經(jīng)營目標(biāo)體系建立操作手冊課件

【作業(yè)練習(xí)】經(jīng)營目標(biāo)體系設(shè)計(jì)操作手冊單位：參加人員：【作業(yè)練習(xí)】經(jīng)營目標(biāo)體系設(shè)計(jì)操作手冊單位：經(jīng)營目標(biāo)體系模型提高凈資產(chǎn)回報(bào)率提高利潤率提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)方面客戶方面內(nèi)部營運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長方面控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提高市場份額提高市場盈利水平建立并持續(xù)改善流程和制度提高職能管理水平持續(xù)提高員工勝任能力創(chuàng)建企業(yè)文化，提高員工戰(zhàn)斗力追求員工滿意度，提高員工創(chuàng)造力提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用能力提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.63.54.14.24.34.44.5經(jīng)營目標(biāo)體系模型提高凈資產(chǎn)回報(bào)率提高利潤率提高資產(chǎn)財(cái)務(wù)方面客財(cái)務(wù)方面經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面凈資產(chǎn)回報(bào)率確定公司級財(cái)務(wù)7大經(jīng)營目標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率增加銷售收入全面預(yù)算達(dá)成率1.11.21.31.1.11.1.21主營業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)方面經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面凈資產(chǎn)回報(bào)率確定公司級財(cái)務(wù)7大經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-主營營業(yè)收入分解行動(dòng)策略績效指標(biāo)和目標(biāo)值增加來自新客戶的銷售收入主營業(yè)務(wù)收入1億增加原有客戶的銷售收入增加來自大客戶的銷售收入增加來自新品收入增加來自原有產(chǎn)品收入增加銷售收入1.1.11.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.1.5經(jīng)營目標(biāo)分解操作手冊提示：可按照產(chǎn)品類別、客戶類別、銷售人員類別進(jìn)行分解。每個(gè)類別加總與主營業(yè)務(wù)收入的目標(biāo)值是相同的。新客戶銷售收入新客戶數(shù)目占比原有客戶的銷售收入原有客戶的銷售收入份額增長占比大客戶銷售收入大客戶銷售收入份額增長占比新品銷售收入新品銷售份額占比原有產(chǎn)品銷售收入原有產(chǎn)品收入份額占比經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-主營營業(yè)收入分解行動(dòng)策略績效指標(biāo)和目經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-降低成本費(fèi)用分解行動(dòng)策略降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.51.1.2.61.1.2.7績效指標(biāo)和目標(biāo)值提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。高效使用新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低售后服務(wù)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低其他的成本費(fèi)用新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)預(yù)算達(dá)成率采購費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率材料數(shù)量差異控制率制造費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率材料數(shù)量差異控制率存貨損失率存貨持有成本率（銷售環(huán)節(jié)）各類銷售費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率運(yùn)輸費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率售后服務(wù)費(fèi)預(yù)算達(dá)成率售后服務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比率管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率管理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率稅收成本占主營業(yè)務(wù)收入比率其他費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-降低成本費(fèi)用分解行動(dòng)策略降低各項(xiàng)成本經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面續(xù)-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分解總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（）加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率加速存貨周轉(zhuǎn)率提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)賬款逾期率壞賬比率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)材料周轉(zhuǎn)天數(shù)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)在建工程按期完工指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率提高資產(chǎn)利用率1.21.2.11.2.21.2.3行動(dòng)策略績效指標(biāo)提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面續(xù)-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分解總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率加速應(yīng)經(jīng)營目標(biāo)體系—客戶與市場方面客戶與市場目標(biāo)體系模型客戶和市場方面提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高終端客戶滿意度建立企業(yè)的良好形象提高市場贏利市場份額經(jīng)銷商的滿意度經(jīng)銷商的流失率最終客戶滿意度品牌市場價(jià)值企業(yè)對客戶的平均利潤水平22.12.22.32.42.5經(jīng)營目標(biāo)體系—客戶與市場方面客戶與市場目標(biāo)體系模型客戶和市場行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意度市場份額經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商流失率最終客戶滿意度2.12.22.3發(fā)展新的符合條件的經(jīng)銷商保持和提高A級經(jīng)銷商的比例保持或提高經(jīng)銷商自身的贏利性及時(shí)向經(jīng)銷商供貨提高經(jīng)銷商滿意度調(diào)研水平提高大客戶的滿意度提高市場所需要的產(chǎn)品向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品制定并維護(hù)合理的市場價(jià)格向客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)提高客戶滿意度調(diào)研水平及時(shí)反饋客戶提出的意見2.1.12.1.22.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.3.42.2.62.3.72.3.32.3.5新的符合條件的經(jīng)銷商數(shù)量經(jīng)銷商盈利率向經(jīng)銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率經(jīng)銷商滿意度調(diào)研次數(shù)大客戶的滿意度最弱客戶對產(chǎn)品評分的平均值產(chǎn)品市場價(jià)格與品牌的匹配程度最終客戶滿意度調(diào)研交數(shù)產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均幅度A級經(jīng)銷商的比例經(jīng)銷商滿意度調(diào)研的質(zhì)量評定級別產(chǎn)品返修率小于售后服務(wù)客戶滿意度客戶滿意度問卷的質(zhì)量評定級別對客戶意見進(jìn)行反饋的達(dá)丈率經(jīng)營目標(biāo)體系—客戶滿意方面提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高市場贏利企業(yè)對客戶的平均利潤2.5提高企業(yè)對大客戶的利潤保持或提高企業(yè)對經(jīng)銷商的平均利潤保持或提高企業(yè)對直接銷售最終端客戶的利潤2.5.12.5.22.5.3企業(yè)對大客戶的平均利潤企業(yè)對每一類經(jīng)銷商的平均利潤率企業(yè)對直銷最終端的客戶平均利潤水平提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))。行動(dòng)策略績經(jīng)營目標(biāo)體系-內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善流程和制度提高技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù)客戶關(guān)系管理綜合指數(shù)書面流程和制度所占的百分率提高職能管理水平總體職能服務(wù)滿意度新的或改進(jìn)的流程和制度得到實(shí)施的百分率33.13.23.33.63.5內(nèi)部運(yùn)營目標(biāo)體系模型經(jīng)營目標(biāo)體系-內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高供經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面提高技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新成本降低品質(zhì)提升新品開發(fā)成功率開發(fā)周期縮短提高技術(shù)創(chuàng)新提高技術(shù)開發(fā)的有效性縮短新品開發(fā)周期行動(dòng)策略績效指標(biāo)3.13.1.13.1.23.1.3提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面提高技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新成本降低品經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))行動(dòng)策略提高供應(yīng)鏈管理水平供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù)銷售預(yù)測的誤差蓄月平衡計(jì)劃的誤差率供應(yīng)商實(shí)際送貨量與采購訂單量的平均差異率采購訂單的出錯(cuò)率采購延誤的訂單比率少于對檢驗(yàn)后的部品進(jìn)行抽檢的合格率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性提高月平衡計(jì)劃的準(zhǔn)確性加強(qiáng)供應(yīng)商管理,確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例減少采購訂單的出錯(cuò)率確保原材料和零部件的及時(shí)采購提高部品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度工廠設(shè)備完好率設(shè)備開工率總裝一次合格率部件上(總裝)線合格率切實(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃保持工廠設(shè)備的高效運(yùn)作提高生產(chǎn)線的產(chǎn)品質(zhì)量3.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.83.3.9績效指標(biāo)提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))行動(dòng)策略提高供應(yīng)鏈管理水平供經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù)原材料消耗率經(jīng)銷商采購訂單處理時(shí)間抽檢合格率貨品出入庫操作的出錯(cuò)率庫存產(chǎn)品的損壞率執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單準(zhǔn)確率供應(yīng)鏈問題的延誤解決率高效利用原材料,減少浪費(fèi)加快經(jīng)銷商采購訂單處理時(shí)間提高半成品檢驗(yàn)\成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度減少貨品出入庫操作的出錯(cuò)率、減少倉庫的損失正確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單、對缺貨及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨快速解決供應(yīng)鏈出現(xiàn)的問題3.33.3.103.3.113.3.123.3.133.3.143.3.15提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高供應(yīng)鏈經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高客戶關(guān)系管理水平客戶關(guān)系管理綜合指數(shù)新的服務(wù)模式推廣率客戶投訴的延誤解決率少于月質(zhì)量報(bào)告及時(shí)交付率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要質(zhì)量問題的反饋及時(shí)率提高售后服務(wù)的創(chuàng)新性提高售后服務(wù)的響應(yīng)速度全面收集客戶的意見，及時(shí)處理客戶投訴加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部及廠務(wù)部部門的溝通行動(dòng)策略績效指標(biāo)3.43.4.13.4.23.4.33.4.4售后服務(wù)的延誤提供率提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高客戶關(guān)系管理水平客戶關(guān)經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高職能管理水平總體職能服務(wù)滿意度行動(dòng)策略績效指標(biāo)人力資源服務(wù)滿意度信息服務(wù)技術(shù)滿意度生產(chǎn)安全事故0次檔案管理出錯(cuò)率招聘所需的平均天數(shù)工資發(fā)放出錯(cuò)率財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率財(cái)務(wù)報(bào)表延誤率固定資產(chǎn)完好率提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶的滿意度做好安保消防工作、避免發(fā)生生產(chǎn)事故做好檔案管理工作及時(shí)有效的開展人力資源工作提高財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性切實(shí)抓好固定資產(chǎn)的管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度安保消防事故0次檔案更新延誤率工資延發(fā)次數(shù)3.53.5.13.5.23.5.33.5.43.5.53.5.6提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高職能管理水平總體職能服經(jīng)營目標(biāo)體系—員工成長方面學(xué)習(xí)與成長方面提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用能力公司人均銷售收入員工技能提升率員工工作滿意度系統(tǒng)模塊上線成功度44.14.24.34.44.5企業(yè)文化評分學(xué)習(xí)與成長目標(biāo)體系模型經(jīng)營目標(biāo)體系—員工成長方面學(xué)習(xí)與成長提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提經(jīng)營目標(biāo)體系—員工成長方面(續(xù))。提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平公司人均銷售收入員工技能提升率廠務(wù)部每人每月人均產(chǎn)量技術(shù)應(yīng)用部每人每年參與設(shè)計(jì)的新品數(shù)銷售部每人每月銷售的單機(jī)數(shù)物流組每人每月運(yùn)輸?shù)膯螜C(jī)數(shù)員工出勤率培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)參加率培訓(xùn)滿意度員工計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的平均時(shí)間管理人員企業(yè)管理培訓(xùn)的平均時(shí)間提高各部門的勞動(dòng)生產(chǎn)率控制員工出勤率開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)組織有效的培訓(xùn)合理控制培訓(xùn)費(fèi)用行動(dòng)策略績效指標(biāo)人均培訓(xùn)費(fèi)用4.14.24.1.14.1.24.2.14.2.24.2.34.2.4提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—員工成長方面(續(xù))。提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)提高經(jīng)營目標(biāo)體系—員工成長方面(續(xù))。創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度企業(yè)文化評分員工工作滿意度意見和建議體系的實(shí)施完成率企業(yè)范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量員工流失率員工代表會(huì)議的召開次數(shù)員工意見的延誤解決率員工建議得到認(rèn)可和激勵(lì)的百分率應(yīng)用系統(tǒng)非正常用時(shí)間占比軟件實(shí)施合作伙伴的響應(yīng)率\及時(shí)率創(chuàng)建良好的意見和建議體系持續(xù)提高企業(yè)范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量減少員工流失,留住優(yōu)秀員工重視員工的意見和建議提高應(yīng)用系統(tǒng)的穩(wěn)定性加強(qiáng)化與軟件實(shí)施合作伙伴的協(xié)作水平,提高實(shí)施質(zhì)量行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平應(yīng)用系統(tǒng)模塊上線成功度4.34.44.54.3.14.3.24.4.14.4.24.5.14.5.2經(jīng)營目標(biāo)體系—員工成長方面(續(xù))。創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度你們已完成經(jīng)營目標(biāo)體系設(shè)計(jì)。

辛苦了！你們已完成經(jīng)營目標(biāo)體系設(shè)計(jì)。

辛苦了！【作業(yè)練習(xí)】經(jīng)營目標(biāo)體系設(shè)計(jì)操作手冊單位：參加人員：【作業(yè)練習(xí)】經(jīng)營目標(biāo)體系設(shè)計(jì)操作手冊單位：經(jīng)營目標(biāo)體系模型提高凈資產(chǎn)回報(bào)率提高利潤率提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)方面客戶方面內(nèi)部營運(yùn)方面學(xué)習(xí)與成長方面控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提高市場份額提高市場盈利水平建立并持續(xù)改善流程和制度提高職能管理水平持續(xù)提高員工勝任能力創(chuàng)建企業(yè)文化，提高員工戰(zhàn)斗力追求員工滿意度，提高員工創(chuàng)造力提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用能力提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.63.54.14.24.34.44.5經(jīng)營目標(biāo)體系模型提高凈資產(chǎn)回報(bào)率提高利潤率提高資產(chǎn)財(cái)務(wù)方面客財(cái)務(wù)方面經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面凈資產(chǎn)回報(bào)率確定公司級財(cái)務(wù)7大經(jīng)營目標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率增加銷售收入全面預(yù)算達(dá)成率1.11.21.31.1.11.1.21主營業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)方面經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面凈資產(chǎn)回報(bào)率確定公司級財(cái)務(wù)7大經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-主營營業(yè)收入分解行動(dòng)策略績效指標(biāo)和目標(biāo)值增加來自新客戶的銷售收入主營業(yè)務(wù)收入1億增加原有客戶的銷售收入增加來自大客戶的銷售收入增加來自新品收入增加來自原有產(chǎn)品收入增加銷售收入1.1.11.1.1.11.1.1.21.1.1.31.1.1.41.1.1.5經(jīng)營目標(biāo)分解操作手冊提示：可按照產(chǎn)品類別、客戶類別、銷售人員類別進(jìn)行分解。每個(gè)類別加總與主營業(yè)務(wù)收入的目標(biāo)值是相同的。新客戶銷售收入新客戶數(shù)目占比原有客戶的銷售收入原有客戶的銷售收入份額增長占比大客戶銷售收入大客戶銷售收入份額增長占比新品銷售收入新品銷售份額占比原有產(chǎn)品銷售收入原有產(chǎn)品收入份額占比經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-主營營業(yè)收入分解行動(dòng)策略績效指標(biāo)和目經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-降低成本費(fèi)用分解行動(dòng)策略降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤1.1.21.1.2.11.1.2.21.1.2.31.1.2.41.1.2.51.1.2.61.1.2.7績效指標(biāo)和目標(biāo)值提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。高效使用新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低售后服務(wù)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用控制與降低其他的成本費(fèi)用新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)預(yù)算達(dá)成率采購費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率材料數(shù)量差異控制率制造費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率材料數(shù)量差異控制率存貨損失率存貨持有成本率（銷售環(huán)節(jié)）各類銷售費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率運(yùn)輸費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率售后服務(wù)費(fèi)預(yù)算達(dá)成率售后服務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比率管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率管理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率稅收成本占主營業(yè)務(wù)收入比率其他費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比率經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面-降低成本費(fèi)用分解行動(dòng)策略降低各項(xiàng)成本經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面續(xù)-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分解總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（）加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率加速存貨周轉(zhuǎn)率提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)賬款逾期率壞賬比率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)材料周轉(zhuǎn)天數(shù)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)在建工程按期完工指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率提高資產(chǎn)利用率1.21.2.11.2.21.2.3行動(dòng)策略績效指標(biāo)提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—財(cái)務(wù)方面續(xù)-總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分解總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率加速應(yīng)經(jīng)營目標(biāo)體系—客戶與市場方面客戶與市場目標(biāo)體系模型客戶和市場方面提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高終端客戶滿意度建立企業(yè)的良好形象提高市場贏利市場份額經(jīng)銷商的滿意度經(jīng)銷商的流失率最終客戶滿意度品牌市場價(jià)值企業(yè)對客戶的平均利潤水平22.12.22.32.42.5經(jīng)營目標(biāo)體系—客戶與市場方面客戶與市場目標(biāo)體系模型客戶和市場行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意度市場份額經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商流失率最終客戶滿意度2.12.22.3發(fā)展新的符合條件的經(jīng)銷商保持和提高A級經(jīng)銷商的比例保持或提高經(jīng)銷商自身的贏利性及時(shí)向經(jīng)銷商供貨提高經(jīng)銷商滿意度調(diào)研水平提高大客戶的滿意度提高市場所需要的產(chǎn)品向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品制定并維護(hù)合理的市場價(jià)格向客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)提高客戶滿意度調(diào)研水平及時(shí)反饋客戶提出的意見2.1.12.1.22.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.3.42.2.62.3.72.3.32.3.5新的符合條件的經(jīng)銷商數(shù)量經(jīng)銷商盈利率向經(jīng)銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率經(jīng)銷商滿意度調(diào)研次數(shù)大客戶的滿意度最弱客戶對產(chǎn)品評分的平均值產(chǎn)品市場價(jià)格與品牌的匹配程度最終客戶滿意度調(diào)研交數(shù)產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均幅度A級經(jīng)銷商的比例經(jīng)銷商滿意度調(diào)研的質(zhì)量評定級別產(chǎn)品返修率小于售后服務(wù)客戶滿意度客戶滿意度問卷的質(zhì)量評定級別對客戶意見進(jìn)行反饋的達(dá)丈率經(jīng)營目標(biāo)體系—客戶滿意方面提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高市場份額提高經(jīng)銷商滿意度提高最終客戶滿意客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高市場贏利企業(yè)對客戶的平均利潤2.5提高企業(yè)對大客戶的利潤保持或提高企業(yè)對經(jīng)銷商的平均利潤保持或提高企業(yè)對直接銷售最終端客戶的利潤2.5.12.5.22.5.3企業(yè)對大客戶的平均利潤企業(yè)對每一類經(jīng)銷商的平均利潤率企業(yè)對直銷最終端的客戶平均利潤水平提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿?？蛻舴矫娴年P(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù))。行動(dòng)策略績經(jīng)營目標(biāo)體系-內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高供應(yīng)鏈管理水平提高客戶關(guān)系管理水平建立并持續(xù)改善流程和制度提高技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù)客戶關(guān)系管理綜合指數(shù)書面流程和制度所占的百分率提高職能管理水平總體職能服務(wù)滿意度新的或改進(jìn)的流程和制度得到實(shí)施的百分率33.13.23.33.63.5內(nèi)部運(yùn)營目標(biāo)體系模型經(jīng)營目標(biāo)體系-內(nèi)部營運(yùn)方面內(nèi)部營運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高供經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面提高技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新成本降低品質(zhì)提升新品開發(fā)成功率開發(fā)周期縮短提高技術(shù)創(chuàng)新提高技術(shù)開發(fā)的有效性縮短新品開發(fā)周期行動(dòng)策略績效指標(biāo)3.13.1.13.1.23.1.3提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面提高技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新成本降低品經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))行動(dòng)策略提高供應(yīng)鏈管理水平供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù)銷售預(yù)測的誤差蓄月平衡計(jì)劃的誤差率供應(yīng)商實(shí)際送貨量與采購訂單量的平均差異率采購訂單的出錯(cuò)率采購延誤的訂單比率少于對檢驗(yàn)后的部品進(jìn)行抽檢的合格率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性提高月平衡計(jì)劃的準(zhǔn)確性加強(qiáng)供應(yīng)商管理,確保優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的比例減少采購訂單的出錯(cuò)率確保原材料和零部件的及時(shí)采購提高部品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度工廠設(shè)備完好率設(shè)備開工率總裝一次合格率部件上(總裝)線合格率切實(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃保持工廠設(shè)備的高效運(yùn)作提高生產(chǎn)線的產(chǎn)品質(zhì)量3.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.83.3.9績效指標(biāo)提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))行動(dòng)策略提高供應(yīng)鏈管理水平供經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高供應(yīng)鏈管理水平供應(yīng)鏈管理綜合指數(shù)原材料消耗率經(jīng)銷商采購訂單處理時(shí)間抽檢合格率貨品出入庫操作的出錯(cuò)率庫存產(chǎn)品的損壞率執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單準(zhǔn)確率供應(yīng)鏈問題的延誤解決率高效利用原材料,減少浪費(fèi)加快經(jīng)銷商采購訂單處理時(shí)間提高半成品檢驗(yàn)\成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度減少貨品出入庫操作的出錯(cuò)率、減少倉庫的損失正確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單、對缺貨及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨快速解決供應(yīng)鏈出現(xiàn)的問題3.33.3.103.3.113.3.123.3.133.3.143.3.15提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。行動(dòng)策略績效指標(biāo)提高供應(yīng)鏈經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高客戶關(guān)系管理水平客戶關(guān)系管理綜合指數(shù)新的服務(wù)模式推廣率客戶投訴的延誤解決率少于月質(zhì)量報(bào)告及時(shí)交付率客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要質(zhì)量問題的反饋及時(shí)率提高售后服務(wù)的創(chuàng)新性提高售后服務(wù)的響應(yīng)速度全面收集客戶的意見，及時(shí)處理客戶投訴加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部及廠務(wù)部部門的溝通行動(dòng)策略績效指標(biāo)3.43.4.13.4.23.4.33.4.4售后服務(wù)的延誤提供率提示：請根據(jù)自己企業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)合理的經(jīng)營目標(biāo)的寬度，并非所有空白部分都要填滿。經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高客戶關(guān)系管理水平客戶關(guān)經(jīng)營目標(biāo)體系—內(nèi)部運(yùn)營方面(續(xù))。提高職能管理水平總體職能服務(wù)滿意度行動(dòng)策略績效指標(biāo)人力資源服務(wù)滿意度信息服務(wù)技術(shù)滿意度生產(chǎn)安全事故0次檔案管理出錯(cuò)率招聘所需的平均天數(shù)工資發(fā)放出錯(cuò)率財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率財(cái)務(wù)報(bào)表延誤率固定資產(chǎn)完好率提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶的滿意度做好安保消防工作、避免發(fā)生生產(chǎn)事故做好檔案管理工作及時(shí)有效的開展人力資源工作提高財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性切實(shí)抓好固定資產(chǎn)的管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度行政總務(wù)服務(wù)滿意度安保消防事故0次檔案更新