)量。2.3策劃結(jié)果2.3.1質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表；2.3.2部門(mén)職責(zé)；2.3.3質(zhì)量目標(biāo)分解表。3．資源提供的策劃3.1人力資源策劃3.1.1職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)人力資源的策劃，總經(jīng)理審核。3.1.2策劃內(nèi)容：3.1.2.1確定各部門(mén)、各崗位人力需求；3.1.2.2編制“人力資源控制程序”。崗位職責(zé)和要求；培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。3.1.3策劃結(jié)果部門(mén)、車間、崗位設(shè)置的人力安排。崗位職責(zé)和要求；人力資源控制程序。3.2基礎(chǔ)設(shè)施策劃3.2.1職責(zé)：基礎(chǔ)設(shè)施由生技部策劃，管理者代表審核。3.2.2內(nèi)容：a．所需的建筑物（辦公室、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等）b．水、電的供應(yīng)溫度控制的設(shè)施。c．生產(chǎn)過(guò)程中用設(shè)備。d．運(yùn)輸、通訊設(shè)備。e．規(guī)定從設(shè)施提供驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)到報(bào)廢全過(guò)程管理。3.2.3策劃結(jié)果固定資產(chǎn)（建筑物）臺(tái)帳；設(shè)備臺(tái)帳；水、電交通、通訊設(shè)施登記表?；A(chǔ)設(shè)施管理制度。3.3工作環(huán)境策劃3.3.1職責(zé)：工作環(huán)境由生技部策劃3.3.2策劃內(nèi)容：a．安全文明生產(chǎn)的要求b．環(huán)境保護(hù)的要求3.3.3策劃結(jié)果安全文明生產(chǎn)管理制度。4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1職責(zé)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由生技部策劃，總經(jīng)理審核。4.2策劃內(nèi)容4.2.1確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求4.2.2確定各種產(chǎn)品所需的原輔材料4.2.3確定各種產(chǎn)品的工藝流程4.2.4確定各種產(chǎn)品所需的工藝文件。4.2.5產(chǎn)品檢測(cè)點(diǎn)和檢驗(yàn)規(guī)定。4.2.6過(guò)程中所需的記錄表格。4.3策劃結(jié)果4.3.1各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.3.2各種產(chǎn)品主要原輔材料分類明細(xì)表4.3.3工藝流程圖及工藝規(guī)程，工序規(guī)程4.3.4產(chǎn)品進(jìn)貨、過(guò)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)程4.3.5質(zhì)量記錄清單5．測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃5.1職責(zé)：管理層負(fù)責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃。5.2策劃內(nèi)容：5.2.1明確每個(gè)產(chǎn)品的監(jiān)視點(diǎn)、測(cè)量方法、分析判定。5.2.2編制“內(nèi)部審核程序”，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.2.3與銷售部共同編制“顧客滿意規(guī)定”，測(cè)量顧客滿意程度。5.2.4編制“數(shù)據(jù)分析控制程序”收集各種信息和數(shù)據(jù)提供識(shí)別和改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.2.5編制“糾正措施控制程序”、“預(yù)防措施控制程序”對(duì)識(shí)別的改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因、采取措施、驗(yàn)證效果。5.3策劃結(jié)果5.3.1進(jìn)貨、過(guò)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)范。5.3.2內(nèi)部審核程序。5.3.3顧客滿意規(guī)定。5.3.4數(shù)據(jù)分析控制程序。5.3.5糾正措施控制程序。5.3.6預(yù)防措施控制程序。編制：審批：日期：

工藝文件管理規(guī)定CJKJ/QC4.2.3-011．目的：為了使生產(chǎn)部門(mén)的工藝技術(shù)文件得到有效控制，從而更好地指導(dǎo)各工序的生產(chǎn)，現(xiàn)制定該規(guī)定以保證工序產(chǎn)品質(zhì)量。2．適用范圍適用于本公司各工序所使用的工藝技術(shù)文件的控制。3．職責(zé)：a．生技部具體負(fù)責(zé)各部門(mén)的工藝文件的歸口管理工作；b．銷售部負(fù)責(zé)收集、整理顧客提供的關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；c．車間負(fù)責(zé)本部門(mén)的工藝文件的收集、整理維護(hù)工作。4．具體程序4.1本公司所執(zhí)行的工藝，應(yīng)具有先進(jìn)性、科學(xué)性和實(shí)踐性，應(yīng)及時(shí)貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定，結(jié)合本公司生產(chǎn)設(shè)備能力和管理水平，合理采用新工藝，并聽(tīng)取操作人員的合理建議，不斷提高工藝水平。4.2工藝文件的簽字手續(xù)應(yīng)齊全，內(nèi)容符合規(guī)定要求。4.3工藝文件的執(zhí)行4.3.1操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定和要求，不得隨意更改或不執(zhí)行。4.3.2操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)工藝存在問(wèn)題，應(yīng)向車間主任反映，及時(shí)填寫(xiě)“信息反饋單”。4.4工藝文件的修改4.4.1應(yīng)及時(shí)總結(jié)生產(chǎn)制造中的新經(jīng)驗(yàn)、新方法、新技術(shù)和合理化建議，并對(duì)工藝文件作相應(yīng)修改。4.4.2修改工藝文件時(shí)必須填寫(xiě)修改通知單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后再修改。4.4.3同時(shí)需及時(shí)以使用部門(mén)撤離作廢文件，并予以標(biāo)志。4.5工藝文件的發(fā)放和存檔4.5.1工藝文件的發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)。4.5.2如發(fā)生工藝文件遺失或需增補(bǔ)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。4.5.3工藝文件應(yīng)編號(hào)登記，存檔并做好工藝文件發(fā)放使用后的回收工作，執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)條款。4.6工藝文件的保管和作廢4.6.1生產(chǎn)部門(mén)使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。4.6.2收回的工藝文件由生技部負(fù)責(zé)人確定是否作廢、派專人定期處理。編制：審批：日期：

內(nèi)部溝通規(guī)定CJKJ/QC5.5-01為確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行溝通，特制訂本規(guī)定。一．職責(zé)：1．管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)，重大問(wèn)題向總經(jīng)理匯報(bào)。2．各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍內(nèi)溝通的協(xié)調(diào)、管理。遺留問(wèn)題及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。二．溝通規(guī)定1．以會(huì)議形式進(jìn)行溝通1）各種會(huì)議均應(yīng)進(jìn)行會(huì)議記錄，廠部會(huì)議由生技部記錄，各部門(mén)、車間、班組會(huì)議由各部門(mén)記錄。2）每月由管理者代表組織召開(kāi)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全例會(huì)，會(huì)上相關(guān)決定采用會(huì)議紀(jì)要或工作聯(lián)系單等形式發(fā)放到相關(guān)部位。3）各種臨時(shí)會(huì)議相關(guān)要求由組織會(huì)議的部門(mén)用工作聯(lián)系單通知相關(guān)部位。4）內(nèi)審、管理評(píng)審按程序文件相關(guān)程序執(zhí)行。2．以張貼的形式進(jìn)行溝通：1）本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由生技部負(fù)責(zé)在公司區(qū)醒目位置上墻。2）關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在相關(guān)部位張貼上墻。3）其它必要上墻的宣傳由管理者代表確定或請(qǐng)示總經(jīng)理決定。3．以文件形式進(jìn)行的內(nèi)部溝通1）本公司下發(fā)的各種文件有“受控”和“不受控”兩種，受控文件發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行，不受控文件需要時(shí)發(fā)放部門(mén)應(yīng)留有發(fā)放清單。相關(guān)部位應(yīng)得到文件的有效版本。2）所有文件必須經(jīng)批準(zhǔn)方可發(fā)放，收文人予以把關(guān)，執(zhí)行《文件控制程序》4．日常的內(nèi)部溝通1）質(zhì)量管理體系文件中明確規(guī)定的溝通形式應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。2）在日常工作中廠部、各部門(mén)、車間相互之間的溝通采取口頭和書(shū)面形式，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成影響，要求追溯的情況必須采用書(shū)面工作聯(lián)系單進(jìn)行溝通。3）基層人員反映問(wèn)題各部門(mén)、車間應(yīng)進(jìn)行記錄，將處理情況進(jìn)行記載，并通知相關(guān)人員，無(wú)法處理的及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。編制：審批：日期：

各級(jí)人員職責(zé)及任職要求CJKJ/QC6.2-01一、生技部負(fù)責(zé)人1．具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、修改以及相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)、管理工作。2．協(xié)助各部門(mén)編寫(xiě)質(zhì)量管理體系的支持性文件以及質(zhì)量管理體系文件的文印工作。3．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理性文件的控制，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的檢查和督促。4．編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，并跟蹤驗(yàn)證培訓(xùn)有效性情況。5．負(fù)責(zé)本公司工作環(huán)境的管理工作，每月組織對(duì)本公司工作環(huán)境的檢查。6．配合總經(jīng)理做好企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的學(xué)習(xí)宣傳工作，以及傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。7．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。8．負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求編制生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時(shí)編制原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃，交銷售部組織采購(gòu)，確保滿足合同和生產(chǎn)的需要。9．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的督促、檢查，特別是關(guān)鍵/特殊工序的監(jiān)督，以及生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝等方面防護(hù)管理工作。10．負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，編制年度設(shè)備維修計(jì)劃，并組織實(shí)施，督促各部門(mén)對(duì)該部門(mén)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，制定設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)，并組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行不定期完好檢查，但全年檢查必須覆蓋所有設(shè)備，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率。11．協(xié)助辦公室對(duì)關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。12．任職要求：a．具備高中以上文化程序；b．有二年以上從事管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)；c．有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問(wèn)題的能力。二、銷售部負(fù)責(zé)人1．負(fù)責(zé)按銷售合同訂單在正式簽定前的評(píng)審工作。2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)。3．經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及時(shí)與生技部門(mén)溝通，以更好地滿足顧客的要求。4．具體負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量工作。5．負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)組織實(shí)施和采購(gòu)工作。6．負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定工作，以確定合格供方。7．負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。8．任職要求：a．高中以上文化程度；b．三年以上的銷售、采購(gòu)工作經(jīng)歷，有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；c．良好的社會(huì)關(guān)系及溝通能力和處理問(wèn)題的能力。三、車間負(fù)責(zé)人1．負(fù)責(zé)按工藝及生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保按時(shí)、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。2．負(fù)責(zé)車間設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備處于完好狀態(tài)。3．具體落實(shí)車間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．負(fù)責(zé)本車間原輔材料、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面的管理工作。5．對(duì)本車間的不合格品進(jìn)行處置。6．負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本車間的應(yīng)用。7．具體督促車間員工的安全文明生產(chǎn)。8．任職要求：a．初中以上文化程度；b．三年以上的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專業(yè)知識(shí)；c．有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。四、檢驗(yàn)員1．負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2．任職要求：a．初中以上文化程度；b．具有二年的質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)；c．有較強(qiáng)的責(zé)任心。五、內(nèi)審員1．負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。2．負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3．審核結(jié)束時(shí)，內(nèi)審員編寫(xiě)不合格報(bào)告，審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告。4．任職要求：a．高中以上文化程度；b．責(zé)任心強(qiáng)，辦事公正；c．必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格證書(shū)。六、關(guān)鍵特殊工序操作人員1．嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求對(duì)關(guān)鍵/特殊工序進(jìn)行操作，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄，并保存好記錄。2．任職要求：a．初中以上文化程度；b．有從事本崗位一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；c．必須經(jīng)過(guò)關(guān)鍵特殊工序培訓(xùn)。七、一般生產(chǎn)工人1．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，熟悉自己的工種，明確自己的工作職責(zé)。2．任職要求：a．初中生以上文化程度；b．具有相關(guān)操作技能；c．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

基礎(chǔ)設(shè)施管理制度CJKJ/QC6.3-01目錄1．設(shè)備管理制度CJKJ/QC6.3-01-12．工裝、夾具、模具管理制度CJKJ/QC6.3-01-23．其他設(shè)施管理制度CJKJ/QC6.3-01-34．設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)CJKJ/QC6.3-01-45．設(shè)備操作規(guī)程CJKJ/QC6.3-01-5

設(shè)備管理制度CJKJ/QC6.3-01-11．組織機(jī)構(gòu)生技部下設(shè)設(shè)備管理員。生技部設(shè)備管理員生技部設(shè)備管理員2．職責(zé)2.1生技部負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備管理負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理，確保有效地運(yùn)行。并負(fù)責(zé)全廠新設(shè)備的選型購(gòu)置，制訂設(shè)備維修計(jì)劃，并組織實(shí)施；制訂操作規(guī)程，對(duì)操作人員進(jìn)行操作技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)安全操作的檢查工作。2.2生技部提出生產(chǎn)設(shè)備的更換、報(bào)廢申請(qǐng)。操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，按操作規(guī)程開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)；2.3銷售部負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備備件；3．設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收3.1設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收。3.1.1根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要，購(gòu)置新設(shè)備時(shí)；由生技部提出并填寫(xiě)“設(shè)施配置申請(qǐng)表”報(bào)管理者代表審核，生技部負(fù)責(zé)設(shè)備選型、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部負(fù)責(zé)購(gòu)置；3.1.2新設(shè)備到廠由生技部組織有關(guān)人員開(kāi)箱、驗(yàn)收，查驗(yàn)設(shè)備有無(wú)缺損，銹蝕、隨機(jī)的配件、技術(shù)文件是否與裝箱單相符，并填寫(xiě)“設(shè)備附件，工具明細(xì)表”對(duì)隨機(jī)配件、工具進(jìn)行登記。3.1.3新設(shè)備應(yīng)按說(shuō)明書(shū)的要求安裝試車，試車結(jié)束后填寫(xiě)“設(shè)施驗(yàn)收記錄表”正式移交給車間使用。3.1.4新購(gòu)置設(shè)備開(kāi)箱時(shí)，應(yīng)把設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料（說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證等）進(jìn)行歸檔，由生技部保管；3.1.5新設(shè)備安裝后，生技部應(yīng)及時(shí)制訂設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人組織培訓(xùn)。3.2生產(chǎn)設(shè)備的使用管理3.2.1生技部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺(tái)帳”要求帳物相符；3.2.2要加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理。標(biāo)識(shí)分為完好設(shè)備、不完好設(shè)備、待修設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備。每年對(duì)設(shè)備檢查一次。3.2.3生技部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備狀態(tài)的檢查，填寫(xiě)“設(shè)備完好檢查記錄”每年一次，根據(jù)設(shè)備狀況分為“完好設(shè)備”、“不完好設(shè)備”、“待修設(shè)備”和“封存設(shè)備”并掛牌標(biāo)識(shí)。3.2.4生技部制訂特殊/關(guān)鍵工序設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作工人進(jìn)行操作指導(dǎo)，必要時(shí)“操作規(guī)程”上墻；3.2.5生產(chǎn)工人必須檢查安全防護(hù)是否安全有效，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)范，確保安全文明生產(chǎn)；3.2.6操作工人必須加強(qiáng)設(shè)備的使用管理，做到整齊、清潔、潤(rùn)滑，做到“四不”即開(kāi)機(jī)時(shí)不離崗、不超負(fù)荷使用、不違返操作規(guī)程、不在滑動(dòng)面上放置物品。嚴(yán)禁非專業(yè)人員操作設(shè)備；3.2.7對(duì)于重要設(shè)備應(yīng)固定操作人員。其他人員嚴(yán)禁操作及撥弄設(shè)備。3.3設(shè)備保管分日常和專業(yè)保養(yǎng)，要求如下：3.3.1日常保養(yǎng)由操作者班前班后認(rèn)真進(jìn)行檢查，擦試設(shè)備各部位并加油；3.3.24．設(shè)備修理計(jì)劃4.1修理工作應(yīng)以預(yù)防為主，做到有計(jì)劃地預(yù)先進(jìn)行檢查并及時(shí)修理以保證設(shè)備處于完好狀態(tài)；4.2生技部根據(jù)設(shè)備普查情況，制訂修理計(jì)劃報(bào)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，消除設(shè)備隱患，確保設(shè)備滿足工藝加工精度的要求；4.3本單位無(wú)修理能力的委托有資格的單位進(jìn)行修理。實(shí)施修理前應(yīng)先簽訂協(xié)議，明確修理部位，修理后質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及修理費(fèi)用等。4.4設(shè)備的修理4.4.1根據(jù)修理計(jì)劃、結(jié)合生產(chǎn)情況，生技部確定修理期限，組織人員進(jìn)行修理。4.4.2生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，要及時(shí)停機(jī)修理，不得帶“病”工作。4.4.3修理完工后，生技部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，填寫(xiě)有關(guān)修理和檢查，驗(yàn)收記錄。4.5設(shè)備的封存與啟用4.5.1三個(gè)月以上不使用的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備所在車間填寫(xiě)設(shè)備封存單，經(jīng)生技部簽署意見(jiàn)后可就地封存。4.5.2設(shè)備封存后必須斷電、斷水、應(yīng)由設(shè)備所在車間指定人員定期保養(yǎng)和檢查，做好防銹工作；4.5.3啟用封存的設(shè)備：由原使用車間填寫(xiě)“設(shè)備封存、啟用通知單”報(bào)生技部同意后方可啟用，并由生技部列入設(shè)備保養(yǎng)和修理計(jì)劃；4.6設(shè)備的報(bào)廢程序4.6.1列入固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備，符合下列條件之一者，可申請(qǐng)報(bào)廢：a．超過(guò)使用年限或已經(jīng)過(guò)三次大修后，主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度降低、生產(chǎn)效率低下、達(dá)不到最低工藝要求者；b．因設(shè)備事故或其他損害，使設(shè)備遭到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值者；4.6.2設(shè)備報(bào)廢程序4.6.2.1現(xiàn)值在1千元以下的設(shè)備的報(bào)廢，由使用車間填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生技部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.6.2.2現(xiàn)值在1千元以上的設(shè)備的報(bào)廢，由生技部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.6.2.3報(bào)廢設(shè)備的同時(shí)，在設(shè)備臺(tái)帳上予以注銷。

工裝、模具、夾具管理制度CJKJ/QC6.3-01-21．目的：為使我廠工裝、模具、夾具從設(shè)計(jì)、制造、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)等實(shí)施全過(guò)程的管理，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2．適用范圍：適用于本公司鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需的工裝、模具、夾具的設(shè)計(jì)、制造、使用、保管、維護(hù)、保養(yǎng)。3．職責(zé)：3.1生技部負(fù)責(zé)全廠工裝、模具、夾具的管理。具體負(fù)責(zé)全廠工裝、模具的設(shè)計(jì)、完工后的驗(yàn)證，建立臺(tái)帳，定期組織檢查。3.2車間負(fù)責(zé)工裝、夾具的制造、使用、保管、維護(hù)、保養(yǎng)。4．控制方法：4.1工裝、夾具4.1.1生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求，設(shè)計(jì)相應(yīng)要求的工裝、夾具、包括圖紙、必要的加工工藝文件。4.1.2車間根據(jù)圖紙、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。4.1.3生技部對(duì)生產(chǎn)完工的工裝、夾具進(jìn)行檢驗(yàn)，包括試加工進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)檢驗(yàn)合格報(bào)告單，對(duì)檢驗(yàn)合格的工裝、夾具進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、建立登記臺(tái)帳，并在登記表中明確一般工裝和關(guān)鍵工裝。4.1.4生技部對(duì)檢驗(yàn)合格的工裝，點(diǎn)交車間，車間負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、保管、任何人不得私自拆卸工裝、夾具零件另作他用。對(duì)工裝、夾具非常損壞者視情節(jié)輕重應(yīng)予以處罰。4.1.5生技部組織車間對(duì)工裝、夾具按規(guī)定的周期檢查，一般工裝每年檢查一次，關(guān)鍵工裝每6個(gè)月檢查一次，并填寫(xiě)檢查記錄。對(duì)檢驗(yàn)不合格的工裝、夾具由車間進(jìn)行維修，并進(jìn)行重新檢驗(yàn)，使其符合要求，無(wú)法修復(fù)的予以報(bào)廢。4.2模具4.2.1銷售部根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品圖紙，聯(lián)系模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)廠家，進(jìn)廠經(jīng)生技部初步檢驗(yàn)后，生產(chǎn)出樣品，交顧客確認(rèn)后，驗(yàn)收入庫(kù)。4.2.2模具管理員對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的模具，必須編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記入帳。4.2.3生產(chǎn)中，車間憑單領(lǐng)用模具，生產(chǎn)結(jié)束后，必須清洗干凈，經(jīng)模具保管員驗(yàn)收合格后返還入庫(kù)。4.2.4對(duì)有損壞的模具，必須在修整后，經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)。4.2.5對(duì)無(wú)法修理的模具，由模具管理員提出申請(qǐng)，生技部批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理，并請(qǐng)銷售部聯(lián)系重新加工，同時(shí)在臺(tái)帳中注明。

其他設(shè)施管理制度CJKJ/QC6.3-01-31．本公司其他設(shè)施，包括；工作場(chǎng)所（車間，倉(cāng)庫(kù)、辦公室），支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）通訊設(shè)施（電話、傳真）等。2．生技部負(fù)責(zé)對(duì)其他設(shè)施進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳，維護(hù)保養(yǎng)等，確保其有效運(yùn)行。3．工作場(chǎng)所管理3.1工作場(chǎng)所由生技部制定維修保養(yǎng)計(jì)劃（每年維修一次），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。3.2維修保養(yǎng)完工后，由生技部組織驗(yàn)收，并記錄。3.3日常發(fā)生問(wèn)題及時(shí)組織修理。4．支持性服務(wù)、通訊設(shè)施4.1生技部負(fù)責(zé)根據(jù)我廠產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)量、使用部門(mén)的要求，工廠發(fā)展的需要，配備充分負(fù)荷和供應(yīng)量的電，水管線設(shè)施；數(shù)量、質(zhì)量滿足要求的電話，傳真等通訊設(shè)施。4.2使用過(guò)程中發(fā)生故障，由生技部通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)維修，保證水、電供應(yīng)充足，電話、傳真暢通無(wú)阻。安全文明生產(chǎn)管理制度CJKJ/QC6.4-01一、考核項(xiàng)目及要求考核項(xiàng)目序號(hào)要求考核部門(mén)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1地面干凈，無(wú)垃圾死角，無(wú)與工作無(wú)關(guān)的物品。下班前清潔工位、設(shè)備車間2通道標(biāo)志明顯，任何物品不得占用通道車間3進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的毛坯、原料要擺放整齊，在制品要根據(jù)其特點(diǎn)擺放在專用或通用的工位器具上。車間4工位器具要整齊的擺放在工位前或指定位置，不得超過(guò)或占用通道。車間5工具柜頂面整潔無(wú)雜物，柜底無(wú)垃圾，柜內(nèi)量、工具擺放整齊。貨架上的工藝裝備、胎模具要擦拭干凈，擺放整齊。車間6加工過(guò)程中的合格品、返修品、廢品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，定置隔離存放。生技部零件周轉(zhuǎn)7零件的搬運(yùn)要輕拿輕放，周轉(zhuǎn)要用工位器具和適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具。零件的加工面不能落地（特殊件例外），不得有磕碰劃傷。車間8完成工序加工的零件必須清理干凈后周轉(zhuǎn)。車間檢測(cè)工具9檢測(cè)工具堅(jiān)持用前校對(duì)，用后清潔。工作中定置擺放。生技部生產(chǎn)設(shè)備10堅(jiān)持設(shè)備例保制度。設(shè)備保持性能完好，表面清潔，定期潤(rùn)滑，安全操作。生技部技術(shù)資料11工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上墻。嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，遵守技術(shù)資料更改制度，愛(ài)護(hù)技術(shù)資料，做到不丟失、不損壞。生技部物資管理12物資管理規(guī)范化，庫(kù)容整潔物資擺放整齊，帳物卡相符，露天物資保管要分類清楚，堆放整齊，標(biāo)志明顯。銷售部文明環(huán)境13生技部14廠區(qū)內(nèi)不得亂丟垃圾和隨地大小便。生技部15辦公室內(nèi)保持整潔、安靜，不得竄崗聊天，從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。生技部16遵守就餐時(shí)間和秩序，講究餐廳衛(wèi)生，節(jié)約飯菜，用餐時(shí)不得大聲喧嘩、打鬧。生技部二、檢查考核由生技部牽頭，銷售部、車間參加，每季進(jìn)行一次安全文明生產(chǎn)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，由生技部發(fā)出整改通知，并進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)拒不執(zhí)行整改措施的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行處理。編制：審批：日期：

倉(cāng)庫(kù)管理制度CJKJ/QC7.4-021．物資的驗(yàn)收1.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)購(gòu)回的物品無(wú)論大小，多少都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做好以下工作：a．發(fā)票與實(shí)物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量等不相符的不驗(yàn)收；b．購(gòu)進(jìn)的物資己損壞的不驗(yàn)收；c．發(fā)票與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量相符，可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收；d．A類物資必須附有檢驗(yàn)報(bào)告。1.2驗(yàn)收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、實(shí)際數(shù)量及金額填寫(xiě)入庫(kù)單一式兩份，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份存根。2．物資存放2.1凡經(jīng)驗(yàn)收的物資，除直撥之外，能進(jìn)庫(kù)的，一律進(jìn)倉(cāng)庫(kù)保管，盡可能做到不露天存放。2.2進(jìn)庫(kù)物資，按物資的性質(zhì)和名稱分類，依性質(zhì)、名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格的不同，集中按固定的位置停放。堆放要有條理，整齊美觀，不能擠壓的物資要用層架平放。2.3凡庫(kù)存物資，要逐項(xiàng)登記建卡，卡片注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、有效期等。物資進(jìn)庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加，發(fā)出時(shí)按數(shù)減，結(jié)出余數(shù)，卡片固立在物資正前方的中間顯眼處。2.4搬運(yùn)物資時(shí)要輕拿輕放，防止物資受損。3．保管與抽查3.1對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管，勤于檢查，做好防火、防蟲(chóng)、防鼠咬、防霉?fàn)€，變質(zhì)工作，并備有必要防護(hù)器具，盡量將物資的損耗率降到最低程度。3.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不相符應(yīng)及時(shí)查對(duì)。3.3銷售部負(fù)責(zé)人不定期組織其它人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物、帳卡、帳帳相符。4．物資的發(fā)放4.1各部門(mén)各單位的領(lǐng)料人員一般要專人負(fù)責(zé)，便于溝通。4.2領(lǐng)料員要先填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等）經(jīng)審批后，倉(cāng)庫(kù)保管員憑單發(fā)放。4.3領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。4.4發(fā)料時(shí)應(yīng)做到先進(jìn)的物資先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。5．盤(pán)點(diǎn)5.1倉(cāng)庫(kù)物資每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。5.2盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)料。5.3將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科審核。6．記帳6.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按規(guī)定要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然。6.2帳簿要分類設(shè)置，物資要分性質(zhì)、品種、名稱、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶，不同的物資不得登在一個(gè)帳戶上。編制：審批：日期：

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度CJKJ/QC7.6-011．職責(zé)生技部負(fù)責(zé)全廠監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。2．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置2.1當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要添置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，由生技部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。2.2購(gòu)買時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)購(gòu)買，對(duì)假冒偽劣、超周期、未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備堅(jiān)決不購(gòu)。2.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由生技部進(jìn)行驗(yàn)收，并統(tǒng)一登記編號(hào)、入帳，做到帳、物相符。3．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)3.1使用者憑領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，生技部對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作，不得違章使用。3.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用后應(yīng)擦拭干凈，保持清潔，并按規(guī)定的要求存放。4．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定4.1生技部根據(jù)全公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備情況，編制周期檢定日程表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.2各種監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定時(shí)，必須附有檢定證書(shū)，統(tǒng)一收存，登記入帳。4.3凡檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，禁止流入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用。4.4本公司不能送檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)及時(shí)與上級(jí)計(jì)量管理部門(mén)聯(lián)系，到時(shí)及時(shí)通知來(lái)公司檢定。5．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢5.1當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不能滿足計(jì)量要求，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值者，可申請(qǐng)報(bào)廢。5.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由生技部填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.3報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備同時(shí)在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》中予以注銷。編制：審批：日期：

顧客滿意規(guī)定CJKJ/QC8.2.1-01一、目的：了解用戶的要求和期望，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。爭(zhēng)取更多的潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，制定有效的競(jìng)爭(zhēng)策略。讓顧客滿意。二、職責(zé)：1．總經(jīng)理把實(shí)施用戶滿意作為企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，向員工貫徹滿足顧客要求的重要性。任命銷售部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)對(duì)用戶滿意管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。2．銷售部是顧客滿意管理工作的職能科室，具體實(shí)施顧客滿意管理工作。三、規(guī)定：1．每年組織一次用戶滿意調(diào)查，由銷售部制定用戶滿意度測(cè)量的目標(biāo)，制定用戶滿意度調(diào)查訪問(wèn)實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。2．調(diào)查訪問(wèn)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確以下任務(wù)：1）選擇調(diào)查訪問(wèn)方法（如電話、郵寄等）；2）設(shè)計(jì)基本問(wèn)卷（調(diào)查表）；3）通過(guò)修改補(bǔ)充擴(kuò)展問(wèn)卷；4）確定調(diào)查人員，組織實(shí)習(xí)實(shí)施調(diào)查訪問(wèn)。3．每次調(diào)查訪問(wèn)實(shí)施計(jì)劃完成后由銷售部進(jìn)行匯總分析，呈交書(shū)面調(diào)查報(bào)告。4．顧客調(diào)查范圍的確定1）由銷售部采取如下步驟確定需調(diào)查的用戶：a．可能參加用戶滿意調(diào)查的用戶分類為：目前用戶、過(guò)去用戶、潛在用戶等；b．列出用戶名單或建立用戶檔案；c．檢查名單的正確性和完整性，以目前用戶和過(guò)去用戶為主，可行時(shí)也可考慮潛在用戶；d．確定出廠調(diào)查用戶名單，該名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）確定用戶滿意指標(biāo)和測(cè)量由銷售部協(xié)同生技部、生技部在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)用戶關(guān)心的項(xiàng)目要求和問(wèn)題，進(jìn)行分析，確定用戶滿意度指標(biāo)，編制用戶滿意調(diào)查表。本公司用戶滿意度分為三級(jí)：（1）滿意（2）一般（3）不滿意3）用戶滿意率的計(jì)算方法：調(diào)查單位中滿意項(xiàng)目數(shù)調(diào)查單位數(shù)×調(diào)查項(xiàng)目數(shù)用戶滿意率=調(diào)查單位中滿意項(xiàng)目數(shù)調(diào)查單位數(shù)×調(diào)查項(xiàng)目數(shù)5．用戶要求、期望或有關(guān)質(zhì)量信息反饋的處理1）銷售部對(duì)用戶有要求、期望和有關(guān)信息反饋的情況，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)信息反饋單報(bào)生技部，生技部根據(jù)問(wèn)題的重要程度提出處理建議或意見(jiàn)，交相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，生技部跟蹤驗(yàn)證，結(jié)果通知銷售部與用戶溝通，讓用戶滿意。重要的要求、期望或重大質(zhì)量問(wèn)題、投訴等須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理處理。2）必要時(shí)，管理者代表或總經(jīng)理親自聽(tīng)取用戶的要求和期望。研究改進(jìn)措施，更充分的滿足顧客的要求和期望。6．質(zhì)量記錄1）用戶調(diào)查實(shí)施計(jì)劃。2）顧客滿意程度調(diào)查。編制：審批：日期：

質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的規(guī)定CJKJ/QC8.1-01為確保本公司的質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使提供的產(chǎn)品持續(xù)符合要求，針對(duì)證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性這些方面策劃作出規(guī)定。生技部具體負(fù)責(zé)。1．證實(shí)產(chǎn)品的符合性1.1依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說(shuō)明中所規(guī)定的要求而制定的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/QC8.2.4-01實(shí)施對(duì)采購(gòu)、外包的產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。1.2依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說(shuō)明中所規(guī)定的要求而制定的《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/QC8.2.4-02實(shí)施對(duì)質(zhì)控點(diǎn)（巡檢點(diǎn)）按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。1.3依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說(shuō)明中所規(guī)定的要求而制定的《出廠檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/QC8.2.4-03實(shí)施對(duì)本公司出廠產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。2．確保質(zhì)量管理體系的符合性2.1編制《顧客滿意規(guī)定》，按照規(guī)定的要求發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。2.2編制《內(nèi)部審核控制程序》，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)間、人員和方法，確保質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性并有效實(shí)施。2.3編制《不合格品控制程序》CJKJ/QA8.3對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)不合格品的糾正及采取糾正/預(yù)防措施。3．持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性3.1對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。編制《質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃》對(duì)各部門(mén)進(jìn)行目標(biāo)分解，定期對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì)，以便對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行更新。3.2編制《管理評(píng)審控制程序》CJKJ/QA5.6確定管理評(píng)審的目的、輸入的內(nèi)容、輸出采取的措施等內(nèi)容，通過(guò)管理評(píng)審識(shí)別發(fā)揮體系運(yùn)行效能的關(guān)鍵障礙并采取改進(jìn)措施。3.3編制《糾正/預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系中的不合格采取有效的糾正/預(yù)防措施，不斷提高本公司質(zhì)量管理體系的有效性及效率。4．相關(guān)文件4.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/QC8.2.4-024.2《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/QC8.2.4-034.3《出廠檢驗(yàn)規(guī)范》