工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理檢查被檢單位需提前準(zhǔn)備好的資料

工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理檢查被檢單位需提前準(zhǔn)備好的資料自查報(bào)告中所列項(xiàng)目的可研報(bào)告、核準(zhǔn)文件。涉及征地的項(xiàng)目，請(qǐng)準(zhǔn)備土地使用權(quán)的核準(zhǔn)文件。請(qǐng)?zhí)峁┳圆閳?bào)告中所列項(xiàng)目的支出明細(xì)，具體包括：設(shè)計(jì)支出：設(shè)計(jì)內(nèi)容、設(shè)計(jì)單位、取得方式（公開(kāi)招標(biāo)、或邀請(qǐng)招標(biāo)、或直接發(fā)包）、合同金額、結(jié)算金額、合同。安裝支出：安裝內(nèi)容、施工單位、取得方式（公開(kāi)招標(biāo)、或邀請(qǐng)招標(biāo)、或直接發(fā)包）、投標(biāo)金額、合同金額、決算金額、合同。物資采購(gòu)支出：物資名稱(chēng)、供貨單位、采購(gòu)方式（公開(kāi)招標(biāo)、或邀請(qǐng)招標(biāo)、或直接采購(gòu)）、投標(biāo)金額、合同金額、結(jié)算金額、合同。其它支出：合同。自查報(bào)告中所列項(xiàng)目涉及招標(biāo)的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（紙版或電子版）、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要、合同會(huì)簽資料。自查報(bào)告中所列項(xiàng)目的工程建設(shè)費(fèi)用有關(guān)資料，包括：施工合同；中標(biāo)投標(biāo)書(shū)的報(bào)價(jià)單；施工圖及設(shè)計(jì)變更通知單、施工變更記錄、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證；工程預(yù)算定額、取費(fèi)定額及調(diào)價(jià)規(guī)定；有關(guān)施工技術(shù)資料；工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程質(zhì)量保修書(shū)；商品混凝土供應(yīng)記錄；材料代用資料；材料價(jià)格變動(dòng)文件；隱蔽工程記錄及施工日志；竣工圖和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；其它有關(guān)資料。自查報(bào)告中所列項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資料，包括三欄明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證等資料。自查報(bào)告中所列項(xiàng)目的工程監(jiān)理情況：監(jiān)理單位、授標(biāo)方式、監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及。涉及自查報(bào)告中所列項(xiàng)目的舉報(bào)信、舉報(bào)電話及辦理資料。自查報(bào)告中所列項(xiàng)目的工程造價(jià)控制指標(biāo)或某電力下達(dá)的費(fèi)用控制目標(biāo)或執(zhí)行概算。提供相應(yīng)的管理制度及有關(guān)規(guī)定。提供項(xiàng)目的合同清單。1檢查表（一）檢查日期： 年月日被檢單位檢查項(xiàng)目一工程質(zhì)量管理情況是否經(jīng)招標(biāo)確立監(jiān)理單位。1監(jiān)理單位是否嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理監(jiān)督。是否設(shè)立監(jiān)理質(zhì)量管理部門(mén)和配備人員。2是否落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。是否執(zhí)行工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量控制資料記錄是否真實(shí)完整。3工程質(zhì)量驗(yàn)收是否及時(shí)。是否按規(guī)定調(diào)查處理并報(bào)告質(zhì)量事故情況。二施工安全情況1是否建立安全施工有關(guān)制度。是否取得安全施工許可證。2是否建立安全生產(chǎn)事故救援預(yù)案。3是否存在隱瞞安全事故情況，以及出現(xiàn)安全事故后的處理情況。4安全委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)及安全臺(tái)帳是否健全。三工程建設(shè)費(fèi)用情況1是否建立了工程造價(jià)控制管理制度。2是否按程序批復(fù)工程造價(jià)目標(biāo)。4重大設(shè)計(jì)變更是否按有關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)的審批程序。2有無(wú)超工程造價(jià)目標(biāo)的項(xiàng)目，是否進(jìn)行了對(duì)比5分析。檢查表（二）檢查日期： 年月日被檢單位檢查項(xiàng)目一 土地使用權(quán)情況1 是否按國(guó)家規(guī)定取得土地使用權(quán)。是否按批準(zhǔn)的土地面積征地。2征地程序是否合法。是否存在改變土地使用方向的行為。3是否有閑置土地。二 資金使用情況投資資金來(lái)源情況。1 資本金是否足額到位。是否存在投資資金不足的情況。是否存在擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金的情2況。是否開(kāi)展工程審計(jì)。3 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了哪些問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了整改。4 是否存在工程超概、預(yù)算問(wèn)題。5 是否存在貸款資金積壓。6 結(jié)算是否按合同規(guī)定進(jìn)行。是否存在因貸款融資不到位，造成施工單位施7工進(jìn)度遲滯問(wèn)題。是否存在設(shè)計(jì)變更未經(jīng)設(shè)計(jì)院蓋章簽字，建設(shè)8單位、監(jiān)理單位未確認(rèn)就付諸施工，造成工程3造價(jià)增加。實(shí)際付款方式和付款比例是否與招標(biāo)文件一9致。4檢查表（三）檢查日期： 年月日被檢單位檢查項(xiàng)目序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查情況一 招投標(biāo)情況是否按集團(tuán)公司有關(guān)招標(biāo)規(guī)定，建立健全本單1位招標(biāo)管理制度。應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目是否全部按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)程序是否按集團(tuán)公司規(guī)定辦理。是否在主要環(huán)節(jié)如標(biāo)書(shū)編制、標(biāo)底編制、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等方面存在不合規(guī)的行為。3.1工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)的招標(biāo)方式的選擇是否符合有關(guān)規(guī)定。3.2工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式是否經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)的公開(kāi)招標(biāo)是否在3.3指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。3.4工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)的邀請(qǐng)招標(biāo)是否邀請(qǐng)3個(gè)及以上具有相應(yīng)資質(zhì)的單位參加投標(biāo)。工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)的招標(biāo)文件是否履3.5行了審查程序，并形成了“審查決議”或“審查紀(jì)要”。工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)的招標(biāo)文件是否存3.6在以不合理的條件限制、歧視或排斥潛在投標(biāo)單位的條款。3.7工程發(fā)包、物資、服務(wù)采購(gòu)的招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否符合有關(guān)規(guī)定。3.8投標(biāo)單位中是否有列入公司“黑名單”的單位。3.9投標(biāo)單位的資格是否都符合招標(biāo)文件要求。投標(biāo)文件是否都在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止3.10時(shí)間內(nèi)密封送達(dá)，并交納了投標(biāo)保證金或提供銀行保函。5投標(biāo)文件中授權(quán)委托書(shū)是否有蓋章并有法定3.11代表人和法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章。3.12評(píng)委產(chǎn)生是否符合有關(guān)規(guī)定。評(píng)委中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家是否不少于成3.13員總數(shù)的2/3，同一單位的評(píng)標(biāo)專(zhuān)家是否不超過(guò)1/3，專(zhuān)家是否遵守了相應(yīng)的回避制度。3.14專(zhuān)家在評(píng)標(biāo)過(guò)程中是否存在異常情況，是否存在中途退場(chǎng)等現(xiàn)象。3.15評(píng)標(biāo)報(bào)告內(nèi)容是否齊全，是否有評(píng)委簽字。3.16定標(biāo)是否符合評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法，是否按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦順序確定中標(biāo)單位。3.17確定非排名第一的中標(biāo)候選人中標(biāo)是否有充分理由，是否附有書(shū)面說(shuō)明。4 合同是否按定標(biāo)確定的范圍和價(jià)格簽訂。合同簽署及履約過(guò)程中，中標(biāo)人不誠(chéng)信行為是5否及時(shí)上報(bào)。二 項(xiàng)目合同管理情況合同審批資料是否齊全。1審批程序是否按規(guī)定由有關(guān)部門(mén)會(huì)簽和審批。2 項(xiàng)目所有的勞務(wù)和物資采購(gòu)是否都簽訂合同。合同是否合法有效。權(quán)利義務(wù)規(guī)定是否明確。是否具有相應(yīng)法律資質(zhì)。3簽約行為是否合法。合同內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行是否相符。是否另外存在附加協(xié)議或其他協(xié)議，并與主協(xié)議相違背的情況。4 中標(biāo)單位是否存在轉(zhuǎn)包和非法分包情況。是否存在合同違約行為。5是否采取了糾正、補(bǔ)救和索賠措施。6不需要招標(biāo)的物資采購(gòu)是否建立相關(guān)的采購(gòu)制度。6制度是否合理合規(guī)。是否按制度執(zhí)行。是否建