知名地產(chǎn)住宅項目成本策劃模板77

最優(yōu)成本策策劃20**年**月**日匯報人：項目總＊＊區(qū)域＊＊＊項目最優(yōu)成本策劃附件2：內(nèi)部最優(yōu)成本策策劃說明編制目的：：確保區(qū)域總總裁對項目目下達的最最優(yōu)成本目目標落地，做實成本前置優(yōu)化及及成本適配配。版本適用范范圍：適用于《碧碧桂園集團團最優(yōu)成本本管理辦法法》的項目目。會議組織及及時效性要要求：按《項目最最優(yōu)成本策策劃工作指指引（2020年V1.0試試行版）》》（待發(fā)文文）。提示：正式式提交報告告時，本（（頁）說明明須刪除?。〕杀竟芸匾笠?、管理邏邏輯：責任任包干目標標成本＞最優(yōu)成本目目標≥策劃后預計計成本。二、可達成/不能達成：：可達成：經(jīng)成本策劃劃，已完成成優(yōu)化的指指標或成本本；或經(jīng)成成本策劃，，通過努力力后期可優(yōu)優(yōu)化落地的的指標或成成本。不能達成：策劃研判判后，暫時時無法突破破達成的成成本。需分析不能能達成的原原因，及后后期的管控控方案。提示：正式式提交報告告時，本（（頁）說明明須刪除！！成本管控目目標0102最優(yōu)成本策策劃03成本管控策策略目錄PARTONE成本管控目目標０１項目基本情情況０２項目競品分分析０３項目經(jīng)營指指標０4最優(yōu)成本目目標達成1、項目基本本情況-項目區(qū)位膠寧高架路遼陽路銀川路合肥路長沙路重慶路四流南路跨海大橋高架路海爾路環(huán)灣路八大關(guān)奧帆中心景青島動物園車青島長途汽車站地鐵三號線地鐵二號線哈爾濱路青島市政府市南區(qū)政府嶗山區(qū)政府李滄區(qū)政府景景市北區(qū)政府杭鞍高架路香港東路香港西路BD嶗山區(qū)市南區(qū)市北區(qū)李滄區(qū)山東路在建地鐵八號線C本案往青島北站、流亭國際機場A項目區(qū)位情況此案例僅做做示例項目區(qū)位基基本情況：：……此案例僅做做示例1、項目基本本情況-項目周邊配配套此案例僅做做示例周邊配套簡要說明環(huán)境配套緊鄰南山公園，附近有青島海泊河公園及文化公園。教育配套青島理工大學：山東省重點建設的應用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校。鞍山二路小學：省教學示范學校、省德育先進單位。醫(yī)療配套海慈醫(yī)院：集醫(yī)療、科研、教學、預防、保健、康復于一體的綜合性三甲醫(yī)院市北區(qū)人民醫(yī)院:集醫(yī)療、預防、教學、科研、社區(qū)衛(wèi)生服務為一體的綜合性二級甲等醫(yī)院生活配套地塊西北1km，5分鐘車程內(nèi)左右即為歷史悠久的山東路商圈，被市北區(qū)居民所認可；地塊東南方向2km，1分鐘車程內(nèi)是中央CBD商圈，是青島五大商圈之一。交通及其它地塊周邊為鞍山路和撫順路兩條主干道，地塊東側(cè)鞍山二路縱貫南北。4/M5/M8/M1（規(guī)劃中）多線地鐵城芯匯聚，交通便利。1、項目基本本情況-項目地質(zhì)地地貌概況地質(zhì)地貌條條件簡要說說明：①特殊高差差：…..②土質(zhì)類別別：…③地下水位：：…④拆遷內(nèi)容容：…⑤排洪溝渠：：…其它成本風險評評估：為清晰反應應項目現(xiàn)狀狀，此頁放放一張占滿滿全頁的現(xiàn)現(xiàn)狀圖，重重點?。。?！1、項目基本本情況-項目地塊四四至現(xiàn)狀地塊四至現(xiàn)現(xiàn)狀簡要說說明：①高壓線：：…..②光纜電纜纜：…③待拆建筑：：…④補償事項項：…⑤紅線外設施施需求：…其它成本風險評估估：重點?。?！此案例僅做示示例一期一期展示區(qū)1、項目基本情情況-項目規(guī)劃平面面圖此案例僅做示示例說明：此配圖圖要求為鳥瞰瞰圖，并標注注出展示區(qū)位位置本頁口徑為含含增值稅口徑徑城市劃分

□一二線城市

□三四線城市□五六線城市最優(yōu)成本目標是否達成

□達成

□未達成主要規(guī)劃指標占地面積(m2)容積率綠地率建筑面積(m2)可售面積(m2)可售比示范區(qū)主要指標示范區(qū)占地(m2)示范區(qū)容積率示范區(qū)建面(m2)主要經(jīng)營指標總目標成本(萬元)項目凈利潤項目凈利潤率畝產(chǎn)利潤額我司凈利潤我司凈利潤率主要開發(fā)節(jié)點拿地日期開工日期開盤日期樁基完成日期竣工日期交樓日期合作項目相關(guān)信息我方占股51%我方分管職能工程、采購、成本合作模式□股權(quán)收購

□聯(lián)合競買操盤模式□我方操盤□聯(lián)合操盤□對方操盤非合作項目該該部分可刪除除不填2、項目競品分分析-市場概況宏觀經(jīng)濟指標2019年全市總?cè)丝冢☉艏┏擎?zhèn)人口市區(qū)常住人口GDP/增速人均GDP/增速城鎮(zhèn)居民人均可支配收入城鄉(xiāng)居民儲蓄存款/人均社會消費品零售總額固定資產(chǎn)投資/增速房地產(chǎn)開發(fā)投資全市商品住宅銷售面積商品房銷售金額銷售均價全市轎車擁有數(shù)量在校小學生人數(shù)碧桂園鳳凰一品碧桂園濱江學府河東區(qū)均價10581北城新區(qū)均價14310經(jīng)開區(qū)均價7372蘭山區(qū)均價9926本案地塊碧桂園翡麗之光羅莊區(qū)均價8406高新區(qū)均價6539羅莊區(qū)政府臨沂市政府河東區(qū)政府此案例僅做示例2、項目競品分分析-競品概況配套類型名稱距離（KM）車程（分鐘）生活**商場

交通機場

高鐵/火車站

政府翔安區(qū)政府

學校最好幼兒園

最好小學

本案競品A競品B競品C競品D距離距離距離距離競品A（最好競品）:競品簡介：占占地*畝，總總建筑面積*m2,開盤時間為*年*月*日日，**戶型型與我司**戶型形成競競爭，主力戶戶型去化情況況競品B（最近競品）:競品簡介：占占地*畝，總總建筑面積*m2,開盤時間為*年*月*日日，**戶型型與我司**戶型形成競競爭，主力戶戶型去化情況況競品C（售價相近）:競品簡介：占占地*畝，總總建筑面積*m2,開盤時間為*年*月*日日，**戶型型與我司**戶型形成競競爭，主力戶戶型去化情況況競品D（配置相似）:競品簡介：占占地*畝，總總建筑面積*m2,開盤時間為*年*月*日日，**戶型型與我司**戶型形成競競爭，主力戶戶型去化情況況競品分析中競競品最多四個，1個當?shù)刈詈酶偢偲?，一個距距離最近競品品，2個售價或配置置相似競品，，在區(qū)位圖中中標注出于本本案距離；原則上不允許許隨意增加篇篇幅，把握重重點。此案例僅做示示例2、項目競品分分析-競品分析匯總總項目名稱競品項目碧桂園************對比指標

規(guī)劃指標概要占地面積

建筑面積

容積率

產(chǎn)品方案概要主力產(chǎn)品

交樓標準洋房

獨棟

雙拼

…

售價水平洋房

獨棟

雙拼

…

主要賣點差異分析

主要大宗資產(chǎn)商業(yè)商業(yè)配比

商鋪定價

商業(yè)去化率

車位車位配比

車位定價

車位去化率

地下車庫地面做法必須填寫頁必須寫明競品品大宗資產(chǎn)所所有信息SOTWXXX劣勢WeaknessXXX威脅ThreatXXX優(yōu)勢StrengthXXX機遇Opportunity總結(jié)2、項目競品分分析-優(yōu)劣勢分析此案例僅做示示例3、項目經(jīng)營指指標-概覽項目責任包干成本可售面積：最優(yōu)成本目標可售面積：策劃后預計成本可售面積：可售單方差異策劃后-責任可售單方差異策劃后-最優(yōu)成本金額（萬元）可售單方（元/m2）成本金額（萬元）可售單方（元/m2）成本金額（萬元）可售單方（元/m2）可售單方（元/m2）可售單方（元/m2）一、項目計劃總收入

二、項目計劃總成本

開發(fā)成本

期間費用

稅金+所得稅

三、計劃利潤總額

四、銷售毛利率

五、銷售凈利潤率

六、畝產(chǎn)凈利潤

七、土地獲利倍數(shù)

八、資金回正周期

九、自有資金回報率

十、成就共享金額

備注：可售單單方中對應的的可售面積不含地下室面積。。本頁口徑為含含增值稅口徑徑此案例僅做示示例4、項目經(jīng)營指標標-產(chǎn)品利潤率變變動分析業(yè)態(tài)可售面積（m2）責任包干可售單方成本(元/m2）最優(yōu)可售單方成本(元/m2）策劃后預計可售單方成本(元/m2）產(chǎn)品售價(元/m2）策劃后預計產(chǎn)品凈利潤率貨值洋房公寓別墅商業(yè)綜合樓車位項目凈利潤（萬元）定義：業(yè)態(tài)可售面積積權(quán)重=業(yè)態(tài)可售面積積/總可售面積；；業(yè)態(tài)貨值權(quán)重重=業(yè)態(tài)貨值/總收入本頁口徑為含含增值稅口徑徑此案例僅做示示例4、項目最優(yōu)成成本目標達成成序號成本一級科目責任包干成本最優(yōu)成本目標策劃后預計成本成本變動差異（最優(yōu)成本目標-責任包干成本）成本變動差異（最優(yōu)成本目標-策劃后預計成本）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項目總成本1土地成本

2行政事業(yè)性收費與前期工程費用

3主體建筑安裝工程費

4景觀環(huán)境工程

5社區(qū)管網(wǎng)工程

6公共配套設施

7工程建設其他費用

8開發(fā)間接費用

9營銷費用

10財務費用

11管理費用

12合計本頁口徑為含含增值稅口徑徑最優(yōu)成本目標標：由區(qū)域總總下達，作為為本次成本策策劃的目標。。PARTTWO最優(yōu)成本策劃劃０１規(guī)劃指標方案校驗０２大宗資產(chǎn)貨值分析０３最優(yōu)成本落地專項分析０4品質(zhì)類成本適配策劃責任包干版指標是/否滿足文件要求1.1規(guī)劃指標方案案校驗-控規(guī)指標主要指標文件要求（拿地協(xié)議）責任包干版指標策劃后預計指標容積率綠地率

建筑密度

限高項目匯報頁，，此案例僅做做示例其它要求補充充說明：①日照要求：：……②紅線退讓：：……③海綿城市：：……④裝配式建筑筑：……⑤土地出讓條條件強制要求求建設內(nèi)容：：……經(jīng)分析后若規(guī)規(guī)劃指標不能能滿足文件要要求/突破文件要求求，必須補充充專項方案比比選。PPT自行增加頁面面。形式不限限。經(jīng)策劃后若涉涉及到最優(yōu)方方案，填寫此此列，若不涉涉及，可刪除除1.2規(guī)劃指標方案案校驗-公建配套物業(yè)配套單位責任包干版指標政府要求配建（最低要求）策劃后預計指標建筑面積占可售面積比例%單價總物業(yè)配套面積m225002,0872,0879%2200其中物業(yè)用房m23003002200員工宿舍m2

架空層（不計容）m2

醫(yī)療用房m2

社區(qū)用房m25005002200電房和發(fā)電機房m22232232200水泵房m2

消防控制室m270702200監(jiān)控室m2

其他物業(yè)配套m29949942200物業(yè)配套面積積計算規(guī)范截截圖說明項目匯報頁，，此案例僅做做示例本頁口徑為含含增值稅口徑徑經(jīng)策劃后若涉涉及到最優(yōu)方方案，填寫此此三列，若不不涉及，可刪刪除這三列。。1.3規(guī)劃指標方案案校驗-車位配比政府要求車位位配比截圖說說明序號業(yè)態(tài)規(guī)劃戶數(shù)建筑面積(m2)文件對車位配比要求（最低要求）配比車位個數(shù)1多層洋房--住宅90m2以下0.9輛/戶住宅90m2以上1.2輛/戶商業(yè)0.2輛/100m2公建0.2輛/100m2--2高層洋房41441,3001:0.93723底商-4412.610.2/10094商業(yè)街----5公建配套-20870.2/1005合計文件要求項目總車位配比指標1:0.93386地面停車位10%38序號業(yè)態(tài)規(guī)劃車位數(shù)停車效率地面停車位地面露天停車位31商業(yè)及公建停車位-別墅地面停車位-地下停車位其中：人防車位27536非人防車位10033機械停車位025

合計406車位配比項目總車位配比1：0.98

項目地上車位占比（地面：總車位）7.6%政府要求車位位配比責任包干版指指標校驗項目匯報頁，，此案例僅做做示例2.1大宗資產(chǎn)貨值值分析-貨值占利潤比比產(chǎn)品名稱建筑面積分析可售面積分析貨值分析貨值/項目總利潤（%）建筑面積

(m2)面積/項目總建面（%）可售面積

(m2)可售單方售價貨值

（萬元）貨值/項目總利潤（%）區(qū)域項目最優(yōu)指標集團建議一、車位人防地下室車位50%非人防地下室車位地下機械停車位……二、商業(yè)底商40%獨立商鋪（會所）綜合樓20%……說明：1、本頁成本及及收入口徑均均為不含增值值稅口徑；2、大宗資產(chǎn)貨值值占凈利潤比比大于集團建建議值需專項項說明去化說說明，低于集團可可不做去化說說明。2.2大宗資產(chǎn)貨值值分析-去化分析云應用大宗資產(chǎn)整體去化率監(jiān)控：區(qū)域商業(yè)去化率為XX%，綜合樓去化率XX%，車位去化率XX%。參考競品，營銷確定的合理售價：車位售價X.XX萬元/個，商業(yè)售價X.XX萬元/m2。商業(yè)售價（元/㎡）可售單方成本（元/㎡）單方凈利潤（元/㎡）凈利潤率%1500069596438.46%1800069746718.78%2000069896999.10%2200070047279.41%2500070197569.72%車位售價（元/個）可售單方成本（元/㎡）單方凈利潤（元/㎡）凈利潤率%5000069596438.46%6000069746718.78%7000069896999.10%8000070047279.41%9000070197569.72%本頁口徑為含含增值稅口徑徑車位去化分析去化率項目利潤率計入未去化部分貨值

（結(jié)合共享計算口徑）項目利潤率%0%3%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率2.21%5.21%（區(qū)域平均去化率）5.19%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商業(yè)去化分析去化率項目利潤率計入未去化部分貨值

（結(jié)合共享計算口徑）項目利潤率%0%3%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率2.21%5.21%（區(qū)域平均去化率）5.19%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折計入貨值，影響利潤率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%車位敏感性分分析商業(yè)敏感性分分析示例示例3.1最優(yōu)成本落地地專項分析-行政事業(yè)性收收費與前期工工程費本頁口徑為含含增值稅口徑徑序號成本科目責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標（萬元）策劃后預計成本金額（萬元）評估后無法達成（萬元）ABCD=C-B2行政事業(yè)性收費與前期工程費2.1行政事業(yè)性收費2.2前期工程費小結(jié)結(jié)：行政事業(yè)性收收費與前期工工程費策劃后預計成成本XX萬元，對比最最優(yōu)成本目標標XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。無法達成原因因：XX后期管控方案案：XX數(shù)字取整，靠靠右對齊3.1.1最優(yōu)成本落地地專項分析-行政事業(yè)性性收費本頁口徑為含含增值稅口徑徑方案及匯報形形式自擬不涉及變動的的成本可以不不在報告中呈呈現(xiàn)填寫須知（正正式上報時，，此須知刪除除）:本頁旨在請區(qū)區(qū)域、項目明明晰當?shù)馗黝愵愐?guī)范。結(jié)合合規(guī)范、競品減免優(yōu)化化或區(qū)域內(nèi)項項目優(yōu)化落地地情況，思考最優(yōu)成成本方案。永久道路開口位置臨時道路開口位置水表井3.1.2最優(yōu)成本落地地專項分析-三通工程方案示意圖：：圖中標注道路路開口的位置置類型及臨水水臨電接駁點點類型成本指標（萬元）成本指標分解道路占用或道路開口40位置說明：詳見示意圖標出位置；涉及內(nèi)容：繳納道路開口費；風險排除：道路有埋地電信光纜不允許遷移，需對施工單位進行施工交底。已落實無路產(chǎn)補償及道路挖掘；最優(yōu)成本組成：每個路口繳費20萬元，共計2個路口臨時施工道路3.8位置說明：詳見示意圖標出位置；涉及內(nèi)容：施工完成苗木遷移修復費用；風險排除：對接總包，滿足機械及材料入場要求；最優(yōu)成本組成：500㎡*70元/m2（8cm碎石粉，10cmC20混凝土路面）+3000元苗木修復臨時供水0.8接駁點及距離：紅線邊設置。管徑及材料：鑄鐵管DN150，安裝DN65水表，水表井。最優(yōu)成本組成：約0.8萬元臨時供電68接駁點及距離：西南側(cè)1km處北環(huán)046環(huán)網(wǎng)柜2號電纜分支箱T接一回不小于800kVA的電力管線至紅線邊；最優(yōu)成本組成：已簽總價包干合同68萬元；項目匯報頁，，此案例僅做做示例；請按照示例進進行分析小結(jié)：經(jīng)論證，施工工方案、工程程量、單價已為最優(yōu)。三通工程策策劃有預計成成本72.6萬元，對比最最優(yōu)成本XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。示例，依據(jù)達達成情況，自自行調(diào)整。僅匯總臨時施施工道路，臨臨時工資，臨臨時供電。道路占用或開開口成本計入入科目02.本專題為必須須分析項頂板1287.80底板1284.05頂板1287.80底板1283.05頂板1288.70

底板1283.45商

城

東路擬建市政道路道路標高1287.003.1.3最優(yōu)成本落地地專項分析-土方豎向論證證市政道路標高高截圖項目匯報頁，，此案例僅做做示例豎向情況說明①本項目考慮大底盤車庫，現(xiàn)場地表高程在1282.66-1293.8m之間，呈北高南低、西高東低，周邊東臨商城東路，西靠倉儲B區(qū)，南連開元禪寺規(guī)劃路，北接二號路。②設計確認本案設計室外地坪高程1289.3m，車庫底板標高1283.45m、1284.05m、1283.05m，車庫頂板標高1288.7、1287.80m。豎向方案優(yōu)化前：根據(jù)常規(guī)設計車庫頂板要與商城東路高程一致，小區(qū)主入口設計在商城東路主路側(cè)，車庫底板高程約為1278.9m，車庫頂板標高1282.6m，土方需開挖量約16.6萬m3。1278.85m

11.4m

1287.8m1284.053.75m1282.6m1.2m5.2m（負一層）3.75m（負一層）1.2m豎向方案優(yōu)化思路：爭取突破方案案：南側(cè)開元元禪寺規(guī)劃路路高程為1288.5m，小區(qū)主入口設設計在開元禪禪寺道路9、、10#樓之之間，車庫底板整整體抬高5.2m，土方需開挖挖量外運約6.4萬m33。土方開挖量減減少10.2萬方。本專題為必須須分析項3.1.3最優(yōu)成本落地地專項分析-土方平衡方案案+0.90+0.90+1.00+1.30堆土點外購土①②③④展示區(qū)首開區(qū)二批次三批次首開區(qū)首開區(qū)外購回填土墊1.32萬方后施工,房心土從三批次取土0.2萬方。展示區(qū)展示區(qū)從三批次取土，墊1.05萬方后施工，房心土從三批次取土0.18萬方?；靥钊珗龌靥?00mm高土方至設計室外標高，從堆土點運至現(xiàn)場1.16萬方。三批次開挖三批次，挖土8.19萬方，其中棄土2.79萬方，地庫頂板施工完再回填2.33萬方。二批次二批次外購回填土墊2.55萬方后施工。房心土從三批次取土0.48萬方。項目名稱單位工程量單價總價（萬元）內(nèi)倒開挖量m3外購土回填m3土方外運m3合計元項目匯報頁，，此案例僅做做示例本專題為必須須分析項3.1.4最優(yōu)成本落地地專項分析-臨時設施臨時設施最優(yōu)成本方案簡述最優(yōu)方案指標分解策劃后預計成本單位工程量最優(yōu)單價辦公室、宿舍臨建板房1、辦公人數(shù)及人均面積：2、住宿人數(shù)及人均面積：3、簡裝標準：辦公、住宿臨時場地1、場地硬化面積：2、方案簡述：臨時圍蔽方案簡述：（材質(zhì)優(yōu)化、分段施工方案，高度及長度）………………策劃金額對比比最優(yōu)成本金金額取內(nèi)部或外部部對標最優(yōu)施施工方案及最最優(yōu)單價。3.1.5最優(yōu)成本落地地專項分析-設計及勘測丈丈量本頁口徑為含含增值稅口徑徑方案及匯報形形式自擬不涉及變動的的成本可以不不在報告中呈呈現(xiàn)填寫須知（正正式上報時，，此須知刪除除）:本頁旨在請區(qū)區(qū)域、項目明明晰當?shù)馗黝愵愐?guī)范。結(jié)合合規(guī)范、競品減免優(yōu)化化或區(qū)域內(nèi)項項目優(yōu)化落地地情況，思考最優(yōu)成成本方案。3.2最優(yōu)成本落地地專項分析-主體建筑工程程及安裝費本頁口徑為含含增值稅口徑徑數(shù)字取整，靠靠右對齊序號成本科目責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標（萬元）策劃后預計成本金額（萬元）評估后無法達成（萬元）ABCD=C-B3主體建筑工程及安裝費3.1主體建筑工程3.2室內(nèi)精裝修工程3.3主體安裝工程小結(jié)結(jié)：主體建筑工程程及安裝費策策劃后預計成成本XX萬元，對比最最優(yōu)成本目標標XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。無法達成原因因：XX后期管控方案案：XX產(chǎn)品類型方案樁徑（mm）樁間距（m*m）施工長度(m)總量（m3)單價（元/m3）合計（萬元）備注洋房方案一部分CFG4002*222139965090.93112.53樓座基底面積按2025計入其余級配砂石換填+筏板基礎(chǔ)675*320=216000考慮：換填面積675m2,單價320元/m221.60按樓座基底面積675計入方案二級配砂石+筏板基礎(chǔ)(675*2.5+2025*4)*130=121095考慮其中675m2換填深度為2.5m，其中2025m2換填深度為4m，單價130元/m2121.10注：單價及總價已含增值稅。3.2.1最優(yōu)成本落地地專項分析-樁基選型本專題為必須須分析項截圖設計院給給的樁基選型型方案并對方方案進行相應應說明，結(jié)合合設計院樁基基方案進行多多方案比選6#換填10#16#CFG樁基項目匯報頁，，此案例僅做做示例3.2.2最優(yōu)成本落地地專項分析-基坑支護及降降水基坑支護及降水方案

方案一方案二基坑支護方案素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護內(nèi)容：放坡采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量價：工程量2085m2，單價74.39元/m2，共計155103元。素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護內(nèi)容：放坡采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量價：工程量834m2，單價74.39元/m2，共計62041元。降水方案方案：繞地下室一周共計834米，共計54組輕型井點；拆裝費用：1024元/組；降水臺班：310元/24小時，按基坑開挖3個月計算；費用：共計788149元方案：繞地下室一周834米，共計43組輕型井點拆裝費用：1024元/組，共計44032元降水臺班：310元/24小時，按基坑開挖2.5個月計算；費用：共計627600元費用合計

943252元

689641元成本節(jié)約25.36萬元圖中標明支護護及降水范圍圍截圖設計院給給的基坑支護護方案并對方方案進行相應應說明，結(jié)合合設計院基坑坑方案進行多多方案比選項目匯報頁，，此案例僅做做示例；請按照示例進進行分析本專題為必須須分析項3.2.3最優(yōu)成本落地地專項分析-地下室成本人防建設標準準文件以及人人防異地繳費費文件政府配建要求求最小值為策策劃指標計算算數(shù)量。人防經(jīng)濟效益益比選結(jié)果自建人防最優(yōu)優(yōu)成本策劃：：地下車庫建設方案一：完全自建人防應建人防面積（m2）：8829應建人防建設比例

=實際建設面積/應建面積100%序號地下車庫類型面積

（m2）車位數(shù)

（個）停車效率

（m2/個）凈利潤額（萬元）

（不考慮資金時間價值）凈利潤額（萬元）

（考慮資金時間價值折現(xiàn)）1人防車庫882934835.6-195-5472非人防車庫303010030.3合計1185834834項目匯報頁，，此案例僅做做示例一、停車效率率優(yōu)化思路：：1、柱距間距距布置合理，，柱間距7.8米布置；；2、規(guī)劃交通通路線；3、合理布置置功能房擴散散室、濾毒室室、密閉通道道、防毒通道道等。二、人防面積積及功能優(yōu)化化：1、應配人防面面積優(yōu)化，如如計算基礎(chǔ)為為基底面積，，減少基地面面積。2、人防功能優(yōu)優(yōu)化，如優(yōu)化化為物資庫，，車輛遮掩部部等。此內(nèi)容僅做提提示項目應根據(jù)實實際最優(yōu)方案案編制本專題為必須須分析項3.2.3最優(yōu)成本落地地專項分析-地下室成本車位方案關(guān)鍵鍵指標管控：：備注：1.車位停車效率率嚴格按照集集團字【2016】】246號發(fā)文計算2.機械車位停車車效率=建筑面積/機械車位平層層車位個數(shù)序號業(yè)態(tài)規(guī)劃車位數(shù)停車效率地下建筑面積1人防車位24835.68828.82非人防車位10030.330303機械停車位---序號指標責任包干版最優(yōu)成本策劃1車位配比2地上車位占比3非人防停車效率4人防停車效率5地下建筑面積車位方案策劃劃指標對比③車流線平直順暢①高效利用剪力墻空間②地庫邊線平整方正④減少不必要車道項目匯報頁，，此案例僅做做示例此內(nèi)容僅做提提示項目應根據(jù)實實際最優(yōu)方案案編制3.2.4最優(yōu)成本落地地專項分析-技術(shù)指標結(jié)構(gòu)成本指標結(jié)構(gòu)特征鋼筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌體含量(m3/m2)窗地比(m2/m2)墻地比(m2/m2)層高層數(shù)戶型最優(yōu)成本指標策劃后預計指標最優(yōu)成本指標策劃后預計指標最優(yōu)成本指標策劃后預計指標抗震等級非地下室人防地下室別墅高層洋房高層洋房標準層多層洋房多層洋房標準層是否有架空層，如有是否有轉(zhuǎn)換層，如有是否有儲藏間，如有總結(jié)：經(jīng)論證，主體體建筑技術(shù)指指標已為最優(yōu)。（沒有達成成最優(yōu)成本原原因及努力方方向，若有））根據(jù)實際情況況調(diào)整總結(jié)內(nèi)內(nèi)容。3.2.5最優(yōu)成本落地地專項分析-主材價格本頁口徑為含含增值稅口徑徑結(jié)構(gòu)成本指標參考定標綜合單價a預計全周期主材人工變動b策劃綜合單價（a+b）鋼筋（元/t)砼(元/m3)砌體(元/m3)措施費（地下室）措施費（高層洋房）措施費（多層洋房）參考定標單價價時間節(jié)點3.2.6最優(yōu)成本落地地專項分析-新工藝本頁口徑為含含增值稅口徑徑序號傳統(tǒng)工藝項目選用的新工藝模塊成本增量（建筑單方）做法建筑單方（元/m2）新工藝模塊建筑單方（元/m2）應用樓棟樓棟層數(shù)一建安成本1外墻砼+砌筑全砼外墻3#24F

2鋼腳手架爬架19-20#15F

3木模板鋁膜15-18#18F

4-樓層截水14#16F

5-全穿插11#10F

6水泥漿甩毛高壓水槍拉毛8#29F

二三費傳統(tǒng)工藝成本新工藝成本成本變動（萬元）測算說明成本增量（建筑單方）1管理費

2財務費

3開發(fā)間接費

三合計

示范區(qū)①②③1#④④④8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有新工藝要求項目增加加此頁方案示意圖：：新工藝選用必要性說明：1、成本：（戶型是否適用）2、工期效益：3、政府要求：建議取區(qū)域近近期招標項目目中標單價。。建議取區(qū)域近近期招標項目目中標單價，，合理預估市市場風險。3.2.7最優(yōu)成本落地地專項分析-項目裝配式建建筑本頁口徑為含含增值稅口徑徑31#PC結(jié)構(gòu)樓棟號層數(shù)裝配式樓層主要采用預制構(gòu)件1~4號樓183-18層預制疊合樓板，預制樓梯、預制疊合陽臺板、預制內(nèi)隔墻板5~6號樓243-24層預制疊合樓板，預制樓梯、預制疊合陽臺板、預制內(nèi)隔墻板7號樓253-25層預制疊合樓板，預制樓梯、預制疊合陽臺板、預制內(nèi)隔墻板31號樓243-24層預制疊合樓板，預制疊合陽臺板、預制內(nèi)隔墻板有PC要求項目增加加此頁方案示意圖：：3.2.7最優(yōu)成本落地地專項分析-項目裝配式建建筑構(gòu)件混凝土墻預制柱預制梁疊合板樓梯其他合計基本數(shù)據(jù)含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.020.42占比19%29%21%21%5%5%100%單價（元/m3）現(xiàn)澆1575139815591320137019301474PC4236443641713125309241023980供應3436363634712525249235023264安裝800800700600600600717差異2661303826121805172221722507PC率＝XX%合價（元/m2）33953237528162821672傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)合價（元/m2）1261681401192739619預制率構(gòu)件PC方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%現(xiàn)澆部分10%100%100%40%0%0%60%成本統(tǒng)計PC部分30500169628261820%現(xiàn)澆構(gòu)件調(diào)整系數(shù)1.01.01.01.11.01.01.0裝配率現(xiàn)澆部分131681405200373調(diào)增1-結(jié)構(gòu)指標

80調(diào)增2-施工措施

3050%調(diào)增3-設計增量

15合計

1116成本增量（元/m2）

497備注：1.其他構(gòu)件：凸凸窗、空調(diào)板板、陽臺板、、間隔墻等，，根據(jù)需要也也可以再細分分2.PC方案根據(jù)項目目實際情況進進行組合3.具體測算模型型見集團【2017】】289號發(fā)文附件6有PC要求項目增加加此頁優(yōu)化建議，正正式上報刪除除：1、聯(lián)動設計院院，裝配率預制率率方案應前置置方案比選。①首選成本增量少的的技術(shù)評分類指指標。②若間隔墻計計入裝配率，，選間隔墻作作為預制件，，成本較低。。③承重PC構(gòu)件優(yōu)先選用用構(gòu)件立方價格格與傳統(tǒng)現(xiàn)澆澆結(jié)構(gòu)價差最低構(gòu)件。④采用裝配式式建筑，主動動溝通政府爭爭取減免或其其它優(yōu)惠條件件。2、條件滿足的的地區(qū)多盤聯(lián)聯(lián)動，標準化化構(gòu)件（樓梯梯、凸窗等））采購，降低低構(gòu)件主材價價。本頁僅為示例例，項目可結(jié)結(jié)合當?shù)匮b配配式評價指標標調(diào)整。3.2.8最優(yōu)成本落地地專項分析-其它主體建筑筑安裝費本頁僅為示例例，請項目根根據(jù)實際優(yōu)化化方案、版面面自擬。3.3最優(yōu)成本落地地專項分析-景觀環(huán)境工程程本頁口徑為含含增值稅口徑徑數(shù)字取整，靠靠右對齊序號成本科目責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標（萬元）策劃后預計成本金額（萬元）評估后無法達成（萬元）ABCD=C-B4景觀環(huán)境工程4.1小市政工程4.2園建工程4.3綠化工程4.4建筑小品工程4.5其他景觀工程4.6紅線外景觀工程小結(jié)結(jié)：景觀環(huán)境工程程策劃后預計計成本XX萬元，對比最最優(yōu)成本目標標XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。無法達成原因因：XX后期管控方案案：XX3.3.1最優(yōu)成本落地地專項分析-擋土墻護坡項目根據(jù)實際際情況，若有有該項成本，，參考基坑支支護及降水，，做好方案比比選，選成本本最優(yōu)3.3.2最優(yōu)成本落地地專項分析-紅線外景觀臨城大道景觀帶改造區(qū)域玉泉街90*25圖中標注紅線線外道路與紅紅線外景觀方案示意圖：：紅線外景觀包包含主要內(nèi)容容：紅線外為瀝青青市政道路在路邊與項目目交界處設置置道路綠化約約**㎡入口相接處**㎡按照示示范區(qū)標準**元/㎡紅線外景觀單單方均價為**元/㎡。項目占地面積(m2)紅線外景觀面積(m2)面積占比紅線外景觀指標景觀面積(m2)景觀單方（元/m2)道路面積(m2)道路單方（元/m2)10000100010%800200200300本專題為必須須分析項（無紅線外景景觀除外）紅線外景觀配配建必要性說說明：XXX方案簡述：下沉式綠地集集中布置降低堆坡造型型的難度減少園建的數(shù)數(shù)量和難度建少相應市政政排水設施3.3.3最優(yōu)成本落地地專項分析-海綿城市技術(shù)類型

單項設施適用類型控制目標經(jīng)濟性污染物去除率以SS計，%本項目選用建筑與小區(qū)城市道路綠地與廣場城市水系徑流總量徑流峰值徑流污染建造費用維護費用滲透設施透水磚鋪裝√√√×●◎◎低中80-90√構(gòu)造透水鋪裝√×√×●◎◎低低80-90√透水水泥混凝土××√×◎◎◎高中80-90透水瀝青混凝土√√√×◎◎◎高中80-90綠色屋頂√×××●◎◎高中70-80下凹式綠地√√√×●◎◎低低—√簡易型生物滯留設施√√√×●◎◎低低—復雜型生物滯留設施√√√×●◎●中低70-95滲透塘√×√×●◎◎中中70-80滲井√×√×●◎◎低低—存儲技術(shù)濕塘√×√√●●◎高中50-80雨水濕地√√√√●●●高中50-80蓄水池√×√×●◎◎高中80-90雨水罐√×××●◎◎低低80-90調(diào)節(jié)技術(shù)調(diào)節(jié)塘√×√√〇●◎高中—調(diào)節(jié)池√×√√〇●〇高中—轉(zhuǎn)輸技術(shù)轉(zhuǎn)輸型植草溝√√√×◎〇◎低低35-90干式植草溝√√√×●〇◎低低35-90濕式植草溝√√√×〇〇●中低—滲管/渠√√√×◎〇◎中中35-70截污凈化技術(shù)植被緩沖帶××√√〇〇●低低50-75初期雨水棄流/截留設施√√√√〇〇●低中40-60人工土壤滲濾√√√√〇〇◎高中75-95注：●——強；◎——較強；〇——弱或很小本專題為示例例，方案比選選應根據(jù)當?shù)氐卣笳{(diào)調(diào)整測算指標標海綿城市做法傳統(tǒng)做法成本變動設施單位工程量單價合價設施工程量單價合價透水鋪裝綠色屋頂狹義下沉式綠地生物滯留設施濕塘（自行增項）（自行增項）合計建筑面積單方XX元/m2XX元/m2XX元/m2優(yōu)先經(jīng)濟性好的設施，不增加成本；選配客戶敏感性高的設施，助力經(jīng)營。有海綿城市要要求項目增加加此頁本專題為示例例，方案比選選應根據(jù)當?shù)氐卣?，，選最優(yōu)設施施。3.4最優(yōu)成本落地地專項分析-社區(qū)管網(wǎng)工程程本頁口徑為含含增值稅口徑徑數(shù)字取整，靠靠右對齊小結(jié)結(jié)：社區(qū)管網(wǎng)工程程策劃后預計計成本XX萬元，對比最最優(yōu)成本目標標XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。無法達成原因因：XX后期管控方案案：XX序號成本科目責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標（萬元）策劃后預計成本金額（萬元）評估后無法達成（萬元）ABCD=C-B5社區(qū)管網(wǎng)工程5.1小市政管網(wǎng)工程5.2大市政管網(wǎng)工程3.4.1最優(yōu)成本落地地專項分析-小市政管網(wǎng)工工程本頁口徑為含含增值稅口徑徑方案及匯報形形式自擬不涉及變動的的成本可以不不在報告中呈呈現(xiàn)填寫須知（正正式上報時，，此須知刪除除）:本頁旨在請區(qū)區(qū)域、項目明明晰當?shù)馗黝愵愐?guī)范。結(jié)合合規(guī)范、競品減免優(yōu)化化或區(qū)域內(nèi)項項目優(yōu)化落地地情況，思考最優(yōu)成成本方案。3.4.2最優(yōu)成本落地地專項分析-大市政管網(wǎng)工工程供水接駁點1，約800m供暖接駁點，約50m燃氣接駁點，0m供電接駁點15km供水接駁點2，約200m紅線外大市政工程類型成本指標（萬元）成本指標分解供水工程40接駁點：束鹿大街和朝陽路兩個接駁點，雙路供水；距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點共計1km；管徑及材料：鑄鐵材質(zhì)，DN150。成本組成：40萬元/km；供電工程750接駁點：上陳驛110KV變電站距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點15km;回路：單回路；敷設方式：架設1回3X240，10kv架空線路；成本組成：50萬元/km。供暖工程0熱源接駁點：臨城路（北側(cè)緊鄰）距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點50m敷設方式：地埋(頂管過路），熱力管道DN250成本組成：供暖配套費包含，故紅線外成本不單獨列示。燃氣工程0燃氣接駁點：妍園路紅線處（地塊西側(cè)）距離：緊挨紅線敷設方式：地埋成本組成：包含在紅線內(nèi)費用中，不單獨列示。項目匯報頁，，此案例僅做做示例；請按照示例進進行分析方案示意圖：：標注出接駁點點及距紅線邊邊的距離，要要求清晰本專題為必須須分析項3.5最優(yōu)成本落地地專項分析-其他公共配套套設施本頁口徑為含含增值稅口徑徑數(shù)字取整，靠靠右對齊小結(jié)結(jié)：其他公共配套套設施策劃后后預計成本XX萬元，對比最最優(yōu)成本目標標XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。無法達成原因因：XX后期管控方案案：XX序號成本科目責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標（萬元）策劃后預計成本金額（萬元）評估后無法達成（萬元）ABCD=C-B6其他公共配套設施6.1公建配套6.2幼兒園、學校6.3物業(yè)配套6.4樣板房與售樓部裝修6.5其他公共配套設施3.5.1最優(yōu)成本落地地專項分析-紅線外基礎(chǔ)設設置及配套本頁口徑為含含增值稅口徑徑紅線外基礎(chǔ)設設施及配套專專項分析1.政府出讓土地地時強制要求求的紅線外成成本或市政配配套：內(nèi)容及金額：：稅籌策劃：減免/返還成本策劃劃：2.需我司自行配配建的工程設設施成本：內(nèi)容及金額：：稅籌策劃：減免/返還成本策劃劃：填寫須知（正正式上報時，，此須知刪除除）:1.內(nèi)容及金額填填寫：必要性性、預估工程程量、建設標標準、建設成成本、建設周周期、移交節(jié)節(jié)點。2.需我司自行配配建的工程設設施成本指：自來水廠廠或污水處理理站，變電站站，燃氣站，，供熱站，道道路橋梁，等等其他紅線外外基礎(chǔ)設施。。3.稅籌策劃：建建設主體，出出資主體，獲獲得財政票據(jù)據(jù)還是建安發(fā)發(fā)票等。4.減免/返返還成本策劃劃：是否有減免返返回成本，有有則填寫。不涉及變動的的成本可以不不在報告中呈呈現(xiàn)3.6最優(yōu)成本落地地專項分析-五費本頁口徑為含含增值稅口徑徑數(shù)字取整，靠靠右對齊小結(jié)結(jié)：五費策劃后預預計成本XX萬元，對比最最優(yōu)成本目標標XX萬元，不能/可達成成最優(yōu)成本。無法達成原因因：XX后期管控方案案：XX序號成本科目責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標（萬元）策劃后預計成本金額（萬元）評估后無法達成（萬元）ABCD=C-B7工程建設其他費8開發(fā)間接費9營銷費用10財務費用11管理費用3.6.1最優(yōu)成本落地地專項分析-工程建設其他他費本頁口徑為含含增值稅口徑徑方案及匯報形形式自擬不涉及變動的的成本可以不不在報告中呈呈現(xiàn)填寫須知（正正式上報時，，此須知刪除除）:本頁旨在請區(qū)區(qū)域、項目明明晰當?shù)馗黝愵愐?guī)范。結(jié)合合規(guī)范、競品減免優(yōu)化化或區(qū)域內(nèi)項項目優(yōu)化落地地情況，思考最優(yōu)成成本方案。3.6.2最優(yōu)成本落地地專項分析-四費主要費用指標總費用

（萬元）費用指標分解區(qū)域年度費率均值水平本項目策劃費率水平費率差異重點原因說明與管控要點1-財務費用893融資方式資金金額使用成本期限財務費用

（萬元）

開發(fā)貸2000萬6.50%4個月443供應鏈融資5000萬9.00%1年450…

2-銷售費用2700費用類別管理費用（萬元）費率

銷售管理板塊傭金類15000.6%其他類300推廣費用板塊9003-管理費用1920管理費用類別費用計算基數(shù)單方費用（率）總計

（萬元）

項目管理費160000m250元/m2800片區(qū)管理費160000m220元/m2320區(qū)域平臺管理費160000m220元/m2320集團平臺管理費160000m230元/m2480三費（1+2+3）合計

4-物業(yè)前期介入費

5-開發(fā)間接費

本頁口徑為含含增值稅口徑徑項目匯報頁，，此案例僅做做示例；請按照示例進進行分析4.1品質(zhì)類成本適適配策劃-示范區(qū)盈虧分分析示范區(qū)成本策劃建筑面積/占地面積（m2)建造成本標準（元/m2）配置標準總成本（萬元）計劃收入（萬元）備注說明（實體/臨建，或后期用途）1綜合樓售樓中心硬裝

軟裝

辦公區(qū)硬裝軟裝其他如體驗館硬裝軟裝2樣板房硬裝

軟裝

3示范區(qū)別墅

4示范區(qū)洋房

5示范區(qū)商業(yè)

6恒溫泳池

7室外泳池

8室外園建

9室外綠化

10(如有，請區(qū)域補充)

11示范區(qū)盈虧情況-2=108總收入-總成本12示范區(qū)成本分攤說明

示范區(qū)樣板間分析：樣板間別墅樣板間洋房樣板間臨建樣板間臨建樣板間貨值：按照臨時樣板間成本填寫；臨時樣板間貨值占凈利潤比=臨時樣板間成本/項目凈利潤戶型B260YJ140/YJ95數(shù)量12貨值（萬元）

貨值占凈利潤比

本頁口徑為含含增值稅口徑徑，示范區(qū)占地面面積內(nèi)所有貨貨值以及該貨貨值對應的全全部成本項目匯報頁4.2.1品質(zhì)類成本適適配策劃-客戶敏感性排排序產(chǎn)品力提升項最優(yōu)成本對應做法提升內(nèi)容簡述客戶敏感性排序類別鋼質(zhì)門1首層花園2……3456789……根據(jù)《02產(chǎn)品策劃和成成本策劃工作作指引》增加：將產(chǎn)品力自檢檢項按客戶敏敏感性從高敏敏感度往低敏敏感度進行排排序，對《附件2.1：客戶敏感性性調(diào)研問卷（（必用）》各選項的客戶戶選擇占比進進行排序4.2.2品質(zhì)類成本適適配策劃-敏感性成本策策劃提升措施我司做法競品做法陽臺贈送陽臺無贈送?贈送童夢樂園無有社區(qū)跑道無有電梯入戶無/首層花園無贈送/景墻無有真實客戶驗證證結(jié)論：競品對標分析析：根據(jù)《02產(chǎn)品策劃和成成本策劃工作作指引》增加：可分類類或不分類填填寫：如規(guī)劃劃/建筑/商業(yè)/車位/裝修/展示類。4.2.3品質(zhì)類成本適適配策劃-配置建議標配/產(chǎn)品力提升首選增配/建議提升考慮檔次/不做不做客戶敏感度高客戶敏感度低競品無競品有陽臺贈送電梯入戶童夢樂園社區(qū)跑道景墻首層花園……………………在最優(yōu)成本管控目標不超支前提下，保證品質(zhì)，優(yōu)先高敏感度，選配低敏感度根據(jù)《02產(chǎn)品策劃和成成本策劃工作作指引》增加：可分類類或不分類填填寫：如規(guī)劃劃/建筑/商業(yè)/車位/裝修/展示類4.2.4品質(zhì)類成本適適配策劃-敏感性成本策策劃1八大敏感性成本指標計算依據(jù)本項目產(chǎn)品（別墅）對標產(chǎn)品（別墅）配置差異本項目產(chǎn)品（高層）對標產(chǎn)品（高層）配置差異本項目產(chǎn)品（多層）對標產(chǎn)品（多層）配置差異售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)

成本標準(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）貨量區(qū)景觀園林園建園建面積

綠化綠化面積

公共部位裝修入戶大堂大堂面積

樓梯間樓梯間面積

電梯間電梯間面積

電梯轎廂電梯轎廂面積

外墻裝修干掛石材外墻石材面積

外墻幕墻外墻幕墻面積

外墻塊料外墻塊料面積

外墻涂料外墻涂料面積

本頁口徑為含含增值稅口徑徑項目匯報頁根據(jù)區(qū)域品質(zhì)類成成本分檔，選選用對應成本本標準。經(jīng)論證，增配配可實現(xiàn)溢價價的標準同樣樣計入。說明：按照基基準成本分檔檔，該項目所所屬地區(qū)基準準成本共**檔，項目屬屬于第**檔檔。。4.2.4品質(zhì)類成本適適配策劃-敏感性成本策策劃2八大敏感性成本指標計算依據(jù)本項目產(chǎn)品（別墅）對標產(chǎn)品（別墅）配置差異本項目產(chǎn)品（高層）對標產(chǎn)品（高層）配置差異本項目產(chǎn)品（多層）對標產(chǎn)品（多層）配置差異售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)售價(元/m2)

成本標準(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）成本標準

(元/m2）門窗工程外墻門窗外墻門窗面積

入戶門入戶門面積

防火門及防火卷簾門防火門及防火卷簾門面積

單元門單元門面積

裝飾百葉裝飾百葉面積

欄桿工程陽臺/露臺欄桿長度

護窗欄桿長度

樓梯欄桿長度

電梯臺

智能化戶

室內(nèi)精裝修裝修面積

本頁口徑為含含增值稅口徑徑項目匯報頁根據(jù)區(qū)域品質(zhì)類成成本分檔，選選用對應成本本標準。經(jīng)論證，增配配可實現(xiàn)溢價價的標準同樣樣計入。4.2.5品質(zhì)類成本適適配策劃-成本加減法本頁口徑為含含增值稅口徑徑序號溢價點成本加法相關(guān)事項成本增加測算溢價效果估測

（元/m2）增加總額

（萬元）折合可售單方

（元/m2）1紅線外景觀

2新風

3智能3.0

4兒童娛樂

5裝標提升

6……

7……

匯總

品質(zhì)類最優(yōu)成成本適配小結(jié)結(jié)：增配高敏感度成本本，溢價點較最優(yōu)成本目標標增加可售單方方XX元/m2；策劃后預計計售價提升XX元/m2。溢價點請根據(jù)據(jù)實際情況填填報,模版僅做列示示。PARTTHREE成本管控策略略０１成本節(jié)點鋪排０２過程管控規(guī)劃０３最優(yōu)成本策劃總結(jié)０4經(jīng)營指標達成承諾1、成本節(jié)點鋪排排新項目獲取/存地項目開工2020年5月1日責任包干成本本2020年5月6日最優(yōu)成本2020年5月15日最優(yōu)成本策劃劃2020年5月*日合約規(guī)劃2020年*月*日開工2020年*月*日首次動態(tài)刷新新2020年*月*日開盤2020年*月*日開盤后評估2020年*月*日中期過堂會2020年*月*日結(jié)算后評估2020年*月*日竣工2020年*月*日工作計劃推進進相關(guān)說明（（如有）：圖紙會審完成成2020年*月*日預算包干終審審2020年*月*日2、最最優(yōu)優(yōu)成成本本策策劃劃總總結(jié)結(jié)項目目匯匯報報頁頁最優(yōu)優(yōu)成成本本策策劃劃成成果果分分析析一、、經(jīng)經(jīng)成成本本策策劃劃，，已已完完成成項成成本本優(yōu)優(yōu)化化，，累累計計已已優(yōu)優(yōu)化化成成本本元：：（簡簡述述說說明明））二、、經(jīng)經(jīng)成成本本策策劃劃，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)本本項項目目待待優(yōu)優(yōu)化化項項項，，預預估估可可優(yōu)優(yōu)化化成成本本元，，但但暫暫未未落落地地：：（簡簡述述未未落落地地原原因因及及未未來來擬擬落落地地措措施施））三、、經(jīng)成成本本策策劃劃，，策策劃劃后后預預計計成成本本較較最最優(yōu)優(yōu)成成本本目目標標超超支支元，，項項目目需需專專項項匯匯報報區(qū)區(qū)域域總總裁裁：：（簡簡述述未未落落地地原原因因及及未未來來擬擬落落地地措措施施））3、經(jīng)經(jīng)營營指指標標達達成成承承諾諾項目目匯匯報報頁頁本項項目目最最優(yōu)優(yōu)成成本本策策劃劃成成果果，，具具體體如如下下：：項目目承承諾諾，，在在實實施施過過程程中中加加強強過過程程管管控控，，保保障障策策劃劃成成果果落落地地，，實實現(xiàn)現(xiàn)成本本的的有有效效結(jié)結(jié)余余，，貢貢獻獻凈凈利利潤潤。成本本策策劃劃后后預預計計成成本本，，達成成/沒有有達達成成區(qū)域域總總裁裁下下達達的的最最優(yōu)優(yōu)成成本本目目標標。（（若若未未達達成成，，概概括括主主要要原原因因））目標成本經(jīng)營指標（含增值稅口徑）成本指標（不含增值稅）科目1-11建筑總成本（萬元）科目2-8建筑總成本（萬元）總成本（萬元）總收入（萬元）凈利潤總額（萬元）凈利潤率（%）全周期年化自有資金回報率責任包干版目標成本最優(yōu)成本目標（區(qū)域下達）策劃后預計成本（項目總牽頭）差異（策劃后-最優(yōu)成本目標）4、激激勵勵估估算算-A類項項目目責責任任包包干干激激勵勵及及預分配方方案責任包干預計激勵（2-8科目）責任包干成本（萬元）最優(yōu)成本（萬元）策劃后預計成本（萬元）激勵計提基數(shù)（萬元）計提比例(%)碧桂園方股權(quán)占比（%）激勵金額（萬元）①②③④=①-MAX（②，③）⑤⑥⑦=④*⑤*⑥200001610016000390055199.45據(jù)《碧桂桂園集團團最優(yōu)成成本管理理辦法（（2020年V1.0試行版））》，項項目屬于于2019年1月1日起新開開工項目目。策劃后預預計成本本實現(xiàn)主主動優(yōu)化化，節(jié)余余XX萬萬元，預預計獲取取責任包包干激勵總額額XX萬萬元。科目：成成本2-8，不含品品質(zhì)類科科目（公公共部位位裝修、、外立面面裝修、、室內(nèi)精精裝修工工程、景景觀工程程），不含增值值稅口徑徑屬于A類項目選選用，若若不屬于于，可刪刪除本頁頁?？颇控熑稳祟A分配方案責任人責任科目優(yōu)化金額（萬元）激勵金額（元）合計責任包干激勵分配比例人員分配比例分配金額（萬元）項目總30%科目責任人45%44.75區(qū)域成本部（不參與科目責任人分配）20%集團成本中心5%4、激勵估估算-A類項目最最優(yōu)成本本激勵及及預分配方方案最優(yōu)成本預計激勵（2-8科目）最優(yōu)成本（萬元）策劃后預計成本（萬元）激勵計提基數(shù)（萬元）計提比例(%)碧桂園方股權(quán)占比（%）激勵金額（萬元）①②③=①-②④⑤⑥=④*⑤1610016000100405120.4據(jù)《碧桂桂園集團團最優(yōu)成成本管理理辦法（（2020年V1.0試行版））》，項項目屬于于2019年1月1日起新開開工項目目。策劃后預預計成本本實現(xiàn)主主動優(yōu)化化，節(jié)余余XX萬萬元，預預計獲取取最優(yōu)成成本激勵總額額XX萬萬元。科目：成成本2-8，不含品品質(zhì)類科科目（公公共部位位裝修、、外立面面裝修、、室內(nèi)精精裝修工工程、景景觀工程程），不含增值值稅口徑徑屬于A類項目選選用，若若不屬于于，可刪刪除本頁頁。最優(yōu)成本激勵分配比例人員分配比例分配金額（萬元）項目總50%項目總主導分配50%10.2項目總主導預分配方案責任人責任科目優(yōu)化金額（萬元）激勵金額（元）合計4、激勵估估算-B類項目目成本競競爭力提提升激勵勵及預分分配方案案據(jù)《碧桂桂園集團團最優(yōu)成成本管理理辦法（（2020年V1.0試行版））》，項項目屬于于2018年度開工工項目。策劃后預預計成本本實現(xiàn)主主動優(yōu)化化，利潤潤達標，，節(jié)余XX萬元元，預計計獲取成成本競爭爭力提升升激勵總額額XX萬萬元。成本競爭力提升激勵激勵計算指標投資定案A策劃后預計成本B備注說明利潤率利潤達標：成本結(jié)余金額*20%利潤不達標：成本結(jié)余金額*15%凈利潤額2-8科目成本激勵核算成本結(jié)余金額（萬元）A-B激勵總額（A-B）*%屬于B類項目選選用，若若不屬于于，可刪刪除本頁頁。成本競爭力提升激勵人員分配比例分配金額（萬元）項目總30%科目責任人45%區(qū)域成本部（不參與科目責任人分配）20%集團成本中心5%科目：成成本2-8，不含品品質(zhì)類科科目（公公共部位位裝修、、外立面面裝修、、室內(nèi)精精裝修工工程、景景觀工程程），不含增值值稅口徑徑科目責任人預分配方案責任人責任科目優(yōu)化金額（萬元）激勵金額（元）合計謝謝聆聽聽！！附件：***項項目**期最優(yōu)優(yōu)成本責責任分解解模板指標名稱預計落實時間第一責任人占比60%第二責任人占比30%第三責任人占比10%責任部門責任人責任部門責任人責任部門責任人規(guī)劃指標類占地面積總建筑面積地上建筑面積地下建筑面積可售面積容積率限高建筑密度綠化率車位配比地上與地下車位數(shù)計容面積住宅面積商業(yè)面積公建配套面積可售比附件：***項項目**期最優(yōu)優(yōu)成本責責任分解解成本科目成本項責任分解預計落實時間第一責任人占比60%第二責任人占比30%第三責任人占比10%責任部門責任人責任部門責任人責任部門責任人1、土地成本1.1土地成本土地成本投資部1.2拆遷補償及相關(guān)費用拆遷補償及其他投資部1.3契稅契稅投資部財務部2、行政事業(yè)性收費與前期工程費2.1行政事業(yè)性收費2.1.1報批報建費