遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校

遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目錄第一部分遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算公開表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表財政專戶管理資金收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)?；靖艣r一、主要職責(zé)：實施中小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨的教育方針，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)合格畢業(yè)生。學(xué)校在職人數(shù)55人，政府雇員32人。二、部門決算單位構(gòu)成第二部分遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校部門決算公開表2017年度收入支出決算總表公開01表部門：金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1804.79一、一般公共服務(wù)支出21其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出22二、上級補助收入3三、國防支出23三、事業(yè)收入4四、公共安全支出24四、經(jīng)營收入5五、教育支出25683.15五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出26六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出278八、社會保障和就業(yè)支出2816.059九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2944.3710十、農(nóng)林水支出3011十一、住房保障支出3161.2212十二、其他支出32本年收入合計13804.79本年支出合計33804.79用事業(yè)基金彌補收支差額14結(jié)余分配34年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15其中：提取職工福利基金35其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16轉(zhuǎn)入事業(yè)基金3617年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3718其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余381939總計20804.79總計40804.792017年度收入決算表公開02表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位

上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計804.79804.79205教育支出683.15683.1520502普通教育683.15683.152050202小學(xué)教育507.63507.632050203初中教育175.52175.52208社會保障和就業(yè)支出16.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休16.0516.052080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★16.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.37221住房保障支出61.2261.2222102住房改革支出61.2261.222210201住房公積金61.2261.222017年度支出決算表公開03表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計804.79804.79205教育支出683.15683.1520502普通教育683.15683.152050202小學(xué)教育507.63507.632050203初中教育175.52175.52208社會保障和就業(yè)支出16.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休16.0516.052080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★16.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療★44.3744.37221住房保障支出61.2261.2222102住房改革支出61.2261.222210201住房公積金61.2261.222017年度財政撥款收入支出決算表公開04表部門：金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1804.79一、一般公共服務(wù)支出20二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出213三、國防支出224四、公共安全支出235五、教育支出24683.15683.156六、科學(xué)技術(shù)支出257七、文化體育與傳媒支出268八、社會保障和就業(yè)支出2716.0516.059九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2844.3744.3710十、農(nóng)林水支出2911十一、住房保障支出3061.2261.2212十二、其他支出3113……321433本年收入合計15本年支出合計34804.79804.79年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35一般公共預(yù)算財政撥款1736政府性基金預(yù)算財政撥款1837合計19804.79合計38804.79804.792017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目支出合計基本

支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次123456789101112合計804.79804.79804.79804.79205教育支出0683.15683.15683.15683.1520502普通教育0683.15683.15683.15683.152050202小學(xué)教育0507.63507.63507.63507.632050203初中教育0175.52175.52175.52175.52208社會保障和就業(yè)支出016.0516.0516.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休016.0516.0516.0516.052080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★016.0516.0516.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出044.3744.3744.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療044.3744.3744.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療044.3744.3744.3744.37221住房保障支出061.2261.2261.2261.2222102住房改革支出061.2261.2261.2261.222210201住房公積金061.2261.2261.2261.222017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：金額單位：萬元項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱欄次123合計804.79655.77149.02205教育支出683.15534.13149.0220502普通教育683.15534.13149.022050202小學(xué)教育507.63399.45108.182050203初中教育175.52134.6840.84208社會保障和就業(yè)支出16.0516.0520805行政事業(yè)單位離退休16.0516.052080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★16.0516.05210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.3744.3721011行政事業(yè)單位醫(yī)療44.3744.372101102事業(yè)單位醫(yī)療44.3744.37221住房保障支出61.2261.2222102住房改革支出61.2261.222210201住房公積金61.2261.222017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目支出合計基本

支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次123456789101112合計2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表公開08表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目支出合計基本

支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次1234567891011121314合計2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開09表部門名稱：單位：萬元項目2016年決算數(shù)2017年決算數(shù)合計1、因公出國（境）費2、公務(wù)接待費3、公務(wù)用車購置及運行費0.67其中:（1）公務(wù)用車運行維護費0.67（2）公務(wù)用車購置

第三部分遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況（一）收入總計804.79萬元，包括：1.財政撥款收入804.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入804.79萬元。2.上級補助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）支出總計804.79萬元，包括：1.教育支出804.79萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出594.55萬元，對個人和家庭的補助支出61.22萬元，商品和服務(wù)支出149.02萬元。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映遼寧省實驗學(xué)校沈北合作學(xué)校2017年整體一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出804.79萬元，其中：基本支出804.79萬元。（二）具體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出804.79萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出683.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出44.37萬元，住房保障支出61.22萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險16.05萬元。1.教育支出683.15萬元，包括：（1）人員工資534.13萬元。（2）商品和服務(wù)支出149.02萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生支出44.37萬元3.住房保障支出61.22萬元。4、養(yǎng)老保險支出16.05萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.67萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元。1.因公出國（境）費0萬元，2016年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務(wù)接待費0萬元，2017年公務(wù)接待累計0批次，0人。3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。四、其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。政府采購支出情況。2017年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。國有資產(chǎn)占有情況。截至2017年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。預(yù)算績效管理工作開展情況。2017年，對0個民生項目和重點項目進行了績效評價，涉及財政撥款0萬元，績效評價結(jié)果為0。5.決算收支增減變化情況說明

2017年部門決算收入支出與上年對比，收入減少166.59萬元，原因是2016年職工補發(fā)工資和2017年退休教師工資由社保發(fā)放；支出減少166.59萬元，原因是2016年職工補發(fā)工資和2017年退休教師工資由社保發(fā)放造成的。

第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。19.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開