信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度V0.1

愛登堡（中國）有限公司內(nèi)部控制系列文件信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)開發(fā)管理制度第1 版編制： 文件編號：審核： 批準(zhǔn)日期：批準(zhǔn)： 實施日期：執(zhí)行： 總頁數(shù)：更新一覽表修改次數(shù) 修訂日期 修訂摘要 修訂人 審核人 批準(zhǔn)第1次 年月日注：1.本表記錄每次制度修訂的內(nèi)容和版本號；每次制度更新時，修訂、審核和批準(zhǔn)記錄必須完整，日期必須注明。目錄1.0 目的 22.0 適用范圍 23.0 信息系統(tǒng)開發(fā)流程 34.0 各部門職責(zé) 35.0 需求分類 46.0 流程管理 41.0目的為規(guī)范愛登堡（中國）有限公司（以下簡稱愛登堡）有關(guān)信息系統(tǒng)開發(fā)管理工作，適應(yīng)項目開發(fā)和管理的需要，提高信息系統(tǒng)開發(fā)的管理水平，有效提升信息系統(tǒng)支撐日常業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量，特制定本管理制度。2.0適用范圍本制度適用于信息系統(tǒng)開發(fā)包括系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護與評價五個階段。3.0信息系統(tǒng)開發(fā)流程16.1信息系統(tǒng)開發(fā)信息部/人員 管理中心開始未通過提出申請 審批

項目組需求分析 通過是否需要委外否開發(fā)是選擇開發(fā)商 未通過審批審核

通過未通過通過

組成項目組編制設(shè)計/開發(fā)說明書未通過通過通過未通過程建立跟蹤評價機流制通過審核發(fā)開統(tǒng)系息結(jié)束信

開發(fā)項目管控組織驗收和上線測試制定上線計劃和方案，提出上線申請4.0各部門職責(zé)一、管理中心：主司信息系統(tǒng)規(guī)劃與公司信息戰(zhàn)略方向研發(fā)功能。涵蓋系統(tǒng)規(guī)劃階段。并負(fù)責(zé)組成系統(tǒng)開發(fā)項目綜合組，負(fù)責(zé)項目開發(fā)總體協(xié)調(diào)工作。（1）管理中心信息主管負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)開發(fā)項目的總體規(guī)劃；（2）信息系統(tǒng)開發(fā)項目經(jīng)理根據(jù)總體規(guī)劃制訂開發(fā)計劃；（3）項目組系統(tǒng)分析員負(fù)責(zé)搜集開發(fā)資料。二、信息管理部：主要負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)實施管理工作，集開發(fā)和需求兩大功能。涵蓋系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)維護與評價四個階段。第一條 開發(fā)單元職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織人員做好與合作廠商溝通協(xié)調(diào)工作。（二）負(fù)責(zé)審核、審批需求分析報告。（三）負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)需求的技術(shù)可行性審核。（四）負(fù)責(zé)組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統(tǒng)上線跟蹤協(xié)調(diào)工作。（五）負(fù)責(zé)組織人員做好軟件開發(fā)項目文檔歸檔管理工作。（六）負(fù)責(zé)組織人員對軟件項目進行驗收工作。（七）負(fù)責(zé)對軟件需求的結(jié)算工作量進行審核。第二條 需求單元職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)方案的策劃。（二）負(fù)責(zé)編寫、審核、審批業(yè)務(wù)需求。（三）負(fù)責(zé)審批業(yè)務(wù)測試及質(zhì)量驗證。5.0需求分類第一條 業(yè)務(wù)需求目前包括以下六類：（一）業(yè)務(wù)需求：新增業(yè)務(wù)需求，需要新增系統(tǒng)功能。（二）優(yōu)化改進：優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng)功能、流程，改善現(xiàn)有系統(tǒng)功能。（三）需求變更：對現(xiàn)有功能進行設(shè)計修改。（四）配置修改：修改現(xiàn)有系統(tǒng)的配置參數(shù)，例如系統(tǒng)參數(shù)配置數(shù)據(jù)。（五）數(shù)據(jù)修改：現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展示修改，如內(nèi)容、產(chǎn)品、訂購關(guān)系、用戶相關(guān)數(shù)據(jù)修改。第二條 業(yè)務(wù)需求的優(yōu)先級別從高到低依次分為緊急、重要、日常三類。具體的開發(fā)排期可按照優(yōu)先級從高到低進行。6.0流程管理第一條 需求申請需求單元人員提交日常業(yè)務(wù)需求申請表，提交至需求單元負(fù)責(zé)人審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開發(fā)單元負(fù)責(zé)人，開發(fā)單元在需求單上標(biāo)明其優(yōu)先級。對于特別緊急需求，開發(fā)單元可先安排支撐，需求單元必須在上線前提交工單。第二條 需求評審為確保需求明確，需求單元人員提交需求前，必須先與開發(fā)單元的項目管理負(fù)責(zé)人、廠商需求負(fù)責(zé)人進行需求評審，明確需求并確認(rèn)技術(shù)可行性。第三條 需求審批需求單元負(fù)責(zé)人審閱軟件需求申請表，審批通過后工單流轉(zhuǎn)至開發(fā)單元。第四條 開發(fā)審批開發(fā)單元負(fù)責(zé)人審閱軟件需求申請表，并分派給具體負(fù)責(zé)的需求分析負(fù)責(zé)人。第五條 需求分析需求分析負(fù)責(zé)人分析需求的技術(shù)可行性及其對系統(tǒng)架構(gòu)的影響。如需求對系統(tǒng)架構(gòu)可能造成較大影響，由需求分析負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)并組織項目管理負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進行整體考慮和統(tǒng)籌設(shè)計，并就業(yè)務(wù)支撐方案達(dá)成一致。第六條 方案評估項目管理負(fù)責(zé)人安排人員根據(jù)需求組織編寫技術(shù)方案（需求功能規(guī)格說明書等）。方案設(shè)計完成后，組織需求單元人員進行方案的評估和確認(rèn)，并形成方案終稿凍結(jié)。第七條 開發(fā)跟蹤項目管理負(fù)責(zé)人與合作廠商需求負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)軟件項目“預(yù)計啟動時間”及“預(yù)計上線時間”，合作廠商需求負(fù)責(zé)人將上線時間明確寫入每周跟蹤表，每周五對各需求的上線時間進行跟蹤評審。對于不能按時完成的需求，合作廠商必須在原定上線時間前，及時向項目管理負(fù)責(zé)人溝通解釋，并向信息管理部門提交書面解釋報告。第八條 業(yè)務(wù)測試需求開發(fā)完成后，項目管理負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)需求負(fù)責(zé)人進行業(yè)務(wù)驗收測試， 并根據(jù)測試發(fā)現(xiàn)的問題，對具體問題進行優(yōu)化調(diào)整，直至需求負(fù)責(zé)人最終驗證需求達(dá)到技術(shù)方案中的要求。第九條 質(zhì)量控制需求負(fù)責(zé)人在完成業(yè)務(wù)測試后， 對于需求上線后會影響用戶使用， 須協(xié)調(diào)質(zhì)檢小組負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量控制，以確保需求上線后的用戶使用。第十條 割接上線由項目管理負(fù)責(zé)人組織系統(tǒng)割接上線。第十一條 項目驗收需求分析負(fù)責(zé)人組織項目小組進行項目驗收， 項目小組成員包括項目管理負(fù)責(zé)人、需求負(fù)責(zé)人、需求單元負(fù)責(zé)人、需求分析負(fù)責(zé)人。割接上線后，可根據(jù)需求單元的使用意見，適時進行驗收。7.0附件：開發(fā)流程控制圖（詳細(xì)）操作人員及備注列需求部門提出人填寫業(yè)務(wù)需求需求提出部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng)理）審批業(yè)務(wù)需求開發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng)需理）審核求需求開發(fā)部門需求負(fù)責(zé)人接管收需求理需求負(fù)責(zé)人進行需求分析，并將業(yè)務(wù)需求進行分解，分配到相關(guān)負(fù)責(zé)人任務(wù)負(fù)責(zé)人對任務(wù)進行確認(rèn)，確認(rèn)過程中可以選擇是否要評審,不要評審,直接填寫軟件需求,要評審,進入評審環(huán)節(jié)任務(wù)負(fù)責(zé)人填寫軟件需求申請表任務(wù)負(fù)責(zé)人室經(jīng)理對軟件需求進行審批，軟件開發(fā)商項目經(jīng)理接收審軟批通過的軟件需求單，填寫件計劃完成時間需軟件開發(fā)商安排開發(fā)計劃求管軟件開發(fā)商填寫實際完成時理間以及軟件需求實現(xiàn)信息軟件開發(fā)商測試經(jīng)理對開發(fā)完成的軟件需求安排進行測試軟件需求負(fù)責(zé)人根據(jù)軟件需求內(nèi)容對項目開發(fā)結(jié)果進行上線測試軟件開發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理對測試通過的軟件需求擬定上線計劃軟件需求負(fù)責(zé)人對上線申請進行上線審批開發(fā)組對上線申請進行上線審批維護人員對上線申請進行上線審批維護組對上線申請進行上線審批軟件開發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理指軟定上線人員和跟蹤人員件軟件開發(fā)商上線負(fù)責(zé)人進行上軟件上線，上線后填寫軟件線上線情況管上線負(fù)責(zé)人填寫軟件上線跟理蹤結(jié)果,業(yè)務(wù)人員進行了業(yè)務(wù)確認(rèn)軟件需求負(fù)責(zé)人填寫軟件需求歸檔信息需求負(fù)責(zé)人根據(jù)上線跟蹤情況、上線測試公告回復(fù)結(jié)果，對業(yè)務(wù)務(wù)求進行歸檔

信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程業(yè)務(wù)需求流程說明列業(yè)務(wù)需求狀態(tài)說明列填寫業(yè)務(wù)需求新申請?zhí)峤坏讲块T領(lǐng)導(dǎo)審批不通過需求負(fù)責(zé)人從需求提出部門審需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批OA上接收需批通過/不通過審批通過求，并填寫業(yè)審核不通過務(wù)需求，無需需求開發(fā)部門審再進行審批、接收部門領(lǐng)導(dǎo)審核核通過/不通過審核審核通過需求負(fù)責(zé)人接收需求需求負(fù)責(zé)人已接收業(yè)務(wù)需求任務(wù)分配要評審業(yè)務(wù)需求確認(rèn)任務(wù)評審中/不要評審任務(wù)評審任務(wù)已確認(rèn)不通過填寫軟件需求申請表全部通過軟件需求申請審批不通過軟件需求審批軟件需求審批通過/不通過審批通過維護人員分配和維護開發(fā)商已接接收軟件需求人員進行維護確認(rèn)收軟件需求安排開發(fā)計劃安排開發(fā)軟件需求的開發(fā)實現(xiàn)開發(fā)完成開發(fā)完成開發(fā)商集成測試測試完成測試不通過上線測試上線測試完成/退回測試通過填寫上線測試公告開發(fā)商軟件版本發(fā)布上線申請審批不通過軟件負(fù)責(zé)人上線審批需求負(fù)責(zé)人上線審批通過/退回審