發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括

—發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括在如今社會(huì)，制度起到的作用越來越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是由給大家?guī)淼陌l(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括5篇，讓我們一起來看看!發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括篇1一、公司設(shè)有保險(xiǎn)柜、防盜門、并設(shè)有專人看管，堅(jiān)定做到發(fā)票不喪失。二、公司指派專人購置發(fā)票，保管發(fā)票。三、公司堅(jiān)定做到發(fā)票不亂開，亂畫。四、開發(fā)票人不得以任何形式虛開，套開發(fā)票。五、公司如有發(fā)票喪失情況應(yīng)立刻向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)和公安報(bào)案六、公司會(huì)計(jì)應(yīng)每月定期或不定期的對(duì)發(fā)票進(jìn)行檢查，以免發(fā)生意外。七、公司會(huì)計(jì)、出納應(yīng)按時(shí)學(xué)習(xí)發(fā)票管理法規(guī)。八、公司會(huì)計(jì)、出納應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵守《發(fā)票管理法》。發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括篇2一、填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按挨次號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章。各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完好，包括客戶名稱、工程、數(shù)量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上“○”符號(hào)封項(xiàng)；作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。五、嚴(yán)禁超范圍或攜往外市運(yùn)用發(fā)票；嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。二、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必需收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。三、運(yùn)用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥當(dāng)保管發(fā)票，不得喪失；如發(fā)票喪失，應(yīng)于喪失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理。四、增值稅發(fā)票的有關(guān)特別規(guī)定，按有關(guān)相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。五、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。六、公司內(nèi)部運(yùn)用的各種單據(jù)參照本制度管理。發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括篇31、依據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和詳細(xì)規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2、參與擬訂財(cái)務(wù)方案，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行情況。3、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，精確、按時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和運(yùn)用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、本錢，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，詳細(xì)負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，幫助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。依據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)購置力的檢查和報(bào)批工作。9、按時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的搜集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。10、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供按時(shí)、牢靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。11、幫助部長(zhǎng)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括篇4一、各部門對(duì)發(fā)票施行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字。二、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票：發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途運(yùn)用。三、發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問題，應(yīng)整本退回。四、填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按挨次號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章。各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完好，包括客戶名稱、工程、數(shù)量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上“○”符號(hào)封項(xiàng)；作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。五、嚴(yán)禁超范圍或攜往外市運(yùn)用發(fā)票；嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫。六、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必需收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對(duì)方有效證明。七、運(yùn)用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥當(dāng)保管發(fā)票，不得喪失；如發(fā)票喪失，應(yīng)于喪失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理。八、增值稅發(fā)票的有關(guān)特別規(guī)定，按有關(guān)相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。九、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十、公司內(nèi)部運(yùn)用的各種單據(jù)參照本制度管理。發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定文件包括篇51、開票原則：根據(jù)實(shí)際批銷實(shí)洋開票2、詳細(xì)操作：當(dāng)需要開具發(fā)票時(shí)，業(yè)務(wù)員必需提供相應(yīng)的開票依據(jù)，指本單位批銷單。以及對(duì)方的開票精確信息，已經(jīng)開具過的也要核對(duì)，若有變動(dòng)應(yīng)按時(shí)通知財(cái)務(wù)。開票單據(jù)核對(duì)無誤情況下可以開具，如需要按碼洋開票的情況下必需備案，收款后超出實(shí)洋部分扣除5%稅點(diǎn)返款。如有需要超出碼洋開票情況，需要先申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)備案方可開具，回款后超出實(shí)洋部分扣除5%稅點(diǎn)，超出碼洋部分扣稅點(diǎn)13%賜予返款。3、不答應(yīng)開票情況：1、信息不準(zhǔn)2、錯(cuò)開、重開3、虛開4、將款項(xiàng)打至其它賬戶。5、非公司客戶，指不是我公司登記客戶，一律不能開具，所以請(qǐng)將對(duì)方名稱按正確的信息核對(duì)好登記。即使登記名字簡(jiǎn)寫錯(cuò)寫，也不能開具。請(qǐng)業(yè)務(wù)員在登記時(shí)認(rèn)真對(duì)待。也就是說批銷單客戶名稱要與發(fā)票時(shí)客戶名稱統(tǒng)一。4、相關(guān)人責(zé)任：提交開票人（業(yè)務(wù)員）對(duì)開票有提供精確信息，及開票后核對(duì)的義務(wù)。已經(jīng)開具，不能退回。由此造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的必需擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，處理方法：按相應(yīng)的票據(jù)額度賜予5%-13%懲罰或全額懲罰財(cái)務(wù)，對(duì)于票據(jù)有保管，開具的義務(wù)，有檢查開票信息的權(quán)力。有權(quán)否認(rèn)不合理的開票要求。對(duì)于開票中顯現(xiàn)的錯(cuò)誤，也將受到5%——13%或全額的懲罰。另外開票時(shí)間一般在每月5-25日，在月末前必需將票寄到對(duì)方手中，確認(rèn)無誤。為削減稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和增