不良資產(chǎn)管理平臺(tái)公共審批流程操作手冊(cè)

修改記1234公共流程操作手?CopyRight2011byChinaConstruction第一部分系統(tǒng)概 第一章引 編寫(xiě)目 項(xiàng)目背 業(yè)務(wù)所涉及的規(guī)范與標(biāo) 參考資 第二部分流程操 第一章功能概 第二章流程 縣級(jí)行發(fā)起業(yè)務(wù)流程 二級(jí)分行發(fā)起業(yè)務(wù)流程 一級(jí)分行發(fā)起業(yè)務(wù)流程 總行業(yè)務(wù)流程 總行大額委流程 第三章操作方 縣級(jí)行客戶經(jīng) 縣級(jí)行保全主 縣級(jí)行分管行 縣級(jí)行保全主 二級(jí)行合規(guī)性 二級(jí)行保全主 二級(jí)行分管行 二級(jí)行保全主 一級(jí)行任務(wù)分配 一級(jí)行合規(guī)性 一級(jí)行保全主 一級(jí)行會(huì)議................................................................................一級(jí)行牽頭人和 一級(jí)行會(huì)議................................................................................一級(jí)行保全主 總行任務(wù)分配 總行級(jí)合規(guī)性審核 總行級(jí)合規(guī)性 總行級(jí)合規(guī)性審核 總行會(huì)議....................................................................................總行牽頭人和 總行會(huì)議....................................................................................總行級(jí)合規(guī)性 總行大額委受理 總行大額委初審 總行大額委復(fù)核 總行大額委會(huì) 總行大額委牽 人和 總行大額委會(huì)議........................................................................總行大額委復(fù)核 總行大額委部門(mén)主 總行級(jí)合規(guī)性 總行級(jí)保全主 縣級(jí)行（發(fā)起行）保全主 縣級(jí)行（發(fā)起行）客戶經(jīng) 第一部統(tǒng)概SARM）編寫(xiě)目（SARM良資產(chǎn)管理平臺(tái)操作手冊(cè)》。項(xiàng)目背SARM系統(tǒng)經(jīng)過(guò)一期二期的建設(shè)目前已覆蓋資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)的全部產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了保全業(yè)務(wù)電子化操作，建立了標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)處置流程。SARM按照新一代的規(guī)劃，總行在不良資產(chǎn)管理項(xiàng)目中對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)一步擴(kuò)展，并對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)有功能公共流程進(jìn)行優(yōu)化。業(yè)務(wù)所涉及的規(guī)范與標(biāo)《民事法《法《中國(guó)建設(shè)銀行管理部廈門(mén)開(kāi)發(fā)中心J2EE架構(gòu)開(kāi)發(fā)規(guī)范參考資《中國(guó)建設(shè)銀行控制體系文件第二部分流程操資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)流程分為申報(bào)、、、4個(gè)階段。具體流程否在本級(jí)行的權(quán)限，如果是，就遞交本行、，否則經(jīng)本行后上報(bào)。2。。2。由崗?fù)ㄖ陥?bào)行。初審后，記錄意見(jiàn)，報(bào)人會(huì)議3、。分資產(chǎn)分行權(quán)限、總行保全部權(quán)限和大額委權(quán)限三個(gè)層級(jí)SARM意見(jiàn)會(huì)議根據(jù)牽頭人在SARM系統(tǒng)提交的意見(jiàn)及會(huì)議決議制作資產(chǎn)保全審大額委權(quán)限，為超總行資產(chǎn)保全部權(quán)限、低于董事會(huì)權(quán)限的項(xiàng)目，采用會(huì)議。在一級(jí)分行層面，可由行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)及牽頭人進(jìn)行。方式為風(fēng)控委資產(chǎn)保全小組（部分行為資產(chǎn)保全）會(huì)議，但需先由資產(chǎn)保全部會(huì)議審核。按現(xiàn)有規(guī)定，二級(jí)分行及以下無(wú)任何權(quán)4受理部門(mén)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要草擬文件經(jīng)部門(mén)簽發(fā)后下達(dá)縣級(jí)行發(fā)起業(yè) 流程縣級(jí)行業(yè)務(wù)流查縣級(jí)行業(yè)務(wù)流查一級(jí)行保全任務(wù)查一級(jí)行保全主管崗一級(jí)分行發(fā)起業(yè) 流程一級(jí)分行業(yè) 流一級(jí)行合規(guī)

一級(jí)行會(huì)

開(kāi)始合合規(guī)性初

審核方

線 流是受理分接收會(huì)議意受理分接收會(huì)議意是流程結(jié) 是否同啟動(dòng)總流否流程終流程結(jié)總行業(yè)務(wù)流程總總 流任務(wù)分配崗崗合規(guī) 審崗會(huì) 牽頭 開(kāi)接收/分配分行上項(xiàng)受理/分配任安排會(huì)錄入意合規(guī)性復(fù)接收會(huì)議意見(jiàn)/會(huì)議紀(jì)錄入本人意見(jiàn)/接錄入意OA流簽發(fā)會(huì)議紀(jì)（OA流程接收會(huì)議紀(jì)要/會(huì)議意OA流是否權(quán)Y是否續(xù)NOA流簽(OA流程N(yùn)Y接收OA/信息/下OA流Y是否啟動(dòng)N接收函/錄入意大額委流總行續(xù)議流擬接收會(huì)議意合規(guī)性初接收會(huì)議材人會(huì)召開(kāi)資產(chǎn)保接收會(huì)議材料/組總行大額 流程總行大額總行大額 流主（以縣級(jí)行客戶經(jīng)理發(fā)起某實(shí)施方案為例縣級(jí)行客戶經(jīng)縣級(jí)行客戶經(jīng)理將方案申報(bào)書(shū)和申報(bào)材料準(zhǔn)備完畢后（參照6.4.3.3對(duì)公不良重組業(yè)務(wù)申報(bào)操作方法），點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，進(jìn)入“申報(bào)縣級(jí)行保全主點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 選擇同意提交行長(zhǎng)，則將方案提交行長(zhǎng)；反之則提交行合規(guī)性崗。選擇“公共”（默認(rèn)選項(xiàng)為行），是針對(duì)一些特殊的流程不需逐級(jí)或逐個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核通過(guò)選擇限行直接提（或跳轉(zhuǎn)）到一級(jí)分行或總行進(jìn)行。這里以提交行長(zhǎng)且逐級(jí)為例縣級(jí)行分管行縣級(jí)行分管行長(zhǎng)進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“輸入意見(jiàn)”這項(xiàng)點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 點(diǎn)擊退回上一步按鈕將方案退回縣級(jí)行保全主管重新修改審核意見(jiàn)后上報(bào)。縣級(jí)行保全主縣級(jí)行保全主管進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“接收意見(jiàn)”這項(xiàng)點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 若同意，則提交行合規(guī)性崗。二級(jí)行合規(guī)性二級(jí)行合規(guī)性崗進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“合規(guī)性初審”這點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 按鈕，可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)。二級(jí)行合規(guī)性崗錄入意見(jiàn)內(nèi)容并提交下一任二級(jí)行保全主點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 選擇同意提交行長(zhǎng)，則將方案提交行長(zhǎng)；反之則提交行任務(wù)分配崗選擇“公共”（默認(rèn)選項(xiàng)為行），是針對(duì)一些特殊的流程，不需逐級(jí)或逐個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核通過(guò)選擇限行直接提（或跳轉(zhuǎn)）到一級(jí)分行或總行進(jìn)行。這里以選擇提交行長(zhǎng)且逐級(jí)為例二級(jí)行分管行二級(jí)行分管行長(zhǎng)進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“輸入意見(jiàn)”這項(xiàng)點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 二級(jí)行保全主二級(jí)行保全主管進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“接收意見(jiàn)”這項(xiàng)點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 若同意，則提交行任務(wù)分配崗。一級(jí)行任務(wù)分點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 執(zhí)行者：一級(jí)行合規(guī)性崗。如圖：提示：任務(wù)分配崗意見(jiàn)內(nèi)容非必填項(xiàng)一級(jí)行合規(guī) 一級(jí)行合規(guī)性崗進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“合規(guī)性初審”這點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 按鈕，可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)。一級(jí)行合規(guī)性崗查看權(quán)限，錄入意見(jiàn)內(nèi)（ 程以“不在本級(jí)行權(quán)限內(nèi)”為例）退回補(bǔ)充材料：對(duì)時(shí)材料不齊全的項(xiàng)目，點(diǎn)擊此按鈕，將申報(bào)材料退回發(fā)起行客戶經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充，客戶經(jīng)理補(bǔ)充、修改后，流程直接返回到合規(guī)性崗；退回修改方案：對(duì)時(shí)不合規(guī)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊此按鈕，將申報(bào)方案退回發(fā)起行客戶經(jīng)理修改方案，客戶經(jīng)理修改方案后，重新按原流程上報(bào)。材料不能修改或刪除；此環(huán)節(jié)由系統(tǒng)自動(dòng)判斷權(quán)限，若為本級(jí)行權(quán)限進(jìn)入一級(jí)分行流程若為總行權(quán)限則進(jìn)入總行流程；若權(quán)限在本級(jí)行，可選擇在本級(jí)行或提交總行一級(jí)行保全點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 點(diǎn)擊退回上一步按鈕，將方案退回一級(jí)行合規(guī)性崗，重新修改審核意見(jiàn)后行會(huì)議。如圖：一級(jí)行會(huì)一級(jí)行會(huì)議收到待上會(huì)項(xiàng)目后（可批量選擇），首先點(diǎn)擊安排會(huì)議按鈕填寫(xiě)會(huì)議信息，并選擇牽頭人和，進(jìn)行會(huì)議的安排，點(diǎn)擊確定按鈕，人確定后，可點(diǎn)擊重新安排會(huì)議，調(diào)整人對(duì)于特殊原因，會(huì)議可點(diǎn)擊取消已安排會(huì)議，取消個(gè)別已安排上會(huì)的項(xiàng)目人會(huì)議將項(xiàng)目材料發(fā)送至牽頭人和人。人調(diào)整，則項(xiàng)目材料自動(dòng)發(fā)送到調(diào)整后的人，并從原人處收回。一級(jí)行牽頭人和人一、一級(jí)行人一級(jí) 人在“待辦事宜”列表下找到“錄 意見(jiàn)”這項(xiàng)任務(wù)，如圖選擇“執(zhí)行”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)行項(xiàng)目。在會(huì)議后，一級(jí)行人錄入個(gè)人意見(jiàn)并提交一級(jí)行會(huì)議，如圖：本環(huán)節(jié)（人錄入本人意見(jiàn)）錄入意見(jiàn)后可以修改，修改后意見(jiàn)覆蓋原意見(jiàn)，在下一環(huán)節(jié)（牽頭人錄入會(huì)議結(jié)論）提交后不可修改；人錄入意見(jiàn)后，該流程仍保留在待辦事宜下，以紅色字體顯示。待 二、一級(jí)行牽頭一級(jí)行牽頭人在“待辦事宜”列表下找到“錄入牽頭人意見(jiàn)”這項(xiàng)任一級(jí)行牽頭人接收并查看材料，進(jìn)行項(xiàng)目。在會(huì)議后，根據(jù)各審批人意見(jiàn)，確定最終意見(jiàn)并提交會(huì)議，如圖： 意見(jiàn)：對(duì)續(xù)議項(xiàng)目，可以查看方案的以往意見(jiàn)。退回修改：退回該會(huì)議人修改意見(jiàn)。牽頭人需等本會(huì)議批次所有人提交會(huì)議意見(jiàn)后才能錄入會(huì)議意見(jiàn)牽頭人錄入意見(jiàn)后，該流程仍保留在待辦事宜下，以紅色字體示。待會(huì)議上傳會(huì)議紀(jì)要后，該流程從牽頭人待辦事宜下消除。一級(jí)行會(huì)會(huì)議結(jié)束后，一級(jí)行會(huì)議接收會(huì)議意見(jiàn)（可批量選擇項(xiàng)目），擬訂、重新安排會(huì)議：如遇人調(diào)整，在人錄入意見(jiàn)之前，會(huì)議可以進(jìn)行重新安排會(huì)議。牽頭人錄入會(huì)議意見(jiàn)后，會(huì)議不可以重新安排會(huì)議。取消已安排會(huì)議：如某項(xiàng)目不符合上會(huì)條件，會(huì)議可選擇項(xiàng)目后點(diǎn)擊該按鈕，則清除被選中的項(xiàng)目的會(huì)議信息和人待辦事宜會(huì)議通知，且流程回退到安排會(huì)議節(jié)點(diǎn)。牽頭人錄入會(huì)議意見(jiàn)后，會(huì)議不可以取消安排會(huì)議。如牽頭人結(jié)束，則不允許重新安排會(huì)議及取消已安排會(huì)議項(xiàng)目會(huì)議可批量取消已安排會(huì)議項(xiàng)目系統(tǒng)且不判斷取消的項(xiàng)目是否屬于一個(gè)會(huì)議；會(huì)議取消已安排會(huì)議項(xiàng)目增加二次提醒功能提示“請(qǐng)確認(rèn)是否取已安排的會(huì)議”；“會(huì)要求補(bǔ)充的材料”中上傳材料。一級(jí)行會(huì)議點(diǎn)擊上傳一級(jí)分行會(huì)議紀(jì)要按鈕，通過(guò)瀏覽按鈕在本地找到會(huì)議紀(jì)要，點(diǎn)擊確定按鈕上傳到系統(tǒng)中。上傳會(huì)議紀(jì)要后，會(huì)議輸入意見(jiàn) 意見(jiàn)：對(duì)續(xù)議項(xiàng)目，可以查看方案的以往意見(jiàn)。退回修改：分別退回該會(huì)議牽頭人及人修改意見(jiàn)。會(huì)議意見(jiàn)內(nèi)容為非必填項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要只有本級(jí)行和行能看到，下級(jí)行無(wú)法看到一級(jí)行保全點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 上一步按鈕，退回給會(huì)議崗重新上傳會(huì)議紀(jì)要；若審核通過(guò)的會(huì)議內(nèi)容，一總行任務(wù)分崗接收項(xiàng)目然后將項(xiàng)目分配至相關(guān)處室的高級(jí)經(jīng)（總行保全合規(guī)性審核崗）分配任務(wù)，如圖：總行資產(chǎn)保全部在的各環(huán)節(jié)均可選擇標(biāo)準(zhǔn)化用語(yǔ)在此基礎(chǔ)上再改個(gè)人意見(jiàn)；任務(wù)分配崗意見(jiàn)欄為非必填項(xiàng)，可以不輸入意見(jiàn)，直接提交總行級(jí)合規(guī)性審核總行級(jí)合規(guī)性審核崗進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“分配合規(guī)性點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 接，可以、查看相關(guān)信息?？傂屑?jí)合規(guī)性審核崗錄入意見(jiàn)內(nèi)容，將項(xiàng)目分配給相關(guān)的總行保全合規(guī)性崗。如圖：總行級(jí)合規(guī)性總行級(jí)合規(guī)性崗進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“合規(guī)性初審”這點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 按鈕，可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)?？傂屑?jí)合規(guī)性崗查看權(quán)限，錄入意見(jiàn)內(nèi)（這里以“不是總行保全部權(quán)限”為例退回補(bǔ)充材料：對(duì)時(shí)材料不齊全的項(xiàng)目，點(diǎn)擊此按鈕，將申報(bào)材料退回發(fā)起行客戶經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充，客戶經(jīng)理補(bǔ)充、修改后，流程直接返回到合規(guī)性崗；退回修改方案：對(duì)時(shí)不合規(guī)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊此項(xiàng)目，將申報(bào)方案退回發(fā)起行客戶經(jīng)理修改方案，客戶經(jīng)理修改方案后，重新按原流程上報(bào)。材料不能修改或刪除；針對(duì)董事會(huì)項(xiàng)目，系統(tǒng)無(wú)相關(guān)環(huán)節(jié)和功能，請(qǐng)選擇總行保全部權(quán)限；系統(tǒng)自動(dòng)判斷權(quán)限，若為總行保全部權(quán)限則進(jìn)入部?jī)?nèi)流程；若不是總行保全部權(quán)限則轉(zhuǎn)入大額委流程?？傂屑?jí)合規(guī) 審核點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 按鈕，可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)。對(duì)不同意的方案，總行級(jí)合規(guī)性審核崗錄入意見(jiàn)內(nèi)容，點(diǎn)擊退回上一步按鈕，將方案退回總行級(jí)合規(guī)性崗，重新修改審核意見(jiàn)后上報(bào)。對(duì)同意的方案，總行級(jí)合規(guī)性審核崗錄入意見(jiàn)內(nèi)容并提交總行保全會(huì)議安排上會(huì)。如圖：崗后合規(guī)性崗?fù)ㄖ蛻艚?jīng)理補(bǔ)充材料之后由合規(guī)性崗提交給總行保全部合規(guī)性審核崗，在合規(guī)性審核崗?fù)夂螅到y(tǒng)有“是否續(xù)議項(xiàng)目的判斷功能，如果是續(xù)議項(xiàng)目則提交大額委受理崗。總行會(huì)總行會(huì)議進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“安排會(huì)議”這項(xiàng)任務(wù)，總行會(huì)議收到待上會(huì)項(xiàng)目后（可批量選擇），首先點(diǎn)擊安排會(huì)議按鈕，寫(xiě)會(huì)議信息，并選擇牽頭人和，進(jìn)行會(huì)議的安排，點(diǎn)擊確定，完成會(huì)總行會(huì)議安排人召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行，并線上通知人。人確定后，可點(diǎn)擊重新安排會(huì)議按鈕，進(jìn)行調(diào)整人對(duì)特殊原因議可點(diǎn)擊取消已安排會(huì)議按鈕個(gè)別已安排上會(huì)的項(xiàng)目人會(huì)議將項(xiàng)目材料發(fā)送至牽頭人和人。人調(diào)整，則項(xiàng)目材料自動(dòng)發(fā)送到調(diào)整后的人，并從原人處收回?？傂袪款^人和人一、總行人總 人在“待辦事宜”列表下找到“錄 意見(jiàn)”這項(xiàng)任務(wù)，如圖選擇“執(zhí)行”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目信息頁(yè)面，進(jìn)行項(xiàng)目。在會(huì)議后，總行人錄入個(gè)人意見(jiàn)內(nèi)容并提交總行會(huì)議。如圖：本環(huán)節(jié)（人錄入本人意見(jiàn)）錄入意見(jiàn)后可以修改，修改后意見(jiàn)覆蓋原意見(jiàn)，在下一環(huán)節(jié)（牽頭人錄入會(huì)議結(jié)論）提交后不可修改；人錄入意見(jiàn)后，該流程仍保留在待辦事宜下，以紅色字體顯示。待 二、總行牽頭總行牽頭人接收并查看材料，進(jìn)行項(xiàng)目。在召開(kāi)會(huì)議后，根據(jù)各人意見(jiàn)，確定最終意見(jiàn)并提交總行會(huì)議。如圖： 意見(jiàn)：對(duì)續(xù)議項(xiàng)目，可以查看方案的以往意見(jiàn)。退回修改：退回該會(huì)議 提示牽頭人需等本會(huì)議批次所有人提交會(huì)議意見(jiàn)后才能錄入會(huì)議意見(jiàn)?？傂袝?huì)重新安排會(huì)議：如遇人調(diào)整，在人錄入意見(jiàn)之前，會(huì)議可以進(jìn)行重新安排會(huì)議。牽頭人錄入會(huì)議意見(jiàn)后，會(huì)議不可以重新安排會(huì)議。取消已安排會(huì)議：如某項(xiàng)目不符合上會(huì)條件，會(huì)議可選擇項(xiàng)目后點(diǎn)擊該按鈕，則清除被選中的項(xiàng)目的會(huì)議信息和人待辦事宜會(huì)議通知，且流程回退如牽頭人結(jié)束，則不允許重新安排會(huì)議及取消已安排會(huì)議項(xiàng)目會(huì)議可批量取消已安排會(huì)議項(xiàng)目系統(tǒng)且不判斷取消的項(xiàng)目是否屬于一個(gè)會(huì)議；會(huì)議取消已安排會(huì)議項(xiàng)目增加二次提醒功能提示“請(qǐng)確認(rèn)是否取已安排的會(huì)議”；“會(huì)要求補(bǔ)充的材料”中上傳材料?？傂袝?huì)議點(diǎn)擊上傳總行會(huì)議紀(jì)要按鈕，通過(guò)瀏覽按鈕在本地找到會(huì)議紀(jì)要，點(diǎn)擊確定上傳到系統(tǒng)中。上傳會(huì)議紀(jì)要后，會(huì)議輸入意見(jiàn)內(nèi)容并提交總行級(jí)合規(guī)性崗。如圖： 意見(jiàn)：對(duì)續(xù)議項(xiàng)目，可以查看方案的以往意見(jiàn)。退回修改：退回該會(huì)議牽頭人及人修改意見(jiàn)。提示：會(huì)議紀(jì)要只有本級(jí)行和行能看到，下級(jí)行無(wú)法看到總行級(jí)合規(guī)性總行級(jí)合規(guī)性崗進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“接收會(huì)議意見(jiàn)”點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 按鈕，可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)。點(diǎn)擊“一級(jí)分行審核意見(jiàn)表”、“一級(jí)行議紀(jì)要”、“一級(jí)分行”、“總行審核意見(jiàn)表”以及“總行會(huì)議紀(jì)要”可以、查看相關(guān)信息。總行級(jí)合規(guī)性崗首先選擇項(xiàng)目“是否續(xù)議”，如是續(xù)議項(xiàng)目，則轉(zhuǎn)入續(xù)議務(wù)執(zhí)行者：大額委受理崗，進(jìn)入大額 流程。如圖提示：大額委續(xù)議流程，則提規(guī)性審核崗總行大額委受理提示：按授信管理部需求，此環(huán)節(jié)取消總行大額委初審申報(bào)材料等信息。大額委初審崗受理不良資產(chǎn)處置方案，并進(jìn)行合規(guī)性，輸入合規(guī)性意見(jiàn)。。點(diǎn)擊“”，可以、查看相關(guān)信息。圖：“大額委審核意見(jiàn)表”由系統(tǒng)自動(dòng)把初審意見(jiàn)自動(dòng)生成退回補(bǔ)充材料：對(duì)材料不齊全的項(xiàng)目，退回總行保全部合規(guī) 崗補(bǔ)充料按授信管理 需求，此環(huán)節(jié)取消總行大額委復(fù)核點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 按鈕，可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)。點(diǎn)擊“”，可以、查看相關(guān)信息到總行保全部合規(guī)性崗。如同意，則選“是”，總行大額委復(fù)核崗錄入意見(jiàn)容并提交給下一任務(wù)執(zhí)行者：總行大額委會(huì)議。如圖：提示：按授信管理部需求，此環(huán)節(jié)取消總行大額委總行大額委會(huì)議進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“安排會(huì)議”這項(xiàng)總行大額委會(huì)議收到待上會(huì)項(xiàng)目后（可批量選擇），首先點(diǎn)擊安排會(huì)議按鈕，填寫(xiě)會(huì)議信息，并選擇大額委牽頭人和，進(jìn)行會(huì)議的安排，點(diǎn)擊確定按鈕，完成會(huì)議安排。如圖：大額委會(huì)議安排人召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行，并線上通知人。人確定后，可點(diǎn)擊重新安排會(huì)議，進(jìn)行調(diào)整人對(duì)特殊原因，會(huì)議可點(diǎn)擊取消已安排會(huì)議，取消個(gè)別已安排上會(huì)的項(xiàng)目人會(huì)議將項(xiàng)目材料發(fā)送至牽頭人和人。人調(diào)整，則項(xiàng)目材料自動(dòng)發(fā)送到調(diào)整后的人，并從原人處收回。總行大額委牽頭人和人一、總行大額委人總行大額 人在“待辦事宜”列表下找到“錄 意見(jiàn)”這項(xiàng)任務(wù)，選擇“執(zhí)行”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入“申報(bào)流轉(zhuǎn)意見(jiàn)”界面，進(jìn)行項(xiàng)目。 人錄入個(gè)人意見(jiàn)內(nèi)容并提交大額委會(huì)議。如圖：本環(huán)節(jié)（人錄入本人意見(jiàn)）錄入意見(jiàn)后可以修改，修改后意見(jiàn)覆蓋原意見(jiàn)，在下一環(huán)節(jié)（牽頭人錄入會(huì)議結(jié)論）提交后不可修改；人錄入意見(jiàn)后，該流程仍保留在待辦事宜下，以紅色字體顯示。待會(huì)議上傳會(huì)議紀(jì)要后，該流程從人待辦事宜下消除。二、總行大額委牽頭總行大額委牽頭人在“待辦事宜”列表下找到“錄入牽頭人意見(jiàn)”這總行大額委牽頭人接收并查看材料，進(jìn)行項(xiàng)目。在召開(kāi)會(huì)議后，根據(jù)各人意見(jiàn)，確定最終意見(jiàn)并提交下一任務(wù)執(zhí)行者：總行大額委會(huì)議。 意見(jiàn)：對(duì)續(xù)議項(xiàng)目，可以查看方案的以往意見(jiàn)。退回修改：退回該會(huì)議大額委人修改意見(jiàn)。提示牽頭人需等本會(huì)議批次所有人提交會(huì)議意見(jiàn)后才能錄入會(huì)意見(jiàn)。總行大額委大額委會(huì)議結(jié)束后總行大額委會(huì)議接收會(huì)議意（可批量選擇項(xiàng)目，根據(jù)各人的意見(jiàn)，擬訂、整理函，然后登錄系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“上傳大額委函”這項(xiàng)任務(wù)。如圖：選擇“執(zhí)行”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入函整理、上傳界面重新安排會(huì)議：如遇人調(diào)整，在人錄入意見(jiàn)之前，會(huì)議可以進(jìn)行重新安排會(huì)議。牽頭人錄入會(huì)議意見(jiàn)后，會(huì)議不可以重新安排會(huì)議。取消已安排會(huì)議：如某項(xiàng)目不符合上會(huì)條件，會(huì)議可選擇項(xiàng)目后點(diǎn)擊該按鈕，則清除被選中的項(xiàng)目的會(huì)議信息和人待辦事宜會(huì)議通知，且流程回退如牽頭人結(jié)束，則不允許重新安排會(huì)議及取消已安排會(huì)議項(xiàng)目會(huì)議可批量取消已安排會(huì)議項(xiàng)目系統(tǒng)且不判斷取消的項(xiàng)目是否屬于一個(gè)會(huì)議；會(huì)議取消已安排會(huì)議項(xiàng)目增加二次提醒功能提示“請(qǐng)確認(rèn)是否取已安排的會(huì)議”；“會(huì)要求補(bǔ)充的材料”中上傳材料。會(huì)議點(diǎn)擊左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意見(jiàn) 提交，將流程提交下一任務(wù)執(zhí)行者：總行大額委復(fù)核崗。 意見(jiàn)：對(duì)續(xù)議項(xiàng)目，可以查看方案的以往意見(jiàn)。退回修改：退回該會(huì)議大額委牽頭人及大額委人修改意見(jiàn)?？傂写箢~委復(fù)核總行大額委復(fù)核崗進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“審核函”這項(xiàng)點(diǎn)擊界面左樹(shù)申報(bào)流轉(zhuǎn)意 ”按鈕可以查看相關(guān)過(guò)程人意見(jiàn)點(diǎn)“可以查看相關(guān)信息?？傂写箢~委復(fù)核崗審核后，如需修改函，點(diǎn)擊退回上一步按鈕，通知總行大額委會(huì)議進(jìn)行修改。如同意，錄入意見(jiàn)內(nèi)容并提交下一任務(wù)執(zhí)行者：大額委部門(mén)主”總行大額委部門(mén)主總行大額委部門(mén)主管進(jìn)入系統(tǒng)，在“待辦事宜”列表下找到“簽發(fā)