露天礦山安全管理制度匯編

露天礦山安全管理制度匯編露天礦山安全管理制度匯編露天礦山安全管理制度匯編xxx公司露天礦山安全管理制度匯編文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度目錄批準令41、安全生產(chǎn)方針與目標管理制度XX-20152、法律法規(guī)識別、評審、變化和融入管理制度XX-20263、安全生產(chǎn)責任制管理制度XX-20374、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項制度XX-20495、文件與資料控制管理制度XX-205106、安全生產(chǎn)檔案管理制度XX-206157、內(nèi)外部溝通與合理化建議管理制度XX-207168、安全生產(chǎn)例會制度XX-208219、標準化管理評審制度XX-2092210、供應(yīng)商、承包商選擇、評價管理制度XX-2102411、安全生產(chǎn)表現(xiàn)認可與獎懲制度XX-2112812、工余安全管理制度XX-2123113、危險源辨識與風險評價管理制度XX-2133214、隱患排查治理管理制度XX-2143815、危險物品與物料管理制度XX-2154216、關(guān)鍵任務(wù)識別與任務(wù)觀察制度XX-2164217、員工安全意識識別與提升制度XX-2174418、員工安全教育與培訓(xùn)制度XX-2184619、設(shè)計管理制度XX-2195220、采礦工藝管理制度XX-2205421、運輸系統(tǒng)管理制度XX-2215522、供配電系統(tǒng)管理制度XX-2225723、防排水系統(tǒng)管理制度XX-2235824、防、滅火管理制度XX-2246025、變化管理制度XX-2256226、建設(shè)項目“三同時”管理制度XX-2266427、設(shè)備設(shè)施安全管理與維護制度XX-2276528、特種設(shè)備與特種作業(yè)人員安全管理制度XX-2286929、作業(yè)環(huán)境管理制度XX-2297330、安全警示標志管理制度XX-2307531、交接班管理制度XX-2317832、穿孔作業(yè)安全管理制度XX-2327933、爆破作業(yè)與爆破器材管理制度XX-2338034、鏟裝與運輸作業(yè)安全管理制度XX-2348235、邊坡與排土作業(yè)安全管理制度XX-2358436、破碎作業(yè)安全管理制度XX-2368637、勞動防護用品管理制度XX-2378738、職業(yè)衛(wèi)生管理與職業(yè)危害控制、監(jiān)測制度XX-2388839、安全生產(chǎn)費用提取與投入管理制度XX-2399040、推廣運用安全生產(chǎn)先進技術(shù)制度XX-2409241、職工工傷保險、保障制度XX-2419342、安全生產(chǎn)檢查制度XX-2429543、糾正與預(yù)防措施實施保障制度XX-24310044、應(yīng)急管理制度XX-24410245、事故事件報告、調(diào)查、分析與回顧制度XX-24510646、安全績效測量與評價制度XX-24610847、安全記錄管理制度XX-24711348、安全檢查制度XX-24811749、安全生產(chǎn)獎懲制度XX-24911950、安全教育培訓(xùn)制度XX-25012251、重大危險源監(jiān)控管理制度XX-25112352、重大隱患整改制度XX-25212553、運輸?shù)V車作業(yè)安全管理制度XX-25312654、邊坡、溶洞、高架頭、防塌方防墜落安全管理制度XX-25412855、爆破作業(yè)一般規(guī)定XX-25513056、火工材料管理辦法XX-25613857、采礦工藝管理制度XX-25714358、礦山應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評審制度XX-25814459、安全技術(shù)措施審批管理制度XX-25914360、推廣運用安全生產(chǎn)先進技術(shù)制度XX-258144

批準令建立健全安全管理制度是貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)貫徹國家和行業(yè)標準，貫徹國家安全生產(chǎn)方針政策的行動指南，是保障從業(yè)人員安全健康，加強安全生產(chǎn)管理的重要措施。安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命線，安全制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要保障，是規(guī)范企業(yè)和職員雙方行為，維護雙方合法權(quán)利，構(gòu)建和發(fā)展和諧關(guān)系，促進礦山健康發(fā)展的保證。建立健全規(guī)章制度，實現(xiàn)勞動用工管理的科學(xué)化制度化規(guī)范化標準化，對提高礦山管理水平，規(guī)范員工行為，從源頭上有效遏制事故，促進礦山生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行起著舉足輕重的作用。

礦山安全管理制度以系統(tǒng)安全觀為指導(dǎo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)為依據(jù)，以《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化評定標準》為主線，在廣泛吸收現(xiàn)代安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，對安全生產(chǎn)知識進行了梳理和歸類，對原有的安全管理制度本著符合性適用性有效性的原則，進行了詳細的補充刪除和修訂，使各項安全管理制度更加規(guī)范化標準化。各工段要把安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實作為員工了解礦山安全文化規(guī)范員工行為的學(xué)習(xí)讀本，不斷加強對員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高安全文化素質(zhì)，使遵守安全管理制度成為廣大員工的自覺行為。本匯編是我礦山建立安全生產(chǎn)管理標準化和安全文化管理的行為準則，涵蓋了礦山安全生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，礦山所屬部門和全體員工務(wù)必切實遵照執(zhí)行，相關(guān)方務(wù)必參照執(zhí)行。現(xiàn)批準《XX有限責任公司安全管理制度》于2016年12月10日實施，從發(fā)布之日起開始運行?？偨?jīng)理：年月日1、安全生產(chǎn)方針與目標指標管理制度XX-2011.目的通過建立安全生產(chǎn)方針和目標，激勵全體職工同心協(xié)力，搞好安全生產(chǎn)，提高企業(yè)安全管理水平和安全績效。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山方針目標的制定、評審、執(zhí)行、修訂以及目標指標的考核評價等的控制。3.職責公司總經(jīng)理負責安全生產(chǎn)方針和目標的批準。管理者代表負責組織制定方針和目標。礦山負責目標、指標的統(tǒng)計，對異常情況進行分析處理并上報。4.工作程序安全生產(chǎn)方針應(yīng)體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風險特點、預(yù)防傷害和疾病、持續(xù)改進等。安全目標應(yīng)與安全生產(chǎn)方針一致，體現(xiàn)企業(yè)的風險特點和不同職能、層次的具體情況，并可測量。設(shè)立的安全生產(chǎn)目標應(yīng)考慮：管理評審和風險評價的結(jié)果、生產(chǎn)和過程的績效、標準化系統(tǒng)評價的結(jié)果。目標分解、展開要堅持以數(shù)據(jù)說話的原則，目標值盡可能定量化，列出目標值和達標措施。執(zhí)行過程按縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保的原則進行。由礦山負責編制出目標指標實施計劃，公司負責監(jiān)督實施。各部門根據(jù)安全方針和目標展開的內(nèi)容，在方針目標的實施過程中，要充分調(diào)動員工的積極性，廣泛開展勞動競賽和安全管理活動，確保各級目標值的實現(xiàn)和完成。礦山對目標數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總后，上報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。當發(fā)現(xiàn)目標指標數(shù)據(jù)異常情況時，礦山應(yīng)組織進行分析，必要時采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)分析目標的趨勢。當目標指標連續(xù)三個統(tǒng)計期呈下降趨勢或有較大異常時，應(yīng)將此信息在上報資料中向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理傳遞。主管領(lǐng)導(dǎo)接到上述信息時，組織相關(guān)部門進行調(diào)查、分析，認為必要時，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，礦山應(yīng)按規(guī)定實施糾正和預(yù)防措施。目標指標每年進行一次評審，評審在“管理評審”時進行，評估目標指標的適宜性、充分性和有效性。若不合適，則應(yīng)采取措施，作適當?shù)男薷幕蜃兓?、法律法規(guī)的識別、評審、變化和融入管理制度XX-2021.目的確定識別、獲取、評審和更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保各項法律法規(guī)能融入到相關(guān)的管理制度中。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山相關(guān)的安全生產(chǎn)方面的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求。3.職責礦山負責本職范圍內(nèi)的法律法規(guī)、行業(yè)標準及其他相關(guān)要求的收集、識別、組織評審和變化的更新；負責法律法規(guī)的提供、組織傳達，并將相關(guān)法律法規(guī)融入到安全生產(chǎn)管理工作中。4.工作程序獲取途徑：國家、省、市、縣級主管部門；出版機構(gòu)及公共圖書館；工標網(wǎng)、安全網(wǎng)；單位上級主管部門及其他相關(guān)方。法律法規(guī)和相關(guān)要求的識別：礦山組織相關(guān)人員對收集到的法律法規(guī)和相關(guān)要求加以識別，確認其有效性和適宜性，篩選適合本單位安全生產(chǎn)活動相關(guān)的法律法規(guī)，形成《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放。法律法規(guī)的評審：每年組織有關(guān)人員對法律法規(guī)和其他要求的有效性和適宜性進行評審，對無效的和不適宜的進行糾正，保持法律法規(guī)及其他要求的符合性。法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達與保存：礦山通過培訓(xùn)、會議等方式將法律法規(guī)及其他要求傳達至員工或相關(guān)方。變化管理：礦山應(yīng)確定適用于礦山管理與生產(chǎn)系統(tǒng)的法律、法規(guī)，并跟蹤相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，當上述文件更新時，應(yīng)及時將更新的信息進行確認、更換。并負責對法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作出解釋，必要時尋找相關(guān)的技術(shù)支持。法律法規(guī)和其他要求的融入規(guī)定在組織制定內(nèi)部規(guī)章制度和管理辦法時，要按國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，包括《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》等，結(jié)合本礦實際，制定切實可行的規(guī)章制度，規(guī)章制度中要體現(xiàn)有關(guān)法律的主要條款，做到有法可依、有章可循，不得與法律法規(guī)相抵觸。礦山在組織制定安全操作規(guī)程時，要嚴格按照國家和行業(yè)標準，如《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》、《金屬非金屬露天礦山安全標準化評分辦法》的要求，確保本礦安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、標準化。3、安全生產(chǎn)責任制管理制度XX-2031.目的建立主要負責人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人、分管安全生產(chǎn)負責人和其他負責人在各自職責內(nèi)對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負責的責任體系，明確各級各類人員的安全生產(chǎn)責任，杜絕職責不明，互相推諉扯皮的混亂局面，保證各項工作的順利進行，落實安全目標管理，搞好安全生產(chǎn)，制定本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山對各級人員安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、評審、培訓(xùn)和績效考核。3.職責礦山負責安全生產(chǎn)責任制的制定、評審、傳達和考核落實等工作；礦山各級負責人和管理人員負責履行各自的安全管理責任；礦山各工段、班組負責落實各自的安全生產(chǎn)責任。4．工作程序制定的范圍主要負責人、分管負責人的安全生產(chǎn)職責；主要負責人的安全生產(chǎn)職責應(yīng)包含下列各項：建立、健全安全生產(chǎn)責任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責的承諾；定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。安全生產(chǎn)管理人員與礦山各工段、班組及崗位的安全生產(chǎn)職責；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組與其他相關(guān)部門、外包單位的安全生產(chǎn)職責。安全生產(chǎn)責任制制定的分工、溝通與評審礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定主要負責人、分管負責人的安全生產(chǎn)職責；礦山負責人負責制定或組織制定本單位和人員的安全生產(chǎn)職責；制定安全生產(chǎn)責任制，應(yīng)與相關(guān)單位和人員進行溝通與交流，并由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評審后定稿，確保安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容明確、具體、可操作、可測量并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織一次對安全生產(chǎn)責任制進行評審、回顧與更新。培訓(xùn)與績效考核安全生產(chǎn)責任制制定以后，管理層應(yīng)以實際行動履行對安全生產(chǎn)的承諾，應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓(xùn)，并對對安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明；應(yīng)按照管理層次原則，分別對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核：考核接受安全生產(chǎn)責任制培訓(xùn)的效果，考核各類人員履行安全生產(chǎn)責任制的效果。4、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度XX-2041.目的通過收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項，確保員工獲得參與安全、健康活動的機會，確保員工有權(quán)提出并拒絕接受存在安全、健康問題的工作。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山范圍內(nèi)員工關(guān)注的安全、健康事項的收集及處理。3.職責礦山廠長組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、解決員工反饋的安全健康問題。廠長助理對員工反饋的安全、健康事項制定解決措施。礦山安全員負責收集員工反饋的安全、健康事項，并對解決安全、健康的措施進行跟蹤落實。4.工作程序礦山安全員負責組織收集員工關(guān)注的安全和健康問題并進行調(diào)查、核實、匯總、上報；對于確實存在的隱患問題，應(yīng)通知相關(guān)員工停止任何與該隱患處有關(guān)的作業(yè)活動，并及時上報礦山負責人和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組處理；對員工關(guān)注的安全和健康問題，礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織進行分析，采取必要的措施，解決生產(chǎn)現(xiàn)場的職業(yè)健康安全問題，并將處理情況反饋給員工。礦山可組織“采用問題解決小組”的辦法來處理，問題解決小組的成員可來自各工段的成員，并根據(jù)需要組織進行相關(guān)知識的培訓(xùn)，以確保問題解決小組的成員能解決實際的安全問題。公司和礦山確保員工獲得參與安全、健康活動的機會，包括：任務(wù)分析、設(shè)計與流程變化評審、安全意識提升、安全手冊更新、安全生產(chǎn)會議、與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項、風險評價、相關(guān)安全過程的行動、變化管理的評審、參與安全問題的調(diào)查等。在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工有權(quán)依據(jù)程序拒絕存在安全、健康風險的工作，并確保員工不會因拒絕工作而受到懲。5、文件與資料控制管理制度XX-2051．目的確保對礦山安全標準化管理系統(tǒng)有效運行起重要作用的所有場所，所使用的文件是有效的。2．適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山安全標準化管理系統(tǒng)文件(含適用的外來文件)的控制。3．職責礦山綜辦室負責安全標準化管理系統(tǒng)文件、資料的識別總體控制；各工段、班組負責各自所持有文件的管理。4．工作程序文件編制的申請與決定A文件的制訂，由礦山統(tǒng)一安排、規(guī)劃，以確保文件的唯一性；B未經(jīng)批準，各基層班組不得自行制訂管理文件；文件分類及編制、審核與批準（見表1）序文件類別/名稱編制單位（人）審核人或單位批準人備注1安全生產(chǎn)方針、目標廠長助理廠長（管代）總經(jīng)理2各類任命書安全管理者代表總經(jīng)理3安全標準化制度標準化領(lǐng)導(dǎo)小組管理者代表總經(jīng)理4安全操作規(guī)程各工段、班組廠長助理廠長（管代）5各類表格各工段、班組同上同上6各類計劃各工段、班組同上同上7外來文件綜辦室、安全員管代含法規(guī)、標準A各類計劃為有時效限制的專用文件，其他文件均為通用文件。B作為標樣的實物樣件或照片等，也應(yīng)視同文件進行控制。C文件“編、審、批”權(quán)限與其他專類管理文件不一致時，以專類管理文件為準。D文件的編號規(guī)定：管理制度編號按以下形式規(guī)定：××××/KSAB—XXXX文件編號（從01到100）文件層次（2） 類別（礦山安全標準化、拼音縮寫KSAB） 公司代號（拼音縮寫）如：GDHL/KSAB—KS-201表示為：貴定海螺盤江水泥有限責任公司礦山安全標準化2層次第1個文件。安全標準化文件分為3個層次：安全標準化手冊為1層次文件，規(guī)章制度為2層次文件，作業(yè)規(guī)程為3層次文件。E記錄的編號規(guī)定記錄（表單）作為文件附件，其編號為規(guī)定為：文件編號+記錄代號+表單編號，并標識在表單的左上角：XXXXXXXX-RXX表單編號（從01號開始）記錄代號文件編號如：GDHL/KSAB—KS-201-R01表示為：第1個規(guī)章制度的第1個記錄。GDHL/KSAB—KS-233-R02表示為：第33個規(guī)章制度的第2個記錄。文件的受控及其標識在礦山范圍內(nèi)與礦山安全標準化管理系統(tǒng)運行有關(guān)的文件均為受控文件。受控文件在封面或首頁加蓋紅色“受控”印章；文件發(fā)放前，由發(fā)放單位蓋受控章。對有時效限制的臨時性文件、一次性文件(如培訓(xùn)計劃等)，不蓋“受控”印章，需要時，可以其它方式(如部門負責人簽字確認)明確其效力。用以記錄的表格均不蓋章。文件發(fā)放發(fā)放范圍的確定文件編制單位在起草文件的同時，確定文件發(fā)放范圍。發(fā)放要求：收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。受控文件的控制礦山編制礦山安全標準化受控文件清單，受控文件清單主要用以明確文件的：A類別、數(shù)量；B最新、有效的版本及修訂狀態(tài)。受控文件清單應(yīng)按受控文件進行管理，包括審批、標識、發(fā)放、修改等。文件的現(xiàn)場管理礦山對發(fā)放和接收的各類文件，應(yīng)存放于工作現(xiàn)場，指定專人保管；文件持有單位/人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損；除文件管理單位外，任何單位/人員不得復(fù)制受控文件，需要時，應(yīng)報請增發(fā)；各工段文件領(lǐng)用人應(yīng)保管好文件，且不得外借。外來文件的控制對收到的外來文件，由礦山評審其適用性、有效性后，報安全部備案；外來文件在發(fā)放管理上按文件發(fā)放規(guī)定辦理。對不適宜直接使用的外來文件，礦山應(yīng)根據(jù)其原則要求轉(zhuǎn)化為本公司的內(nèi)部文件，并按規(guī)定的程序?qū)徟?。對現(xiàn)有的外來文件，礦山應(yīng)組織跟蹤其最新版本（如組織對外部法規(guī)、標準查新），以便于及時更新，確?，F(xiàn)行使用的文本均為有效版本。文件的定期評審、更新在發(fā)生以下情況時，應(yīng)對所發(fā)布的標準化系統(tǒng)文件進行評審、更新：1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3)當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4)當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7)當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8)其它相關(guān)事項。文件評審的時機各類文件自發(fā)布之日起，礦山按下列時間要求評審、更新：A年度審查：每12個月內(nèi)至少評審一次，以確定有無更新的必要，審查認可或更新后的文件通過最新的《受控文件清單》公布；B三年換版：未作任何更新的文件，每三年內(nèi)必須至少強制換版一次。文件的更改更改權(quán)A礦山人員均有權(quán)對文件提出更改申請或要求，但未經(jīng)授權(quán)不得修改文件；B由管理者代表受理/審查更改要求或申請后，作出更改決定。更改控制A礦山組織管理文件更改，指定的更改人擬定更改內(nèi)容、填寫《文件更改申請單》；B更改后的文件應(yīng)按規(guī)定審批；C更改后的文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放；D發(fā)放新文件時，應(yīng)收回原文件；E礦山在《受控文件清單》上注明文件的最新修訂狀態(tài)。文件回收出現(xiàn)下列情況之一，礦山應(yīng)收回相關(guān)文件：A文件被廢止或替代；B文件被更改；C縮小文件的發(fā)放/使用范圍；D破損的文件等。收回文件的處理除未破損的有效文件（如人員調(diào)離交還的文件），其他文件一律按下列要求作廢：1）可允許文件歸口單位保存一份作資料留用，其余銷毀；2）留用的作廢文件應(yīng)蓋“作廢”章；3）歸口單位應(yīng)將作廢文件放置在專門區(qū)域，確保防止誤用。記錄管理記錄表格作為文件的附件，填寫后是文件執(zhí)行的證據(jù)，與文件同等重要。記錄填寫：履行制度的相關(guān)部門要及時填寫；內(nèi)容真實、完整、字跡清晰，不得隨意涂改。記錄的保管：記錄實行分級保管；各級部門負責按照《文件與記錄對照一覽表》規(guī)定定期收集、整理、保管本部門的記錄。記錄的保存期限：設(shè)備設(shè)施臺帳、“三同時”資料檔案應(yīng)永久保存，其它記錄一般保存三年。記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由礦山組織進行統(tǒng)一銷毀。6、安全生產(chǎn)檔案管理制度XX-2061.目的為加強礦山安全生產(chǎn)檔案管理工作，有效地保護和利用安全生產(chǎn)檔案為安全生產(chǎn)服務(wù)，制訂本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山過去和現(xiàn)在的各單位及員工從事安全生產(chǎn)工作所直接形成的有保存價值的各種文件、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。3.職責綜辦室負責接收、收集、整理、保管，并監(jiān)督各工段的安全生產(chǎn)檔案管理工作。各工段、班組及全體員工都有保護安全生產(chǎn)檔案的義務(wù)。安全生產(chǎn)檔案工作由礦山安全員統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，4．工作程序標準化領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織編寫、完善安全生產(chǎn)檔案管理制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。整理辦法方法：以問題特征為主，立小卷，一事一卷。步驟a)收集文書檔案：當年立前一年的卷，并預(yù)立當年的卷。b)整理：根據(jù)分類和成立時間整理。c)立卷：區(qū)分不同價值確定保管期限分永久、長期、短期。過程管理各工段長、班組長做好平時文件的預(yù)立卷工作，在每月十日前報分廠綜合辦；廠綜辦室按月（或季）對各單位上報的檔案資料進行分類整理，定期存檔。監(jiān)督礦山負責人根據(jù)各工段安全生產(chǎn)檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進行定期或不定期的檢查，監(jiān)督安全生產(chǎn)檔案的管理工作。銷毀須報礦山廠長批準，銷毀時應(yīng)有兩人以上負責監(jiān)銷。安全生產(chǎn)檔案的分類及編號各指定資料員經(jīng)礦山組織培訓(xùn)后，按有關(guān)分類及編號要求操作。在業(yè)務(wù)中對外簽署的各種涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)濟合同按合同管理規(guī)定處理。借閱需要借閱安全生產(chǎn)文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得將安全生產(chǎn)檔案隨意外帶，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)礦山主任或礦山核準后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。所有有價值的安全生產(chǎn)檔案如：文件、報表、考核記錄等必須備份。各工段應(yīng)盡量采用電腦管理和工作，便于檔案資料的數(shù)字化處理和保存。對存入電腦的有關(guān)安全生產(chǎn)的資料、檔案，按《計算機管理辦法》管理。備份盤與源盤應(yīng)分開存放。有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予當月考核20—50分處理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責任：毀損、丟失或擅自銷毀安全生產(chǎn)檔案。擅自向外界提供、抄摘安全生產(chǎn)檔案。涂改、偽造安全生產(chǎn)檔案。未及時上報歸檔或管理不善的檔案管理者。未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級查閱者(檔案管理者同罰)。7、內(nèi)外部溝通與合理化建議制度XX-2071.目的規(guī)范礦山內(nèi)、外部信息溝通，合理化建議的方法、渠道和有關(guān)要求，確保信息得到有效溝通。制度本制度。2.適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山內(nèi)外部信息的溝通，合理化建議的傳遞和處理。3.職責礦山為本制度的管理部門；礦山職能室及相關(guān)人員及時傳遞并溝通有關(guān)信息。4.內(nèi)外部溝通信息的內(nèi)容外部信息a)與礦山安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準等信息；b)上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息；c)職業(yè)健康安全監(jiān)察及反饋的結(jié)果、信息；d)相關(guān)方有關(guān)的信息：包括與顧客的溝通，顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，傷亡事故的上報等；內(nèi)部信息a)管理制度運行的信息：包括管理方針、目標、管理方案、職責權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測量、內(nèi)審和管理評審等信息；b)重大危險因素信息；c)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求信息；d)緊急信息：包括事件、事故等信息；e)資源信息：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源等信息；f)員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所職業(yè)安全健康狀況的改善等；g)檢查、考核信息：包括公司考核、檢查的結(jié)果等信息。信息的傳遞與溝通信息的傳遞方式a)口頭；b)電話；c)會議；d)書面形式：文件、報表、信息交流單；e)板報；f)網(wǎng)絡(luò)等。外部信息的傳遞與溝通a)與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準等信息的收集、傳遞，執(zhí)行《法律法規(guī)的識別、評審、變化和融入管理規(guī)定》；b)安委會負責接收上級、地方主管科室的規(guī)定、要求等信息，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和礦山傳遞；c)安委會、礦山按各自的分管范圍負責接收、收集外部相關(guān)的信息；當外部發(fā)生安全投訴時，應(yīng)認真做好投訴的記錄與處理工作。內(nèi)部信息的傳遞與溝通a)按《安全生產(chǎn)方針與目標指標管理制度》要求向公司安全生產(chǎn)處傳遞管理目標完成情況的自檢結(jié)果；b)按《管理評審控制制度》要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位傳遞溝通管理評審有關(guān)信息；c)按《安全標準化內(nèi)部評價制度》要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳遞溝通內(nèi)部評價的有關(guān)信息；d)礦山通過安全生產(chǎn)例會，及時掌握開采現(xiàn)狀、工作環(huán)境、危險因素的變化，設(shè)施、設(shè)備的運行信息，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞溝通；緊急狀態(tài)的溝通執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制制度》；e)安委會通過定期或不定期會議，就作業(yè)環(huán)境、職工健康安全狀況的改善、危險因素的控制進行協(xié)商和溝通，對提出來的意見進行登記，并責成有關(guān)部門處理。5.合理化建議合理化建議的內(nèi)容建議包括的內(nèi)容1）在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新等方面，有保障、提高、指導(dǎo)及改進作用。2）在管理組織、制度、機構(gòu)等方面提出改革辦法或改進方案，對提高工作效率和礦山的應(yīng)變能力或服務(wù)能力，理順管理或業(yè)務(wù)流程有顯著效果；3）應(yīng)用國內(nèi)外現(xiàn)代化管理技術(shù)和手段，取得效益或效果；4）新材料、新技術(shù)、新工藝等科技成果的推廣，引進技術(shù)、進口設(shè)備的消化吸收和革新；原輔材料、能源節(jié)約和三廢利用；合理化建議不包含以下內(nèi)容1）夸夸其談、無實質(zhì)內(nèi)容的，為完成合理化建議的任務(wù)而無新意的建議；2）只指出問題、弊端的現(xiàn)象或僅提出建議、設(shè)想的名稱而無解決問題的具體辦法或大概思路；3）公司正在實施，驗收階段的項目；4）在正常工作渠道被指令執(zhí)行的；5）公認的事實或正在改善的，已被采用過或已有的重復(fù)建議。建議的收集與提交礦山安委會負責合理化建議的總體評審、研究、采納、實施、鑒定、獎勵等工作。礦山安全員負責合理化建議的收集、登記、整理、傳遞、存檔、成果發(fā)布、專項活動組織、相關(guān)價值計算以及各項制度完善工作。各工段負責發(fā)動本工段員工積極踴躍提出合理化建議。各工段員工提議且各工段可直接實施的合理化建議對于員工所在工段可實施的合理化建議，原則上員工向所在工段工段長提出，由工段會議評審是否可實施，要求在15天內(nèi)回復(fù)提議人員。可實施的，工段長組織相關(guān)人員實施，并同時將提議填入《合理化建議提議表》，交礦山安委會備案。實施連續(xù)見效三個月后，礦山安委會成員會同所在單位組織驗證。跨工段的合理化建議申報、收集：礦山員工對于非本工段的合理化建議的提出，應(yīng)填寫《合理化建議提議表》。提議表主要內(nèi)容為：存在問題描述、具體解決辦法、效果評估等。員工建議送交分廠負責人，經(jīng)初審有效的送交安委會。建議的評審與實施評審：安委會組織或送交相關(guān)的專業(yè)人員評審建議的可操作性、安全性、經(jīng)濟性，作出此建議是否應(yīng)予以采納的評審結(jié)論，然后交分廠、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。一般項目或內(nèi)容不超過15天，重大項目或內(nèi)容不超過30天，給予答復(fù)。實施：由礦山廠長總體牽頭，各工段長具體負責原始數(shù)據(jù)的收集，實施過程的跟蹤，階段性的反饋，應(yīng)用與交流，公司、礦山在資金、材料、人力等多方面給予支持。效益驗證：合理化建議實施見效三個月后，由安委會牽頭組織驗收，對其結(jié)果進行有重點的論證，主要衡量是否給企業(yè)帶來一定的效益和影響，決定是否將其變?yōu)樾碌牟僮饕?guī)范或執(zhí)行標準，使合理化成果固定下來。獎勵：經(jīng)安委會論證有效益的，按建議項目的重要程度及其影響范圍，進行物質(zhì)獎勵和精神獎勵，物質(zhì)獎勵先按項目一次性給予10-50分的獎勵。8、安全生產(chǎn)例會制度XX-2081.目的為協(xié)調(diào)和處理生產(chǎn)過程中存在的安全生產(chǎn)問題,確保生產(chǎn)計劃順利實施和避免或減少安全事故的發(fā)生，制訂本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山安全生產(chǎn)例會的召開。3.職責礦山負責人負責本制度的建立和監(jiān)督檢查；礦山安全員負責會議的組織和召開。4.工作程序由分廠安全員每月組織召開一次分廠安全管理人員安全工作例會，會議時間定為每月第一周周三召開，遇特殊情況由分廠安全員通知提前或順延。安全工作例會參加人員為各工段負責人和專（兼）職安全員或安全管理人員。分廠領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)安全形勢和安全管理工作需要，通知召開全體專（兼）安全員或部分工段、班組安全員參加的安全生產(chǎn)工作例會。傳達公司關(guān)于安全生產(chǎn)工作的文件或?qū)W習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、管理信息和有關(guān)材料。與會人員匯報本工段上月安全生產(chǎn)工作開展情況，重點是隱患自查、事故（含未遂事故）發(fā)生情況以及安全生產(chǎn)、勞動保護工作中存在的問題、安全管理合理化建議及需要協(xié)調(diào)解決的事項等。分廠安全員通報上月安全生產(chǎn)工作和安全檢查以及事故發(fā)生、處理情況；并對各工段安全工作中存在的問題及有關(guān)事項進行協(xié)調(diào)，對階段性安全生產(chǎn)工作進行布置。分廠領(lǐng)導(dǎo)作會議總結(jié)，并對下一階段安全生產(chǎn)工作提出要求和指導(dǎo)性意見。與會人員應(yīng)嚴格遵守會議紀律，不得缺席、遲到或早退；因故確實不能參加會議的，必須履行請假手續(xù)。9、標準化管理評審制度XX-2091.目的按計劃的時間間隔評審安全標準化系統(tǒng)運行情況是否滿足預(yù)定的目標，是否滿足礦山自身、投資方、員工及政府主管部門的要求，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司對礦山安全標準化系統(tǒng)的評審。3.職責總經(jīng)理主持管理評審會議；礦山安全管理者代表負責組織管理評審活動，向總經(jīng)理報告系統(tǒng)的運行情況；安全員負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，并負責對實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。各工段長負責準備并提供與本工段有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4.工作程序管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。礦山綜辦室負責編制《管理評審計劃》，報礦山廠長審核，總經(jīng)理或其委托人批準。計劃主要內(nèi)容包括：a)評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點；d)參加評審部門（人員）；e)評審依據(jù)；f)評審內(nèi)容。管理評審輸入（評審內(nèi)容）管理評審輸入應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標準化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標和指標完成情況；標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標準化系統(tǒng)評估報告；實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風險識別結(jié)果。評審準備預(yù)定評審前十天，綜辦室以書面形式向廠長匯報現(xiàn)階段安全標準化系統(tǒng)運行情況并提出本次評審計劃，由廠長審核，總經(jīng)理或其委托人批準。職能室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，必要的文件，評審資料由廠長確認。職能室向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關(guān)資料。管理評審會議a)總經(jīng)理或其委托人主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間。b)會議主持人對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。c)參加會議人員在《簽到表》上簽名，辦公室作會議記錄。管理評審輸出管理評審的輸出（結(jié)果）應(yīng)包括：1）標準化系統(tǒng)運行的總體評價；2）基于問題的改進措施；3）資源需求；4）損失預(yù)防措施和風險緩減計劃。會議結(jié)束后，由職能室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)廠長審核，交總經(jīng)理或其委托人批準，并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)控執(zhí)行。改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證職能室根據(jù)《糾正與預(yù)防措施實施保障制度》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。10、供應(yīng)商、承包商選擇、評價管理制度XX-2101.目的確保采購的產(chǎn)品符合標準規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故；加強對外包工程的規(guī)范管理，保障外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)和工作質(zhì)量，特制定本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司對礦山設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)商和礦山采掘業(yè)務(wù)承包商的管理。3.職責總經(jīng)理負責批準選擇的供應(yīng)商和承包商；礦山負責或協(xié)助對本單位供應(yīng)商的選擇確認工作；礦山負責對承包商采掘業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理。4.工作程序供應(yīng)商的選擇礦山應(yīng)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、檢測手段等進行調(diào)查；應(yīng)審查供貨方的相關(guān)資質(zhì)，必須具有所經(jīng)營活動所需的資質(zhì)，否則不得作為合格供貨方。對所采購物品，簽訂供應(yīng)合同時，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容，有進行檢驗或驗證的方法和證據(jù)。礦山根據(jù)國家標準和規(guī)定，對采購單位和供方產(chǎn)品提供的證據(jù)進行監(jiān)督檢查。供貨要求及對供應(yīng)商的監(jiān)控及評估礦山與供應(yīng)商簽訂合同時，應(yīng)仔細分析、識別采購過程中的風險，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及環(huán)境產(chǎn)生影響。供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)及時向供方反饋，以有利于供方采取整改措施。對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重新選擇合格供方。每年對本年度的供方進行復(fù)評，復(fù)評的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時和服務(wù)等。承包商的選擇承包方應(yīng)具備合法的資格，具備承包工程（項目）的相應(yīng)資質(zhì)，并將相關(guān)的文件原件提交安全部、總經(jīng)理審查，然后存留復(fù)印件備案。審查項目應(yīng)包括：承包方的營業(yè)執(zhí)照、承包業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書、專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和特種作業(yè)人持證情況以及工作場所、業(yè)績表現(xiàn)等。項目需要招投標時，發(fā)布含有安全要求的招標通知書，投標單位需要出具含有安全方案的投標書，作為選取合格承包商的重要依據(jù)。承包商進廠要求承包商進入公司施工作業(yè)，雙方應(yīng)簽訂包括安全生產(chǎn)管理內(nèi)容的《承包合同》（或單獨簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》），明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全工作協(xié)調(diào)。由公司礦山組織，對首次外來施工作業(yè)人員進行入廠安全教育：講解公司的規(guī)章制度，結(jié)合承包業(yè)務(wù)的實際，對危險有害、因素、危險源重點告知。施工開始前由施工單位負責人到公司人力資源行政部辦理出入證手續(xù)；施工單位在施工開始前應(yīng)前往公司安全部門進行登記，并接受施工前安全培訓(xùn)。施工人員進入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)由承包單位對其進行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。對承包商的管理要求承包商在承包礦山業(yè)務(wù)過程中除應(yīng)按設(shè)計和規(guī)程要求制定安全生產(chǎn)操作規(guī)范外，并應(yīng)遵守本公司制定的安全標準化相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度及要求，消除和控制安全生產(chǎn)風險，避免造成意外傷害。在工程承包期間，承包單位應(yīng)按照公司管理制度，對從業(yè)人員人員進行考核，并將相關(guān)考核結(jié)果以書面形式報告公司安全部；也可以由公司安全部對承包單位人員進行抽查考核。作業(yè)過程中如發(fā)生意外事故時，承包單位應(yīng)及時向公司礦山報告，啟動應(yīng)急救援預(yù)案，統(tǒng)一指揮，搶救受傷人員，防止事故的擴大。對于一些風險較大的施工活動，在開始施工前承包商必須提供安全施工方案，在征得同意后才能開始施工。在承包工程時，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個人。在合同方的施工過程中，與承包商有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司相關(guān)部門有責任對該承包商的安全施工狀況進行監(jiān)督檢查，并有權(quán)對其安全違章行為進行制止。公司監(jiān)管部門對承包方開出的安全隱患整改措施，施工方要認真對待并在要求的時間內(nèi)完成。對于沒按期完成整改或置之不理的行為，將依據(jù)本規(guī)定條實施處罰。違章行為處理承包商在施工過程中產(chǎn)生的任何安全違章行為將受到嚴肅處理。依據(jù)：Ａ、《安全承諾書》要求。Ｂ、公司其他安全要求。Ｃ、國家相關(guān)安全法律和規(guī)章制度。處理辦法：對承包商人員的安全處理包括：警告、經(jīng)濟處罰、限其離開三種形式。做出的安全處罰經(jīng)公司安全經(jīng)理和廠長簽字后直接交到財務(wù)部門執(zhí)行。處罰的金額直接在執(zhí)行合同付款時扣除，處罰數(shù)額如下：違規(guī)嚴重程度次數(shù)一般嚴重第一次200400第二次400800第三次強迫離開對于集體嚴重違犯安全規(guī)程的，每次處罰1000元。同時，對該活動的主要負責人處200以上1000元以下的處罰。對于現(xiàn)場存在安全隱患且在收到業(yè)主《安全隱患整改通知單》后不及時進行整改的行為，視其情節(jié)輕重，將受到200-5000元的處罰。對于頻繁出現(xiàn)不遵守安全規(guī)定的承包商，業(yè)主有權(quán)令其停工整頓。對于承包商的員工，如果出現(xiàn)三次違反安全操作規(guī)程的行為，業(yè)主將要求承包商將該員工調(diào)離工地或辭退。安全評估與供應(yīng)商、承包商檔案的建立每年年底礦山對所使用的承包商進行安全評估，其評估結(jié)果將在安委會上匯報并影響對該承包商的重新使用。評估后建立合格合格承包商名錄和檔案。礦山根據(jù)對供應(yīng)商進行的安全評估，每年編制合格供應(yīng)商名錄和檔案，并交安全部一份備案。11、安全生產(chǎn)表現(xiàn)認可與獎懲制度XX-211目的使員工在安全生產(chǎn)中的良好表現(xiàn)得到認可，以激勵和發(fā)揮員工對提高企業(yè)安全績效的促進作用。特制定本制度。范圍本規(guī)定適用于在銅仁海螺盤江有限責任公司礦山內(nèi)工作的所有員工、合同方及第三方人員。3.職責礦山負責人負責安全生產(chǎn)獎懲方案的批準與監(jiān)督檢查；安委會負責安全生產(chǎn)獎懲的考核評價并提出具體的獎懲方案；礦山專職安全員負責安全生產(chǎn)獎懲的調(diào)查落實及統(tǒng)計。4.工作程序懲罰級別違章級別的劃分依據(jù)礦山制定的安全標準化責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程及公司其它有關(guān)健康、安全手冊、規(guī)定，國家有關(guān)安全法律、法規(guī)等，根據(jù)不同違章可能造成的后果，將違章分成三個等級：A、初級違章B、中級違章C、嚴重違章違章的處罰原則初級違章員工有下列行為之一（但不僅限于下面所列違章）將受到書面警告并被處考核分10分的處罰：1）不按規(guī)定佩戴個人防護用品；2）超速行駛；3）本規(guī)定未涉及的其他違背車輛安全政策的行為，如在駕駛中使用手機等；4）違反禁煙規(guī)定在禁煙區(qū)吸煙；5）違反標準操作程序,例如未遵從裝卸操作等；6）不遵從廠區(qū)進出管理規(guī)定；7）未盡到他們在安全健康管理系統(tǒng)中的職責，如工作許可證系統(tǒng)、事故報告和調(diào)查、鎖定和標定、傳送帶安全、最佳實踐和應(yīng)急反應(yīng)程序等。中級違章員工有下列行為之一（但不僅限于下面所列）將接受5天的安全培訓(xùn)并處考核50分的處理：1）一連續(xù)年內(nèi)受到兩次書面警告的；2）進行高處作業(yè)和受限空間進入時沒有工作許可證（參照相應(yīng)的程序）的；3）由于沒有遵從安全健康政策或管理體系而導(dǎo)致?lián)p失工時事故發(fā)生；4）由于沒有盡到《安全角色和職責》中規(guī)定的義務(wù)而導(dǎo)致?lián)p失工時事故發(fā)生的；5）強令工作人員違章冒險作業(yè)者的；嚴重違章員工有下列行為之一（但不僅限于下面所列）經(jīng)管安委會討論并批準后將可能被解雇1）一連續(xù)年內(nèi)受到三次書面警告的：2）一連續(xù)年內(nèi)有中級違章者再次受到書面警告的；3）由于沒有遵從安全健康政策或管理體系而導(dǎo)致死亡或殘疾事故發(fā)生的；4）其他由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組決定需要解雇的情況。對于故意忽視安全政策的違章行為將從嚴處理，將有可能直接被解雇違章處罰的實施1）對以上所述的違章行為的處罰必須通過認真的調(diào)查、并有有關(guān)事實的書面記錄。2）所有的事實記錄和處罰應(yīng)在安全宣傳欄、或其他公共區(qū)域張貼；3）初級違章所有的處罰將由安全部在認真調(diào)查后作出；4）中級和嚴重違章的處罰:根據(jù)程序制定處理草案,經(jīng)安全生委員會討論通過并由第一負責人簽字執(zhí)行。違章、安全隱患、未遂事件的管理原則任何人有權(quán)拒絕不安全的工作，并將不安全狀況立即匯報給安全部門；申報安全隱患是每位員工的責任，公司鼓勵員工申報隱患，并對舉報者給于嘉獎；公司鼓勵員工報告未遂事件，對于自發(fā)報告的未遂事件不予處罰；對任何違章行為，每位員工都有制止的義務(wù)，并在不遲于2個工作日內(nèi)報告；公司要求每位操作崗位的員工每年至少提出2個隱患申報；對合同方的獎懲措施按合同約定的內(nèi)容進行。獎勵級別一般貢獻本職工作完成優(yōu)秀，為礦山盡職盡責工作。建議或意見被采納并節(jié)省或創(chuàng)收經(jīng)濟效益一萬元以上。一般貢獻的獎勵：5-10分的獎勵，每月評比一次。突出貢獻應(yīng)急救援中作用突出有效降低傷亡和經(jīng)濟損失的人員。提出安全事故隱患并得到礦部認可。對管理人員的重大違章行為檢舉揭發(fā)并屬實。突出貢獻的獎勵：10—20分的獎勵，每季評比一次。特別突出貢獻應(yīng)急救援中方法得當作用突出成功救援，避免傷亡事故發(fā)生。對礦山安全管理工作提出突破性的建議成功避免傷亡事故發(fā)生。特別突出貢獻的獎勵：20-50分的獎勵，每半年評比一次。對于及時舉報違規(guī)作業(yè)或隱患的，視情況予以5-10分的獎勵。對安全生產(chǎn)的獎懲情況，通過公告牌進行展示。12、工余安全管理制度XX-2121.目的為加強員工工余安全意識，特制訂此制度以保證員工工余安全。2.適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山員工工余時間有關(guān)安全問題的管理和控制。3.職責礦山負責對員工工余安全問題的管理工作。各工段負責管轄范圍內(nèi)員工的工余安全問題的管理。4.工作程序礦山每年定期組織對員工進行工余安全培訓(xùn)。不定期召開職工座談會，聽取員工對工余安全管理方面的意見和建議，了解情況，制定措施，加強教育。健全工余安全管理網(wǎng)絡(luò)，把工余管理延伸到社會。把員工工余活動置于社會嚴格監(jiān)督之中。實行不定期巡回糾查制度，對職工工作時間之外的表現(xiàn)，不定期走訪，發(fā)現(xiàn)違紀或違反規(guī)定的按獎懲條例嚴肅處理。各工段每月組織工段工余安全學(xué)習(xí)，并向上級匯報員工工余安全學(xué)習(xí)情況。各工段每月定期向礦山報告工余安全事故狀況，工余事故必須注明發(fā)生時間、地點、原因，及受害者姓名、年齡和崗位等。礦山對工余事故進行分析，并編寫工余事故分析存檔。工余事故分析報告要求時間地點明確，查明事故的原因，杜絕類似事故的發(fā)生。礦山每年定期對工余安全事故進行統(tǒng)計及分析，對頻發(fā)事故分析匯總，統(tǒng)計結(jié)束后針對常發(fā)事故對員工進行工余安全再教育。礦山每年組織對員工的工余安全意識進行定期問卷調(diào)查，了解員工工余安全意識，針對員工工余安全意識薄弱環(huán)節(jié)進行再培訓(xùn)。13、危險源辨識與風險評價管理制度XX-2131.目的建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，防止和減少事故的發(fā)生，制定本制度。2.范圍適用于對XX有限責任公司礦山范圍內(nèi)存在的危險源進行辨識、風險評價，重大危險源的確定和管理。3.職責礦山是公司礦山危險源的歸口管理單位，應(yīng)依據(jù)有關(guān)標準組織對本單位的危險設(shè)施或場所進行危險源辨識與安全評估。對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。礦山負責組織制定重大危險源安全管理技術(shù)措施，監(jiān)督檢查并建檔留存；各工段負責對所管轄范圍內(nèi)危險源進行分析和管理。4.工作程序和要求危險源辨識與風險評價危險源辨識與風險評價范圍涵蓋所有的過程、活動（包括相關(guān)方的活動）、場所及周邊環(huán)境，并考慮了：——正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況；——內(nèi)部和外部因素的變化；——認定并評估工作或活動的次生風險。辨識與評價方法1）選擇與企業(yè)相適應(yīng)的危險源辨識與風險評價方法，并確保方法的適應(yīng)性、一致性、可重復(fù)性及可評價性。2）危險源辨識與風險評價方法應(yīng)能提供充足的信息。辨識與評價流程1）應(yīng)進行初始風險評價，初始評價過程應(yīng)綜合考慮：——生產(chǎn)工藝過程風險；——危險物質(zhì)風險；——設(shè)備、設(shè)施風險；——環(huán)境風險；——職業(yè)衛(wèi)生風險；——管理風險；——法律、法規(guī)、標準需求；——相關(guān)方的觀點?！跏硷L險評價結(jié)果應(yīng)包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別，并按危險性排序，并依據(jù)初始風險評價結(jié)果進行風險分級。2）制定風險評價計劃，包括：——周邊環(huán)境風險評價；——關(guān)鍵設(shè)備風險評價；——重要設(shè)施風險評價；——重要場所風險評價；——主要作業(yè)過程風險評價；——職業(yè)衛(wèi)生風險評價3)開展危險辨識與評價：——按風險評價計劃進行；——危險源轉(zhuǎn)化為風險的條件；——量化風險結(jié)果；——劃分風險等級。識別和評價下列職業(yè)危害及其影響：——粉塵；——高溫與低溫；——振動與噪聲；——輻射；——毒物；——生物危害；——其他。識別和評價下列災(zāi)害及其影響——滑坡；——泥石流；——火災(zāi)；——意外爆炸；——水災(zāi)。持續(xù)風險評價企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進行風險評價，及時處理重大風險。續(xù)風險評價常用的方法包括：——使用前檢查；——計劃任務(wù)觀察；——設(shè)備檢查；——工前危險預(yù)知；——交接班檢查；——定期安全檢查；——定期檢修；——安全標準化系統(tǒng)評價。——班組危險預(yù)知活動。通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理。風險控制措施應(yīng)根據(jù)危險源辨識與風險評價結(jié)果，制定相應(yīng)的風險控制措施。風險控制措施應(yīng)包括——工程控制措施；——管理控制措施；——個體防護措施。工安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。辨識與評價過程1）風險評價前，工段（或班組）成立危險源辯識小組，由機械、電氣、工藝、安全等方面的專業(yè)技術(shù)人員組成，負責風險評價工作；必要時，礦山應(yīng)對危險源辯識小組進行危險源辯識培訓(xùn)。2）礦山將《危險源辯識清單》分發(fā)到各工段危險源辯識小組；3）危險源辯識小組根據(jù)本工段的生產(chǎn)活動特點和可能的外部活動或裝置的影響等，針對不同崗位，找出危害事件，全面辨識造成危害事件的危險源，辨識過程應(yīng)充分考慮本部門工作性質(zhì)。4）露天礦山生產(chǎn)過程中潛在的危險因素主要有：坍塌、機械傷害、車輛傷害等；高處墜落、物體打擊、觸電、火災(zāi)，職業(yè)危害因素有：粉塵、噪聲、高溫、振動等，通過危險、有害因素的分析，找出產(chǎn)生危險有害因素的危險源。5）各工段危險源辯識小組將所辨識的危險源填寫在《危險源辯識清單》交回礦山。6）礦山在各單位《危險源辯識清單》的基礎(chǔ)上進行提高、匯總，用LEC法得出《主要危險源辨識清單（LEC定量評價法）》。重大危險源的辨識根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009）規(guī)定，長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險化學(xué)品，且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元屬重大危險源。本企業(yè)要根據(jù)其在生產(chǎn)中使用和儲存的危險化學(xué)品具體品種和數(shù)量的分析來確定是否構(gòu)成重大危險源。又根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局（國家煤礦安全監(jiān)察局）提出的《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號），其附件一確定了重大危險源申報范圍，申報登記的類型為：1）貯罐區(qū)（貯罐）；2）庫區(qū)（庫）；3）生產(chǎn)場所；4）壓力管道；5）鍋爐；6）壓力容器；7）煤礦（井工開采）；8）金屬非金屬地下礦山；9）尾礦庫。對照安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文，工廠的壓力管道、鍋爐、壓力容器如超過規(guī)定的大小則構(gòu)成了重大危險源，應(yīng)按重大危險源申報和管理。危險源監(jiān)控與管理分類1）一級：造成設(shè)備損壞，但不會造成人員傷害，能采取措施消除和控制危險的發(fā)生。2）二級：造成人員傷害和主要設(shè)備的損壞。3）三級：造成人員死亡、重傷以及主要設(shè)備嚴重損壞。對重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）。在危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。每年年底前進行一次危險源的重新辨識與風險評價和控制策劃。把各種具體的危險源作為對象進行監(jiān)控。1）對人為失誤控制：對職工進行適應(yīng)性技術(shù)訓(xùn)練2）制定各工種的操作規(guī)程，逐步推廣標準化操作。3）開展文明生產(chǎn)，對作業(yè)場所進行整理。固有危險源控制1）限制能源用量或采用安全能源代替；2）防止能量蓄積；3）防止能量逸散；4）在能量源上采取防護；5）對人體采取防護措施；6）其它降低損害程度的措施。應(yīng)急處置1）由危險源管理組制定各類應(yīng)急處置辦法。2）對三級危險源必須制定應(yīng)急救援預(yù)案。登記建檔與備案1）對確認的危險源及時登記建檔；按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。2）計量檢測用的放射源應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。14、隱患排查治理管理制度XX-2141.目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)法、貴州省安全生產(chǎn)條例等法律、法規(guī)，制定本制度。2.范圍本制度適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山范圍內(nèi)的相關(guān)場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動安全隱患的排查和治理。3.職責公司礦山事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組對隱患排查工作進行領(lǐng)導(dǎo)和策劃；公司礦山對各部門事故隱患排查治理情況進行監(jiān)督檢查并建檔留存；各工段或班組負責對所管轄范圍內(nèi)的事故隱患治理項目組織實施。4.工作程序定義安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的“人的不安全行為”、“物的危險狀態(tài)”和“管理上的缺陷”。隱患的分級1）事故隱患的大?。悍譃橐话闶鹿孰[患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2）事故隱患的管理級別：隱患的整改管理分三級，即公司、分廠級、工段級。凡工段內(nèi)無力整改的隱患屬分廠級；分廠無力整改的屬公司級。排查范圍所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動；法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設(shè)，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。排查方法領(lǐng)導(dǎo)小組礦山成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)任組長，分廠負責人任副組長，各工段負責人任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責：1）定時或不定時地組織隱患檢查,掌握本單位重大危險源和事故隱患的分布,分析發(fā)生事故的可能性，負責重大事故隱患的現(xiàn)場管理；2）制定重大危險源和重大事故隱患應(yīng)急預(yù)案，并報當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T備案；3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處置措施，必要時組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；4）隨時掌握重大危險源和重大事故隱患的動態(tài)變化；5）落實整改措施和整改資金，并根據(jù)輕、重、緩、急的原則，對隱患進行整改。排查前制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；2）設(shè)計規(guī)范、管理標準、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全生產(chǎn)目標等。排查方式：采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。各單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，須向礦山報告。礦山接到事故隱患報告后，應(yīng)當按照職責分工立即組織核查，并記錄備查。排查重點1）各級安全第一責任者及各級安全管理體系人員到位情況，以及安全生產(chǎn)責任制和安全管理規(guī)章制度、標準的制定和執(zhí)行情況；2）各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)貫徹落實情況；3）安全文件、事故通報宣貫情況及各項臨時措施的執(zhí)行情況；4）各項事故應(yīng)急預(yù)案完善情況，開展應(yīng)急培訓(xùn)、演習(xí)情況；5）涉及安全穩(wěn)定運行的監(jiān)控、工藝系統(tǒng)、繼電保護和安全自動裝置等設(shè)備的安全運行、維護情況，各項預(yù)防性試驗工作開展情況；6）特種設(shè)備和壓力容器的安全質(zhì)量檢驗檢測、維護管理和鑒定等情況；7）備品備件的儲備落實情況；8）設(shè)備缺陷的管理和消除情況；9）安全工器具定期檢測、檢驗情況；10）防洪、防汛、防火、防滑等物資準備情況；11）在建工程的安全管理是否到位；12）各建構(gòu)筑物有無垮塌危險。排查頻次1）公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次全面安全隱患排查；2）礦山每月對所管轄場所、設(shè)備、設(shè)施等進行一次全面安全隱患排查；3）工段每周對所管轄場所、設(shè)備、設(shè)施等進行一次全面安全隱患排查；4）建立事故隱患排查治理的檔案臺賬。隱患治理要求1）事故隱患治理項目實行分級管理；2）一般事故隱患：由各工段負責組織整改；3）重大事故隱患：由分廠負責組織制定事故隱患治理方案并經(jīng)公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組同意后組織實施。4）隱患治理方案應(yīng)要做到“四定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限），具體內(nèi)容包括：(1)治理的目標和任務(wù)；(2)采取的方法和措施；(3)經(jīng)費和物資的落實；(4)負責治理的機構(gòu)和人員；(5)治理的時限和要求；(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。隱患治理實施1）各部門接到有關(guān)部門下達的整改通知書后，必須立即制訂整改方案，由主要負責人及時組織實施。對于不能及時處理的采取可靠的預(yù)防措施，必要時制訂針對性的應(yīng)急預(yù)案。2）對于將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。礦山對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。3）安監(jiān)部門和公司上級有關(guān)部門、人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責時，各部門應(yīng)當積極配合。4）各部門應(yīng)當每月、每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月5日前、下一季度5日前和下一年1月5日前向公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由部門主要負責人簽字。5）對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，還須及時向安監(jiān)部門和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案。6）各部門在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停止使用，待危險消除后再進行排除；對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7）各部門應(yīng)當加強對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)按要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。8）上級有關(guān)部門掛牌督辦的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當向上級有關(guān)部門提出書面申請予以消號。9）在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。預(yù)測預(yù)警根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析。礦山對隱患整改單位的隱患數(shù)、整改數(shù)按月進行統(tǒng)計，對隱患排查和治理情況通過采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等進行統(tǒng)計分析，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，并按規(guī)定向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。15、危險物品與物料安全管理制度XX-2151．目的規(guī)范危險物品物料的管理，保障企業(yè)生產(chǎn)安全。2．適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山范圍內(nèi)危險物品與物料的采購、運輸、儲存和使用等環(huán)節(jié)。3．職責礦山負責對所使用的危險物品物料（如火工品）的采購審批、登記和使用；4．工作程序采購礦山應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，按規(guī)定對采購的危險物品進行行政審批。運輸?shù)V山應(yīng)按有關(guān)部門的規(guī)定，由指定的運輸方對危險物品物料進行運輸，礦山不得私自對危險物品進行運輸；儲存未經(jīng)相關(guān)部門批準，不得私自儲存危險物品。使用危險物品的使用必須嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和操作規(guī)程規(guī)定以及危險物品使用說明書進行使用對于未能使用完的危險物品，必須嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時進行退庫，不得擅自儲存。16、關(guān)鍵任務(wù)識別、作業(yè)許可與任務(wù)觀察制度XX-2161.目的識別關(guān)鍵任務(wù)并進行風險分析，確定需經(jīng)工作許可方可進行作業(yè)的范圍，保證其得到有效控制；并確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進行完整的或部分的觀察，特制訂本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山的關(guān)鍵任務(wù)的識別、工作許可的認定和任務(wù)的觀察要求。3.職責礦山負責對轄區(qū)范圍內(nèi)的所有作業(yè)任務(wù)進行分析，對關(guān)鍵任務(wù)進行識別，工作許可的認定，并根據(jù)所識別的關(guān)鍵任務(wù)的風險特點編制作業(yè)指導(dǎo)書和制定防范措施。各工段負責組織對需要工作許可方可進行的作業(yè)進行任務(wù)觀察。4.工作程序關(guān)鍵任務(wù)的識別對本單位所有崗位、所有作業(yè)任務(wù)一一列舉，并根據(jù)風險辨識結(jié)果，填寫《危險源辯識清單》，明確風險類別、風險等級，將那些“如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失”的任務(wù)確定為關(guān)鍵任務(wù)。根據(jù)確定的關(guān)鍵任務(wù)，編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書包括：1）主要作業(yè)內(nèi)容；2）作業(yè)過程可能的危險有害因素；3）作業(yè)程序；4）作業(yè)過程的安全注意事項；5）緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)，并在作業(yè)前或班組安全例會討論作業(yè)指導(dǎo)書。4.２工作許可將認定的需要辦理工作許可的作業(yè)范圍清單發(fā)給受影響的工段，確定申請與批準工作許可的人員，保證正確完成并遞交許可申請；許可作業(yè)前作業(yè)人員應(yīng)做到：1）作業(yè)風險已識別；2）已辦理作業(yè)許可證；3）參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風險及其控制措施任務(wù)觀察執(zhí)行任務(wù)觀察的人員應(yīng)接受觀察方法的培訓(xùn)，按計劃執(zhí)行任務(wù)觀察，并根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求。針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見，任務(wù)觀察時對好的行為給予贊譽與強化。在觀察的同時辨識危險源和評估風險，及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為，了解員工的工作習(xí)慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當前培訓(xùn)效果。17、員工安全意識識別與提升制度XX-2171.目的為全面掌握、提升員工的安全意識，制定切實可行的《安全意識提升計劃》，保障公司能為員工安全意識的提升提供充足的資源，特制定本制度。2.范圍本制度適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山所有員工的安全意識識別與提升。3.職責礦山負責組織對本單位員工安全意識的抽查、識別，提升、評價和監(jiān)管；各工段負責各自管轄范圍內(nèi)員工安全意識的提升。4.工作程序安全意識識別的形式1）調(diào)查問卷：由礦山安全員制定《安全意識調(diào)查問卷》，并負責組織調(diào)查；礦山主任負責破碎組工作人員，礦山負責本部門從業(yè)人員安全意識情況的調(diào)查與識別，統(tǒng)計匯總后將結(jié)果報礦山安全員。2）座談：分別由礦山或工段組織，以座談形式討論現(xiàn)階段各級人員的安全意識情況。3）訪談：由安全培訓(xùn)專業(yè)員對各單位領(lǐng)導(dǎo)、骨干進行訪談，掌握員工及管理層安全意識情況。4）調(diào)查與評價安全意識時，應(yīng)考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度：企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責；崗位特定風險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使用。意識識別評價安全員對《安全意識調(diào)查問卷》的匯總情況進行分析，并寫出評價報告，上報廠長或安全管理者代表。評價結(jié)果的處理礦山安全員根據(jù)意識評價的結(jié)果，根據(jù)各層次員工的實際，制定出切實可行的《安全意識提升計劃》上報礦山安全管理者代表批準后實施。安全意識的提升嚴格落實《安全意識提升計劃》的安排，做好各層次人員的安全意識培訓(xùn)工作。安全意識的培訓(xùn)由礦山安全員統(tǒng)一組織安排。礦山發(fā)放各種資源（如安全書籍、宣傳畫的張貼、安全簡報等）提升員工的安全意識。培訓(xùn)后，再通過意識識別對安全意識提升效果進行評價。18、員工安全教育與培訓(xùn)制度GDHL/KSAB-2181.目的為使每位員工都能了解國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)及礦山安全工作規(guī)程、規(guī)定，礦山有關(guān)安全工作的規(guī)章制度等，使他們正確理解、全面認識安全工作的重要性，樹立安全工作的責任感和自覺性，特制定本制度。2.范圍本制度適用于銅仁海螺盤江有限責任公司礦山各級各類人員的安全教育與培訓(xùn)。3.職責礦山負責員工的一級安全教育培訓(xùn)工作；各工段、班組負責二、三的安全教育培訓(xùn)。4.工作程序培訓(xùn)需求識別與分析培訓(xùn)需求的識別應(yīng)針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮：1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；2）員工和管理層的意見和建議；3）技術(shù)發(fā)展的需要；4）變化管理的要求；5）風險評價結(jié)果；6）考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求識別應(yīng)考慮以下方面：1）員工的需求；2）領(lǐng)導(dǎo)的要求；3）變化管理的要求；4）特定崗位的能力要求；5）法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；6）事故、事件信息；7）風險評價結(jié)果；8）培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。培訓(xùn)要求應(yīng)針對已識別的培訓(xùn)需求，制定包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃：1）培訓(xùn)目標；2）培訓(xùn)大綱；3）培訓(xùn)教材；4）培訓(xùn)時間；5）培訓(xùn)內(nèi)容；6）培訓(xùn)教師；7）培訓(xùn)方式；8）考核方式。管理層應(yīng)接受下列內(nèi)容的培訓(xùn)：1）事故調(diào)查分析技術(shù)；2）危險源辨識、風險評價和風險控制技術(shù)；3）溝通技巧；4）檢查、審核技術(shù)；5）法律依從性管理；6）應(yīng)急管理；7）職業(yè)衛(wèi)生管理；8）變化管理。對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，應(yīng)接受下列知識的培訓(xùn)：1）工作中潛在的風險；2）事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責；3）偏離制度可能的后果；4）操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。應(yīng)持證上崗人員應(yīng)全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書。培訓(xùn)時間應(yīng)滿足下列要求：1）主要負責人安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；2）安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；3）主要負責人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；4）安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；5）新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時；6）從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20學(xué)時。培訓(xùn)評審應(yīng)建立培訓(xùn)的適宜性評估機制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進行評估。培訓(xùn)適宜性評估應(yīng)考慮以下方面：1）培訓(xùn)對象；2）培訓(xùn)時間；3）培訓(xùn)組織管理；4）培訓(xùn)內(nèi)容；5）培訓(xùn)師資；6）能力測試方式；7）培訓(xùn)經(jīng)費；8）培訓(xùn)效果評估方式。通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估：1）學(xué)員反饋；2）績效改善；3）管理層反饋；4）測試結(jié)果分析；5）現(xiàn)場應(yīng)用能力。三級安全教育制度三級安全教育是指對新入廠人員的礦山廠級教育、工段級教育、班組級教育。新入礦的人員（包括合同工、合同方、臨時工）必須進行不少于72小時的三級安全教育、培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，并填寫職工三級教育臺帳和檔案方可進入礦山工作。三級安全教育的主要內(nèi)容有以下幾個方面。礦山廠級安全教育礦山廠級安全教育由礦山負責，各工段協(xié)助進行，礦山級安全教育時間至少32小時，培訓(xùn)人員為礦山主管領(lǐng)導(dǎo)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a)講解黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)及有關(guān)礦山生產(chǎn)、建設(shè)的規(guī)程、規(guī)定，講解勞動保護的意義、任務(wù)、內(nèi)容及基本要求，使新入礦人員樹立“安全第一、預(yù)防為主”和“安全生產(chǎn)，人人有責”的思想。b)介紹本公司礦山的安全生產(chǎn)情況，礦山生產(chǎn)特點、礦山設(shè)備分布情況（著重介紹特種設(shè)備的性能、作用、分布和注意事項）、主要危險及要害部位，介紹一般安全生產(chǎn)防護知識和電氣、起重及機械方面安全知識，介紹礦山的安全生產(chǎn)組織機構(gòu)及礦山的主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度等。c)介紹公司礦山安全生產(chǎn)的經(jīng)驗和教訓(xùn)，結(jié)合公司和同行業(yè)常見事故案例進行剖析講解，闡明傷亡事故的原因及事故處理程序等。d)講解事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練、以及各種事故的防范措施。工段級安全教育工段級安全教育由礦山各工段組織實施，安全教育時間至少32小時，培訓(xùn)人員為工段負責人，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a)介紹本礦山各系統(tǒng)生產(chǎn)特點、性質(zhì)。開采方式、采礦方法、人員、工種結(jié)構(gòu)，設(shè)備設(shè)施、安全標志、特種作業(yè)場所等情況；b)礦山危險源、危險有害因素的識別，預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施；常見事故和對典型事故案例的剖析；c)介紹安全技術(shù)基礎(chǔ)知識，講解各工種的操作規(guī)程和安全生產(chǎn)崗位責任制；班組級安全教育班組級安全教育由各班組組織實施，班組級安全教育時間至少8小時，培訓(xùn)人員為由班組長和兼職安全員，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a)介紹本組生產(chǎn)概況、特點、范圍、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀況等。重點介紹可能發(fā)生傷害事故的各種危險因素和危險部位，可用一些典型事故實例去剖析講解。b)講解本崗位使用的機械設(shè)備、工器具的性能，防護裝置的作用和使用方法；講解本工種安全操作規(guī)程和崗位責任及有關(guān)安全注意事項，使工人真正從思想上重視安全生產(chǎn)，自覺遵守安全操作規(guī)程，做到不違章作業(yè)，愛護和正確使用機器設(shè)備、工具等；介紹本組安全活動內(nèi)容及作業(yè)場所的安全檢查和交接班制度；教育工人發(fā)現(xiàn)了事故隱患或發(fā)生了事故，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員，并學(xué)會如何緊急處理險情。c)講解正確使用勞動保護用品及其保管方法和文明生產(chǎn)的要求。d)講解自救互救、緊急救援的方法，并讓職工熟悉應(yīng)急避災(zāi)路線，明確安全出口和安全人道的路線。新入礦人員只有經(jīng)過三級安全教育并經(jīng)逐級考核全部合格后，方可上崗。三級安全教育成績應(yīng)填入職工安全教育卡，存檔備查。新入礦人員只進行三級教育還不能單獨上崗作業(yè)，必須在有安全工作經(jīng)驗的員工帶領(lǐng)下工作滿1個月，再次考核合格后方可獨立作業(yè)。對特種作業(yè)人員，必須進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方可持證上崗操作。負責人經(jīng)過培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書，具備安全專業(yè)知識，具有領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)和處理礦山事故的能力，并有礦山安全工作經(jīng)驗，方可任職。任職期間每年必須參加復(fù)審培訓(xùn)，培訓(xùn)時間至少16小時。安全管理人員安全培訓(xùn)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織實施，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書，具備安全專業(yè)知識，具有安全生產(chǎn)和處理礦山事故的能力，并有礦山安全工作經(jīng)驗，方可任職。特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)特種作業(yè)人員上崗作業(yè)前，除要進行三級安全教育以外，還必須進行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)教育，由安全