營銷部門規(guī)章制度（精選3篇）

營銷部門規(guī)章制度（精選3篇）營銷部門規(guī)章制度（精選3篇）

營銷部門規(guī)章制度篇1

一、總則

為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司打算確立經(jīng)濟責任制，采納重管重制政策，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，每月對全部經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以嘉獎，并隨時做好全部客戶的銷前、后服務(wù)工作。本制度適用公司全體營銷人員。

二、崗位職責

1、銷售副總：

（1）負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

（2）組織并參加市場調(diào)查和猜測，準時反饋市場信息和客戶要求。

（3）會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售方案，各時期營銷策。

（4）對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息準時反饋至公司總經(jīng)理。

（5）負責資金回籠工作，主持解決全部經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。

（6）會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)方案。

2、銷售部經(jīng)理崗位職責：

（1）負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

（2）負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。

（3）制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

（4）負責資金回籠工作。

（5）負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。

（6）負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。

3、助銷員崗位職責：

（1）負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹。

（2）負責公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作。

（3）負責銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理。

（4）銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做。

（5）負責全部銷售合同的跟蹤。

（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

4、開單員崗位職責：

（1）負責開具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領(lǐng)單》、《樣板發(fā)放單》。

（2）負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務(wù)對賬。

（3）每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。

（4）并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。

（5）填報《質(zhì)量日報表》。

（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

三、銷售服務(wù)

銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，詳細要求如下：

1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，我們是________________公司”，然后應(yīng)先急躁解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“感謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

2、對于與公司往來親密的大宗經(jīng)銷客戶留意不行怠慢，但不行使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、對于全部初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

4、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不行在自己不了解狀況時，告知客人錯誤答案。

5、如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽擱客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不行與客人發(fā)生爭吵及面有不悅冷落客人。

6、當客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

7、如客人托付保管任何物品，應(yīng)愿意接受，并妥當處理，如發(fā)覺客人遺留或遺忘物品時，收好并通知該客戶。

8、銷售部全部人員應(yīng)盡量滿意客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

9、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴厲?處理。

四、客戶服務(wù)細則

1、客戶看法調(diào)查及處理：全部客戶的經(jīng)銷狀況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何看法，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并準時解決處理，如有重大大事，應(yīng)準時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便準時處理。

2、客戶投訴：

（1）客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自支配處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必需通知有關(guān)部門馬上查明緣由。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行具體了解、調(diào)查并快速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

（2）客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出看法或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出準時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關(guān)處理方法

1、全部質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)準時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際狀況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行照實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

2、全部服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴準時作出相應(yīng)處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

3、對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的懲罰規(guī)定：

（1）凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批判，并據(jù)情節(jié)嚴峻予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴峻者予以辭退。

（2）凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責任人及部門除予以通報批判并據(jù)情節(jié)依據(jù)《考核方案》予以懲罰，如情節(jié)非常嚴峻，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發(fā)貨要求

1、各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部依據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應(yīng)依據(jù)客戶實際狀況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn)。

2、如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制，技術(shù)部必需在最短時間內(nèi)支配并完成試制，銷售部交付至客戶。

3、如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)方案表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)方案表》并支配生產(chǎn)。

4、當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必需預(yù)留訂金。留貨時效為_______日，并不得跨月留貨（注：每月_______日為財務(wù)結(jié)賬日）。如遇特別狀況客戶無法預(yù)留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)覺公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的懲罰，情節(jié)嚴峻者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。

5、任何人員不得擅自對客戶予以報價全部銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責，公司將依據(jù)情節(jié)予以懲罰。

6、銷售部應(yīng)于每月_______日前對全部各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

7、全部要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七、貨款管理方法

1、經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。

2、全部產(chǎn)品均按先付款后發(fā)貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后依據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)賬處理。

3、往來親密與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽訂書面保證后，保證全部轉(zhuǎn)賬支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)賬支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù)，財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。

4、對于一些往來親密的大宗客戶，提貨時因特別緣由無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成作為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。

注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。

八、樣板發(fā)放管理方法

1、全部樣板銷售部應(yīng)依據(jù)本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領(lǐng)出。

2、全部樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必需做好樣板標識，以便發(fā)放。全部樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準予發(fā)放。

九、銷售檔案的管理

1、全部與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。

2、全部相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復印件備份。

3、應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十、銷售部操作程序

1、全部銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

2、開單員在接到訂單后，須把握倉庫的存貨狀況，并在開單前將存貨的狀況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺賬記錄。

3、開單員在開具單據(jù)時作到精確?????準時、無誤地開出提貨清單，準時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章后方可送成品倉庫發(fā)貨員處，組織發(fā)貨。

4、遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

5、全部產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料準時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。

6、遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

7、全部大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

8、調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程

（1）調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨方案通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

（2）銷售部支配好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。

（3）調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)準時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損狀況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。

十一、銷售部內(nèi)務(wù)管理方法

1、引銷員必需熱忱接待全部客戶，作到急躁有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵。

2、全部運做程序必需嚴格依照銷售部操作程序運行。

3、不得擅自供應(yīng)公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準。

4、全部《銷售合同》的簽訂均必需依據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行。

5、未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨。

6、對客戶投訴必需做到百分之百的解決。

十二、銷售合同管理

1、銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿意合同要求。

2、全部銷售合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。

3、銷售合同必需加蓋公司合同章方為有效。

4、銷售合同必需統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印。

5、全部《銷售合同》必需以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

6、大宗工程合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理睬同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長做出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

7、大宗工程合同的簽訂均以《工礦合同》為藍本。如遇特別狀況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

8、全部處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

9、全部《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：

（1）營業(yè)執(zhí)照復印件。

（2）法定代表人身份證復印件。

（3）需方公司住宅和經(jīng)營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址。

（4）《銷售合同》復印件。

（5）全部產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復印件。

（6）有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來賬本核對清單。

營銷部門規(guī)章制度篇2

一、總則

為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司打算確立經(jīng)濟責任制，采納重管重制政策，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，每月對全部經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以嘉獎，并隨時做好全部客戶的銷前、后服務(wù)工作。本制度適用公司全體營銷人員。

二、崗位職責

1、銷售副總：

（1）負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

（2）組織并參加市場調(diào)查和猜測，準時反饋市場信息和客戶要求。

（3）會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售方案，各時期營銷策。

（4）對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息準時反饋至公司總經(jīng)理。

（5）負責資金回籠工作，主持解決全部經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。

（6）會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)方案。

2、銷售部經(jīng)理崗位職責：

（1）負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

（2）負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。

（3）制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

（4）負責資金回籠工作。

（5）負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。

（6）負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。

3、助銷員崗位職責：

（1）負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹。

（2）負責公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作。

（3）負責銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理。

（4）銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做。

（5）負責全部銷售合同的跟蹤。

（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

4、開單員崗位職責：

（1）負責開具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領(lǐng)單》、《樣板發(fā)放單》。

（2）負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務(wù)對賬。

（3）每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。

（4）并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。

（5）填報《質(zhì)量日報表》。

（6）負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

三、銷售服務(wù)

銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，詳細要求如下：

1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，我們是________________公司”，然后應(yīng)先急躁解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“感謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

2、對于與公司往來親密的大宗經(jīng)銷客戶留意不行怠慢，但不行使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、對于全部初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

4、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不行在自己不了解狀況時，告知客人錯誤答案。

5、如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽擱客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不行與客人發(fā)生爭吵及面有不悅冷落客人。

6、當客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

7、如客人托付保管任何物品，應(yīng)愿意接受，并妥當處理，如發(fā)覺客人遺留或遺忘物品時，收好并通知該客戶。

8、銷售部全部人員應(yīng)盡量滿意客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

9、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴厲?處理。

四、客戶服務(wù)細則

1、客戶看法調(diào)查及處理：全部客戶的經(jīng)銷狀況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何看法，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并準時解決處理，如有重大大事，應(yīng)準時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便準時處理。

2、客戶投訴：

（1）客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自支配處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必需通知有關(guān)部門馬上查明緣由。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行具體了解、調(diào)查并快速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

（2）客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出看法或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出準時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關(guān)處理方法

營銷部門規(guī)章制度篇3

一、總則

為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司打算確立經(jīng)濟責任制，采納重管重制政策，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，每月對全部經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以嘉獎，并隨時做好全部客戶的銷前、后服務(wù)工作。

本制度適用公司全體營銷人員。

二、崗位職責

1、銷售副總：

(1)負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

(2)組織并參加市場調(diào)查和猜測，準時反饋市場信息和客戶要求。

(3)會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售方案，各時期營銷策。

(4)對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息準時反饋至公司總經(jīng)理。

(5)負責資金回籠工作，主持解決全部經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。

(6)會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)方案。

2、銷售部經(jīng)理崗位職責：

(1)負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

(2)負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。

并對其經(jīng)營負責。

(3)制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

(4)負責資金回籠工作。

(5)負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。

(6)負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。

3、助銷員崗位職責：

(1)負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹。

(2)負責公司全部銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;

及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作。

(3)負責銷售部全部銷售檔案的整理、跟蹤及管理。

(4)銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做。

(5)負責全部銷售合同的跟蹤。

(6)負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

4、開單員崗位職責：

(1)負責開具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領(lǐng)單》、《樣板發(fā)放單》。

(2)負責銷售臺賬的登記，每月_______日與財務(wù)對賬。

(3)每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作。

(4)并于每年_______月_______日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。

(5)填報《質(zhì)量日報表》。

(6)負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

三、銷售服務(wù)

銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，詳細要求如下：

1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，我們是________________公司”，然后應(yīng)先急躁解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。

如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。

講完后應(yīng)說：“感謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

2、對于與公司往來親密的大宗經(jīng)銷客戶留意不行怠慢，但不行使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、對于全部初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

4、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。

且不行在自己不了解狀況時，告知客人錯誤答案。

5、如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽擱客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不行與客人發(fā)生爭吵及面有不悅冷落客人。

6、當客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

7、如客人托付保管任何物品，應(yīng)愿意接受，并妥當處理，如發(fā)覺客人遺留或遺忘物品時，收好并通知該客戶。

8、銷售部全部人員應(yīng)盡量滿意客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

9、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴厲?處理。

四、客戶服務(wù)細則

1、客戶看法調(diào)查及處理：全部客戶的經(jīng)銷狀況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何看法，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并準時解決處理，如有重大大事，應(yīng)準時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便準時處理。

2、客戶投訴：

(1)客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自支配處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必需通知有關(guān)部門馬上查明緣由。

對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行具體了解、調(diào)查并快速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。

同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

(2)客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出看法或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。

銷售部或辦公室對此做出準時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關(guān)處理方法

1、全部質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)準時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際狀況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行照實填報，并做出相關(guān)處理。

處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

2、全部服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴準時作出相應(yīng)處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

3、對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的懲罰規(guī)定：

(1)凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批判，并據(jù)情節(jié)嚴峻予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴峻者予以辭退。

(2)凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責任人及部門除予以通報批判并據(jù)情節(jié)依據(jù)《考核方案》予以懲罰，如情節(jié)非常嚴峻，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發(fā)貨要求

1、各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部依據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨。

如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應(yīng)依據(jù)客戶實際狀況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn)。

2、如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制，技術(shù)部必需在最短時間內(nèi)支配并完成試制，銷售部交付至客戶。

3、如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)方案表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)方案表》并支配生產(chǎn)。

4、當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必需預(yù)留訂金。

留貨時效為_______日，并不得跨月留貨(注：每月_______日為財務(wù)結(jié)賬日)。

如遇特別狀況客戶無法預(yù)留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨。

如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可。

任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)覺公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的懲罰，情節(jié)嚴峻者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。

5、任何人員不得擅自對客戶予以報價全部銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責，公司將依據(jù)情節(jié)予以懲罰。

6、銷售部應(yīng)于每月_______日前對全部各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

7、全部要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七、貨款管理方法

1、經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。

2、全部產(chǎn)品均按先付款后發(fā)貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后依據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)賬處理。

3、往來親密與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽訂書面保證后，保證全部轉(zhuǎn)賬支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)賬支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù)，財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。

4、對于一些往來親密的大宗客戶，提貨時因特別緣由無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成作為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備檔。

直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。

注：銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。

八、樣板發(fā)放管理方法

1、全部樣板銷售部應(yīng)依據(jù)本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領(lǐng)出。

2、全部樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必需做好樣板標識，以便發(fā)放。

全部樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準予發(fā)放。

九、銷售檔案的管理

1、全部與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。

2、全部相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復印件備份。

3、應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十、銷售部操作程序

1、全部銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

2、開單員在接到訂單后，須把握倉庫的存貨狀況，并在開單前將存貨的狀況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。

同時做好銷售臺賬記錄。

3、開單員在開具單據(jù)時作到精確?????準時、無誤地開出提貨清單，準時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章后方可送成品倉庫發(fā)貨員處，組織發(fā)貨。

4、遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

5、全部產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料準時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

《客戶投訴反饋表》。

6、遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

7、全部大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認，