安全閥校驗(yàn)質(zhì)量手冊(cè)程序文件2019換證實(shí)施版

文件編號(hào)：(B(BAq/SC-2019竟控狀起：竟控非受控版卒號(hào)：C/0發(fā)板編號(hào):碼001質(zhì)量手冊(cè)儂據(jù)TSGZ7003-2004,GB/T19001—2016及IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě),本體系含《程序文件》2019實(shí)施版編制：楊曙死審核：蔡曉斌扌氏準(zhǔn)：昊蓋麗蚌埠奧瑕備診斷技術(shù)有阪公切蚌埠奧瑕備診斷技術(shù)有阪公切頒布日期：2078年“月01日窠施日期：2019年01月01日.3.2選擇合格供應(yīng)商4.3.3供應(yīng)商的評(píng)審綜合辦公室收集供應(yīng)商名單，通過(guò)評(píng)價(jià)選擇滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)原則為：乩被提名的供應(yīng)商的資信能力；供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)；供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；價(jià)格；服務(wù)情況；綜合辦公室的評(píng)價(jià)和反饋意見(jiàn)； 乙\4.3.4建立合格供應(yīng)商名單和檔案綜合辦公室建立合格供應(yīng)商檔案，并將其錄入《合格供應(yīng)商目錄》。每年進(jìn)行復(fù)評(píng)審，合格者列入下一年度《合格供應(yīng)商目錄》，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、供應(yīng)范圍、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和資質(zhì)證明文件等。4.3.5綜合辦公室在《合格供應(yīng)商目錄》中選擇供應(yīng)商，列入采購(gòu)申請(qǐng)。4.4批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)。4.5采購(gòu)的實(shí)施綜合辦公室根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)。4.6設(shè)備、服務(wù)、試劑和易耗品的驗(yàn)收1設(shè)備的驗(yàn)收由綜合辦公室組織有關(guān)人員按《儀器設(shè)備控制與管理程序》的規(guī)定進(jìn)行并填寫(xiě)《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》。4.6.2服務(wù)的驗(yàn)收由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行，并填寫(xiě)《服務(wù)驗(yàn)收記錄》。4.6.3試劑和易耗品進(jìn)入本檢測(cè)公司后，接受人員根據(jù)經(jīng)過(guò)檢測(cè)和驗(yàn)證，檢查驗(yàn)證內(nèi)容主要包括型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)和生產(chǎn)廠(chǎng)家等，接受人員根據(jù)驗(yàn)查情況在清單上記錄。各項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)符合有關(guān)計(jì)劃和要求后方可入庫(kù)。4.6.4采購(gòu)的供應(yīng)品或提供的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的，返回4.4。4.7供應(yīng)品的儲(chǔ)存綜合辦公室保管員對(duì)驗(yàn)收合格的供應(yīng)品按保管規(guī)定進(jìn)行管理，防止損壞和變質(zhì)。4.8試劑和易耗品的領(lǐng)用使用室對(duì)所申購(gòu)的試劑和易耗品進(jìn)行出庫(kù)檢查，確認(rèn)符合要求后填寫(xiě)領(lǐng)用記錄,試劑和易耗品在使用前，還應(yīng)經(jīng)一定的技術(shù)參數(shù)質(zhì)量檢查，合格后方可投入使用。9記錄和歸檔綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄和保存采購(gòu)過(guò)程中的所有質(zhì)量活動(dòng)記錄表。5?相關(guān)文件1《設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序》 BBAG/CX-03-2019文件編號(hào)：BBAG/CX-16檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全與內(nèi)務(wù)管理程序目的建立和保持良好的工作秩序，使其符合安全、保密和環(huán)保要求，保障工作人員的人身安全和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全，保證檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。適用范圍適用于本檢測(cè)公司檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全與內(nèi)部事務(wù)的管理。職責(zé)1綜合辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)情節(jié)衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查工作。2綜合辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的防火、安全、保衛(wèi)的監(jiān)督、檢查工作。3各室負(fù)責(zé)制定本室內(nèi)務(wù)管理制度，督促、檢查本室內(nèi)務(wù)制度的執(zhí)行情況。4全體職工執(zhí)行有關(guān)安全與內(nèi)務(wù)管理制度。程序要點(diǎn)1內(nèi)務(wù)管理制度各室主任根據(jù)本室自身情況，確定內(nèi)務(wù)管理要求，制定本室內(nèi)務(wù)管理制度，制度包括以下幾個(gè)方面：乩綜合辦公室定期濕地清掃，個(gè)人的桌椅及書(shū)架等要服從本檢測(cè)公司的統(tǒng)一規(guī)劃,以保證整齊。b.各檢測(cè)室每天濕地清掃，保證儀器設(shè)備無(wú)塵，器皿和試劑擺放整齊、合理和使用方便。1.2安全管理乩對(duì)檢測(cè)活動(dòng)有影響的所有區(qū)域應(yīng)作出明顯標(biāo)識(shí)并加以控制。檢測(cè)室做好來(lái)訪(fǎng)者管理，填寫(xiě)《來(lái)訪(fǎng)登記表》。參觀(guān)人員應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，參觀(guān)時(shí)要有本檢測(cè)室人員陪同，；謝絕非業(yè)務(wù)性聯(lián)系的人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。無(wú)線(xiàn)品的管理執(zhí)行《危險(xiǎn)品管理制度》。有毒品和危險(xiǎn)品的使用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。嚴(yán)禁在檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)食、飲水、會(huì)客、吸煙、處理私事及存放個(gè)人物品。在檢測(cè)室不得進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。檢測(cè)人員進(jìn)入有特殊要求的檢測(cè)區(qū)域應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定。檢測(cè)人員使用儀器設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，避免違章操作引起的安全事故。檢測(cè)室內(nèi)要配備相應(yīng)的滅火器材，擺放在明顯并便于去用的地方。檢測(cè)人員必須會(huì)正確使用各種滅火器具，滅火器具應(yīng)定期檢查、更換、以備應(yīng)急使用。檢測(cè)室內(nèi)各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場(chǎng)地，不得隨意堆放，以免錯(cuò)拿誤用，造成事故。電爐、烘（溫）箱要放在不助燃的基座上，不用時(shí)應(yīng)切斷電源，禁止超負(fù)荷用電。使用有毒物質(zhì)或進(jìn)行能產(chǎn)生濃煙、異味或有害氣體的實(shí)驗(yàn)應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行，對(duì)易燃液體的蒸餡、回流、回收、提純和濃縮時(shí)，要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，周?chē)坏梅庞幸兹?、易爆化學(xué)物品，不得有明火。清洗檢測(cè)器材時(shí)，不得將含有劇毒的試劑和有機(jī)溶劑的廢液直接倒入下水道,應(yīng)經(jīng)適當(dāng)處理后再排放。每天有指定人員在下班前檢查門(mén)、窗、水、電、氣是否關(guān)好，每逢重大假日前要進(jìn)行一次防火大檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時(shí)報(bào)告綜合辦公室。檢測(cè)室一旦發(fā)生意外事故，要冷靜處理，要及時(shí)切斷電源、火源采取有效措施，搶救受傷人員和儀器設(shè)備，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的同時(shí)，立即報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。1.3保密管理乩保密范圍：檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、科研成果、質(zhì)量控制報(bào)告、重大事故調(diào)查報(bào)告、送檢單位的配方、工藝和新產(chǎn)品技術(shù)鑒定文件等。應(yīng)指定責(zé)任心強(qiáng)和工作細(xì)致的工作人員，負(fù)責(zé)保密工作和保密文件、資料的立卷、歸檔和保管工作。對(duì)需要傳閱的保密文件或資料，必須注明并嚴(yán)格遵守傳閱范圍，傳閱中應(yīng)嚴(yán)格簽收手續(xù)，不得隨意傳閱或?qū)?nèi)容轉(zhuǎn)告無(wú)關(guān)人員。設(shè)計(jì)客觀(guān)的機(jī)密時(shí)應(yīng)按《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》規(guī)定執(zhí)行。2各科室主任對(duì)本科室內(nèi)務(wù)管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有違反制度的行為發(fā)生，按《不符合工作的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.3各室應(yīng)認(rèn)真做好各項(xiàng)記錄，整理并存檔。5?相關(guān)文件5.1《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》BBAG/CX-011-2019BBAG/CX-06-20195.2BBAG/CX-011-2019BBAG/CX-06-2019文件編號(hào)：BBAG/CX-17質(zhì)量監(jiān)督管理程序一：目的通過(guò)對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)過(guò)程、結(jié)果及其判定的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性等各相關(guān)因素的監(jiān)督。確保檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和報(bào)告的真實(shí)性，以便迅速發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，最終保證檢測(cè)質(zhì)量符合要求。二：適用范圍本程序適用于檢測(cè)所涉及的資源、過(guò)程、結(jié)果及其各個(gè)相關(guān)支持環(huán)節(jié)的監(jiān)督。三：職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.1.1審核、批準(zhǔn)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；3.1.2對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)；3.1.3對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)類(lèi)不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)3.2.1監(jiān)督年度監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；3.2.2對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)；3.2.3對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的管理類(lèi)不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)人職責(zé)制訂年度檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃并組織實(shí)施。3.4監(jiān)督員職責(zé)3.4.1按照監(jiān)督計(jì)劃的要求和《檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督程序》的規(guī)定，定期或不定期對(duì)常規(guī)檢測(cè)的關(guān)鍵操作步驟、檢測(cè)記錄和報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.4.2對(duì)重要檢測(cè)項(xiàng)目和新開(kāi)展項(xiàng)目的關(guān)鍵步驟或全過(guò)程以及檢測(cè)記錄和檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.4.3對(duì)新上崗人員的檢測(cè)過(guò)程和記錄、報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.4.4做好監(jiān)督記錄，提出監(jiān)督意見(jiàn)，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3.4.5有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何檢測(cè)活動(dòng)；3.4.6有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測(cè)；3.4.7監(jiān)督過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，有權(quán)終止可能造成不良后果的檢測(cè)行為，扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告，按《不符合工作的控制程序》處置。4工作程序4.1監(jiān)督計(jì)劃4.1.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、管理體系中規(guī)定的檢測(cè)工作程序制訂監(jiān)督計(jì)劃。4.1.2監(jiān)督內(nèi)容：檢測(cè)設(shè)備與儀器狀態(tài)、環(huán)境條件、檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和報(bào)告的規(guī)范性等；尤其注意重要檢測(cè)項(xiàng)目、新開(kāi)展項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及新上崗人員的監(jiān)督。常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目主要針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和新上崗人員實(shí)施。4.1.3監(jiān)督頻次：對(duì)所監(jiān)督的內(nèi)容每季度不少于1次，在實(shí)施的過(guò)程中如果某些內(nèi)容在持續(xù)3次以上都沒(méi)有需要糾正和預(yù)防的，可以適當(dāng)減少頻次，若發(fā)現(xiàn)有需要改進(jìn)的，則須增加監(jiān)督頻次。4.2監(jiān)督的實(shí)施4.2.1樣品的監(jiān)督：檢測(cè)樣品與委托合同的一致性、樣品狀態(tài)是否符合要求；4.2.2儀器設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)督：檢測(cè)所用儀器設(shè)備的狀態(tài)是否完好、是否在計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的有效期內(nèi)；4.2.3環(huán)境條件的監(jiān)督：依據(jù)《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢測(cè)場(chǎng)所的環(huán)境條件進(jìn)行檢查；4.2.4檢測(cè)操作的監(jiān)督：檢測(cè)人員操作的正確性和熟練程度、對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握程度等；4.2.5檢測(cè)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告