物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法

物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法xxx公司物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)管理辦法文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度1．目的有效管理物料損耗，降低制造成本。2.適用范圍本辦法適用于德豪潤(rùn)達(dá)電子分廠物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)管理。3．相關(guān)部門職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)物料退倉(cāng)、報(bào)廢、超領(lǐng)的申請(qǐng)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料料廢、工廢及其他責(zé)任的判定；技術(shù)部負(fù)責(zé)成品電路板料廢、工廢和的判定，負(fù)責(zé)貼片機(jī)拋料的控制；PMC負(fù)責(zé)物料的及時(shí)下單采購(gòu)；采購(gòu)負(fù)責(zé)料廢物料的更換及新購(gòu)料的到位；4.作業(yè)流程：車間物料的報(bào)廢補(bǔ)料流程產(chǎn)生料廢產(chǎn)生料廢填寫報(bào)廢單工廢退倉(cāng)換貨判定料廢其他退供應(yīng)商供應(yīng)商換貨退倉(cāng)開(kāi)超領(lǐng)單領(lǐng)用PMC安排補(bǔ)貨退倉(cāng)開(kāi)超領(lǐng)單領(lǐng)用PMC安排補(bǔ)貨訂單取消、工程更改導(dǎo)致的物料多余退倉(cāng)流程（如左下圖）損耗物料補(bǔ)料流程（如右下圖）產(chǎn)生損耗產(chǎn)生損耗填寫超領(lǐng)單PMC簽字財(cái)務(wù)簽字總助簽字倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用責(zé)任部門簽字PMC補(bǔ)貨多余物料車間整理合格貼檢驗(yàn)標(biāo)簽退回返修IQC檢驗(yàn)填寫報(bào)檢單辦理入庫(kù)OKNG不可返修可返修至合格申請(qǐng)報(bào)廢5.操作程序報(bào)廢物料的補(bǔ)料：作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生物料報(bào)廢，應(yīng)于工單結(jié)單時(shí)填寫報(bào)廢單，然后同報(bào)廢物料一起送品質(zhì)判定工廢或料廢；物料可以有IPQC對(duì)物料進(jìn)行初步判定，對(duì)判定料廢的物料IQC進(jìn)行確認(rèn)，填寫清楚供應(yīng)商；對(duì)判定結(jié)果有異議的，可由技術(shù)部或其他關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行仲裁；被判定為料廢的物料，經(jīng)PMC簽字后可根據(jù)報(bào)廢單辦理入料廢庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)報(bào)廢單所填數(shù)量，發(fā)放相同數(shù)量的合格品到需求部門；料廢庫(kù)的物料，退貨給供應(yīng)商換貨，換貨后物料必須經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；被判定為工廢的物料，辦理入工費(fèi)庫(kù)，工費(fèi)庫(kù)的物料定期進(jìn)行變買；然后車間開(kāi)超領(lǐng)單補(bǔ)齊訂單物料；多余物料的管理：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料后因訂單取消、工藝變更等原因?qū)е挛锪喜辉偈褂?，而暫存于車間的物料，原訂單完成后要全部辦理退倉(cāng)；車間填寫退倉(cāng)單，經(jīng)IPQC確認(rèn)后交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料入合格品庫(kù)；對(duì)因管理不善導(dǎo)致的應(yīng)退倉(cāng)物料少數(shù)時(shí)，作為損耗物料考核；物料損耗補(bǔ)料的管理：物料損耗的標(biāo)準(zhǔn)：物料類別損耗率插件電阻/電感/二極管類軸型器件%插件三極管%插件電容物料類別損耗率插件電阻/電感/二極管類軸型器件%插件三極管%插件電容%插片(187/250)%插件LED%插件晶振類%插件插座（弱電）%插件插座（強(qiáng)電）%電位器%數(shù)碼管%變壓器%DIPIC%蜂鳴器%插件保險(xiǎn)絲%插件顯示屏類%散熱器%線材類%螺絲/螺母/墊片類1%五金件%間隔柱/矽膠片%物料類別損耗率PCB板%貼片電阻/電容(Chip)%圓柱型玻璃封裝貼片二極管(Melf)%貼片三極管（SOT)%貼片二極管（SOD小型)%貼片二極管(MLD大型)%貼片芯片（SOP4-8)%貼片芯片（>SOP8、QFP)%端子（內(nèi)接線加工用）%線材(外發(fā)加工)%光耦%三端穩(wěn)壓器%貼片LED%貼片按鍵%貼片電感%貼片保險(xiǎn)絲%其他未注明物料%超領(lǐng)物料在以上損耗率范圍內(nèi)的，倉(cāng)庫(kù)正常予以發(fā)放；超領(lǐng)物料超出以上損耗率范圍的，貼片芯片、液晶、插件IC、數(shù)碼屏/管、變壓器或其他單價(jià)超過(guò)元/PCS的物料，需經(jīng)過(guò)車間負(fù)責(zé)人、PMC計(jì)劃員、PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理助理簽字后，倉(cāng)庫(kù)予以發(fā)放；超領(lǐng)物料超出以上損耗率范圍，不屬于條內(nèi)注明的物料，由車間負(fù)責(zé)人、PMC計(jì)劃員、PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字后，倉(cāng)庫(kù)予以發(fā)放；因設(shè)計(jì)問(wèn)題、工藝問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題等非生產(chǎn)部門責(zé)任導(dǎo)致的物料損耗，由責(zé)任人簽字確認(rèn)，責(zé)任人部門負(fù)責(zé)人審核，然后根據(jù)第和原則由相關(guān)人員簽字后，倉(cāng)庫(kù)予以方法。該部分物料損耗計(jì)入責(zé)任部門，不考核生產(chǎn)部門；生產(chǎn)線插裝組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的AI物料和貼片物料少料時(shí)，在自己制程范圍內(nèi)無(wú)異常造成物料損耗時(shí)，可要求AI房或貼片房補(bǔ)充物料，物料損耗計(jì)算在上工序；物料的補(bǔ)充到位：PMC接收到超領(lǐng)申請(qǐng)后，核查現(xiàn)有物料是否能滿足訂單需求，無(wú)法滿足需求時(shí)，下單采購(gòu)物料，以保證可滿足完成訂單；采購(gòu)及時(shí)采購(gòu)到位；報(bào)廢物料的管理：當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生物料或成品報(bào)廢時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，處理報(bào)廢品，然后才能進(jìn)行補(bǔ)料；當(dāng)產(chǎn)生物料報(bào)廢時(shí)，對(duì)因料廢原因?qū)е碌膱?bào)廢，可直接由供應(yīng)商換貨；對(duì)因自身原因?qū)е碌膱?bào)廢，首先由IPQC進(jìn)行判定，然后原材料的報(bào)廢應(yīng)有IQC的確認(rèn)，成品和半成品的報(bào)廢應(yīng)有技術(shù)部的確認(rèn)。最后提交PMC