采購(gòu)控制程序

深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司采購(gòu)管理程序編號(hào)XJ-CX-26-2019版次A/2生效日期2019年08月05日第頁(yè)采購(gòu)管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：頒布日期：2019年08月02日實(shí)施日期：2019年08月05日目錄28195封面 113379目錄 3TOC\o"1-3"\h\u270081目的 3188202適用范圍 3257593職責(zé) 3151744定義 3294625作業(yè)程序 3156896相關(guān)文件 6232907報(bào)告與記錄 622909文件修定履歷表 7采購(gòu)管理程序目的確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨期，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。適用范圍適用于影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、外協(xié)件、包裝材料及其它配套設(shè)備的采購(gòu)。職責(zé)商務(wù)部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)。商務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件的入庫(kù)檢驗(yàn)工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)于非標(biāo)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。商務(wù)部負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)登記發(fā)放。定義計(jì)劃采購(gòu)：指按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行定期定量的采購(gòu)。市場(chǎng)采購(gòu)：又稱(chēng)臨時(shí)采購(gòu)，是在生產(chǎn)過(guò)程中因需要向市場(chǎng)臨時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。作業(yè)程序供應(yīng)商的選擇與評(píng)估5.1.1采購(gòu)材料分類(lèi)商務(wù)部會(huì)同工程質(zhì)量部根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度將采購(gòu)材料分為三類(lèi)：A類(lèi)材料：指構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；B類(lèi)材料：指構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量材料，它一般對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量略有影響，但可采取措施予以糾正的材料；c)C類(lèi)材料：指非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的材料,如一般包裝材料等。5.1.4商務(wù)部、工程質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商供貨情況每年對(duì)其進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果填寫(xiě)于《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核表》。供應(yīng)商第一次評(píng)估低于70分，要求其采取糾正和預(yù)防措施，如連續(xù)兩次低于70分，則取消其合格供應(yīng)商資格，并將其從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除。5.3采購(gòu)文件的編制。依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)文件，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交期、質(zhì)量保證與驗(yàn)收、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與費(fèi)用負(fù)擔(dān)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和保修、結(jié)算方式及付款期限、免責(zé)條件、解決合同糾紛方法等要求，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。5.4采購(gòu)物資中有特殊要求或?yàn)榉菢?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采購(gòu)應(yīng)會(huì)同研發(fā)人員與分供方協(xié)商供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（加工要求），并由商務(wù)部與分供方簽訂技術(shù)協(xié)議書(shū)。(注：特別是對(duì)保護(hù)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)安全方面有影響的產(chǎn)品要在《技術(shù)協(xié)議》中提出要求。）采購(gòu)過(guò)程中，如中途有變更，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，更改文件和合同、再重新確認(rèn)交期。交期管理5.7.1采購(gòu)應(yīng)根據(jù)指定的交貨日期隨時(shí)掌握供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，以電話、郵件或?qū)嵉乜疾斓姆绞降葘?shí)施跟催，確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。5.7.2因客戶(hù)要求提前或延后交期，采購(gòu)需以傳真方式通知供應(yīng)商更改交貨日期；因分供方無(wú)法按時(shí)交貨時(shí)應(yīng)通知各相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。5.8采購(gòu)物資的驗(yàn)證按有關(guān)進(jìn)料檢驗(yàn)程序執(zhí)行。5.9質(zhì)量爭(zhēng)議的處理5.9.1標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)物資進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管員對(duì)外觀、合格證等進(jìn)行檢查，經(jīng)檢驗(yàn)判定，合格產(chǎn)品錄入系統(tǒng)，不合格的給予退貨，并放在隔離區(qū)，并及時(shí)通知采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)不合格品評(píng)審報(bào)告的處理意見(jiàn)，與分供方聯(lián)系，并通知財(cái)務(wù)拒付相應(yīng)款項(xiàng)。5.9.2非標(biāo)件采購(gòu)物質(zhì)到貨，商務(wù)部通知工程質(zhì)量部，工程質(zhì)量部根據(jù)研發(fā)部提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)非標(biāo)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》。5.9.2采購(gòu)人員在處理質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及雙方合同和技術(shù)協(xié)議以及本公司提供的圖樣為處理依據(jù)。6相關(guān)文件《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》--XJ-CX-32-20177報(bào)告與記錄已完成的采購(gòu)資料由商務(wù)部進(jìn)行整理、歸檔,保存期限2年，供應(yīng)商評(píng)估記錄，保存期限2年。6.1《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》-XJ-CX-R-26-016.2《供應(yīng)商綜合情況調(diào)查評(píng)估表》-XJ-CX-R-26-026.3《合格供應(yīng)商名錄》-XJ-CX-R-26-036.4《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)核表》-XJ-CX-R-26-046.5《代理商評(píng)審表》-XJ-CX-R-2