六大異常及庫(kù)調(diào)、變價(jià) 大潤(rùn)發(fā)絕密匯總課件

六大異常處理規(guī)范六大異常處理規(guī)范1六大異常指什么？是——負(fù)庫(kù)存、負(fù)毛利、缺貨、暢缺、滯銷、商品狀態(tài)6、8的總稱六大異常指什么？是——負(fù)庫(kù)存、負(fù)毛利、缺貨、暢缺、滯銷、商品2負(fù)庫(kù)存負(fù)庫(kù)存商品定義：庫(kù)存小于0之商品〔不含原物料107\117\127\137\147分類)及自廠編(1015\1684\1878\1674\1827)商品〕。產(chǎn)生原因一、串號(hào)：（一）貼錯(cuò)店內(nèi)碼。（二）帳管中心查詢收銀員無(wú)法掃描及漏標(biāo)商品時(shí)，查錯(cuò)貨號(hào)(三)倉(cāng)管商品條碼電腦輸入錯(cuò)誤。（四）收銀員錯(cuò)掃商品。(五）先付款后提貨的以銷代訂與大宗團(tuán)購(gòu)商品。（六）倉(cāng)管收貨后未將收貨數(shù)量輸入電腦。（七）子母貨號(hào)商品未做改包裝調(diào)整。（八）搭贈(zèng)未輸入電腦。（九）生鮮進(jìn)銷不同貨號(hào)時(shí)的銷貨貨號(hào)。（十）生鮮大量扣重。負(fù)庫(kù)存負(fù)庫(kù)存商品定義：庫(kù)存小于0之商品〔不含3處理流程：一、課長(zhǎng)每日根據(jù)S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表了解負(fù)庫(kù)存品項(xiàng)，分析原因，并用藍(lán)色黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法。二、課長(zhǎng)安排課員依S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表盤點(diǎn)負(fù)庫(kù)存品項(xiàng)。課員用蘭色或黑色筆將實(shí)際盤點(diǎn)量填在相應(yīng)品名的日均銷量欄與存貨欄中間的空隙處，并在報(bào)表實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)字最下端簽名。三、嚴(yán)禁未經(jīng)盤點(diǎn)即直接將電腦庫(kù)存上的負(fù)庫(kù)存數(shù)量填入庫(kù)存調(diào)整單做庫(kù)存調(diào)整，從書面上"消減"負(fù)庫(kù)存。處理流程：4

四、依據(jù)產(chǎn)生的原因采取相應(yīng)處理方法：（一）串號(hào)：課長(zhǎng)以原因3（庫(kù)存差異）做庫(kù)存調(diào)整；串號(hào)的另一商品也須同時(shí)做庫(kù)存調(diào)整。（二）先付款后提貨的以銷待訂與大宗團(tuán)購(gòu)商品：不做調(diào)整。（三）倉(cāng)管未輸入電腦：立刻通知倉(cāng)管輸入電腦。（四）子母貨號(hào)未改包裝：課長(zhǎng)以原因2（改包裝）做庫(kù)存調(diào)整。（五）搭贈(zèng)未輸入電腦：1、物流管理部用贈(zèng)品收貨/退單，以原因8（廠商搭贈(zèng)）做庫(kù)存調(diào)整。2、如為供應(yīng)商搞活動(dòng)“買一送一”，當(dāng)活動(dòng)結(jié)束后可將“買一送一“的贈(zèng)品拆開，經(jīng)盤點(diǎn)后用庫(kù)存調(diào)整單以原因8（廠商搭贈(zèng)）做庫(kù)存調(diào)整。（六）生鮮大量扣重及銷售貨號(hào)銷售商品：通過(guò)每半月生鮮盤點(diǎn)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。四、依據(jù)產(chǎn)生的原因采取相應(yīng)處理方法：5五、經(jīng)理檢查各課上交的S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表，并在報(bào)表右下方簽字。六、課長(zhǎng)填寫庫(kù)存調(diào)整單，在庫(kù)存單的反面寫明實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量（詳見庫(kù)存調(diào)整作業(yè)規(guī)范），經(jīng)經(jīng)理審核簽名后，交物流管理部。物流管理部檢查確認(rèn)無(wú)誤后做電腦庫(kù)調(diào)操作,完畢后在庫(kù)存調(diào)整單上簽名，并按部門分別存檔，以便檢查。七、庫(kù)存調(diào)整單上單品售價(jià)合計(jì)超過(guò)100元或整張單售價(jià)合計(jì)超過(guò)500元者，須送店總簽準(zhǔn)。八、隔天物流管理部以S122庫(kù)存調(diào)整報(bào)表核對(duì)，以確保所有調(diào)整均已正確輸入電腦并報(bào)表右下方簽字。五、經(jīng)理檢查各課上交的S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表，并在報(bào)表右6負(fù)毛利

毛利率=（售價(jià)-平均成本）/售價(jià)即銷售毛利率小于0之商品產(chǎn)生負(fù)毛利商品主要原因：一、印花、快報(bào)商品售價(jià)過(guò)低。二、大宗團(tuán)購(gòu)變價(jià)。三、市調(diào)變價(jià)。四、店內(nèi)促銷。五、折扣銷售。六、出清變價(jià)。七、促銷前為高庫(kù)存商品成本過(guò)高。八、日結(jié)售價(jià)降低。九、惡意變價(jià)。負(fù)毛利毛利率=（售價(jià)-平均成本）/7處理流程：

一、課長(zhǎng)根據(jù)S807當(dāng)日負(fù)毛利品項(xiàng)報(bào)表了解負(fù)毛利品項(xiàng)，以藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報(bào)表的右下方簽名。二、根據(jù)原因采取相應(yīng)處理方法如下：（一）根據(jù)S194賣場(chǎng)售價(jià)異動(dòng)明細(xì)報(bào)表，檢查是否有惡意變價(jià)；若有立即查明原因后報(bào)告店總處理。（二）印花、快報(bào)商品售價(jià)過(guò)低：聯(lián)絡(luò)采購(gòu)了解原因再行處理（三）大宗團(tuán)購(gòu)、市調(diào)改價(jià)、店內(nèi)促銷品項(xiàng)、折扣、出清原因：因事先已與采購(gòu)聯(lián)系，不做處理（但需核對(duì)是否與原有變價(jià)資料相符）。（四）促銷前為高庫(kù)存商品成本過(guò)高：上檔前21天列印S146促銷商品計(jì)劃報(bào)表時(shí)即應(yīng)聯(lián)系采購(gòu)補(bǔ)差價(jià)。同時(shí)課長(zhǎng)對(duì)快報(bào)商品應(yīng)注意掌握前7后8訂貨，以提高毛利。（五）日結(jié)售價(jià)降低：聯(lián)系采購(gòu)了解原因。三、經(jīng)理審核課長(zhǎng)上交的S807報(bào)表，在報(bào)表的右下方簽字核可后交物流管理部。四、物流管理部每日檢查各課上交的S807報(bào)表填寫內(nèi)容及簽字完整后存檔，存檔時(shí)間二個(gè)月。處理流程：8滯銷商品定義：

滯銷1商品（ID1）:商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，日均銷量大于0，庫(kù)存大于1/2均銷量,食品連續(xù)20天（含）以上，非食品連續(xù)30天（含）以上未銷售商品.(不含音像制品、兒童書籍、成人書籍、化妝品彩妝)滯銷2商品(IS1)：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”的音像制品、兒童書籍、成人書籍、化妝品彩妝連續(xù)60天（含）以上未銷售商品。IDW：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，食品60天以上,音像制品、服飾、鞋105天以上，百貨其它75天以上未銷售商品IGW：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，服飾21天以上未銷售商品IG1：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，服飾7天以上未銷售商品IH1：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，鞋課7天以上未銷售商品IHW：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，鞋課21天以上未銷售商品

滯銷商品滯銷商品定義：滯銷商品9滯銷商品處理流程：滯銷商品↓確定電腦庫(kù)存量正確↓OKNO檢查是否陳列－－－－－－－－－-->陳列↓YESNO商品貨架是否清潔－－－－－－－-->清潔↓YESNO檢討陳列方式及位置－－－－－－-->調(diào)整↓YES不佳檢討商品賣相與包裝－－－－－－-->改良或放棄↓YESNO商品價(jià)格具競(jìng)爭(zhēng)力否－－－－－-->協(xié)調(diào)采購(gòu)調(diào)降價(jià)↓YESYES同類型商品是否太多－－－－－－-->減少↓NO建議改狀態(tài)或出清滯銷商品處理流程：10一、每周一、四課長(zhǎng)定期閱讀S809滯銷商品明細(xì)報(bào)表，注明滯銷商品產(chǎn)生的原因，用藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生原因及處理方法，并在報(bào)表的右下方簽上姓名、日期（例如：王平11/20）。二、安排課員盤點(diǎn)，如盤點(diǎn)后確有破包、壞機(jī)或虛庫(kù)存商品則處理如下：（一）退貨或換貨。（二）折扣出清。（三）庫(kù)存調(diào)整（含報(bào)廢）。三、對(duì)非破包、壞機(jī)或虛庫(kù)存之滯銷1商品，課長(zhǎng)做以下處理：（一）檢查是否陳列，若未陳列立即陳列。（二）陳列位置不佳的，調(diào)整商品陳列位置。（三）商品賣相與包裝不良的，進(jìn)行整理改善。（四）商品價(jià)格沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的，進(jìn)行市調(diào)，協(xié)調(diào)采購(gòu)改價(jià)。四、經(jīng)以上處理仍為滯銷商品的，建議采購(gòu)改狀態(tài)。從滯銷開始到改狀態(tài)應(yīng)在四周處理流程一、每周一、四課長(zhǎng)定期閱讀S809滯銷商品明細(xì)報(bào)表，11五、滯銷2商品只須檢查是否出樣即可，但文化用品課的滯銷2商品如有污損的可做退貨或折扣處理。六、商品由狀態(tài)“6”轉(zhuǎn)狀態(tài)“1”，狀態(tài)“1”的滯銷天數(shù)不在滯銷商品的滯銷天數(shù)內(nèi)，但已在S809報(bào)表中反應(yīng)的品項(xiàng)不做處理；因商品組合需要的滯銷商品不做處理，只需檢查是否出樣。七、經(jīng)理審核課長(zhǎng)上交的S809報(bào)表，并追蹤前份S809報(bào)表處理結(jié)果，在報(bào)表右下方簽字。八、課長(zhǎng)將S809報(bào)表于周二、五交物流管理部，物流管理部檢查確認(rèn)無(wú)誤后存檔，存檔一個(gè)月五、滯銷2商品只須檢查是否出樣即可，但文化用品課的滯銷2商12可能缺貨、缺貨、暢缺可能缺貨商品定義：

一、商品狀態(tài)為"1、2、3、5"商品。二、日配冷藏商品（201、202、207）可銷天數(shù)（庫(kù)存/日均銷量）1天。三、雜貨（除日配冷藏）、百貨與生鮮冷凍及干貨商品可銷天數(shù)小于等于7天的商品。四、日均銷量小于等于0且有訂單（排除新商品沒(méi)有訂單）且?guī)齑妗?的商品。其中食品日均銷量大于3、非食品日均銷量大于1的商品稱為暢銷商品（在S170可能缺貨商品明細(xì)報(bào)表上用“星號(hào)”標(biāo)注）。當(dāng)暢銷商品的可銷天數(shù)小于等于2時(shí)，稱為暢銷品缺貨（即暢缺），其余為一般缺貨商品。缺貨：商品狀態(tài)為“1、2、3、5”，庫(kù)存≤1/2DMS即缺貨（此部分影響SL值）可能缺貨、缺貨、暢缺可能缺貨商品定義：13可能缺貨商品產(chǎn)生原因：一、下單不及時(shí)。如：電腦訂單漏下、快報(bào)商品與大宗團(tuán)購(gòu)未補(bǔ)單。二、大宗團(tuán)購(gòu)補(bǔ)單尚未到貨。三、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的商品，補(bǔ)單后未到貨。四、對(duì)促銷商品銷量預(yù)估不足，補(bǔ)單后尚未到貨。五、因店內(nèi)促銷因素日均銷量升高。六、廠商斷貨、短送貨。七、未及時(shí)處理S158遲交訂單明細(xì)報(bào)表?？赡苋必浬唐樊a(chǎn)生原因：14

處理流程：一、課長(zhǎng)每日查看S170可能缺貨商品明細(xì)報(bào)表，用藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品的最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報(bào)表的右下方簽名。二、根據(jù)原因及時(shí)處理：（一）下單不及時(shí)：課長(zhǎng)應(yīng)參閱S151、S133、S146報(bào)表補(bǔ)單（詳見常用報(bào)表作業(yè)規(guī)范）。大宗團(tuán)購(gòu)未補(bǔ)單的可下緊急訂單。（二）有待收訂單：物流管理部根據(jù)S170可能缺貨明細(xì)報(bào)表催單，并將催單情況注明在S170報(bào)表上并簽名，課長(zhǎng)查看結(jié)果。（三）因店內(nèi)促銷因素日均銷量升高的：不做處理。（四）廠商斷貨、短送貨：課長(zhǎng)將供應(yīng)商已不生產(chǎn)或長(zhǎng)期無(wú)貨的商品，通知采購(gòu)改狀態(tài)，對(duì)無(wú)法按時(shí)按量送貨的供應(yīng)商告知相關(guān)采購(gòu)協(xié)助催單。（五）補(bǔ)單后未到貨的：由物流管理部催單，盡可能讓供應(yīng)商提前送貨。三、物流管理部每周匯總暢缺商品送貨異常匯總表交營(yíng)運(yùn)處、采購(gòu)處。四、經(jīng)理每日審閱S170可能缺貨商品明細(xì)報(bào)表的處理結(jié)果并簽字。五、課長(zhǎng)每日上午10：00前將S170報(bào)表交物流管理部，物流管理部確認(rèn)所有品項(xiàng)都已做相應(yīng)處理后簽字存檔，保存三個(gè)月。處理流程：15狀態(tài)“6”、“8”商品處理"6"、"8"商品定義：因特殊因素（如：不再生產(chǎn)、銷售不佳、改換包裝、季節(jié)性商品或其他原因）,分店不再下單進(jìn)貨,而以退貨或出清方式使庫(kù)存為零的商品。此時(shí)總公司采購(gòu)會(huì)先將商品狀態(tài)"1"改為"8"（進(jìn)入刪除商品）或?qū)?1"改為"6"（季節(jié)性商品）。狀態(tài)“6”、“8”商品處理"6"、"8"商品定義：16處理流程：一、課長(zhǎng)每天閱讀S141總公司商品異動(dòng)報(bào)表，及時(shí)了解狀態(tài)"6"、"8"商品，及時(shí)處理。二、課長(zhǎng)每周二根據(jù)S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)報(bào)表了解狀態(tài)"6"、"8"品項(xiàng)。每周五根據(jù)S811進(jìn)入刪除報(bào)表做下架動(dòng)作。同時(shí)課長(zhǎng)需根據(jù)S145新商品第一次到貨通知報(bào)表知道狀態(tài)"2"之新品品項(xiàng)，應(yīng)提前確定此商品的陳列位置（取代某一個(gè)狀態(tài)"6"、"8"之商品）。三、此時(shí)狀態(tài)"6"、"8"商品若有訂單,課長(zhǎng)應(yīng)在S811報(bào)表上用藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明刪除訂單，在報(bào)表右下方簽名。四、課長(zhǎng)盡快安排課員盤點(diǎn)，了解庫(kù)存量。課員將實(shí)際庫(kù)存量標(biāo)注在S811報(bào)表右側(cè)相對(duì)應(yīng)的品項(xiàng)旁，并在盤點(diǎn)量下方簽名。五、若實(shí)際庫(kù)存與電腦庫(kù)存不一致，按盤點(diǎn)后實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。采購(gòu)建"R"退貨商品，依據(jù)退貨時(shí)間退貨。處理流程：17

六、采購(gòu)建"P"出清商品，課長(zhǎng)按出清規(guī)范出清。（一）有采購(gòu)建議價(jià)格的商品購(gòu)所定價(jià)格開始出清。如2周后仍未清完，再以該價(jià)格之80%折扣處理。依此類推，直至清完。（二）未有采購(gòu)建議價(jià)格的狀態(tài)"6"、"8"商品，按當(dāng)時(shí)日結(jié)價(jià)的80%處理。兩周后再以80%折扣處理。（三）狀態(tài)"6"、"8"建"P"之商品、出現(xiàn)店內(nèi)不可變價(jià)現(xiàn)象，立即以電子郵件的方式通知采購(gòu)，請(qǐng)采購(gòu)及時(shí)更改電腦資料。（四）百貨電器商品折扣處理時(shí)可根據(jù)采購(gòu)建議價(jià)改價(jià)；或由門店根據(jù)電器損壞程度填寫建議價(jià)，交經(jīng)理、店總審核批準(zhǔn)并傳真至采購(gòu)處，由采購(gòu)確認(rèn)并回傳進(jìn)行折價(jià)。14天后如仍未銷完可根據(jù)以上流程再次折價(jià)。（五）對(duì)采購(gòu)已建P之商品，各分店在出清時(shí)必須在"出清商品"POP上清楚注明原價(jià)和現(xiàn)價(jià)，原價(jià)用紅筆打叉"X"。

七、每周三課長(zhǎng)將S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)報(bào)表交物流管理部存查，該報(bào)表存檔一個(gè)月。

八、狀態(tài)"6"、"8"商品下架流程：（一）課長(zhǎng)統(tǒng)一每周五將所狀態(tài)"6"、"8"商品做下架動(dòng)作，做好出清準(zhǔn)備，并將替代之新品做好上架陳列動(dòng)作。（二）物流管理部每周五依據(jù)S811報(bào)表檢查所替代之狀態(tài)"6"、"8"商品下架情況，匯總狀態(tài)"6"、"8"商品未下架異常表，物流管理部檢查人員、部門課長(zhǎng)及經(jīng)/副理簽字，并交店總審閱后物流管理部收回存檔（報(bào)表和異常表保存一個(gè)月）。六、采購(gòu)建"P"出清商品，課長(zhǎng)按出清規(guī)范出清18出清方式：為加快出清進(jìn)度，方便顧客挑選，按以下要求陳列。生鮮（干貨）、雜貨、百貨三個(gè)部門的出清商品集中陳列出清，出清區(qū)域由店總指定促銷區(qū)4-6平方米，由后倉(cāng)管理組派一名員工進(jìn)行整理和銷售工作，巡查該區(qū)域工作將列為值班經(jīng)理巡場(chǎng)內(nèi)容。陳列道具：一、店內(nèi)制作展示臺(tái)，呈階梯式，將商品分層次陳列，展示臺(tái)規(guī)格（長(zhǎng)*寬*高）1000*1200*1100mm，每層層高30公分，底柜高50公分。二、展示臺(tái)外圍用KT板包裝，KT板上注明“清倉(cāng)商品”字樣。三、立柱處利用立柱用KT板刻字標(biāo)示"清倉(cāng)商品"。四、單個(gè)品項(xiàng)數(shù)量大時(shí)，可用促銷筒陳列，促銷筒的布置參照?qǐng)D2，量少時(shí)放在展示臺(tái)上。價(jià)格標(biāo)示：一、出清區(qū)上方掛置清倉(cāng)POP，如有多個(gè)折扣時(shí)，放置最高折扣，例如：8折、7折、6折，掛置8折為準(zhǔn)。二、商品集中陳列出清，展示臺(tái)上須貼壓克力條，商品左下方放置紅色箭頭指示，貨價(jià)卡與商品一一對(duì)應(yīng)，列印小張藍(lán)色出清貨價(jià)卡。出清方式：為加快出清進(jìn)度，方便顧客挑選，按以下要求陳列。19庫(kù)存調(diào)整原因："0"：盤點(diǎn)。"1"：生鮮盤點(diǎn)。"2"：改包裝。"3"：庫(kù)存差異。"4"：破損出清。"5"：小偷。"6"：倉(cāng)管更正。"7"：報(bào)廢。"8"：搭贈(zèng)。庫(kù)存調(diào)整原因："0"：盤點(diǎn)。20一、盤點(diǎn)（"0"）：依照盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。

二、生鮮盤點(diǎn)（"1"）：依照生鮮盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。一、盤點(diǎn)（"0"）：21三、改包裝（"2"）：（一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格不合且有子母貨號(hào)、需改包裝時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。（二）調(diào)整程序：1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號(hào)，正確填寫此商品之進(jìn)貨貨號(hào)（或母貨號(hào)）用于銷售貨號(hào)（或子貨號(hào)）于庫(kù)存調(diào)整單（如附表一）上例：A——箱B——瓶即為A（貨號(hào)）-“1”箱B（貨號(hào)+“24”2、在做改包裝調(diào)整時(shí)，子貨號(hào)數(shù)量必須是母貨號(hào)數(shù)量的倍數(shù)3、子母貨號(hào)商品均需填于庫(kù)存調(diào)整單。三、改包裝（"2"）：22四、庫(kù)存差異（"3"）：（一）可以使用"3"（庫(kù)存差異）的原因有：1、由于商品串號(hào)而造成的差異。2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確而造成的差異。3、由于手退單未輸入電腦而造成的差異。4、特殊情況下，同一商品使用不同貨號(hào)（如A、B貨號(hào)），根據(jù)實(shí)際運(yùn)作需要以“3”進(jìn)行A、B貨號(hào)的庫(kù)存調(diào)整。四、庫(kù)存差異（"3"）：23（二）調(diào)整程序：1、由于串號(hào)引起的差異：首先找出該商品以及串號(hào)商品的貨號(hào)，對(duì)此兩商品進(jìn)行一次性的盤點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。然后在庫(kù)存調(diào)整單上正確填寫串號(hào)兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以"+"、"-"符號(hào)表示；在庫(kù)存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品（按"電腦庫(kù)存量"、"實(shí)際盤點(diǎn)量"、"差異"順序。2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確造成的差異：課長(zhǎng)先確認(rèn)前期盤點(diǎn)是否有誤（漏盤、規(guī)格盤錯(cuò)等），再依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)出的差異量進(jìn)行調(diào)整（需在右面寫明"前期盤點(diǎn)失誤"造成的調(diào)整原因）。3、由于顧客退貨，但未做電腦輸入動(dòng)作造成的差異：接待課每日早晨8：30將前一日手退單交物流管理部，物流管理部簽收后，填好庫(kù)存調(diào)整單交課長(zhǎng)、經(jīng)理簽字后進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。4、特殊情況：按營(yíng)運(yùn)處或行銷處通知操作。5、嚴(yán)禁不經(jīng)盤點(diǎn)即行“庫(kù)存差異”調(diào)整；如，未經(jīng)盤點(diǎn)即直接調(diào)整電腦負(fù)庫(kù)存數(shù)量，憑空“消滅”負(fù)庫(kù)存商品。6、每筆庫(kù)調(diào)滿100元或單張滿500元需店總簽字（二）調(diào)整程序：24五、破損出清（“4”）（一）商品破損不能以原單位銷售，且無(wú)法退換貨，但經(jīng)重新整理包裝后，成為一個(gè)新的銷售單位時(shí)，課長(zhǎng)對(duì)整理過(guò)的破包商品進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)后，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)量填寫庫(kù)存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理簽字，交物流管理部，物流管理部以原因“4”做庫(kù)存調(diào)整。（二）破損商品盡可能優(yōu)先以退換貨處理，以免損失折扣毛利。（三）無(wú)法以破損出清銷售之商品則做報(bào)廢處理。（四）調(diào)整程序：1、課長(zhǎng)填寫折扣標(biāo)簽申請(qǐng)單（如附表四），送經(jīng)理簽字后交物流管理部從電腦中列印折扣標(biāo)簽。單品售價(jià)合計(jì)超過(guò)100元或整張單售價(jià)合計(jì)超過(guò)500元者，須送店總簽準(zhǔn)。2、課長(zhǎng)必須親自監(jiān)督折扣標(biāo)簽全數(shù)張貼于出清商品原標(biāo)簽上。3、簽準(zhǔn)之折扣標(biāo)簽申請(qǐng)單留物流管理部存檔備查。五、破損出清（“4”）25六、小偷（"5"）：（一）商品失竊時(shí)，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進(jìn)行調(diào)整。（二）調(diào)整程序：1、課長(zhǎng)憑失竊商品之“尸體”填寫庫(kù)存調(diào)整單，送經(jīng)理簽字后，交物流管理部進(jìn)行電腦輸入2、物流管理部將“庫(kù)存調(diào)整單存檔備查。七、倉(cāng)管更正（"6"）：收貨區(qū)電腦輸入錯(cuò)誤時(shí)，倉(cāng)管直接做收貨更正，依照倉(cāng)管課收退貨作業(yè)規(guī)范操作。八、報(bào)廢（“7”）（一）

可以使用報(bào)廢"7"的原因：1、破損無(wú)法退換貨且無(wú)法再銷售之標(biāo)準(zhǔn)商品。2、生鮮商品過(guò)期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無(wú)法銷售的商品（二）調(diào)整程序：1、課長(zhǎng)填寫商品報(bào)廢單（如附表二），送經(jīng)理簽字，經(jīng)理須檢核報(bào)廢商品實(shí)體（生鮮商品亦同）。若單品超過(guò)100元或整張單售價(jià)合計(jì)超過(guò)500元，須經(jīng)店總簽字。2、商品報(bào)廢單須經(jīng)由防損查核、簽證登記后，方可交物流管理部輸入電腦六、小偷（"5"）：26九、搭贈(zèng)（"8"）：（一）因快報(bào)商品賣場(chǎng)做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過(guò)實(shí)際盤點(diǎn)，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫(kù)存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交物流管理部，物流管理部以"8"做庫(kù)存調(diào)整。（二）供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送給分店可銷售商品時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因（三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行“缺一罰十”處分時(shí)，應(yīng)將處罰之商品以"8"做庫(kù)存調(diào)整。（四）調(diào)整程序：1、倉(cāng)管將贈(zèng)品單（如附表三）交由物流管理部，物流管理部以"8"做庫(kù)存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈(zèng)品單存檔備查（詳見贈(zèng)品管理作業(yè)規(guī)范）。2、倉(cāng)管將贈(zèng)品單（注明缺一罰十）交物流管理部，物流管理部以8做庫(kù)存調(diào)整，贈(zèng)品單存檔備查。九、搭贈(zèng)（"8"）：27變價(jià)目的：明確規(guī)范分店商品變價(jià)作業(yè)程序，以有效控管商品價(jià)格。變價(jià)目的：明確規(guī)范分店商品變價(jià)作業(yè)程序，以有效控管商品價(jià)格。28分店變價(jià)范圍一、市調(diào)變價(jià)（詳見市調(diào)作業(yè)規(guī)范）。二、商品出清變價(jià)（詳見狀態(tài)"6"、"8"商品處理作業(yè)規(guī)范）。三、大宗出貨變價(jià)（詳見大宗業(yè)務(wù)作業(yè)流程）。四、破包商品出清變價(jià)（詳見破包與孤兒商品處理作業(yè)規(guī)范）。五、生鮮面銷商品變價(jià)（詳見生鮮面銷商品變價(jià)作業(yè)規(guī)范）。分店變價(jià)范圍一、市調(diào)變價(jià)（詳見市調(diào)作業(yè)規(guī)范）。29分店變價(jià)范圍一、可比較品項(xiàng)市調(diào)變價(jià)。（詳見市調(diào)作業(yè)規(guī)范SU01~SU05）分店變價(jià)范圍一、可比較品項(xiàng)市調(diào)變價(jià)。（詳見市調(diào)作業(yè)規(guī)范SU030商品出清變價(jià)作業(yè)程序：一、商品狀態(tài)變?yōu)?6"或"8"，采購(gòu)建"P"須由分店出清商品時(shí)，課長(zhǎng)填寫改價(jià)申請(qǐng)單，送部門經(jīng)副理和店總簽核后交物流管理部變價(jià)并存檔備查。二、出清商品的變價(jià)原則為：采購(gòu)建P帶有價(jià)格時(shí)，分店以建P價(jià)格進(jìn)行變價(jià)出清；若未建有價(jià)格，則第一次以采購(gòu)最新日結(jié)售價(jià)降價(jià)20%，直至售完。14天后，如未售完，再次折價(jià)20%。依次類推，直至售完為止。商品出清變價(jià)作業(yè)程序：一、商品狀態(tài)變?yōu)?6"或"8"，采購(gòu)31商品出清變價(jià)作業(yè)程序：三、若分店認(rèn)為采購(gòu)建P價(jià)格過(guò)高難以出清或每?jī)芍芙祪r(jià)20%不能有效盡快出清，分店可建議出清價(jià)格，由相關(guān)采購(gòu)?fù)夂笞儍r(jià)。四、當(dāng)出清商品電腦庫(kù)存為0時(shí)，須將價(jià)格回至采購(gòu)最近設(shè)訂之原價(jià)防止人為藏匿商品或?qū)⑵渌唐肥褂迷撠浱?hào)銷售。商品出清變價(jià)作業(yè)程序：三、若分店認(rèn)為采購(gòu)建P價(jià)格過(guò)高難32大宗出貨變價(jià)程序：：一、大宗出貨時(shí)，經(jīng)部門課長(zhǎng)或部門經(jīng)副理憑商品大宗采購(gòu)訂貨單與采購(gòu)商定價(jià)格，需至前端機(jī)臺(tái)結(jié)帳時(shí)，應(yīng)由業(yè)代填寫改價(jià)申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)副理和店總簽核后，交由物流管理部執(zhí)行變價(jià)并存檔備查。二、結(jié)帳完畢，業(yè)代立刻通知物流管理部人員回價(jià)，物流管理部人員于是否完成回價(jià)欄中標(biāo)注"完成"簽字后同時(shí)存檔備查。大宗出貨變價(jià)程序：：一、大宗出貨時(shí)，經(jīng)部門課長(zhǎng)或部門33破包變價(jià)作業(yè)程序：當(dāng)商品因破包無(wú)法辦退但仍可折價(jià)銷售時(shí)，由課長(zhǎng)填寫折扣標(biāo)簽申請(qǐng)列印發(fā)放控制單，送部門經(jīng)副理簽核后，由物流管理部列印并登記后交申請(qǐng)人簽收。申請(qǐng)人持控制單協(xié)同防損至現(xiàn)場(chǎng)共同粘貼于原標(biāo)簽處，統(tǒng)一集中于一時(shí)段中一次性販?zhǔn)弁戤叄ú坏迷O(shè)置長(zhǎng)期破包販?zhǔn)蹖Ｓ脜^(qū)）。完成后防損注明實(shí)際用量、剩余張數(shù)并簽字，由申請(qǐng)人將控制單及多余的折扣標(biāo)簽交回物流管理部存檔備查。破包變價(jià)作業(yè)程序：當(dāng)商品因破包無(wú)法辦退但仍可折價(jià)銷售時(shí)，由課34生鮮面銷商品變價(jià)作業(yè)程序一、市調(diào)變價(jià)：市調(diào)變價(jià)由課長(zhǎng)在“市調(diào)記錄表”（專門表單）上注明建議價(jià)格及回價(jià)時(shí)間，部門經(jīng)副理及店總核準(zhǔn)后，交物流管理部進(jìn)行變價(jià)及簽名。物流管理部按回價(jià)時(shí)間作回價(jià)動(dòng)作并簽字，重新列印貨價(jià)卡或POP，交由各課進(jìn)行更換。生鮮面銷商品變價(jià)作業(yè)程序一、市調(diào)變價(jià)：市調(diào)變價(jià)由課長(zhǎng)在35六大異常處理規(guī)范六大異常處理規(guī)范36六大異常指什么？是——負(fù)庫(kù)存、負(fù)毛利、缺貨、暢缺、滯銷、商品狀態(tài)6、8的總稱六大異常指什么？是——負(fù)庫(kù)存、負(fù)毛利、缺貨、暢缺、滯銷、商品37負(fù)庫(kù)存負(fù)庫(kù)存商品定義：庫(kù)存小于0之商品〔不含原物料107\117\127\137\147分類)及自廠編(1015\1684\1878\1674\1827)商品〕。產(chǎn)生原因一、串號(hào)：（一）貼錯(cuò)店內(nèi)碼。（二）帳管中心查詢收銀員無(wú)法掃描及漏標(biāo)商品時(shí)，查錯(cuò)貨號(hào)(三)倉(cāng)管商品條碼電腦輸入錯(cuò)誤。（四）收銀員錯(cuò)掃商品。(五）先付款后提貨的以銷代訂與大宗團(tuán)購(gòu)商品。（六）倉(cāng)管收貨后未將收貨數(shù)量輸入電腦。（七）子母貨號(hào)商品未做改包裝調(diào)整。（八）搭贈(zèng)未輸入電腦。（九）生鮮進(jìn)銷不同貨號(hào)時(shí)的銷貨貨號(hào)。（十）生鮮大量扣重。負(fù)庫(kù)存負(fù)庫(kù)存商品定義：庫(kù)存小于0之商品〔不含38處理流程：一、課長(zhǎng)每日根據(jù)S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表了解負(fù)庫(kù)存品項(xiàng)，分析原因，并用藍(lán)色黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法。二、課長(zhǎng)安排課員依S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表盤點(diǎn)負(fù)庫(kù)存品項(xiàng)。課員用蘭色或黑色筆將實(shí)際盤點(diǎn)量填在相應(yīng)品名的日均銷量欄與存貨欄中間的空隙處，并在報(bào)表實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)字最下端簽名。三、嚴(yán)禁未經(jīng)盤點(diǎn)即直接將電腦庫(kù)存上的負(fù)庫(kù)存數(shù)量填入庫(kù)存調(diào)整單做庫(kù)存調(diào)整，從書面上"消減"負(fù)庫(kù)存。處理流程：39

四、依據(jù)產(chǎn)生的原因采取相應(yīng)處理方法：（一）串號(hào)：課長(zhǎng)以原因3（庫(kù)存差異）做庫(kù)存調(diào)整；串號(hào)的另一商品也須同時(shí)做庫(kù)存調(diào)整。（二）先付款后提貨的以銷待訂與大宗團(tuán)購(gòu)商品：不做調(diào)整。（三）倉(cāng)管未輸入電腦：立刻通知倉(cāng)管輸入電腦。（四）子母貨號(hào)未改包裝：課長(zhǎng)以原因2（改包裝）做庫(kù)存調(diào)整。（五）搭贈(zèng)未輸入電腦：1、物流管理部用贈(zèng)品收貨/退單，以原因8（廠商搭贈(zèng)）做庫(kù)存調(diào)整。2、如為供應(yīng)商搞活動(dòng)“買一送一”，當(dāng)活動(dòng)結(jié)束后可將“買一送一“的贈(zèng)品拆開，經(jīng)盤點(diǎn)后用庫(kù)存調(diào)整單以原因8（廠商搭贈(zèng)）做庫(kù)存調(diào)整。（六）生鮮大量扣重及銷售貨號(hào)銷售商品：通過(guò)每半月生鮮盤點(diǎn)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。四、依據(jù)產(chǎn)生的原因采取相應(yīng)處理方法：40五、經(jīng)理檢查各課上交的S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表，并在報(bào)表右下方簽字。六、課長(zhǎng)填寫庫(kù)存調(diào)整單，在庫(kù)存單的反面寫明實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量（詳見庫(kù)存調(diào)整作業(yè)規(guī)范），經(jīng)經(jīng)理審核簽名后，交物流管理部。物流管理部檢查確認(rèn)無(wú)誤后做電腦庫(kù)調(diào)操作,完畢后在庫(kù)存調(diào)整單上簽名，并按部門分別存檔，以便檢查。七、庫(kù)存調(diào)整單上單品售價(jià)合計(jì)超過(guò)100元或整張單售價(jià)合計(jì)超過(guò)500元者，須送店總簽準(zhǔn)。八、隔天物流管理部以S122庫(kù)存調(diào)整報(bào)表核對(duì)，以確保所有調(diào)整均已正確輸入電腦并報(bào)表右下方簽字。五、經(jīng)理檢查各課上交的S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表，并在報(bào)表右41負(fù)毛利

毛利率=（售價(jià)-平均成本）/售價(jià)即銷售毛利率小于0之商品產(chǎn)生負(fù)毛利商品主要原因：一、印花、快報(bào)商品售價(jià)過(guò)低。二、大宗團(tuán)購(gòu)變價(jià)。三、市調(diào)變價(jià)。四、店內(nèi)促銷。五、折扣銷售。六、出清變價(jià)。七、促銷前為高庫(kù)存商品成本過(guò)高。八、日結(jié)售價(jià)降低。九、惡意變價(jià)。負(fù)毛利毛利率=（售價(jià)-平均成本）/42處理流程：

一、課長(zhǎng)根據(jù)S807當(dāng)日負(fù)毛利品項(xiàng)報(bào)表了解負(fù)毛利品項(xiàng)，以藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報(bào)表的右下方簽名。二、根據(jù)原因采取相應(yīng)處理方法如下：（一）根據(jù)S194賣場(chǎng)售價(jià)異動(dòng)明細(xì)報(bào)表，檢查是否有惡意變價(jià)；若有立即查明原因后報(bào)告店總處理。（二）印花、快報(bào)商品售價(jià)過(guò)低：聯(lián)絡(luò)采購(gòu)了解原因再行處理（三）大宗團(tuán)購(gòu)、市調(diào)改價(jià)、店內(nèi)促銷品項(xiàng)、折扣、出清原因：因事先已與采購(gòu)聯(lián)系，不做處理（但需核對(duì)是否與原有變價(jià)資料相符）。（四）促銷前為高庫(kù)存商品成本過(guò)高：上檔前21天列印S146促銷商品計(jì)劃報(bào)表時(shí)即應(yīng)聯(lián)系采購(gòu)補(bǔ)差價(jià)。同時(shí)課長(zhǎng)對(duì)快報(bào)商品應(yīng)注意掌握前7后8訂貨，以提高毛利。（五）日結(jié)售價(jià)降低：聯(lián)系采購(gòu)了解原因。三、經(jīng)理審核課長(zhǎng)上交的S807報(bào)表，在報(bào)表的右下方簽字核可后交物流管理部。四、物流管理部每日檢查各課上交的S807報(bào)表填寫內(nèi)容及簽字完整后存檔，存檔時(shí)間二個(gè)月。處理流程：43滯銷商品定義：

滯銷1商品（ID1）:商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，日均銷量大于0，庫(kù)存大于1/2均銷量,食品連續(xù)20天（含）以上，非食品連續(xù)30天（含）以上未銷售商品.(不含音像制品、兒童書籍、成人書籍、化妝品彩妝)滯銷2商品(IS1)：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”的音像制品、兒童書籍、成人書籍、化妝品彩妝連續(xù)60天（含）以上未銷售商品。IDW：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，食品60天以上,音像制品、服飾、鞋105天以上，百貨其它75天以上未銷售商品IGW：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，服飾21天以上未銷售商品IG1：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，服飾7天以上未銷售商品IH1：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，鞋課7天以上未銷售商品IHW：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，鞋課21天以上未銷售商品

滯銷商品滯銷商品定義：滯銷商品44滯銷商品處理流程：滯銷商品↓確定電腦庫(kù)存量正確↓OKNO檢查是否陳列－－－－－－－－－-->陳列↓YESNO商品貨架是否清潔－－－－－－－-->清潔↓YESNO檢討陳列方式及位置－－－－－－-->調(diào)整↓YES不佳檢討商品賣相與包裝－－－－－－-->改良或放棄↓YESNO商品價(jià)格具競(jìng)爭(zhēng)力否－－－－－-->協(xié)調(diào)采購(gòu)調(diào)降價(jià)↓YESYES同類型商品是否太多－－－－－－-->減少↓NO建議改狀態(tài)或出清滯銷商品處理流程：45一、每周一、四課長(zhǎng)定期閱讀S809滯銷商品明細(xì)報(bào)表，注明滯銷商品產(chǎn)生的原因，用藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生原因及處理方法，并在報(bào)表的右下方簽上姓名、日期（例如：王平11/20）。二、安排課員盤點(diǎn)，如盤點(diǎn)后確有破包、壞機(jī)或虛庫(kù)存商品則處理如下：（一）退貨或換貨。（二）折扣出清。（三）庫(kù)存調(diào)整（含報(bào)廢）。三、對(duì)非破包、壞機(jī)或虛庫(kù)存之滯銷1商品，課長(zhǎng)做以下處理：（一）檢查是否陳列，若未陳列立即陳列。（二）陳列位置不佳的，調(diào)整商品陳列位置。（三）商品賣相與包裝不良的，進(jìn)行整理改善。（四）商品價(jià)格沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的，進(jìn)行市調(diào)，協(xié)調(diào)采購(gòu)改價(jià)。四、經(jīng)以上處理仍為滯銷商品的，建議采購(gòu)改狀態(tài)。從滯銷開始到改狀態(tài)應(yīng)在四周處理流程一、每周一、四課長(zhǎng)定期閱讀S809滯銷商品明細(xì)報(bào)表，46五、滯銷2商品只須檢查是否出樣即可，但文化用品課的滯銷2商品如有污損的可做退貨或折扣處理。六、商品由狀態(tài)“6”轉(zhuǎn)狀態(tài)“1”，狀態(tài)“1”的滯銷天數(shù)不在滯銷商品的滯銷天數(shù)內(nèi)，但已在S809報(bào)表中反應(yīng)的品項(xiàng)不做處理；因商品組合需要的滯銷商品不做處理，只需檢查是否出樣。七、經(jīng)理審核課長(zhǎng)上交的S809報(bào)表，并追蹤前份S809報(bào)表處理結(jié)果，在報(bào)表右下方簽字。八、課長(zhǎng)將S809報(bào)表于周二、五交物流管理部，物流管理部檢查確認(rèn)無(wú)誤后存檔，存檔一個(gè)月五、滯銷2商品只須檢查是否出樣即可，但文化用品課的滯銷2商47可能缺貨、缺貨、暢缺可能缺貨商品定義：

一、商品狀態(tài)為"1、2、3、5"商品。二、日配冷藏商品（201、202、207）可銷天數(shù)（庫(kù)存/日均銷量）1天。三、雜貨（除日配冷藏）、百貨與生鮮冷凍及干貨商品可銷天數(shù)小于等于7天的商品。四、日均銷量小于等于0且有訂單（排除新商品沒(méi)有訂單）且?guī)齑妗?的商品。其中食品日均銷量大于3、非食品日均銷量大于1的商品稱為暢銷商品（在S170可能缺貨商品明細(xì)報(bào)表上用“星號(hào)”標(biāo)注）。當(dāng)暢銷商品的可銷天數(shù)小于等于2時(shí)，稱為暢銷品缺貨（即暢缺），其余為一般缺貨商品。缺貨：商品狀態(tài)為“1、2、3、5”，庫(kù)存≤1/2DMS即缺貨（此部分影響SL值）可能缺貨、缺貨、暢缺可能缺貨商品定義：48可能缺貨商品產(chǎn)生原因：一、下單不及時(shí)。如：電腦訂單漏下、快報(bào)商品與大宗團(tuán)購(gòu)未補(bǔ)單。二、大宗團(tuán)購(gòu)補(bǔ)單尚未到貨。三、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的商品，補(bǔ)單后未到貨。四、對(duì)促銷商品銷量預(yù)估不足，補(bǔ)單后尚未到貨。五、因店內(nèi)促銷因素日均銷量升高。六、廠商斷貨、短送貨。七、未及時(shí)處理S158遲交訂單明細(xì)報(bào)表?？赡苋必浬唐樊a(chǎn)生原因：49

處理流程：一、課長(zhǎng)每日查看S170可能缺貨商品明細(xì)報(bào)表，用藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品的最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報(bào)表的右下方簽名。二、根據(jù)原因及時(shí)處理：（一）下單不及時(shí)：課長(zhǎng)應(yīng)參閱S151、S133、S146報(bào)表補(bǔ)單（詳見常用報(bào)表作業(yè)規(guī)范）。大宗團(tuán)購(gòu)未補(bǔ)單的可下緊急訂單。（二）有待收訂單：物流管理部根據(jù)S170可能缺貨明細(xì)報(bào)表催單，并將催單情況注明在S170報(bào)表上并簽名，課長(zhǎng)查看結(jié)果。（三）因店內(nèi)促銷因素日均銷量升高的：不做處理。（四）廠商斷貨、短送貨：課長(zhǎng)將供應(yīng)商已不生產(chǎn)或長(zhǎng)期無(wú)貨的商品，通知采購(gòu)改狀態(tài)，對(duì)無(wú)法按時(shí)按量送貨的供應(yīng)商告知相關(guān)采購(gòu)協(xié)助催單。（五）補(bǔ)單后未到貨的：由物流管理部催單，盡可能讓供應(yīng)商提前送貨。三、物流管理部每周匯總暢缺商品送貨異常匯總表交營(yíng)運(yùn)處、采購(gòu)處。四、經(jīng)理每日審閱S170可能缺貨商品明細(xì)報(bào)表的處理結(jié)果并簽字。五、課長(zhǎng)每日上午10：00前將S170報(bào)表交物流管理部，物流管理部確認(rèn)所有品項(xiàng)都已做相應(yīng)處理后簽字存檔，保存三個(gè)月。處理流程：50狀態(tài)“6”、“8”商品處理"6"、"8"商品定義：因特殊因素（如：不再生產(chǎn)、銷售不佳、改換包裝、季節(jié)性商品或其他原因）,分店不再下單進(jìn)貨,而以退貨或出清方式使庫(kù)存為零的商品。此時(shí)總公司采購(gòu)會(huì)先將商品狀態(tài)"1"改為"8"（進(jìn)入刪除商品）或?qū)?1"改為"6"（季節(jié)性商品）。狀態(tài)“6”、“8”商品處理"6"、"8"商品定義：51處理流程：一、課長(zhǎng)每天閱讀S141總公司商品異動(dòng)報(bào)表，及時(shí)了解狀態(tài)"6"、"8"商品，及時(shí)處理。二、課長(zhǎng)每周二根據(jù)S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)報(bào)表了解狀態(tài)"6"、"8"品項(xiàng)。每周五根據(jù)S811進(jìn)入刪除報(bào)表做下架動(dòng)作。同時(shí)課長(zhǎng)需根據(jù)S145新商品第一次到貨通知報(bào)表知道狀態(tài)"2"之新品品項(xiàng)，應(yīng)提前確定此商品的陳列位置（取代某一個(gè)狀態(tài)"6"、"8"之商品）。三、此時(shí)狀態(tài)"6"、"8"商品若有訂單,課長(zhǎng)應(yīng)在S811報(bào)表上用藍(lán)色或黑色筆在報(bào)表右側(cè)對(duì)應(yīng)商品最后一欄旁注明刪除訂單，在報(bào)表右下方簽名。四、課長(zhǎng)盡快安排課員盤點(diǎn)，了解庫(kù)存量。課員將實(shí)際庫(kù)存量標(biāo)注在S811報(bào)表右側(cè)相對(duì)應(yīng)的品項(xiàng)旁，并在盤點(diǎn)量下方簽名。五、若實(shí)際庫(kù)存與電腦庫(kù)存不一致，按盤點(diǎn)后實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。采購(gòu)建"R"退貨商品，依據(jù)退貨時(shí)間退貨。處理流程：52

六、采購(gòu)建"P"出清商品，課長(zhǎng)按出清規(guī)范出清。（一）有采購(gòu)建議價(jià)格的商品購(gòu)所定價(jià)格開始出清。如2周后仍未清完，再以該價(jià)格之80%折扣處理。依此類推，直至清完。（二）未有采購(gòu)建議價(jià)格的狀態(tài)"6"、"8"商品，按當(dāng)時(shí)日結(jié)價(jià)的80%處理。兩周后再以80%折扣處理。（三）狀態(tài)"6"、"8"建"P"之商品、出現(xiàn)店內(nèi)不可變價(jià)現(xiàn)象，立即以電子郵件的方式通知采購(gòu)，請(qǐng)采購(gòu)及時(shí)更改電腦資料。（四）百貨電器商品折扣處理時(shí)可根據(jù)采購(gòu)建議價(jià)改價(jià)；或由門店根據(jù)電器損壞程度填寫建議價(jià)，交經(jīng)理、店總審核批準(zhǔn)并傳真至采購(gòu)處，由采購(gòu)確認(rèn)并回傳進(jìn)行折價(jià)。14天后如仍未銷完可根據(jù)以上流程再次折價(jià)。（五）對(duì)采購(gòu)已建P之商品，各分店在出清時(shí)必須在"出清商品"POP上清楚注明原價(jià)和現(xiàn)價(jià)，原價(jià)用紅筆打叉"X"。

七、每周三課長(zhǎng)將S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)報(bào)表交物流管理部存查，該報(bào)表存檔一個(gè)月。

八、狀態(tài)"6"、"8"商品下架流程：（一）課長(zhǎng)統(tǒng)一每周五將所狀態(tài)"6"、"8"商品做下架動(dòng)作，做好出清準(zhǔn)備，并將替代之新品做好上架陳列動(dòng)作。（二）物流管理部每周五依據(jù)S811報(bào)表檢查所替代之狀態(tài)"6"、"8"商品下架情況，匯總狀態(tài)"6"、"8"商品未下架異常表，物流管理部檢查人員、部門課長(zhǎng)及經(jīng)/副理簽字，并交店總審閱后物流管理部收回存檔（報(bào)表和異常表保存一個(gè)月）。六、采購(gòu)建"P"出清商品，課長(zhǎng)按出清規(guī)范出清53出清方式：為加快出清進(jìn)度，方便顧客挑選，按以下要求陳列。生鮮（干貨）、雜貨、百貨三個(gè)部門的出清商品集中陳列出清，出清區(qū)域由店總指定促銷區(qū)4-6平方米，由后倉(cāng)管理組派一名員工進(jìn)行整理和銷售工作，巡查該區(qū)域工作將列為值班經(jīng)理巡場(chǎng)內(nèi)容。陳列道具：一、店內(nèi)制作展示臺(tái)，呈階梯式，將商品分層次陳列，展示臺(tái)規(guī)格（長(zhǎng)*寬*高）1000*1200*1100mm，每層層高30公分，底柜高50公分。二、展示臺(tái)外圍用KT板包裝，KT板上注明“清倉(cāng)商品”字樣。三、立柱處利用立柱用KT板刻字標(biāo)示"清倉(cāng)商品"。四、單個(gè)品項(xiàng)數(shù)量大時(shí)，可用促銷筒陳列，促銷筒的布置參照?qǐng)D2，量少時(shí)放在展示臺(tái)上。價(jià)格標(biāo)示：一、出清區(qū)上方掛置清倉(cāng)POP，如有多個(gè)折扣時(shí)，放置最高折扣，例如：8折、7折、6折，掛置8折為準(zhǔn)。二、商品集中陳列出清，展示臺(tái)上須貼壓克力條，商品左下方放置紅色箭頭指示，貨價(jià)卡與商品一一對(duì)應(yīng)，列印小張藍(lán)色出清貨價(jià)卡。出清方式：為加快出清進(jìn)度，方便顧客挑選，按以下要求陳列。54庫(kù)存調(diào)整原因："0"：盤點(diǎn)。"1"：生鮮盤點(diǎn)。"2"：改包裝。"3"：庫(kù)存差異。"4"：破損出清。"5"：小偷。"6"：倉(cāng)管更正。"7"：報(bào)廢。"8"：搭贈(zèng)。庫(kù)存調(diào)整原因："0"：盤點(diǎn)。55一、盤點(diǎn)（"0"）：依照盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。

二、生鮮盤點(diǎn)（"1"）：依照生鮮盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范實(shí)施盤點(diǎn)時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。一、盤點(diǎn)（"0"）：56三、改包裝（"2"）：（一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進(jìn)貨規(guī)格不合且有子母貨號(hào)、需改包裝時(shí)使用的庫(kù)存調(diào)整原因。（二）調(diào)整程序：1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號(hào)，正確填寫此商品之進(jìn)貨貨號(hào)（或母貨號(hào)）用于銷售貨號(hào)（或子貨號(hào)）于庫(kù)存調(diào)整單（如附表一）上例：A——箱B——瓶即為A（貨號(hào)）-“1”箱B（貨號(hào)+“24”2、在做改包裝調(diào)整時(shí)，子貨號(hào)數(shù)量必須是母貨號(hào)數(shù)量的倍數(shù)3、子母貨號(hào)商品均需填于庫(kù)存調(diào)整單。三、改包裝（"2"）：57四、庫(kù)存差異（"3"）：（一）可以使用"3"（庫(kù)存差異）的原因有：1、由于商品串號(hào)而造成的差異。2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確而造成的差異。3、由于手退單未輸入電腦而造成的差異。4、特殊情況下，同一商品使用不同貨號(hào)（如A、B貨號(hào)），根據(jù)實(shí)際運(yùn)作需要以“3”進(jìn)行A、B貨號(hào)的庫(kù)存調(diào)整。四、庫(kù)存差異（"3"）：58（二）調(diào)整程序：1、由于串號(hào)引起的差異：首先找出該商品以及串號(hào)商品的貨號(hào)，對(duì)此兩商品進(jìn)行一次性的盤點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。然后在庫(kù)存調(diào)整單上正確填寫串號(hào)兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以"+"、"-"符號(hào)表示；在庫(kù)存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品（按"電腦庫(kù)存量"、"實(shí)際盤點(diǎn)量"、"差異"順序。2、由于前期盤點(diǎn)不準(zhǔn)確造成的差異：課長(zhǎng)先確認(rèn)前期盤點(diǎn)是否有誤（漏盤、規(guī)格盤錯(cuò)等），再依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)出的差異量進(jìn)行調(diào)整（需在右面寫明"前期盤點(diǎn)失誤"造成的調(diào)整原因）。3、由于顧客退貨，但未做電腦輸入動(dòng)作造成的差異：接待課每日早晨8：30將前一日手退單交物流管理部，物流管理部簽收后，填好庫(kù)存調(diào)整單交課長(zhǎng)、經(jīng)理簽字后進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。4、特殊情況：按營(yíng)運(yùn)處或行銷處通知操作。5、嚴(yán)禁不經(jīng)盤點(diǎn)即行“庫(kù)存差異”調(diào)整；如，未經(jīng)盤點(diǎn)即直接調(diào)整電腦負(fù)庫(kù)存數(shù)量，憑空“消滅”負(fù)庫(kù)存商品。6、每筆庫(kù)調(diào)滿100元或單張滿500元需店總簽字（二）調(diào)整程序：59五、破損出清（“4”）（一）商品破損不能以原單位銷售，且無(wú)法退換貨，但經(jīng)重新整理包裝后，成為一個(gè)新的銷售單位時(shí)，課長(zhǎng)對(duì)整理過(guò)的破包商品進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)后，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)量填寫庫(kù)存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理簽字，交物流管理部，物流管理部以原因“4”做庫(kù)存調(diào)整。（二）破損商品盡可能優(yōu)先以退換貨處理，以免損失折扣毛利。（三）無(wú)法以破損出清銷售之商品則做報(bào)廢處理。（四）調(diào)整程序：1、課長(zhǎng)填寫折扣標(biāo)簽申請(qǐng)單（如附表四），送經(jīng)理簽字后交物流管理部從電腦中列印折扣標(biāo)簽。單品售價(jià)合計(jì)超過(guò)100元或整張單售價(jià)合計(jì)超過(guò)500元者，須送店總簽準(zhǔn)。2、課長(zhǎng)必須親自監(jiān)督折扣標(biāo)簽全數(shù)張貼于出清商品原標(biāo)簽上。3、簽準(zhǔn)之折扣標(biāo)簽申請(qǐng)單留物流管理部存檔備查。五、破損出清（“4”）60六、小偷（"5"）：（一）商