安全隱患排查與治理統(tǒng)計分析表

安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（01）月\類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第1月44100620序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1鍋爐房分汽缸漏水沒有定期維修、更換及時維修、更換2019.01.25丁長青2019.02.10安全生產(chǎn)部2門衛(wèi)安防監(jiān)控?zé)o夜視沒有定期維修、更換及時更換新攝像頭2019.01.25丁長青2019.02.28安全生產(chǎn)部3廠區(qū)防火架上的部分消防工具損壞沒有定期維護保養(yǎng)及時更新更換新滅火工具2019.01.25丁長青2019.01.30安全生產(chǎn)部4生產(chǎn)工段衛(wèi)生不合格違反“7S”管理清理干凈2019.01.25丁長青2019.01.25安全生產(chǎn)部審核人:統(tǒng)計人:審核人:安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（02）月\、類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第2月77100300序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1鍋爐房上煤間有兩具滅火器灰塵大上煤間灰塵較大，滅火器保養(yǎng)不當(dāng)擦拭干凈后用塑料袋封閉好2019.02.26丁長青2019.02.26安全生產(chǎn)部2鍋爐房4T鍋爐上煤溜子頭的插板違規(guī)插上，導(dǎo)致鋼板變形違規(guī)操作打開插板，將煤塵清理干凈2019.02.26丁長青2019.02.26安全生產(chǎn)部3鍋爐房配電箱底下有磚頭，應(yīng)清理違反“7S”管理斷電后清理干凈2019.02.26丁長青2019.02.26安全生產(chǎn)部4鍋爐房上煤間存儲的原煤應(yīng)清理出去違規(guī)操作清理干凈2019.02.26丁長青2019.02.26安全生產(chǎn)部5生產(chǎn)線平臺上方有兩處暖氣跑風(fēng)漏水沒有定期檢查、保養(yǎng)送氣后檢查原因并處理，定期檢查2019.02.26丁長青2019.02.26安全生產(chǎn)部6生產(chǎn)線各工段衛(wèi)生不合格違反“7S”管理清理干凈，定期打掃衛(wèi)生2019.02.26丁長青2019.02.26安全生產(chǎn)部72#硝酸銨庫前安防監(jiān)控?zé)o圖像攝像頭配件損壞更換損壞配件2019.02.26丁長青209.03.25安全生產(chǎn)部審核人:統(tǒng)計人:

審核人:安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（03）月\類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第3月88100420序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1硝酸銨1號庫監(jiān)控后側(cè)無影像攝像頭損壞更換攝像頭2019.03.25李俊海2019.04.10安全生產(chǎn)部2硝酸銨2號庫前監(jiān)控角度不符監(jiān)控攝像頭角度不正調(diào)整攝像頭角度2019.03.25李俊海2019.04.10安全生產(chǎn)部3鍋爐衛(wèi)生不符合標準違反“7S”管理清理鍋爐房所有衛(wèi)生2019.03.25丁長青2019.04.10安全生產(chǎn)部4乳膠基質(zhì)制備工房衛(wèi)生不符合標準違反“7S”管理清理乳膠基質(zhì)制備工房衛(wèi)生2019.03.25丁長青2019.04.10安全生產(chǎn)部5鍋爐3月26日停爐，做好停工前的設(shè)備檢查和衛(wèi)生清理做好鍋爐停爐安全檢查，對設(shè)備和衛(wèi)生全面清理2019.03.25丁長青2019.04.10安全生產(chǎn)部6混裝車庫1號庫、污水處理衛(wèi)生不符合標準違反“7S”管理清理混裝車1號庫、污水處理衛(wèi)生2019.03.25丁長青2019.04.10安全生產(chǎn)部7圍墻傾斜無警示提示圍墻地基傾斜設(shè)置危險警示提示2019.03.25張繼超2019.04.10安全生產(chǎn)部8避險路線圖須重新規(guī)整處理不符合安全標識、標志管理規(guī)定避險路線圖處理后，放置原處2019.03.25張繼超2019.04.10安全生產(chǎn)部審核人:統(tǒng)計人:

審核人:安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（04）月\、類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第4月77100160序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1污水處理工房引下線螺絲松動沒有定期維護保養(yǎng)螺絲緊固2019.04.26丁長青2019.04.30安全生產(chǎn)部2鍋爐房東南角引下線與房頂鐵皮連接脫落沒有定期維護保養(yǎng)重新固定連接2019.04.26丁長青2019.04.30安全生產(chǎn)部3多孔粒工房裝車間后引下線鐵管與主墻連接脫落沒有定期維護保養(yǎng)引下線鐵管與墻體預(yù)埋件焊接2019.04.26丁長青2019.04.30安全生產(chǎn)部4鍋爐配電箱臨時電源線，已完成抽水作業(yè)，臨時線未撤違反臨時作業(yè)規(guī)定臨時電源線撤掉2019.04.26丁長青2019.04.30安全生產(chǎn)部5部分設(shè)備、電機、減速器等未清理違反“7S”管理清理干凈2019.04.26丁長青2019.04.30安全生產(chǎn)部6乳膠基質(zhì)制備工房；基質(zhì)管道排水口、1號基質(zhì)儲罐有殘余基質(zhì)違反“7S”管理清理殘余基質(zhì)及硝水2019.04.26丁長青2019.04.30安全生產(chǎn)部7多孔?；煅b車滅火器不符合要求違反現(xiàn)場混裝車管理規(guī)程更換滅火器兩具（干粉6kg）2019.04.26李俊海2019.05.20安全生產(chǎn)部審核人:統(tǒng)計人:

審核人:安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（05）月\、類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第5月5510080序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1門衛(wèi)室內(nèi)衛(wèi)生不合格違反“7S”管理及時清理2019.05.26丁長青2019.05.30安全生產(chǎn)部2門衛(wèi)有一具滅火器失效，指針處于紅區(qū)沒有定期檢查及時更換2019.05.26丁長青2019.05.30安全生產(chǎn)部3乳化基質(zhì)制備工房衛(wèi)生不合格違反“7S”管理及時清理2019.05.26丁長青2019.05.30安全生產(chǎn)部41#硝酸銨庫房硝酸銨垛倒塌違反定置管理重新碼垛2019.05.26丁長青2019.05.30安全生產(chǎn)部52#硝酸銨庫房防火卷簾門失靈沒有定期檢查保養(yǎng)及時維修2019.05.26丁長青2019.05.30安全生產(chǎn)部審核人:統(tǒng)計人:

審核人:安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（06）月填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（06）月\類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第6月3310040序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1門衛(wèi)無防火安全警示標識不符合安全標志標識管理規(guī)定重新制作2019.06.25張繼超2019.07.15安全生產(chǎn)部2所有電暖氣停止使用氣溫轉(zhuǎn)暖，防止火災(zāi)發(fā)生收回所有使用的電暖氣、入庫2019.06.25李俊海2019.06.25安全生產(chǎn)部3廠區(qū)的雜草超高不符合“7S”管理對雜草清理，并在使用打草器前進行安全培訓(xùn)2019.06.25丁長青2019.07.25安全生產(chǎn)部安全隱患排查與治理情況統(tǒng)計分析表填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（07）月填報單位：黑龍江盛安民爆公司盛鳴分公司統(tǒng)計月份：2019年第（07）月\類別月份\一般事故隱患重大事故隱患隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）隱患排查項已整改項整改率（%）整改投入資金（元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改項第7月272710020序號存在隱患原因分析治理措施隱患發(fā)現(xiàn)日期隱患整改責(zé)任人隱患完成日期驗收部門1鍋爐房出渣間無警示標示（當(dāng)心機械傷人）不符合現(xiàn)場安全警示標志、標識管理制作當(dāng)心機械傷人安全提示標識并粘貼2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部2鍋爐房牌板安全閥、壓力表檢定日期和有效期日期過期不符合特種設(shè)備管理及時更改鍋爐安全附件檢定日期2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部3鍋爐房休息室用電插排不符合要求，床上被褥清除不符合7S管理撤掉臨時插排和被褥2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部4鍋爐設(shè)備保養(yǎng)記錄內(nèi)容全不符合特種設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定及時補充鍋爐保養(yǎng)記錄2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部5乳膠基質(zhì)制備工房所有室內(nèi)衛(wèi)生不合格不符合7S現(xiàn)場管理及時清理衛(wèi)生2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部6裝車間刷車泵不符合要求。不符合7S現(xiàn)場管理及時撤掉2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部71號儲罐基質(zhì)入口蓋板存有基質(zhì)不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部8裝車間下線管有臨時鐵線捆綁不符合7S現(xiàn)場管理及時拆下2019.7.24丁長青2019.7.27安全生產(chǎn)部

9裝車間所有鐵制工具不符合要求不符合民爆安全管理規(guī)程及時撤掉鐵質(zhì)工具，更換不銹鋼工具2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部10配電室配電箱后門未歸位不符合電氣設(shè)備管理規(guī)定及時安裝2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部11配電箱后空開無標識不符合電氣設(shè)備管理規(guī)定及時補充空開標識2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部12配電室無斷電后安全警示提示標識不符和停送電作業(yè)管理配電室應(yīng)懸掛有人工作禁止合閘標識牌2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部13油相間機油管道下地面處有油不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部14污水處理衛(wèi)生不合格不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部15混裝車2、3、6號庫衛(wèi)生不符合要求不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部16混裝車駕駛室、操作室衛(wèi)生不符合要求不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部17理化室衛(wèi)生及無關(guān)物品不符合要求不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24寧長青2019.7.27安全生產(chǎn)部18監(jiān)控、調(diào)度中心硝酸銨2號庫報警未消除不符合安防監(jiān)控管理規(guī)定及時清除報警2019.7.24李俊海2019.7.27安全生產(chǎn)部19門衛(wèi)安防記錄未記錄報警情況不符合門衛(wèi)管理制度補充報警記錄2019.7.24李俊海2019.7.27安全生產(chǎn)部20門衛(wèi)生產(chǎn)監(jiān)控?zé)o影像不符合安防監(jiān)控管理規(guī)定及時修復(fù)2019.7.24李俊海2019.7.27安全生產(chǎn)部21門衛(wèi)室衛(wèi)生不符合要求不符合門衛(wèi)管理制度及時清理2019.7.24李俊海2019.7.27安全生產(chǎn)部22庫房所有消火栓箱內(nèi)衛(wèi)生不合格。不符合7S現(xiàn)場管理及時清理2019.7.24李俊海2019.7.27安全生產(chǎn)部23硝酸銨1#庫與皮帶長廊入口卷簾門開關(guān)失靈不符合民爆安全管理規(guī)程及時維修2019.7.24李俊海2019.7.27安全生產(chǎn)部

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