進料檢驗作業(yè)規(guī)范

進料檢驗作業(yè)規(guī)范進料檢驗作業(yè)規(guī)范進料檢驗作業(yè)規(guī)范資料僅供參考文件編號：2022年4月進料檢驗作業(yè)規(guī)范版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：物料進入物料進入暫放發(fā)布送檢信息檢驗并記錄以合格標識辦理入庫出異常聯(lián)絡單MRB能否使用通知供方IQC跟蹤關閉拒收隔離退回供方特采標識挑選或修整檢查辦理入庫OKNGYESNOOKNGOKNG1目的對來自于外部供方處的物料進行檢驗或試驗，以確保投入使用的物料是滿足預期的要求的。2范圍適用于本公司所有組成最終產(chǎn)品的一部分的物料，包括采購的生產(chǎn)物資和委外加工的物資等。3職責品管部IQC負責對所有進料物資進行驗收。品管部計量管理人員負責對所有進料物資驗收所需的監(jiān)視和測量裝置的確認和維護。4程序檢驗作業(yè)流程作業(yè)流程圖作業(yè)流程a倉庫管理人員在接收到外來的物料時，對物料種類、供應商、數(shù)量等信息進行確認；b上述信息經(jīng)確認無誤后，倉庫管理人員將物料存放在暫放區(qū)域，并以“待檢品”予以標識；c倉庫管理人員將“送檢單”或“送貨單”交IQC確認，IQC用“受檢物料跟蹤表”予以登記后在“送檢單”或“送貨單”上簽名確認；dIQC對物料名稱、牌號、型號、規(guī)格、供應商、包裝、標識等與相應的采購文件進行核對，無誤后進行抽樣或全數(shù)檢查，并依據(jù)檢驗結(jié)果編制《進料檢驗記錄》表；e對于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標示單予以標識，并加蓋QC編號印章，并在《進料檢驗記錄》表結(jié)論欄注明“允收”或“合格”結(jié)論；f倉庫管理人員憑印有檢驗員編號章的“產(chǎn)品標示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進料檢驗記錄》表辦理物料入庫；g對于經(jīng)檢驗確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標簽”予以標識；h倉庫管理人員要協(xié)助IQC對不合格物料進行隔離；iIQC在對物料進行有效隔離后，立即發(fā)布《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》及《進料品質(zhì)異常聯(lián)絡回饋單》，經(jīng)部門主管人員或工程師批準后將副本發(fā)放到資材部門；j《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》由品管部主管人員或工程師會同采購、產(chǎn)品開發(fā)或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論（MRB）；k經(jīng)MRB評審結(jié)果確定物料能夠使用時，IQC以“特采標簽”對物料進行標識，并予以隔離；l生管人員指定部門作業(yè)人員對物采物料進行挑選或修整或克服使用；m必要時，經(jīng)挑選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進行驗收；n倉庫憑“特采標簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進料檢驗記錄》表辦理物料入庫；o經(jīng)MRB確認不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收；pIQC對拒收的物料進行有效隔離；q資材部憑拒收結(jié)論通知供應商退回物料；r資材部要及時將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以《進料品質(zhì)異常聯(lián)絡回饋單》的方式傳遞到供應商處，供應商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對不合格現(xiàn)象分析原因關制定相應的改善對策；sIQC對供應商提出的改善對策的實施情況及實施結(jié)果進行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正和預防措施跟蹤檢查報告》報告給主管人員或工程師及資材部；t只有當跟蹤結(jié)果證實供應商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實施，并且通過驗證證實供方實施這些措施的結(jié)果有效，才能關閉該項目，否則IQC要以報告的方式通報給資材部，資材部將結(jié)果通報供應商，供應商必須按IQC提出的要求重新采取相應的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗證，直到項目得到關閉。抽樣檢查抽樣方案a進料檢查按GB2828-87《逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表》進行抽樣，采用一般Ⅱ級（其它指導文件中針對某一具體物料另有的規(guī)定除外）；bAQL值（合格質(zhì)量水平）按相關檢驗要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關檢驗要求沒有規(guī)定或沒有相關檢驗要求時，所有致命（嚴重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為，一般缺陷（MIN）的AQL值為。c電氣性能和機械性能項目測試每批限抽3～5PCS樣本，尺寸檢查項目每批抽取3-10PCS樣本或按相關檢驗要求執(zhí)行，但當產(chǎn)品批量大于300,000PCS或產(chǎn)品相關檢驗要求未規(guī)定樣本大小的，每批抽6～10PCS樣本；d其它項目若無其它文件規(guī)定的，按每批3～10PCS或由檢驗員確定。同類物資采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達到允收標準后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當連續(xù)20批以上達到允收標準后可采用特寬檢查一次抽樣方案。同類物資在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時，均采用加嚴一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴檢查二次抽樣方案。同類物資在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴檢查一次抽樣方案進行檢查，連續(xù)2次采用加嚴一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時，經(jīng)品管部主管人員或品質(zhì)工程師批準后按提出的要求檢查。數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進行全數(shù)檢查。硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號，同一供方提供）為一交驗批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨立包裝為一檢驗批。若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案和以外的任何抽樣方案，其允收標準均為0收1退，并執(zhí)行、、和條款的規(guī)定。取樣進料物資由IQC檢驗人員采用隨機取樣的方式進行取樣，取樣后，檢驗人員要對樣品進行標識。檢驗和試驗檢驗人員抽取樣本后，先進行外觀和尺寸等無須破壞性試驗或試驗周期較短的試驗項目，待這些項目全部完成后，再進行破壞性及周期較長的檢驗項目。檢驗和試驗工藝a外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測量物品測量面與檢驗人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的±45o角（參考下圖），觀察時間為10±5秒；25～25～35cm45o被測物體測量面b監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級不低于，分厘卡（千分尺）精度等級不低于，標準規(guī)精度等級不低于，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關的工藝、檢驗文件或工程圖面上的測量要求；c當現(xiàn)有條件不足以對規(guī)定的項目進行檢驗或經(jīng)檢驗不能確定是否能夠接收時，由IQC通知材料使用單位或生管人員安排對物料全部或部分項目進行工藝驗證，工藝驗證時取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，IQC取樣按條進行，取樣后進行標識并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗證后的工件由工藝驗證部門IPQC確定結(jié)果。檢驗要求a塑料原料備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點類別外觀表面外觀目視全檢塑料無混料依樣品CRI塑料無色差性能供方測量結(jié)果供方提供的測試報告要滿足規(guī)格書的要求依規(guī)格書合格證能證實物料的特性（或提供物性表）性能工藝驗證3～5kg/批送生產(chǎn)或使用部門試用確認（限新材料投入）產(chǎn)品圖包裝包裝狀況目視全檢包裝依規(guī)格書MAJb銅材和不銹鋼及類似材料備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點類別外觀表面外觀目視全檢無機械損傷，無缺損及扭曲變形，無開裂依樣品CRI無氧化現(xiàn)象，表面光潔，滾花花紋清晰性能供方測量結(jié)果供方提供的測試報告要滿足規(guī)格書的要求依規(guī)格書CRI合格證能證實物料的特性（或提供物性表）硬度硬度計根/片/批材料硬度滿足規(guī)格書的要求性能工藝驗證送生產(chǎn)或使用部門試用確認依產(chǎn)品圖可焊性焊錫爐按成品規(guī)格焊錫后吃錫良好（限部分物料）依規(guī)格書尺寸外形尺寸分厘卡卡尺根/片/批測量棒材外徑和內(nèi)徑測量帶材厚度和寬度包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標識清楚MAJc塑膠類（半成品和塑膠類成品）備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點類別外觀表面外觀目視N/n無色差、無混料依樣品CRI無毛邊、不飽模、燒焦等不良MAJ功能適配性配合產(chǎn)品5~10pcs/批配合應滿足工程藍圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書CRI使用功能測試3~5pcs/批按規(guī)定測量其機械、電氣及環(huán)境要求項目尺寸尺寸量測卡尺等N/n適配結(jié)果應合乎工程藍圖管制尺寸依產(chǎn)品圖MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標簽字跡清楚依規(guī)格書MINd五金產(chǎn)品類（半成品和五金件類成品）備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點類別外觀表面外觀目視N/n無色差、無混料、無氧化、無機械損傷依樣品CRI無毛邊、無缺損、變形等不良MAJ功能適配性配合產(chǎn)品5~10pcs/批配合應滿足工程藍圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書CRI使用功能測試3~5pcs/批按規(guī)定測量其機械、電氣及環(huán)境要求項目尺寸尺寸量測卡尺等N/n適配結(jié)果應合乎工程藍圖管制尺寸依產(chǎn)品圖MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標簽字跡清楚依規(guī)格書MINe委外電鍍端子類備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點分類外觀表面外觀目視N/n鍍層表面無氧化、發(fā)白、發(fā)黑、燒焦依樣品MAJ無壓傷、撞傷，無缺損、脫皮等現(xiàn)象CRI性能適配性配合產(chǎn)品3~10pcs/批配合結(jié)果滿足工程藍圖呀規(guī)格說明書依規(guī)格書可焊性焊錫爐接規(guī)格書的要求進行焊錫試驗密著性3M膠帶①折彎治具端子經(jīng)折彎90度后折彎處鍍層無脫落鹽霧試驗鹽霧箱經(jīng)鹽霧試驗后端子無氧化現(xiàn)象（②）尺寸尺寸量測膜厚測試儀3~5pcs/批鍍金/錫鉛區(qū)域尺寸依電鍍規(guī)格書每只端子不少3個工顯/卡尺N/n按圖紙驗收依圖面MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標簽字跡清楚，無混料依規(guī)格書MIN注①：3M膠帶使用方法：將待測工件用刀片每間隔1mm±呈“井”字型劃破鍍層，深度要達到鍍層底層或素材層（劃破處要清理干凈，不能留有肉眼可視性金屬屑），再打開3M膠帶，取約30mm長膠帶，將膠帶緊貼在經(jīng)劃破的“井”字格處，用手朝膠帶粘貼面垂直方向快速拉動膠帶，膠帶脫離被測端子后，按條第a的要求觀察膠帶上是否有肉眼可視性金屬屑，或按相關的國家、行業(yè)標準試驗。注②：鹽霧試驗方法：鹽水桶（鹽霧箱內(nèi)）溫度為35℃±1℃，壓力桶（飽合桶）溫度為47℃±1℃；鹽溶液濃度為重量比5±1%；鹽溶液PH值為～；鹽霧沉降量為至少16小時平均值1～2ml/；試驗時間按規(guī)格書的要求。試驗完成后取出試件，盡速以低于38℃的清水洗去粘附的鹽粒，用毛刷或海棉除去其它腐蝕生成物，并使用不含油霧的壓縮空氣吹干試件。金屬部分表面應無可視性腐蝕。注③：膜厚測量方法：選用X光（或激光）光束截面績?yōu)?，測量鍍Au層密度為cm3的模式測量端子被指定的測量區(qū)域或測點。f彈簧驗收規(guī)范備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點類別外觀表面外觀目視N/n色澤一致、無氧化、無毛刺、無混料等不良依樣品MAJ圈繞整齊、均勻、平整、旋向一致CRI功能適配性配合產(chǎn)品5~20pcs/批配合應滿足工程藍圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書和產(chǎn)品圖彈力測試拉力機電鍍前后符合工程藍圖要求內(nèi)阻毫歐表尺寸尺寸量測投影機等N/n結(jié)果應合乎工程藍圖管制尺寸依產(chǎn)品圖MAJ包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標簽字跡清楚依規(guī)格書MINg輔助材料類備注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷性質(zhì)檢驗項目檢驗工藝抽樣方案檢驗要求判定依據(jù)缺點類別外觀表面外觀目視N/n色澤一致、無氧化、無毛刺、無混料等不良依樣品MAJ圈繞整齊、均勻、平整、旋向一致CRI功能適配性配合產(chǎn)品5~20pcs/批配合應滿足工程藍圖或規(guī)格說明書依規(guī)格書和產(chǎn)品圖使用功能測試按規(guī)格書的要求包裝包裝狀況目視全檢包裝無破損，標簽字跡清楚依規(guī)格書MIN免檢若本公司現(xiàn)有設備、工藝、環(huán)境等尚不具備檢查條件的項目，經(jīng)主管人員批準后免于檢查；非直接用于最終產(chǎn)品的物料，如潤滑油等生產(chǎn)輔助性物資，IQC免檢。緊急放行只有當因生產(chǎn)急需而來不急檢驗的情況下才能發(fā)生緊急放行。作業(yè)流程圖（見下頁）作業(yè)流程aIQC在接到緊急放行申請信息后，要立即對物料進行核對；b對經(jīng)確認需要緊急放行的物料，用黃色的“特采標簽”予以標識，并在“特采原因”欄注明“緊急放行”，并報主管人員批準；OKNG進入物料追溯流程品管跟蹤投入使用放棄跟蹤批準更改標識進行檢驗抽取樣本特采標識受理信息c對經(jīng)標識后的批物料按的抽樣要求進行抽取檢查所需的樣本，并通知物料倉庫“同意物料投入使用”；OKNG進入物料追溯流程品管跟蹤投入使用放棄跟蹤批準更改標識進行檢驗抽取樣本特采標識受理信息d物料經(jīng)緊急放行使用后，IQC仍按和條款的要求對物料進行檢驗；e若經(jīng)檢驗證實該批物料是合格的，IQC用“合格