合同評(píng)審及管理程序

深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司.合同評(píng)審及管理程序編號(hào)XJ-CX-23-2020版次A/1生效日期2020年01月25日 頁(yè)合同評(píng)審及管理程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2020年01月10日實(shí)施日期：2020年01月25日目錄18678封面 129909目錄 3TOC\o"1-3"\h\u186781.目的 3299092.范圍 3299353.權(quán)責(zé) 313904.定義： 335155.作業(yè)內(nèi)容 3171305.1客戶(hù)要求的識(shí)別 317335.2方案和報(bào)價(jià) 4266025.3合同評(píng)審及簽訂 4311165.4下達(dá)“生產(chǎn)通知單” 4132845.5出貨 5194135.6記錄保存 5125546.相關(guān)表單 513440文件修定履歷表 6合同評(píng)審及管理程序1.目的通過(guò)評(píng)審，保證客戶(hù)的合同要求得到滿(mǎn)足。2.范圍適用公司所有客戶(hù)合同的評(píng)審和簽訂。3.權(quán)責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)客戶(hù)需求的識(shí)別、評(píng)審、報(bào)價(jià)、組織合同評(píng)審、簽訂合同及下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。3.2研發(fā)部/工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供方案。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審。4.定義：（無(wú)）5.作業(yè)內(nèi)容5.1客戶(hù)要求的識(shí)別5.1.1市場(chǎng)部通過(guò)各種渠道獲取客戶(hù)的訂購(gòu)需求后，需詳細(xì)識(shí)別客戶(hù)的要求，主要包括以下內(nèi)容：機(jī)型；用途；產(chǎn)能；使用地點(diǎn)。5.1.2市場(chǎng)部將以上客戶(hù)咨詢(xún)或需求信息記錄于《客戶(hù)咨詢(xún)記錄表》。5.1.3當(dāng)電話(huà)交流無(wú)法完整識(shí)別客戶(hù)需求時(shí)，市場(chǎng)部需去客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。5.2方案和報(bào)價(jià)5.2.1對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，市場(chǎng)部將客戶(hù)要求告之研發(fā)部/工程質(zhì)量部，由研發(fā)部/工程質(zhì)量部提供“外觀(guān)圖”和“地基圖”。5.2.2對(duì)于非標(biāo)產(chǎn)品（功能和性能有較大變化，或較之以前產(chǎn)品，有更高的要求稱(chēng)之為非標(biāo)產(chǎn)品），市場(chǎng)部召集研發(fā)部/工程質(zhì)量部進(jìn)行評(píng)審，確定技術(shù)方案，并由研發(fā)部/工程質(zhì)量部提供“外觀(guān)圖”和“地基圖”。對(duì)無(wú)法滿(mǎn)足的要求，由市場(chǎng)部與客戶(hù)進(jìn)行溝通，直至雙方達(dá)成一致。5.2.3技術(shù)方案確定后，市場(chǎng)部依據(jù)方案進(jìn)行成本分析及報(bào)價(jià)，《報(bào)價(jià)單》交總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)給客戶(hù)。5.3合同評(píng)審及簽訂5.3.1方案及報(bào)價(jià)經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后，由市場(chǎng)部草擬合同草案，并組織以下部門(mén)進(jìn)行并填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》：市場(chǎng)與商務(wù)部:共同負(fù)責(zé)合同條款合規(guī)性的評(píng)審；商務(wù)部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)可行性及交期評(píng)審；研發(fā)部：負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)技術(shù)方案評(píng)審；分公司：負(fù)責(zé)產(chǎn)品交期的評(píng)審；工程質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝和品質(zhì)要求的評(píng)審；總經(jīng)理：負(fù)責(zé)最終合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。5.3.2各部門(mén)評(píng)審無(wú)異議后，市場(chǎng)部經(jīng)理與客戶(hù)簽訂正式合同。5.4下達(dá)“生產(chǎn)委托單”5.4.1正式合同簽訂后，商務(wù)部向各部門(mén)負(fù)責(zé)合同的分發(fā)，開(kāi)票事宜及收款跟進(jìn)。5.4.2研發(fā)部/工程質(zhì)量部下達(dá)《生產(chǎn)委托單》。5.4.3分公司依據(jù)生產(chǎn)委托單生產(chǎn)產(chǎn)品并自主對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.4工程質(zhì)量部對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.5出貨前工程質(zhì)量部對(duì)所發(fā)貨物進(jìn)行出貨前再次檢驗(yàn)。檢驗(yàn)通過(guò)后，具備發(fā)貨條件。5.5出貨5.5.1依分公司反饋的完成時(shí)間，市場(chǎng)部郵件通知分公司、商務(wù)部做好出貨前的準(zhǔn)備。5.5.2發(fā)貨時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)客戶(hù)要求，編制《發(fā)貨通知單》給商務(wù)部，商務(wù)部依發(fā)貨通知單安排發(fā)貨。5.5.3商務(wù)部督促接收方對(duì)貨物進(jìn)行簽收，保存經(jīng)確認(rèn)的簽收單并復(fù)印給市場(chǎng)部。5.6記錄保存所有《報(bào)價(jià)單》、合同等往來(lái)資料由商務(wù)部保存。6.相關(guān)表單 6.1《客戶(hù)咨詢(xún)記錄表》--XJ-CX-R-23-016.2《合同評(píng)審記錄表》--XJ-CX-R-23-026.3《生產(chǎn)委托單》--X