南昌大學2022年單位預算

MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學2022年單位預算目錄第一部分MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學概況 一、單位主要職責二、機構設置及人員情況第二部分MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學2022年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 十、《重點項目績效目標表》第三部分MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學2022年單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學概況一、單位主要職責南昌大學是國家“雙一流”計劃\t"/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank"世界一流學科建設高校,是江西省唯一的國家“\t"/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank"211工程”重點建設高校，是\t"/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank"教育部與\t"/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank"江西省部省合建高校，是江西省高水平大學整體建設高校。其任務是以立德樹人為根本使命，為社會主義事業(yè)培養(yǎng)合格建設者和接班人，其主要職責是人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承與創(chuàng)新、國際交流。二、機構設置及人員情況2022年MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學內設55個部門26個教學單位。MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_BZRSXJ}編制人數(shù)5760人,其中：MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_BZRSMX}全部補助事業(yè)編制人數(shù)5760人。MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_SYRSXJ}實有人數(shù)6830人,其中：MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)4389人,MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZZRSMX}全部補助事業(yè)在職人數(shù)4389人。MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_QTRSMX}離休人數(shù)29人,退休人數(shù)2370人,遺屬人數(shù)42人。MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_ZXXSMX}在校學生99301人,其中：博士學生人數(shù)1164人，碩士學生人數(shù)13424人，本科生人數(shù)40280人，?？粕藬?shù)40206人，高中生人數(shù)1540人，初中生人數(shù)1235人，小學生人數(shù)1452人。MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學2022年單位預算表（詳見附表）第三部分MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學2022年單位預算情況說明一、2022年單位預算收支情況說明(一)收入預算情況2022年MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_V_BGT_DEP_INCOME_DXQDW01_ZJ}收入預算總額為333818.68萬元,較上年預算安排增加53241.73萬元;MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_V_BGT_DEP_INCOME_DXQDW01_SRXMMX}財政撥款收入142792.3萬元,較上年預算安排增加22230.4萬元;教育收費資金收入94930.23萬元,較上年預算安排增加6445.07萬元;事業(yè)收入25484.29萬元,較上年預算安排增加25484.29萬元;其他收入5515.71萬元,較上年預算安排減少22276.15萬元;使用非財政撥款結余14528萬元,較上年預算安排增加9828萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結轉50568.15萬元,較上年預算安排增加11530.12萬元。(二)支出預算情況2022年MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學支出預算總額為MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_S_ZJ}333818.68萬元,較上年預算安排增加53241.73萬元;其中：按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_JBZCQK}基本支出183374.73萬元,較上年預算安排減少12415.33萬元;其中：工資福利支出141871.78萬元,商品和服務支出30524.13萬元,對個人和家庭的補助9971.5萬元,資本性支出1007.32萬元。MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_XMZCQK}項目支出150443.95萬元,較上年預算安排增加65657.06萬元;其中：工資福利支出25779.34萬元,商品和服務支出59135.25萬元,對個人和家庭的補助17353.57萬元,資本性支出（基本建設）7916.37萬元,資本性支出36076.42萬元,其他支出4183萬元。按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page540426799.ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_GNZJMX}一般公共服務支出139.24萬元,較上年預算安排增加127.18萬元;國防支出85.99萬元,較上年預算安排增加85.99萬元;教育支出318645.56元,較上年預算安排增加45194.33萬元;科學技術支出13322.6萬元,較上年預算安排增加7787.24萬元;文化旅游體育與傳媒支出55.47萬元,較上年預算安排增加55.74萬元;社會保障和就業(yè)支出120萬元,較上年預算安排增加120萬元;農林水支出219.51萬元,較上年預算安排增加109.51萬元;住房保障支出1230.3萬元,較上年保持一致。按支出經(jīng)濟分類劃分：MERGEFIELD${page540426799.ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_JJMX}工資福利支出167651.12萬元,較上年預算安排增加17437.9萬元;商品和服務支出89659.38元,較上年預算安排增加15955.57萬元;對個人和家庭的補助27325.07元,較上年預算安排增加16908.75萬元;資本性支出（基本建設）7916.37萬元,較上年預算安排增加2939.87萬元;資本性支出37083.74元,較上年預算安排減少2433.42萬元;其他支出4183萬元,較上年預算安排增加2433.06萬元。(三)財政撥款支出情況2022年南昌大學財政撥款支出預算總額為142792.3萬元,較上年預算安排增加22230.4萬元。按支出功能科目劃分：MERGEFIELD${page540426799.ds197859873_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01DW_GNCBMX}一般公共服務支出130萬元,教育支出137528.5萬元,科學技術支出3748萬元,文化旅游體育與傳媒支出10.5萬元,農林水支出145萬元,住房保障支出1230.3萬元。按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_JBZCQKCB}基本支出105843.3萬元,較上年預算安排減少4813.6萬元;其中：工資福利支出86395.4萬元,商品和服務支出15826.4萬元,對個人和家庭的補助3621.5萬元。MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_XMZCQKCB}項目支出36949萬元,較上年預算安排增加27044萬元;其中：工資福利支出6001萬元,商品和服務支出7746.5萬元,對個人和家庭的補助15118.5萬元,資本性支出4250萬元,其他支出3833萬元。(四)政府性基金情況2022年MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學沒有使用政府性基金撥款安排支出。MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_S_ZFXJJ}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZFXJJ}(五）國有資本經(jīng)營情況2022年MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明本單位非行政和參照公務員法管理的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。(七)政府采購情況2022年政府采購總額MERGEFIELD${page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_PUR_AMT}32154.68萬元,其中:政府采購貨物預算MERGEFIELD${page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGHW}18338.98萬元,政府采購工程預算MERGEFIELD${page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGGC}10837.3萬元,政府采購服務預算MERGEFIELD${page540426799.ds342351435_REP_3600_BGT_GOVPUR_DXQDW_CGFW}2978.4萬元。(八)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年8月31日,MERGEFIELD${page540426799.ds376136392_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_DXQRSDW_S_CLSYS}單位共有車輛45輛,其中：一般公務用車實有數(shù)45輛。2022年單位預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：11臺。（九）教育強國推進工程中央基建投資項目情況說明1、項目概述該項目主要用于公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺和人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室建設。通過建設南昌大學公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺，將南昌大學打造成為集產(chǎn)學研教于一體，“國內一流、國際知名、江西特色”的高水平科教平臺，形成產(chǎn)學研用新機制，促進人才培養(yǎng)，提升協(xié)同創(chuàng)新和國際合作水平，推動學科創(chuàng)新成果與健康產(chǎn)業(yè)的高效對接與融合，推動南昌大學乃至江西在精準醫(yī)學、新藥研發(fā)、公共衛(wèi)生與大健康、智能醫(yī)學等方向的跨越式發(fā)展，顯著增強服務江西經(jīng)濟和社會發(fā)展的能力；建設人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室的目的是結合江西省產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和南昌大學學科綜合優(yōu)勢，以人工智能和網(wǎng)絡安全深度融合為切入口，聚焦原創(chuàng)技術和梯次人才隊伍的培育，重點強化可見光與5G融合通信及定位一體化測試系統(tǒng)、5G移動公共網(wǎng)絡安全主動防御系統(tǒng)創(chuàng)新平臺、人工智能拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)教學平臺、智慧城市全譜全域安全平臺等四大平臺能力提升。2、立項依據(jù)：《江西省財政廳關于下達2021年教育強國推進工程中央基建投資預算（撥款）的通知》（贛財建指[2021]68號、《南昌大學公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺建設項目可行性研究報告》、《南昌大學人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室可行性研究報告》3、實施主體：南昌大學醫(yī)學部和信息工程學院4、實施方案：公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺：項目建設地點為南昌大學前湖校區(qū)南院生命科學研究院與轉化醫(yī)學研究院之間的副樓。建設精準醫(yī)學方向、新藥研發(fā)方向、公共衛(wèi)生安全與健康方向、智能醫(yī)學方向等四大方向，總建筑面積2500m2，開展設備購置和相應配套改造。人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室：（1）可見光與5G融合通信及定位一體化測試系統(tǒng)：依托于南昌大學江風益院士研發(fā)的國際領先的LED發(fā)光新材料與新器件等領域的工作基礎和優(yōu)勢，突破適用于可見光通信的高性能光電器件、帶寬拓展和高速調制等關鍵技術，研制出基于四基色LED光源的室內可見光通信樣機，各通道實時速率不低于600Mbps，雙通道實時速率不低于1Gbps。下一步平臺建設能力的提升是推進智能家居環(huán)境下的5G+可見光通信混合組網(wǎng)及室內定位智能系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化工作在平臺的能力提升中，主要完善可見光照明和通信系統(tǒng)研發(fā)、信道表征以及性能綜合測試平臺。（2）5G移動公共網(wǎng)絡安全主動防御系統(tǒng)創(chuàng)新平臺：通過研究運用5G技術、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和邊緣計算等先進技術手段來感知5G環(huán)境下公共安全中的異常網(wǎng)絡行為，針對5G網(wǎng)絡環(huán)境中的有害行為及網(wǎng)絡犯罪等風險行為建立起事前、事中和事后全方位鏈條式的公共安全主動防御網(wǎng)絡體系，提升5G環(huán)境下公共安全的主動安全防御網(wǎng)絡能力和水平。實現(xiàn)如下關鍵指標：計算系統(tǒng)中的CPU理論雙精度浮點運算計算峰值不低于434.9Tflops、GPU理論單精度浮點運算計算峰值不低于1802.4Tflops、存儲達到1PB，服務全省高校200萬在校學生。（3）人工智能拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)教學平臺：在新一代信息技術拔尖人才培養(yǎng)的新模式下，提升是構建面向人工智能的“芯片-電路與系統(tǒng)-通信物理層-應用層-算法-模型”的全產(chǎn)業(yè)鏈條能力創(chuàng)新平臺。（4）智慧城市全譜全域安全平臺：依據(jù)南昌大學前湖校區(qū)的超寬帶頻譜持續(xù)監(jiān)視系統(tǒng)，增補電磁頻譜的移動采集工具，包含智能人像識別設備、手持式微波頻譜分析儀、邊緣計算系統(tǒng)、無人機檢測與操作系統(tǒng)等，相關的計算、存儲平臺已在“5G移動公共網(wǎng)絡安全主動防御系統(tǒng)創(chuàng)新平臺”中考慮，可以進行計算和存儲有效共享。5、實施周期：一周年6、年度預算安排：4800萬元7、績效目標和指標年度績效目標1.公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺：到2022年，本項目力爭獲批科技部重大項目上取得突破，在國家級人才申請上取得實質性突破，實現(xiàn)基礎或臨床高層次人才引進和培養(yǎng)的顯著進步，建立和完善學科交叉合作，促進基礎與臨床的協(xié)同合作，學科實力和水平明顯提升，科技創(chuàng)新能力顯著提高，在Science、Nature子刊、中國科學發(fā)表論文2-3篇，使研究平臺成為我國中部地區(qū)重要神經(jīng)科學、智能醫(yī)學、精準醫(yī)學研究和人才培養(yǎng)基地，服務國家和江西經(jīng)濟社會發(fā)展能力明顯增強。2.人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室：2021年：①細化需求分析，完成需求論證；完成建設方案編制；完成項目技術儲備工作；完成招投標工作；②根據(jù)建設內容開展數(shù)據(jù)中心，5G+可見光通信混合組網(wǎng)及室內定位智能系統(tǒng)，可見光與5G融合通信及定位一體化測試系統(tǒng)，研制出基于四基色LED光源的室內可見光通信樣機，各通道實時速率不低于600Mbps，雙通道實時速率不低于1Gbps；③5G移動公共網(wǎng)絡安全主動防御系統(tǒng)創(chuàng)新平臺中網(wǎng)絡情報全球數(shù)據(jù)感知、計算、存儲以及應用服務平臺，計算系統(tǒng)中的CPU理論雙精度浮點運算計算峰值不低于434.9Tflops、GPU理論單精度浮點運算計算峰值不低于1802.4Tflops、存儲達到1PB；④智慧城市全譜全域安全平臺中智能人像識別設備、手持式微波頻譜分析儀、邊緣計算系統(tǒng)、無人機檢測與操作系統(tǒng)等等的建設。2022年：①在2021年的基礎上，完成學生安全多維畫像、安全風險預警模型的優(yōu)選下發(fā)及模型訓練等的各平臺關鍵能力實現(xiàn)工作；②完成知識產(chǎn)權申報工作；③完成使用維護培訓等工作；④完成項目驗收工作；⑤進行項目推廣工作。一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標成本人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室建設成本=1800萬元公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺建設成本=3000萬元數(shù)量公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺培養(yǎng)博士、碩士研究生=30名人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室培養(yǎng)博士、碩士研究生=60名公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺引進或培養(yǎng)高層次人才>=5名人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室引進或培養(yǎng)高層次人才>=2名人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室獲批國家級科研項目>=8項公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺獲批國家級科研項目>=8項公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺科研到帳經(jīng)費=500萬元人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室科研到帳經(jīng)費=500萬元兩個平臺各完成發(fā)表高質量論文>=20篇開發(fā)檢測試劑盒>=1個質量各完成培養(yǎng)或引進國家級人才>=1名公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺在Science、Nature子刊、中國科學發(fā)表論文>=2篇人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室在Science、Nature子刊、中國科學發(fā)表論文>=1篇各完成獲批科技部重大專項（含國家自然科學基金重點項目、杰青、優(yōu)青）>=1項公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺獲省部級科技成果二等獎及以上>=3項人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室獲省部級科技成果二等獎及以上>=2項時效項目建設年度完成率>=92%效益指標社會效益公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺授權發(fā)明專利數(shù)>=2項人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室授權發(fā)明專利數(shù)>=8項公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺授權實用專利數(shù)=20項公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺成果轉化合同金額=50萬元人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室成果轉化合同金額=200萬元公共衛(wèi)生與大健康高水平教學實驗平臺橫向課題經(jīng)費=100萬元人工智能與網(wǎng)絡安全校企聯(lián)合實驗室橫向課題經(jīng)費=800萬元新診療技術研發(fā)>=1項可持續(xù)影響各完成國際學術會議報告次數(shù)>=5次主辦或承辦國際學術會議>=1場社會服務能力平臺可服務全省典型示范高校在校學生，切實輔助提升高校學生安全主動防御能力。產(chǎn)教融合能力提升提升產(chǎn)教融合項目管理能力和服務能力，加快構建學科鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合、相互促進的機制。滿意度滿意度師生或患者滿意度>=85%二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明2022年MERGEFIELD${page540426799.ds254512694_REP_JXJC_AGENCY_WZR_NAME}南昌大學"三公"經(jīng)費一般公共預算安排MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_ZCYBSG}0萬元，其中：因公出國MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_ZCSG}0萬元,與去年保持一致；公務接待MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_ZCSGJD}0萬元,與去年保持一致；公務用車運行MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_ZCSGYX}0萬元,與去年保持一致；公務用車購置MERGEFIELD${page540426799.ds357974894_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02DW_ZCSGGZ}0萬元，與去年保持一致。為保證學校教學科研工作的順利開展，推進學校國際化建設和學術國際合作交流，學校用教育收費安排了“三公”經(jīng)費支出，具體情況為：一般公務出國（境）費107.67萬元，公務接待費128.2萬元，公務用車運行維護費321.26萬元，與去年一致。第四部分名詞解釋一、收入科目財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。二、支出科目一般公共服務（類）知識產(chǎn)權事務（款）其他知識產(chǎn)權事務支出（項）：反映其他用于知識產(chǎn)權事務方面的支出。一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映其他用于民族事務方面的支出。國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：反映用于兵役征集等方面的支出。國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）：反映其他用于國防動員方面的支出。教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級