供應(yīng)商全套管理制度

供方管理制度總則目的與范圍為了進(jìn)一步加強(qiáng)浙江**機(jī)車部件有限公司對外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的管理和控制,為供需雙方提供管理和溝通的平臺,促進(jìn)供方加強(qiáng)內(nèi)部管理,為浙江**公司提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù).特制定本制度,本制度適用于浙江**公司采購部供方管理工作.合作原則互利合作原則：在零配件定價、調(diào)價及供方新開模具、新增檢測設(shè)備等生產(chǎn)投入時，充分考慮供貨質(zhì)量、供方的投資回收和合理利潤，爭取雙贏結(jié)果，追求與供方的長期合作與共同進(jìn)步。持續(xù)改進(jìn)原則：對供方進(jìn)行動態(tài)評價，協(xié)助供方進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)供方質(zhì)量保證能力持續(xù)提高。擇優(yōu)采購原則：根據(jù)每個月對合格供方的業(yè)績評價及年度綜合評價結(jié)果，調(diào)整供方的主供、輔供地位，或每半年調(diào)整一次供貨比例。主供供方配額比例一般不低于該類零部件總量的70%；需求量大的零部件有三個或三個以上供方時，主供供方配額比例不低于50%，補(bǔ)充配額比例不超過20%。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則：在確定或調(diào)整零部件（原材料）價格時，按零部件性能和質(zhì)量水平確定合理的價格，對不同材料、工藝、性能、質(zhì)量水平的同一種配件，可以確定不同的價格等級，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，對合格率等質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到要求的，按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定進(jìn)行考核。優(yōu)勝劣汰原則：對供貨業(yè)績好的供方，實行相應(yīng)的獎勵措施；對業(yè)績差且整改效果不明顯的供方，實施相應(yīng)的質(zhì)量處罰或予以淘汰。權(quán)利和義務(wù)1.供方的權(quán)利有權(quán)按合同（采購/委制合約書）規(guī)定獲得貨款。對浙江**公司的相關(guān)判定及索賠，產(chǎn)生異議時，有權(quán)向浙江**公司提出申訴。發(fā)現(xiàn)浙江**內(nèi)部的違紀(jì)行為,造成自身利益受到損害時,有權(quán)向浙江**公司各級領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督部門舉報、投訴，并要求賠償。必要時可以向浙江**公司提出技術(shù)支持的需求.2.供方的義務(wù)按照浙江**公司的相關(guān)要求，保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時供貨，并送達(dá)指定的地點。,對影響產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保障的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)滿足浙江**公司提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、供貨保障的目標(biāo)和要求。及時準(zhǔn)確的向浙江**公司傳遞信息。因自身原因?qū)φ憬?*公司造成損失時，按合同（協(xié)議）規(guī)定，接受浙江**提出的索賠。遵守雙方簽訂的合同和各項協(xié)議。3.浙江**公司的權(quán)利有權(quán)向供方提出產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保障等方面的改進(jìn)要求。有權(quán)按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定對供方生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查.有權(quán)要求供方按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定提供必要的不涉及供方核心機(jī)密的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、過程控制文件、檢驗記錄等文件資料。3.4因供方原因?qū)φ憬?*造成損失時，有權(quán)按合同（技術(shù)質(zhì)量協(xié)議）規(guī)定向供方索賠和進(jìn)行考核.浙江**的義務(wù)依據(jù)相關(guān)合同的約定，按期足額向供方支付貨款對供方舉報和投訴的違紀(jì)行為進(jìn)行公平和公正的處理.及時、準(zhǔn)確地向供方傳遞信息。對供方的索賠預(yù)先通知供方，并按本制度和合同（協(xié)議）規(guī)定正確處理索賠和處罰爭議.供方質(zhì)量責(zé)任提供的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、顧客的合理要求和雙方協(xié)議規(guī)定的其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交付滿意的產(chǎn)品。按浙江**要求對影響和可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保障的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)。按浙江**公司要求提供適當(dāng)?shù)姆?wù)。提供的產(chǎn)品價格以滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為前提，浙江**對進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括退貨和讓步接收）、裝配過程等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品、市場發(fā)生的屬于供方責(zé)任的質(zhì)量問題、一次交驗合格率等質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到合同（協(xié)議）要求時，按合同（協(xié)議）及本制度進(jìn)行索賠；質(zhì)量整改、供貨保證、售后服務(wù)等不滿足雙方協(xié)議、本制度規(guī)定或供方承諾時，按合同（協(xié)議）規(guī)定實施處罰。供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人供方應(yīng)設(shè)置針對浙江**產(chǎn)品的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，由供方總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)所供浙江**產(chǎn)品的質(zhì)量保證活動，包括質(zhì)量問題處理及有關(guān)事項的溝通。供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人必須勝任質(zhì)量保證的領(lǐng)導(dǎo)工作。供方在與浙江**簽訂采購/委制合約書后三天內(nèi)，將質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話等相關(guān)信息書面通知浙江**公司；質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人如有變更，供方應(yīng)在變更后一周內(nèi)書面通知浙江**公司。供方質(zhì)量管理體系要求目的：促進(jìn)供方建立適合自身條件的質(zhì)量管理體系，以規(guī)范質(zhì)量管理行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于向浙江**公司提供原材料及重要零部件供應(yīng)商.總要求：供方應(yīng)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合自身生產(chǎn)特點，采用過程方法建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致、層次清晰、結(jié)構(gòu)合理的文件化質(zhì)量管理體系，并通過對質(zhì)量管理體系文件的實施與保持，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。浙江**公司對外交往行為準(zhǔn)則禁止要求供方請吃、請喝、請玩，不得接收供方安排的高消費(fèi)娛樂活動；禁止索取或變相索取供方任何財物，屬于業(yè)務(wù)往來的正常禮品的接收或贈送，按相關(guān)制度規(guī)定辦理。禁止利用職權(quán)之便為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。對供方人員的接待，按相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。供方準(zhǔn)入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0001/05目的與范圍為了確保供方綜合能力和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，規(guī)范對供方準(zhǔn)入與評價管理，本規(guī)定適用于采購部對合格供方的動態(tài)評價和年度評價。二.職責(zé)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)新增供方引入及供方恢復(fù)供貨資格的批準(zhǔn)。采購部經(jīng)理：負(fù)責(zé)新增供方引入的審核；對采購員上報的《合格供方名錄》審核；已有的合格供方新增品種的批準(zhǔn)；合格供方的動態(tài)評價和年度評價審批。品質(zhì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)供方實施整改及對整改的供方恢復(fù)供貨資格的審核。采購員：負(fù)責(zé)對新增供方的前期資料搜集與整理；已有合格供方的動態(tài)評價和年度評價數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；負(fù)責(zé)《合格供方名錄》的維護(hù)。供方準(zhǔn)入的評價準(zhǔn)入條件供方具有獨立的法人資格，遵守國家法律法規(guī)。產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。評價方式2.1對于原材料及重要零部件供方（A類物資供方）的準(zhǔn)入評價方式一般應(yīng)為現(xiàn)場評價。2.2對于一般零部件供方（B類物資供方）的準(zhǔn)入方式經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按公司相關(guān)制度的規(guī)定由擬引入的供方提供相關(guān)資料，采購部按相關(guān)制度的規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，按第二條規(guī)定的權(quán)限報批。評價組織現(xiàn)場評價由采購、技術(shù)、品質(zhì)等部門共同組成評價組實施評價。關(guān)鍵件供方的準(zhǔn)入評價一般由品質(zhì)部經(jīng)理擔(dān)任評價組組長并參加現(xiàn)場評價，參評人數(shù)不少于3人。評價內(nèi)容現(xiàn)場評價按《供方評價表》（見附件2）進(jìn)行評價同一類品種必須使用同一個評分標(biāo)準(zhǔn)；對于關(guān)鍵零部件廠家進(jìn)行評價時，評價人員應(yīng)結(jié)合具體零部件的安全、功能特性要求，對生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證能力等相關(guān)項目實施評價。實施現(xiàn)場評價，原則上應(yīng)對《供方評價表》中的所有評價項目進(jìn)行評價；經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可根據(jù)實際情況對不需要進(jìn)行現(xiàn)場評價的項目進(jìn)行刪減，計算方法見附件。評價程序現(xiàn)場評價程序：由采購部推薦擬引入的供方填寫《供方調(diào)查表》（見附件），評價組依據(jù)《供方評價表》進(jìn)行現(xiàn)場評價，評價結(jié)果（可引入/不可引入并結(jié)束評價/限期整改后復(fù)評），按規(guī)定審批權(quán)限報批。對于批準(zhǔn)引入的，進(jìn)行樣件簽定和小批量試裝，對于需要整改的進(jìn)行整改，在整改結(jié)果確認(rèn)合格后，簽訂采購/委制合約書、價格協(xié)議、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議。具體流程見圖5.1

圖5.1供方準(zhǔn)入評價流程6.結(jié)果處置現(xiàn)場評價實行百分制評分，重要零部件供方評價總分60分以上（含60分）為合格，對于關(guān)鍵件供方，首次評價總分未達(dá)到60分時，原則上不能引入（特殊情況除外）。對于符合準(zhǔn)入條件的供方，評價組根據(jù)結(jié)果，按相關(guān)規(guī)定的條件，提出評價意見，對建議引入的還應(yīng)提出整改確認(rèn)的問題。在批準(zhǔn)引入及對整改結(jié)果確認(rèn)合格、樣件鑒定和小批量試裝合格并滿足法規(guī)件強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求后，供方取得供貨資格，列入合格供方名錄。審批領(lǐng)導(dǎo)不能直接更改評價組的否決意見，確需更改時，應(yīng)重新進(jìn)行準(zhǔn)入評價。名稱供方準(zhǔn)入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0003/05在確定整改內(nèi)容和期限時，須充分考慮整改要求的可操作性和產(chǎn)品的實際需求，使供方有合理的時間進(jìn)行更改，必要時，在供方整改過程中予以技術(shù)支持。對于重要部件供方整改結(jié)果的確認(rèn)一般應(yīng)以現(xiàn)場確認(rèn)的方式進(jìn)行。7.新品開發(fā)供方的選點公司新品開發(fā)中供方的選擇，原則上從現(xiàn)有的合格供方中選擇，確需新增供方時，按照準(zhǔn)入評價程序進(jìn)行。合格供方評價對合格供方評價分為：每月供貨業(yè)績評價和年度綜合評價.每月供貨業(yè)績評價服務(wù)等。4.1.2服務(wù)等。4.1.2結(jié)果評定標(biāo)準(zhǔn)及供貨業(yè)績排名1)2)3)4)4.1.31)2)含90分)含80分)含70分)A級，優(yōu)B含90分)含80分)含70分)A級，優(yōu)B級，良C級，合格D級，不合格89分~80分79分~70分69分以下：結(jié)果處置合格供方綜合排名后10位，發(fā)出書面質(zhì)量通報，并提出供方改進(jìn)事項和改進(jìn)要求。評價等級為D級的供方，對其進(jìn)行分析，找出存在的具體問題，于3日內(nèi)發(fā)出《不符合項整改通知書》，實施停供整改。3)4)5)連續(xù)二次被評為3)4)5)因停供整改的供方，停供時間超過半年以上時，恢復(fù)供貨資格前按規(guī)定進(jìn)行樣件鑒定。年度綜合評價：每年年底進(jìn)行一次質(zhì)量、交付及服務(wù)的綜合性評價。結(jié)果評定與排名：按評價總分由高到低，對所有合格供方排序，形成綜合排名表。4.3評價結(jié)果處理于次年1月20日前向供方通報年度評價結(jié)果。年度評價等級為A級和B級的供方，在貨款支付、配額比例、新品開發(fā)、零部件免檢資格的獲得等方面，按排名順序取得優(yōu)先權(quán)，并參加年度優(yōu)秀供方、質(zhì)量優(yōu)勝供方、優(yōu)秀協(xié)作供方的評選，在獎項確定后，授予獎牌或頒發(fā)獎金。年度評價等級為A級或年度排名前5名的供方,貨款支付上優(yōu)先,提前一個月支付貨款或配額比例增加10%.年度評價等級為B級的供方,在配額比例上增加10%,并可以優(yōu)先獲得新品開發(fā)權(quán).對于年度排名后10名的，列入下年度動態(tài)評價計劃。名供方準(zhǔn)入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次D.對年度評價不合格的供方，原則上列入下年度供貨優(yōu)化計劃中的淘汰對象。編制：審批：稱版 次0004/05五.優(yōu)秀供方、質(zhì)量先進(jìn)供方、質(zhì)量進(jìn)步供方評選條件優(yōu)秀供方評選條件與我司同舟共濟(jì),精誠合作一年以上.全年沒有發(fā)生突發(fā)性和批量性質(zhì)量問題.積極主動承接我司新產(chǎn)品零部件開發(fā)工作,開發(fā)速度快,質(zhì)量好,成績顯著.不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，積極配合我司價格調(diào)整政策。服務(wù)及時，信息反饋快速，質(zhì)量改進(jìn)及時到位。年度評價為A級、B級以上。質(zhì)量先進(jìn)供方評選條件推行全面質(zhì)量管理，貫徹GB/TIS09000或其它等同質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，有完善的質(zhì)量管理體系。是主要零部件的骨干供方，對我司提出的質(zhì)量攻關(guān)項目能按要求圓滿完成。不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量。平均入廠交驗合格率98%以上，市場、生產(chǎn)過程中無批量性質(zhì)量問題。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，質(zhì)量信息反饋及時、售后服務(wù)及時周到，解決質(zhì)量問題快速，效果好。年度評價為A級、B級以上。優(yōu)秀協(xié)作供方評選條件1)特殊時期能與我司公司共同克服困難的供方。服務(wù)意識較強(qiáng)，能做到以顧客利益為關(guān)注焦點的供方。在我司出現(xiàn)緊急情況時，能主動提出解決方案，并協(xié)助解決。質(zhì)量進(jìn)步供方評選條件本年度內(nèi)質(zhì)量水平有顯著提高，入廠交驗合格率比上年提高3個百分點以上。對重大質(zhì)量問題及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題能及時組織攻關(guān)，有效解決。新產(chǎn)品試制、技術(shù)難點上成績突出。質(zhì)量意識、質(zhì)量管理工作水平有較大的提升，市場和生產(chǎn)過程中無批量質(zhì)量問題。質(zhì)量證明、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品包裝符合規(guī)定要求。售后服務(wù)和質(zhì)量信息反饋及時雨，處理措施得當(dāng)，效果好。對指定供方的評價管理對顧客指定供方可不進(jìn)行準(zhǔn)入評價，但對法規(guī)件指定供方原則上必須進(jìn)行法規(guī)符合性項目的評價滿足法規(guī)要求后才能供貨；顧客指定供方時，我司以書面形式與顧客明確指定供方所提供零部件的質(zhì)量責(zé)任，并要求顧客按我司公司對合格供方的質(zhì)量管理要求實施對指定供方的質(zhì)量管理工作的監(jiān)督。對我司公司指定的供方，由我司公司制定相應(yīng)的管理制度，在在入廠檢驗中對指定名稱供方準(zhǔn)入與評價管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0005/05供方提交的零部件進(jìn)行特殊控制。對經(jīng)常有供貨（平均一個季度有二次供貨）的指定供方，按照合格供方準(zhǔn)入規(guī)定符合的供方，納入合格供方名錄。降低和限定配額比例、停供、取消供貨資格及在供貨優(yōu)化計劃中的淘汰對象，不適用于顧客指定的供方（不符合法規(guī)、出現(xiàn)A級質(zhì)量問題除外）。合格供方名單的動態(tài)維護(hù)采購部按品種分類、年度評價等級排序，形成當(dāng)年度的《合格供方名單》（含指定供方）；對法規(guī)件及其生產(chǎn)使用的原材料，必須從合格供方處采購，其它零部件及所使用的原材料，原則上也應(yīng)從合格供方處采購；對于臨時采購可以不在《合格供方名單》范圍內(nèi)，但必須按規(guī)定的權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后才能實施。對新增供方，經(jīng)批準(zhǔn)及樣件鑒定、小批量試裝合格后，及時列入《合格供方名錄》，對被取消供貨資格的廠家及時從《合格供方名錄》中刪除。實施要求采購部明確內(nèi)部的職責(zé)分工，明確相關(guān)資料的歸口管理，明確對供方實施不符合項整改，對整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)部門和職責(zé)要求；每年年初制定供方考察評價計劃，成立評價組，對供方分類進(jìn)行評價。名供方初期管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/01一．目的與范圍為明確供方初期管理流程及相關(guān)職責(zé)，確保供方提供的零部件能符合我司的品質(zhì)和成本要求，確保新產(chǎn)品開發(fā)各階段工作的順利推進(jìn)，特制定本規(guī)定；本規(guī)定適用于全新設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品；因質(zhì)量問題被停產(chǎn)或因其他原因停產(chǎn)一年以上恢復(fù)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品；已經(jīng)批量供貨因供方發(fā)生變化或供方的生產(chǎn)工藝、材料等發(fā)生變化后的零部件。二．新產(chǎn)品開發(fā)管理供方應(yīng)主動承擔(dān)我司新品開發(fā)，否則不能成為我司的主供供方。新品開發(fā)及完成情況納入年度考核，并將影響供方的供貨配額。供方影響我司新品開發(fā)進(jìn)度的，我司有權(quán)進(jìn)行終止。新品開發(fā)中的模具和工裝管理工作按雙方約定的執(zhí)行。對我司提供的并說明需返回的樣件，供方必須根據(jù)樣件制作新樣件，在提交我司技術(shù)部確認(rèn)后將原樣件返回我司。三．生產(chǎn)準(zhǔn)備供方在與我司確認(rèn)開發(fā)后，供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人必須確保以下問題解決：1）對產(chǎn)品圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料充分理解；2）確定產(chǎn)品圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的合理性；3） 對標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求明確；4） 作好產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗記錄。四．樣件鑒定樣件鑒定條件：供方首次供貨前的產(chǎn)品（包括新品開發(fā)、重新啟用供方已停用的產(chǎn)品）；因質(zhì)量問題停供半年后，恢復(fù)供貨之前；供方生產(chǎn)場地發(fā)生變化時；供方的工藝、材料、結(jié)構(gòu)有改變時都需要樣件簽定；送樣件數(shù)量根據(jù)零部件而定，一般為20-50件，特殊情況供方和技術(shù)部協(xié)商；供方送樣時需提供材質(zhì)報告或材料質(zhì)保單。樣件送檢：供方送樣人員填寫《送貨單》時必須注明樣件，交采購員經(jīng)相關(guān)部門實施鑒定，鑒定部門不能檢測的項目，由采購部負(fù)責(zé)送外檢測。樣件鑒定細(xì)則：鑒定的內(nèi)容一般包括：外觀、尺寸、試裝驗證和性能等方面，并填寫《樣品鑒定報告》（見附表5）五．鑒定報告填寫鑒定報告由品質(zhì)部填寫并存檔，交采購部一份，鑒定報告應(yīng)用黑色、藍(lán)色或簽字筆填寫，字跡清晰；鑒定報告應(yīng)統(tǒng)一編號管理；鑒定結(jié)論有以下幾種形式：合格，可小批量供貨；不合格，整改后可小批量供貨；不合格，改進(jìn)不合格項后，重新送樣；不合格，更換供方（一般在三次送樣不合格后）。六．鑒定報告審批：根據(jù)公司規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行。七．小批量試生產(chǎn)管理小批量供貨數(shù):一般為2-3批,小批量供貨數(shù)量原則上不少于500件,但最大批量一般不超過該零部件10%的配額比例（新開發(fā)產(chǎn)品不受此限）;供方不得用同一生產(chǎn)批的零部件分批供貨.小批量試生產(chǎn)管理要采購取比正常生產(chǎn)更為嚴(yán)格的檢驗方案;在小批試生產(chǎn)階段出現(xiàn)問題,糾正措施的效果要得到確認(rèn).名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/05目的與范圍為了規(guī)范供方供貨管理，本規(guī)定適用于供方在產(chǎn)品提供、供貨信息傳遞、產(chǎn)品包裝、進(jìn)貨檢驗、退貨和供方人員等方面的管理。供貨管理供方提供產(chǎn)品流程1.1提供產(chǎn)品流程見圖:圖1.1供方提供產(chǎn)品流程供方交貨時必須攜帶《送貨單》?！端拓泦巍飞媳仨氉⒚鳟a(chǎn)品名稱、規(guī)格型號/圖號、數(shù)量、供方名稱和日期；否則按50元/次進(jìn)行考核。供方交貨品種、數(shù)量以《采購訂單》為準(zhǔn)（計劃超出按規(guī)定比例，超出比例退回），不得混裝，否則按50元/次對供方進(jìn)行考核。供方交貨產(chǎn)品及數(shù)量必須與＜＜送貨單＞＞一致,否則按50元/次對供方進(jìn)行考核。供方未按采購部發(fā)出的采購訂單/采購合同規(guī)定的時間（以采購合約上的生產(chǎn)周期為準(zhǔn)，法律規(guī)定內(nèi)不可抗力因素除外）交貨，影響生產(chǎn)（需調(diào)整生產(chǎn)計劃），每批次按30-100元/次對供方進(jìn)行考核，導(dǎo)致我司生產(chǎn)停線時，按該批貨款的10%-30%（罰款=貨款*10%-30%*延遲天數(shù)）作為考核。供方在接到訂單，對于特殊要求不確定時，必須在1個工作日內(nèi)將信息反饋給我司采購員，并予以確認(rèn)，否則導(dǎo)致延誤交貨則視為逾期處理。供貨信息的傳遞和管理我司采購部門在每月25日前向供方下達(dá)次月產(chǎn)品需求預(yù)測計劃。月度產(chǎn)品需求預(yù)測計劃作為供方備貨參考，并確保庫存合格品數(shù)量能維持本產(chǎn)品正常生產(chǎn)周期時間，以確保滿足我司生產(chǎn)。采購人員于每日16：00至20：30以傳真或口頭電話（沒有傳真的供方當(dāng)日以口頭先通知，次日供方必須以專人將訂單簽字接收）向供方下達(dá)《采購訂單》。要求供方在接到《采購訂單》后當(dāng)日內(nèi)予以回復(fù)，否則視為默認(rèn)接收，對《采購訂單》有異議或執(zhí)行有困難時，必須于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行反饋，說明原因由采購員記錄，并經(jīng)采購經(jīng)理書面確認(rèn)后方可變更，否則視為不履行合同。供方在執(zhí)行《采購訂單》過程中的任何時候，需變更《采購訂單》，必須第一時間通知并得到認(rèn)可。我司采購部修改或取消《采購訂單》必須及時通知供方，由此造成供方的不便，雙名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁次稱版 次0002/05方應(yīng)協(xié)商解決，原則上需避免并解決供方因此導(dǎo)致的不必要的損失。編制：審批：第9頁因天災(zāi)、火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震、傳染病等不可抗力出現(xiàn)的延期，任何一方可暫停履行合同。當(dāng)供方出現(xiàn)上述情況可執(zhí)行延期不能履行產(chǎn)品供貨計劃時，我司有權(quán)從其它渠道進(jìn)行采購。我司采購部門應(yīng)要求供方準(zhǔn)時完成每筆《采購訂單》，并實施跟蹤監(jiān)督，當(dāng)供方未完成《采購訂單》時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，對造成的損失進(jìn)行索賠。產(chǎn)品標(biāo)識、包裝供方產(chǎn)品包裝應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、制造廠名等產(chǎn)品標(biāo)識，不得有第三方（特別是同類企業(yè)）的標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識不符合規(guī)定的按30元/次對供方進(jìn)行考核。供方應(yīng)按我司要求進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品在正常運(yùn)輸及儲存條件下不受損傷。不符合規(guī)定的，按50元/次對供方進(jìn)行考核，造成產(chǎn)品碰傷的按50元-200元/次進(jìn)行考核。對于我司公司有特殊要求（特殊包裝或指定容器）及出口零配件，供方必須按我司要求執(zhí)行，否則按50元-200元/次進(jìn)行考核；不同供方之間的容器不能互用，私拿我司容器給其它廠家使用，按50元/次進(jìn)行考核。標(biāo)識、包裝與產(chǎn)品質(zhì)量同等驗收。進(jìn)貨檢驗產(chǎn)品提交：供方應(yīng)經(jīng)檢驗并滿足提交條件后才能向我司交付產(chǎn)品，提交條件如下：產(chǎn)品按雙方確認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)檢驗合格；產(chǎn)品數(shù)量、批次、標(biāo)識清楚，包裝符合規(guī)定要求；提交時附規(guī)定的技術(shù)資料和合格憑證（原材料類每批需提交材質(zhì)保證書）。產(chǎn)品提交按有效的送貨單向我司報檢。2.檢驗試驗我司對供方的產(chǎn)品檢驗、抽查數(shù)量、檢驗方法按我司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書或國家和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求執(zhí)行。當(dāng)供方的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時，我司可根據(jù)具體情況加強(qiáng)檢驗。3.接收與拒收我司品質(zhì)部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗方案進(jìn)行檢驗，合格則整批接收，不合格則按檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定拒收；對于拒收的產(chǎn)品，供方如進(jìn)行返修或返檢挑出不合格品后，可進(jìn)行第二次提交，第二次檢驗時應(yīng)按檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加來檢驗，合格則接收，不合格則退貨。4.讓步接收對不影響整車外觀、性能、可靠性、裝配性、使用性的產(chǎn)品，供方可提出讓步接收申請，采購部可以接收并向品質(zhì)部提出讓步接收申請，最終由我司品質(zhì)部按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處置（退貨或讓步接收），涉及法規(guī)要求及其它關(guān)鍵重要特性不得辦理讓步接收，產(chǎn)品不因讓步接收而轉(zhuǎn)移供方的質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量索賠質(zhì)量異常分類：特大質(zhì)量事故：因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客整車發(fā)生人身安全事故的；重大質(zhì)量事故：供方產(chǎn)品10%以上的不合格（有爭議的加工，經(jīng)雙方確認(rèn)的責(zé)任劃分有效，如表面處理類）或因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致套鎖的基本功能喪失（如尺寸超差名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁次稱版 次0003/05過大檔位打不動）；一般質(zhì)量事故：因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的險情事故（未造成重大的損失和后果），但直接經(jīng)濟(jì)損失不大于2000元人民幣的質(zhì)量事故索賠內(nèi)容近期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量異常時有發(fā)生，且批量性退貨也較多，嚴(yán)重影響了我公司的正常生產(chǎn)，因此為了確保供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量，能夠滿足要求，具體規(guī)定如下：供方所提供的零配件和外加工（主要針對表面處理）產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程和出廠前必須進(jìn)行抽樣檢驗，抽檢每批次不合格率超過5%以上的，供方必須自行安排挑選，再次檢驗合格后，放入檢驗合格證，方可提交與我司公司，具體見《供方質(zhì)量索賠管理辦法》。供方必須指定專人與我司品質(zhì)部進(jìn)行溝通，并確認(rèn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)。供方在更換檢驗人員時，必須在新人到崗2天內(nèi)，與我司品質(zhì)部進(jìn)行再次確認(rèn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)。考核細(xì)則分承包方質(zhì)量處罰（壓鑄毛坯和注塑加工）經(jīng)檢驗，批次判為合格，由于毛坯缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品在后工序中報廢的，不良品（因供方原因產(chǎn)生的不合格品）比例在3%以內(nèi)的，不作處罰，不合格品比例大于3%小于6%的，只扣除報廢產(chǎn)品的加工費(fèi)總和，不作處罰，不合格品比例超出6%的，除扣除加工費(fèi)外，還需承擔(dān)處罰，處罰金額=報廢產(chǎn)品損失及加工費(fèi)總和，嚴(yán)重。經(jīng)檢驗，判年批次為不合格，原則上作退貨處理，因生產(chǎn)急需，我司作“讓步放行”處理，如需挑選，供方應(yīng)支付挑選費(fèi)用，挑選費(fèi)全部按8元/小時，需二次加工，則應(yīng)支付相差加工費(fèi)，費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)按我司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。另需承擔(dān)相應(yīng)處罰，處罰金額=本批/次產(chǎn)品加工費(fèi)*2%。由于毛坯導(dǎo)致產(chǎn)品報廢的，按1.1執(zhí)行。由于材質(zhì)造成的退貨，經(jīng)我司相差部門確認(rèn)因原材料導(dǎo)致的，可以不追究分承包方的質(zhì)量責(zé)任；如因加工引起的材質(zhì)問題，由分包方承擔(dān)全部損失。外協(xié)供方質(zhì)量處罰（表面處理類）經(jīng)檢驗，批次判為合格，不良品比例在4%以內(nèi)的，不作處罰；超過4%不大于8%，除按8元/小時計算挑選費(fèi)外，還需承擔(dān)相應(yīng)處罰，不良品可以返工的，返工費(fèi)用不計價，不作處罰；不良品需要報廢的，處罰金額=不良品加工成本總和+2倍的報廢品加工費(fèi)；由于毛坯缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品不良或報廢的，加工費(fèi)正常計算，不承擔(dān)其它質(zhì)量責(zé)任。經(jīng)檢驗，批次判為不合格，因我司生產(chǎn)急需的，供方必須安排挑選人員在2個小時內(nèi)到達(dá)我司，否則我司派人挑選，費(fèi)用按10元/小時計算外，還需承擔(dān)相應(yīng)處罰，不良品可以返工的，不計加工費(fèi)，處罰金額50元-200元/批次，不良品需報廢的，處罰金額=不良名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0004/05品總成本+3倍的不良品加工費(fèi)；批次返工率超過20%以上的，返工費(fèi)用不計，并扣除5%-10%的加工費(fèi)；批次報廢率超過20%以上的，扣除10%-30%的加工費(fèi)+報廢產(chǎn)品的總成本（加工費(fèi)總和）。由于毛坯造成的不良品或報廢，不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。但在加工前或加工過程中可發(fā)現(xiàn)毛坯異常的，應(yīng)及時將信息反饋與我司采購部，并確認(rèn)是否繼續(xù)加工，否則，也將承擔(dān)相應(yīng)的處罰。外購供方質(zhì)量處罰經(jīng)檢驗，判定批次為合格，不合格率在2%以下的，不良品不計價，退回供方，不作處罰；不合格率超過2%不大于5%，處罰金額=不良品實際價格+挑選費(fèi)（10元/小時），不良品作退貨處理；不合格率大于5%的，處罰金額=此批貨款*2%。經(jīng)檢驗，本批判定為讓步接收的，處以50元-200元/批次的處罰。經(jīng)檢驗，批次判定不合格的，原則上退貨。由于生產(chǎn)急需的，作讓步放行需挑選或者再加工的，除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用外，并扣除2%-5%的貨款作為處罰。因進(jìn)貨檢驗員誤判，將不合格品判成合格，且經(jīng)確認(rèn)是由于外協(xié)原因，在我司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的，仍按以上規(guī)定執(zhí)行；在公司外部（顧客）發(fā)現(xiàn)的，需承擔(dān)相應(yīng)損失，具體按《技術(shù)質(zhì)量協(xié)議》或其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由于我司圖紙或要求導(dǎo)致不合格，經(jīng)我司品質(zhì)和技術(shù)部門確認(rèn)后，不追究供方質(zhì)量責(zé)任。退貨管理退貨流程見圖6.1品質(zhì)部1F品質(zhì)部采購部供方異議外購?fù)鈪f(xié)不合格品評審處置單 . 開具退貨卡 一（「接收并通知供方?不合格確認(rèn)門衛(wèi)室供方供方供方V退貨 出門審核 —退貨（返工）單簽字—退貨實物清點圖6.1退貨管理流程供方須提供固定退貨接洽電話并每月派人在指定區(qū)域辦理退貨業(yè)務(wù),.進(jìn)貨檢驗不合格品退貨區(qū)設(shè)置在指定的區(qū)域,供方人員接到退貨通知后必須在24小時內(nèi)完成責(zé)任確認(rèn)清退出廠;月度與季度呆滯產(chǎn)品退貨,供方人員接到退貨通知后必須在2天內(nèi)清退出廠;生產(chǎn)過程不合格品退貨區(qū)設(shè)置在不合格品退料區(qū),由倉庫人員將不合格品退至指定區(qū)域，供方人員接到退貨通知后必須在3天內(nèi)清退出廠.超過規(guī)定期限5日后未認(rèn)領(lǐng),則視為自動認(rèn)領(lǐng)并放棄殘值處理權(quán),我司采購部應(yīng)及時將其名供方供貨管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次稱版 次0005/05清理處理.供方人員管理1.供方不得向我司人員行賄、送禮或從事其它不正當(dāng)活動，否則一經(jīng)查實，按2000元/次~對供方進(jìn)行考核，情節(jié)惡劣者，我司可終止合同。供方人員按時辦理對賬及付款工作。各種出入庫手續(xù)必須在48小時內(nèi)（節(jié)假日順期延后）辦理完畢。供方人員必須在限定區(qū)域接洽業(yè)務(wù)，未經(jīng)許可供方人員不得擅自進(jìn)入我司庫房，違者按200元/次對供方進(jìn)行考核，泄露我司相關(guān)機(jī)密的，按1000元/次考核。需攜物出門時，應(yīng)按我司規(guī)定辦理相關(guān)出門手續(xù)，因隱報、錯報而造成的后果由供方負(fù)責(zé)。供方應(yīng)按我司通知派人按時參加相關(guān)的會議和學(xué)習(xí)，違者按200元/次對供方進(jìn)行考核。供方人員在我司廠區(qū)內(nèi)應(yīng)遵守我司的管理制度，著裝規(guī)范，言談舉止文明禮貌，不得亂丟異物、不得飲酒吸煙（禁煙區(qū)）、不得尋釁滋事、不得打架斗毆等，違者視情節(jié)嚴(yán)重程度按100-1000元/次對供方進(jìn)行考核。名稱供方量產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0001/01目的與范圍為幫助供方提升產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)過程質(zhì)量控制,確保供方的供貨質(zhì)量符合要求,特立規(guī)定;本規(guī)定適用于我司所有供方量產(chǎn)產(chǎn)品的所有質(zhì)量管理過程.量產(chǎn)質(zhì)量管理范圍量產(chǎn)質(zhì)量管理包括:生產(chǎn)設(shè)備管理;工裝、檢具、檢測設(shè)備管理；批次管理；檢驗和監(jiān)督檢查；不合格品管理和質(zhì)量統(tǒng)計分析。生產(chǎn)設(shè)備管理保證所有設(shè)備性能和精度滿足產(chǎn)品加工精度要求。對新購設(shè)備，經(jīng)安裝、調(diào)試、驗收合格后才能投入使用；對重要生產(chǎn)設(shè)備，制定操作規(guī)程，指定專人負(fù)責(zé)管理；對有持證上崗要求的設(shè)備，操作員必須經(jīng)考核合格持LJUrLXj崗上崗。明確設(shè)備使用的日常檢查和維護(hù)要求；建立臺賬，并設(shè)置有效標(biāo)識（合格、停用）；明確設(shè)備定期檢查周期，由專職人員對設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)，必須立即對產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，采取全數(shù)檢驗方式挑選出不合格品。工裝、檢具、檢測設(shè)備管理生產(chǎn)過程中使用的各種模具、夾具、輔具等工藝裝備及校具（包括自制、外協(xié)、外購）要進(jìn)行質(zhì)量管理。如發(fā)現(xiàn)工裝、檢具、檢測設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，并對產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，用合格的檢驗設(shè)備重新確認(rèn)產(chǎn)品的符合性，并在失準(zhǔn)糾正合格后才能恢復(fù)生產(chǎn)。批次管理一個批次指同一個作業(yè)條件下制造的零部件，供方必須對每一生產(chǎn)批號記錄以下項目：數(shù)量、生產(chǎn)日期、模號及其它生產(chǎn)條件；作出檢驗結(jié)論，做好發(fā)運(yùn)記錄；生產(chǎn)過程中的零部件和成品發(fā)貨必須實施“先進(jìn)先出”的流動方式；零部件必須按規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序流動，不能跳過任何過程。不良品修復(fù)合格后，與原始批次連續(xù)流動，防止混入其它批次，生產(chǎn)過程中，對待檢品、合格品、不合格品分別進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆；不能狀態(tài)、批次的零部件，不能用同一盛具混裝，盛具上標(biāo)明零部件名稱、圖號、生產(chǎn)（發(fā)貨）日期。我司質(zhì)量抽查我司可對供方產(chǎn)品（包括在制品）進(jìn)行定期或不定期抽樣檢驗和試驗或委托第三方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽查，樣件由供方免費(fèi)提供，檢驗合格費(fèi)用由我司承擔(dān)，檢驗不合格，由供方承擔(dān)檢驗費(fèi)用及相關(guān)處罰；在供方現(xiàn)場進(jìn)行檢查時，檢驗條件由供方提供，并予以配不合格品管理建立不合格品管理制度，明確返工、返修程序和返工、返修后的檢驗要求，明確不合格品處理程序和處理權(quán)限；及時登記、標(biāo)識和隔離，記錄不合格品去向；涉及法規(guī)要求的安全、環(huán)保等特性及其它關(guān)鍵、重要特性不得辦理讓步接收；讓步接收必須作好標(biāo)識，并向我司書面同意才能供給我司，否則每發(fā)現(xiàn)一次按500元考核，情節(jié)嚴(yán)重的，我司有權(quán)終止合作。質(zhì)量統(tǒng)計分析要求供方建立質(zhì)量統(tǒng)計分析制度，對過程檢驗合格率、成品檢驗合格率、一次交檢合格率、退貨率等質(zhì)量指標(biāo)的實際達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出存在的主要問題及原因，及名稱供方質(zhì)量異常和質(zhì)量信息管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0001/03時■米取針對性的糾正預(yù)防措施。目的與范圍為了規(guī)范供方與我司的信息溝通途徑，確保供方的各種信息能做到及時收集、分析傳遞、處理形成閉環(huán)；本規(guī)定適用于我司所有供方的質(zhì)量信息管理。質(zhì)量異常處理2.1質(zhì)量異常范圍~1）在我司發(fā)現(xiàn)零部件不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);2） 在供方發(fā)現(xiàn)零部件不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3） 顧客反饋出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)我司判斷涉及供方零部件質(zhì)量問題。在我司發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常處理質(zhì)量異常處理流程圖：圖2.2質(zhì)量異常處理流程在供方發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常處理在供方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時,除按照第2.2條處理外,還應(yīng)采取以下措施:供方做好質(zhì)量異?，F(xiàn)象、原因、處理措施、糾正預(yù)防情況記錄，及時向我司采購部通報；若不良品已發(fā)至我司時，必須立即通知我司公司采購部。在市場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常處理在市場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，除按第2.2條處理外，還必須對正在和已經(jīng)發(fā)往市場的產(chǎn)品進(jìn)行追查，我司確認(rèn)需追回的，必須立即追回。質(zhì)量整改及考核1） 進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，由我司挑選項的，按降級考核并由供方承擔(dān)挑選費(fèi)，由供方挑選的，按退貨考核；降級讓步接收按當(dāng)批采購總金額的3%對供方進(jìn)行考核；退貨按當(dāng)批采購總金額的5%對供方進(jìn)行考核，凡作為退貨處理的產(chǎn)品，供方未返工而重復(fù)送檢的，按300元/次對供方進(jìn)行追加考核。名稱供方質(zhì)量異常和質(zhì)量信息管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0002/032） 對生產(chǎn)或裝配過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（含料廢品），按照3倍采購價對供方進(jìn)行考核；產(chǎn)品出現(xiàn)重大、批量質(zhì)量問題，除索賠外還須按1000元/次對供方進(jìn)行考核，對出口產(chǎn)品，因供方的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成外商要求更換或索賠時，按損失價值50%對供方進(jìn)行考核。3） 我司人員未按規(guī)定將需要向供方傳遞的質(zhì)量信息及時傳達(dá)供方，按我司內(nèi)部規(guī)定考核；供方人員未按通知要求時間領(lǐng)取相關(guān)信息資料的，按100元/次對供方進(jìn)行考核；因產(chǎn)品質(zhì)量問題實施質(zhì)量整改的供方，未按要求回復(fù)我司公司（未規(guī)定期限者，應(yīng)在72小時內(nèi)回復(fù)）按200元/次進(jìn)行考核；未按我司公司要求實施質(zhì)量整改，按300元/次進(jìn)行考核，第一次整改不合格者按100元考核，第二次產(chǎn)品整改仍不合格，除按500元考核外，我司有權(quán)對供方該產(chǎn)品予以停供處理；對于我司提出的整改要求不予理睬的，我司有權(quán)終止合同，并按1000元對供方進(jìn)行考核。信息管理我司給供方的信息3.1.1信息分類告之類信息：指僅各供方告之信息內(nèi)容，不要求供方采取措施，不要求回復(fù)。要求類信息：指我司向供方提出要求，供方需按要求執(zhí)行但不需回復(fù)的信息(如會議通知)?；貜?fù)類信息：指要求供方予以答復(fù)的信息，如整改通知等。答復(fù)類信息：指我司對供方發(fā)出的信息予以答復(fù)的信息，如對投訴、技術(shù)支持申請的答復(fù)。3.1.2信息傳遞和處理告之類信息的傳遞與處理：我司向供方發(fā)出的告之類信息以書面或口頭形式發(fā)出，有追溯要求的信息必須以書面形式發(fā)出，此類信息，供方可不采取措施。要求類信息的傳遞和處理：我司必須以書面形式發(fā)出，緊急情況可先口頭通知，但在口頭通知后24小時內(nèi)補(bǔ)充書面通知，發(fā)出時應(yīng)要求供方確認(rèn)接收。信息內(nèi)容的描述必須清楚、準(zhǔn)確，禁止使用模棱二可的語句，供方在接收此類信息后應(yīng)按要求執(zhí)行，如有異議應(yīng)及時與我司協(xié)商并與我司達(dá)成書面一致后方能變更?；貜?fù)類信息的傳遞和處理：與要求類信息的傳遞和處理相同，此外，與信息相關(guān)的各類證據(jù)資料應(yīng)準(zhǔn)備齊全以備供方充分了解情況，對回復(fù)的時間規(guī)定應(yīng)充分考慮供方的可操作性，供方在接收此類信息后應(yīng)按要求回復(fù)，如有異議應(yīng)及時與我司協(xié)商書面修改信息內(nèi)容。答復(fù)類信息的傳遞和處理：我司接收此類信息后對信息內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查分析，并在24小時內(nèi)向供方明確是否受理，對不能受理的應(yīng)說明原因，對已經(jīng)受理的應(yīng)向供方明確解決時間并轉(zhuǎn)入我司內(nèi)部工作流程，在承諾時間內(nèi)將處理結(jié)果答復(fù)供方(如價格調(diào)整)。供方給我司的信息信息分類資料類信息：指供方按我司要求提交的各類資料，如本制度中規(guī)定提供的各種資料。報告類信息：指供方向我司提供的，不要求回復(fù)的信息。申請類信息：指供方提出要求需我司予以回復(fù)的信息，如投訴、技術(shù)支持申請等。答復(fù)類信息：指供方對我司發(fā)出的信息予以答復(fù)的信息，如對整改通知的答復(fù)。3.2.2信息的傳遞和處理資料類信息的傳遞和處理：供方須按照本規(guī)定和我司要求及時提供相關(guān)資料。報告類信息的傳遞和處理：供方須按照本規(guī)定和我司要求及時提供相關(guān)報告。申請類信息的傳遞和處理：供方對此類信息應(yīng)以書面形式提交我司相應(yīng)在的歸口管名稱供方質(zhì)量異常和質(zhì)量信息管理規(guī)定制定日期2008-5-18頁次版 次0003/03理部門，發(fā)出時應(yīng)要求我司確認(rèn)接收。信息內(nèi)容的描述應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，我司按3.1.1條中“答復(fù)類信息的傳遞和處理”辦理。答復(fù)類信息的傳遞和處理：我司在接收此類信息后應(yīng)按要求答復(fù)，如有異議應(yīng)及時與我司協(xié)商并與我司達(dá)到書面一致后方能變更。我司與供方的信息接口我司及供方對各類信息的接口部門予以明確并告知對方，雙方在收發(fā)信息時只能與對方相應(yīng)接口部門聯(lián)系。對每一種信息只能明確一個接口部門，不得出現(xiàn)同一種信息幾個部門同時管理的情況。（我司公司與供方接口部門為采購部）信息形式書面信息形式可以是技術(shù)通知書、信息單。信息保存我司及供方對各類信息的保存按各自的保存要求進(jìn)行。供方應(yīng)建立對我司信息的保存制度，對各類信息明確其保存環(huán)境與保存期限，保存期限應(yīng)大于信息本身的有效期。對規(guī)定中提到的各類信息的保存期限優(yōu)先執(zhí)行本規(guī)定，涉及產(chǎn)品要求的信息的保存期應(yīng)至該產(chǎn)品停產(chǎn)二年以上。名供方質(zhì)量索賠實施辦法制定日期2008-5-18頁次稱版 次0001/02目的為彌補(bǔ)因供方產(chǎn)品未能滿足我司要求或相關(guān)的法律法規(guī)要求給我司造成的直接或間接損失，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于因供方產(chǎn)品質(zhì)量問題對我司造成的所有損失的索賠，包括外協(xié)/外購件的進(jìn)貨檢驗、行業(yè)檢查中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并對我司造成了經(jīng)濟(jì)上或聲譽(yù)上的損失。索賠內(nèi)容索賠內(nèi)容包括：對零部件直接損失的索賠、對關(guān)聯(lián)損失和名譽(yù)損失的索賠。對零部件直接損失的索賠對零部件損失的索賠是指當(dāng)供方提供的零部件因質(zhì)量問題在進(jìn)貨檢驗、過程生產(chǎn)或售后市場上出現(xiàn)報廢或退貨引起的質(zhì)量索賠。計算方法為：索賠金額=該零部件當(dāng)前價格*報廢或退貨數(shù)量。對關(guān)聯(lián)損失和名譽(yù)損失的索賠對關(guān)聯(lián)損失的索賠是指對供方所供零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題時所造成的與該質(zhì)量問題相關(guān)聯(lián)的其他損失索賠，索賠內(nèi)容包括：返工返修工時費(fèi)；停產(chǎn)誤工費(fèi)；質(zhì)量問題分析處理發(fā)生的費(fèi)用；連帶零部件損失費(fèi)；我司品質(zhì)部抽查檢驗不合格的檢驗費(fèi)用；法規(guī)檢查和抽查中被處的罰款；客戶對我司的索賠；我司的聲譽(yù)損失。1)返工返修工時費(fèi)返工返修工時費(fèi)是指零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題造成對我司套鎖或零部件本身進(jìn)行返工返修時所發(fā)生的工時費(fèi)，計算方法為：返工返修人員每小時的人工成本*返工返修工時，人工成本由我司公司根據(jù)實際情況設(shè)定，返工返修人數(shù)和時間由我司公司根據(jù)實際情況統(tǒng)計。2)停產(chǎn)誤工費(fèi)停產(chǎn)誤工費(fèi)是指零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題造成我司停線所產(chǎn)生的損失，計算方法為：A*停線時間(分鐘)，其中“A”為定值，指停線一分鐘所帶來的人員、能源、管理工作等運(yùn)營成本，按每分鐘生產(chǎn)整套鎖的毛利潤計算，最低不能低于5元/分鐘(停線時間在15分鐘以上開始統(tǒng)計)。停線時間是指生產(chǎn)停滯時刻與生產(chǎn)恢復(fù)時刻的時間差，由我司公司根據(jù)實際情況統(tǒng)計。3)質(zhì)量問題分析處理發(fā)生的費(fèi)用質(zhì)量問題分析處理發(fā)生的費(fèi)用是指零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題時我司對質(zhì)量問題進(jìn)行分析處理所發(fā)生的人力、物力、管理等費(fèi)用，按如下原則進(jìn)行索賠：進(jìn)貨檢驗不合格造成退貨的零部件，索賠金額為：整批貨款金額*5%，如出現(xiàn)連續(xù)三次名供方質(zhì)量索賠實施辦法制定日期2008-5-18頁次稱版 次0002/02批退貨的還須加倍索賠。進(jìn)貨檢驗按抽檢規(guī)則發(fā)現(xiàn)不合格品，但整批結(jié)論合格，對不合格品的索賠金額為：不合格件數(shù)*單價**15%。對在生產(chǎn)裝配、出廠檢驗等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品、按零部件價格的2倍進(jìn)行索賠。連帶零部件損失費(fèi)連帶零部件損失費(fèi)是指供方所供的零部件因質(zhì)量問題引起其他零部件報廢所造成的損失，計算方法為：連帶報廢零部件單價*報廢數(shù)量；連帶報廢零部件不包括供方送貨后經(jīng)我司再次加工后的零部件，以及我司已經(jīng)檢驗出不合格，但仍被使用的零部件。5） 法規(guī)檢查中的抽查中的被處罰款是指國家或檢測機(jī)構(gòu)對我司進(jìn)行的法規(guī)抽查或抽查中發(fā)現(xiàn)由于零部件質(zhì)量問題所造成不合格，若能清楚界定為供方責(zé)任的，則所受到的罰款由責(zé)任供方承擔(dān)。6） 客戶對我司的索賠客戶對我司的索賠是指因零部件質(zhì)量問題造成客戶對我司的索賠，若能清楚界定為供方責(zé)任的，由責(zé)任供方承擔(dān)。7） 我司的聲譽(yù)損失我司的聲譽(yù)損失是指由于零部件不合格而造成我司的聲譽(yù)受到損失時，我司對責(zé)任供方的索賠，聲譽(yù)索賠的主要內(nèi)容有：因質(zhì)量問題造成我司產(chǎn)品被國家相關(guān)機(jī)構(gòu)投訴或國家機(jī)構(gòu)做質(zhì)量抽查不合格。因質(zhì)量問題造成我司產(chǎn)品引起賠償或被客戶索賠。因質(zhì)量問題引起我司顧客強(qiáng)烈反映，造成二個以上辦事處的銷量嚴(yán)重下滑的。因質(zhì)量問題引起地方政府取締我司產(chǎn)品銷售、行業(yè)協(xié)會通報、報紙媒體上曝光造成不良影響的。8） 索賠金額視情節(jié)輕重決定，索賠金額從1000元至50000元。索賠程序我司提出索賠要求通知供方，經(jīng)供方確認(rèn)后，由我司財務(wù)部門從應(yīng)付供方貨款中扣除索賠金額。供方如有異議，在三日內(nèi)向采購部提出，采購部協(xié)同品質(zhì)部必須進(jìn)行調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)有誤立即糾正。供方提出我司協(xié)調(diào)要求時，由采購部將異議接收報副總經(jīng)理處理，流程如下：爭議處理供方向我司提出索賠異議未得到答復(fù)時，可向我司總經(jīng)理提出申訴。有爭議時，供方可將樣品送至雙方認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，檢測費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。供方和我司均可向國家機(jī)關(guān)提出仲裁或能過司法程序解決索賠糾紛。名配額管理規(guī)范制定日期2008-2-18頁次稱版 次0001/01一、 目的為了規(guī)范零部件的配額比例管理，特制定本制度二、 適用于為浙江我司供貨的所有供方的供貨管理。三、 配額比例規(guī)定根據(jù)每月的供方業(yè)績評價結(jié)果，按供貨業(yè)績由高到低將供方分為A、B、C、D四級（A級：90-100分、B級：70-89分、C級：60-69分、D級：60分以下），結(jié)合現(xiàn)場評價及其它服務(wù)等綜合因素，將A、B級供方提升為主供供方，C級供方降為輔供供方，D級~供方按《供方評價管理辦法》實施停供整改或淘汰。主供供方配額比例原則上不低于該類部件總量的70%，需求量大的零部件有二個以上供方時，主供供方的配額比例原則上不低于50%，補(bǔ)充供方的配額比例三個月內(nèi)原則上不超過20%。四、 配額評審程序每半年如開配額管理評審會，依據(jù)供方供貨業(yè)績等級，結(jié)合現(xiàn)場評價及其它服務(wù)等綜合因素，形成供方供貨配額表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體流程見圖4.1N圖4.1配額評審流程五、 配額臨時變更因產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和供貨保證等問題不能按質(zhì)按量供貨的，將其配額的全部或部分轉(zhuǎn)給其它合格供方。供方不能按時供貨且未及時申報并經(jīng)同意的，按合同規(guī)定對供方進(jìn)行隨時考核，同時將其配額轉(zhuǎn)給其它合格供方。配額臨時變更在當(dāng)月內(nèi)有效。名供方過程變更管理規(guī)定制定日期2009-10-18頁次稱版 次0001/01一.目的為確保供方的過程變更受控，特制定本規(guī)定二.適用范圍適用于我司所有供方的過程變更管理。三.過程變更范圍屬于過程變更的有以下情況：可能影響安全、環(huán)保、性能、可靠性、裝配和使用的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)的變更主要設(shè)備、模具、夾具的變更；編制：審批：生產(chǎn)場地的變更和布局的變化；材料及重要制造工藝的變更；產(chǎn)品轉(zhuǎn)給二次供方生產(chǎn)時；過程變更的申請與確認(rèn)供方應(yīng)在過程變更計劃實施前20天向我司采購部提出過程變更申請（見過程變更申請表），同時將變更方案和檢驗標(biāo)準(zhǔn)提交我司確認(rèn)，在我司書面認(rèn)可后方可實施變更。具體流程如下表：供方制訂過程變更內(nèi)容

制訂控制標(biāo)準(zhǔn)供方提交變更申請表我司書面確認(rèn)變更方案和檢驗

標(biāo)準(zhǔn)供方修改變

更方案、檢

驗標(biāo)準(zhǔn)我司書面確認(rèn)變更方案和檢驗

標(biāo)準(zhǔn)供方修改變

更方案、檢

驗標(biāo)準(zhǔn)供方實施過程變更送樣、小批量試生產(chǎn)圖2過程變更流程過程變更后的管理，按照標(biāo)準(zhǔn)件鑒定和小批量生產(chǎn)管理執(zhí)行。供方未經(jīng)我司許可進(jìn)行過程更改，按500元/次對供方進(jìn)行考核，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，按1000元/次進(jìn)行考核；變更材質(zhì)未經(jīng)確認(rèn)，按2000元/次對供方進(jìn)行考核，造成產(chǎn)品性能降低或壽命降低，按1000元/次進(jìn)行考核，未按照技術(shù)要求進(jìn)行相關(guān)工藝處理（如滲碳、退火等）的按500元/次進(jìn)行考核。如情節(jié)嚴(yán)重的，我司有權(quán)終止合同，造成的損失由供方全部承擔(dān)。我司要求的技術(shù)更改供方接到我司《技術(shù)更改通知單》后，須按通知要求的時間內(nèi)容執(zhí)行（有我司書面同意可以不執(zhí)行或延期執(zhí)行的除外），并按我司要求執(zhí)行送樣及小批量試生產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，否則按200元/次進(jìn)行考核。名供方激勵機(jī)制實施辦法制定日期2009-10-18頁次稱版 次0001/02一、 目的：通過供方業(yè)績評價結(jié)果，建立激勵機(jī)制，充分調(diào)動供應(yīng)商的合作積極性，促進(jìn)供需雙方關(guān)系進(jìn)一步和諧發(fā)展，提高供應(yīng)鏈整體的動作效率，保證共同的利益，特制定本辦法。二、 范圍：適用于浙江我司公司所有供應(yīng)商的管理。三、 供應(yīng)商業(yè)績評價體系的建立1．供應(yīng)商業(yè)績評價體系內(nèi)容1．1供應(yīng)商信息的收集：供貨種類的資料、質(zhì)量（一次交檢合格率和零部件合格率）、價格、交付及時率和服務(wù)等。2．供應(yīng)商業(yè)績評價方式（具體按＜＜供方業(yè)績等級評價辦法＞〉執(zhí)行）編制： 審批：第21頁四、供應(yīng)商激勵標(biāo)準(zhǔn)激勵標(biāo)準(zhǔn)是對供方實施激勵的依據(jù)，制定激勵標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)以下幾點：1．本公司采購物資的種類、數(shù)量、采購頻率、采購政策、貨款結(jié)算政策等；2．供方的供貨能力、可以提供的物資種類、數(shù)量；3．供方的需求，主要是指現(xiàn)階段供方最迫切的需求；4．競爭對手的采購政策、采購規(guī)模5．是否有替代品五、 激勵方式正激勵：1．增加合作份額：提高供應(yīng)物資的數(shù)量，降低供方一次送貨的成本，提高供方獲得能力。2．縮短供方貨款支付周期；3．供方級別提升：增強(qiáng)供方的美譽(yù)度和市場影響力，為其增加市場機(jī)會。4．書面表揚(yáng)：給予業(yè)績認(rèn)可，提高供方合作積極性，增強(qiáng)供方的美譽(yù)度和市場影響力。5．頒發(fā)證書或錦旗：為供方頒發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商獎牌或錦旗。有助于提升其美譽(yù)度。6．現(xiàn)金或?qū)嵨铼剟钬?fù)激勵：1．減少合作份額：減少送貨數(shù)量；2．延長供方貨款支付周期；3．業(yè)務(wù)扣款：在其貨款總額中扣除部分或全部款項的處罰；4．供應(yīng)商級別降低；5．法律訴訟6．淘汰：即終止與供方的合作。六、 激勵的確定與實施1．供方每月供貨數(shù)據(jù)，由采購部、品質(zhì)部提供的綜合數(shù)據(jù)，采購員在次月5號前，將所有供方數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計，根據(jù)事實對供方進(jìn)行等級排名，部門經(jīng)理審核，并將考核結(jié)果進(jìn)行公布。當(dāng)月排名后十名供方，將給予公開通報。名供方激勵機(jī)制實施辦法制定日期2009-10-18頁次稱版 次0002/022．供方月度業(yè)績等級結(jié)果具體按《供應(yīng)商業(yè)績考核辦法》執(zhí)行。3．由采購部組織品技、開發(fā)、生產(chǎn)、等部門每半年進(jìn)行一次供方業(yè)績評價，綜合評比出優(yōu)秀供應(yīng)商5名和排位最后5名，由采購部提出調(diào)整付款時間（縮短或延長一個月）或調(diào)整配額比例（增加或減少10%-20%）申請，報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，相關(guān)單位執(zhí)行。4．《年度供方業(yè)績總評》評價程序與6.3相同,綜合評比出年度優(yōu)秀供應(yīng)商10名,質(zhì)量優(yōu)勝獎5名,優(yōu)秀協(xié)作獎5名,具體評價辦法按＜＜評價管理辦法＞＞執(zhí)行,采購部將評價結(jié)果及獎罰辦法報副總經(jīng)理批準(zhǔn)（涉及法律程序、實物獎罰、證書和獎牌的激勵須報總經(jīng)理審批）后實施。七、 激勵的實施1.由采購部將所有評比結(jié)果在次月的10號前，傳遞至供方。2.供方在接到結(jié)果并確認(rèn)后，如有異議，可要求查詢評價過程具體數(shù)據(jù)，以保證評價結(jié)果的公平、公正、公開。名稱供方服務(wù)、財務(wù)及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)保密管理規(guī)定制定日期2008-2-18頁次版 次0001/03二.目的與范圍為規(guī)定供方售后服務(wù)行為、供方與我司的財務(wù)管理接口和我司知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于我司公司所有供方的售后服務(wù)管理和所有財務(wù)往來。三.售后服務(wù)內(nèi)容1.供方因某種原因要求停止從貨，必須提前3個月以書面形式給我司進(jìn)行溝通并得到

認(rèn)可，若無故停貨給我司造成損失的，我司將按違約處理，凍結(jié)供方全部貨款。2.供方需建立售后服務(wù)體系，確定與我司接口部門負(fù)責(zé)人，售后服務(wù)人員必須熟悉提編制：審批：供給我司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能、性能和作用，熟悉該零部件的檢驗項目和檢驗方法，能夠勝任質(zhì)量信息統(tǒng)計、傳遞和售后服務(wù)工作，將售后服務(wù)負(fù)責(zé)人員名單、聯(lián)系電話報我司采購部備案。交貨階段，我司在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，供方應(yīng)及時派人到現(xiàn)場確認(rèn)問題、分析原因、實施整改（返修、清退、挑選）。對顧客投訴的質(zhì)量問題，必要時供方應(yīng)按我司和用戶要求及時到現(xiàn)場向用戶提供服務(wù)，供方如不能到達(dá)現(xiàn)場，由我司公司派人前往服務(wù)，服務(wù)相關(guān)費(fèi)用由供方承擔(dān)50%。供方應(yīng)定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，制定糾正預(yù)防措施。我司應(yīng)為供方售后服務(wù)提供必要的場地和技術(shù)支持；在供方跟線服務(wù)時，應(yīng)積極配合，提供必要的輔助工作條件，派技術(shù)人員協(xié)助供方分析問題，查找原因，改進(jìn)質(zhì)量。財務(wù)管理2.賬戶備案要求供方及時進(jìn)行賬戶備案，合同有效期內(nèi)供方變更廠名、賬號、稅號及法人、委托代理人時，必須及時書面通知我司相關(guān)部門。3.物資管理供方產(chǎn)品進(jìn)入我司庫房，在交付階段及投入使用前，產(chǎn)品所有權(quán)屬供方，我司實施代保管，并承擔(dān)保管責(zé)任，因不可抗力因素造成供方產(chǎn)品毀損、失效等，不承擔(dān)保管責(zé)任。供方產(chǎn)品經(jīng)我司使用后，所有權(quán)向我司轉(zhuǎn)移，雙方發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系。對不合格品，供方應(yīng)立即清退出指定區(qū)域，否則發(fā)生丟失、損壞由供方自行負(fù)責(zé)。對賬、掛賬管理為了保證雙方的賬賬相符，供方每月定期到我司財務(wù)部門對賬，供方要在我司財務(wù)部規(guī)定的對賬日期內(nèi)進(jìn)行單據(jù)核對（每月20日-27日為對賬日期，逾期當(dāng)月不再予以處理，如有變更應(yīng)及時