科技公司出差管理規(guī)范

出差管理規(guī)范（試行版）出差管理規(guī)范版本：01/01I綜合管理部文件目錄1.目的： 42.適用范圍： 43.相關(guān)規(guī)定： 43.1.出差準(zhǔn)備 43.2.出差期間 53.2.1.出差交通： 53.2.2.出差住宿： 53.2.3.出差補(bǔ)助： 53.2.4.出差交際費(fèi)： 63.2.5.出差變更： 63.2.6.出差天數(shù)核算： 73.3.出差返回 73.3.1.出差報(bào)告： 73.3.2.出差報(bào)銷： 74.相關(guān)文件及記錄表格： 75.附則： 87/6人力資源部文件目的：為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于恒安嘉新（北京）科技有限公司及附屬公司全體員工。相關(guān)規(guī)定：出差指因工作需要，員工需要離開工作所在地到外地工作、處理業(yè)務(wù)的工作行為。員工在一天內(nèi)能夠往返的，不視為出差。出差準(zhǔn)備員工出差必須認(rèn)真填寫《出差申請單》，其中“出差要辦事項(xiàng)簡述”需要簡述出差所辦事項(xiàng)及所預(yù)計(jì)達(dá)到的出差目的?！冻霾钌暾垎巍诽顚懲戤吅螅枰凑展疽筮M(jìn)行逐級審批，相關(guān)審批人必須根據(jù)出差的任務(wù)情況詳細(xì)審核其出差時(shí)長的合理性。員工出差的審批權(quán)限如下：員工級別出差天數(shù)批準(zhǔn)權(quán)限部門總監(jiān)級以下7天及以下中心經(jīng)理7天以上主管副總部門總監(jiān)級及以上7天及以下主管副總7天以上總工出差期間出差交通：員工出差的交通票務(wù)須由公司綜合管理部統(tǒng)一預(yù)定，原則上員工不得私自預(yù)定或購買。通過出差批準(zhǔn)的員工需要盡可能地提早告知綜合管理部，以便綜合管理部有足夠的時(shí)間提前訂票，出票后盡可能不改變行程計(jì)劃，以免產(chǎn)生改簽費(fèi)用。出差人員應(yīng)盡量按經(jīng)濟(jì)和效率平衡的原則選擇交通工具。在通高鐵或動(dòng)車的城市間出差的，車程在6小時(shí)內(nèi)，應(yīng)訂購火車票二等座，車程在6小時(shí)以上的，方可定臥鋪，如遇特殊情況需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，需要向行政部門指定的訂票人員出具通過審批的書面證明。如乘坐飛機(jī)，需經(jīng)二級單位負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理特別授權(quán)人審批同意，原則上所有人員乘機(jī)一律選擇經(jīng)濟(jì)艙，如選擇其他艙位，需總經(jīng)理審批同意。乘坐飛機(jī)出差報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)提供登機(jī)牌存根。未經(jīng)審批乘坐飛機(jī)的，按高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)及里程報(bào)銷，超支費(fèi)用個(gè)人自理，不足部分不額外補(bǔ)貼。在出差地原則上應(yīng)當(dāng)乘坐公共交通工具。如遇緊急情況可以乘坐出租車，但必須取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的許可。出差住宿：出差住宿必須選擇經(jīng)濟(jì)型快捷酒店。多人一同出差，盡量安排標(biāo)準(zhǔn)間，無特殊情況，禁止安排單間。出差人員到經(jīng)常居住地出差的住宿費(fèi)不予報(bào)銷。出差員工因出差發(fā)生的住宿費(fèi)用，應(yīng)打印發(fā)票詳單，列明房號、住宿人及各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)，方能憑據(jù)報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。出差補(bǔ)助：出差補(bǔ)助即出差餐補(bǔ)，采取限額補(bǔ)助的方式，每人每天100元。其中，早餐20元/頓/人，午餐40元/頓/人，晚餐40元/頓/人。到經(jīng)常居住地出差和回公司總部（北京）的，不發(fā)放出差餐補(bǔ)。如在出差期間有業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，有交際費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷的，則取消相應(yīng)的補(bǔ)助。出差補(bǔ)助與員工工資合并計(jì)算個(gè)人所得稅，稅后金額匯入員工工資賬戶。出差交際費(fèi)：員工在出差期間，如有業(yè)務(wù)招待活動(dòng)而產(chǎn)生費(fèi)用的，統(tǒng)稱之為交際費(fèi)，交際費(fèi)包括招待客人而產(chǎn)生的各項(xiàng)支出，包括但不限于餐費(fèi)、禮品、娛樂活動(dòng)、旅游門票等。員工如需申請交際費(fèi)的，必須以向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，單次費(fèi)用金額超過500元的，必須遞交書面申請。其中員工的宴請活動(dòng)，一般宴請?jiān)瓌t上不得超過100元/人；部門主管宴請重要客戶，原則上不超過200元/人，特別重要的商務(wù)宴請，需總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。交際費(fèi)的審批請參見財(cái)務(wù)部的《費(fèi)用管理制度》相關(guān)規(guī)定。交際費(fèi)實(shí)行季度總量額度管理的辦法，計(jì)入部門成本中，且總體費(fèi)用不得超過部門的成本預(yù)算，超過部門成本預(yù)算的報(bào)總工或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。出差變更：員工如在出差期間發(fā)生出差路線變更或延長出差時(shí)間的，需要按出差審批權(quán)限取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，并在出差返回后五個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填《出差變更申請單》，否則期間產(chǎn)生的一切費(fèi)用不予報(bào)銷。出差人員趁出差之便，事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近返家省親辦事的，其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車船費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人自理。不報(bào)銷繞道和在家期間的出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，同時(shí)在返回公司后五個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)的請（休）假手續(xù)，否則按曠工處理。出差天數(shù)核算：以有效報(bào)銷交通票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間以及返回到達(dá)目的地的時(shí)間為準(zhǔn)。出差返回出差報(bào)告：員工在出差返回工作所在地之后，公司鼓勵(lì)將自己在出差期間完成的工作情況編寫《出差報(bào)告》向主管責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，《出差報(bào)告》應(yīng)當(dāng)包括出差期間的工作情況、工作完成情況。出差報(bào)銷：員工在出差返回后，出差費(fèi)用須盡快進(jìn)行報(bào)銷，如有特殊情況無法及時(shí)報(bào)銷的，需要經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)同意方可。出差報(bào)銷的相關(guān)流程和規(guī)定見公司《費(fèi)用管理制度》，并以之為準(zhǔn)。相關(guān)文件及記錄表格：《出差申請單》《費(fèi)用管理制度》附件五《借款單》《費(fèi)用管理制度》附件三《出差變更申請單》《費(fèi)用管理制度》附件九《費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單》《費(fèi)用管理制度》附件八《出差報(bào)告》