餐飲收銀員規(guī)章制度

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餐飲收銀員規(guī)章制度

在生活中，制度的使用頻率漸漸增多，制度具有使我們知道，應當做什么，不應當做什么，懲惡揚善、維護公正的作用。那么相關的制度究竟是怎么制定的呢？下面是我整理的餐飲收銀員規(guī)章制度，盼望對大家有所關心。

餐飲收銀員規(guī)章制度1

1.負責接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)。精確地將各類菜式、酒水的單據(jù)、編號輸入收銀臺電腦。

2.負責客人消費的入賬工作，精確、快捷地打印收費賬單，準時完成客人的消費結算。

3.按規(guī)定妥當處理現(xiàn)金、發(fā)票并與帳單保持全都。

4.完成當班營業(yè)日報表。

5.保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記，賬單要聯(lián)號使用。

6.仔細解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清晰或不能令客人滿足時，應準時向上級主管報告處理。

7.當心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

9.每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業(yè)額封袋及交前臺收銀處，并做好書面的交接。

餐飲收銀員規(guī)章制度2

收銀員管理制度

1、有劇烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

2、嚴格根據(jù)規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的干凈大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人供應精確、快捷、禮貌的優(yōu)質服務。

3、每日按規(guī)定時間到公司財務交清前一天的營業(yè)報表。

4、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的預備及清潔工作。保持桌面的整齊、潔凈。

5、把握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。

6、精確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序;

7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必需由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人擔當。

8、嚴格遵守財務制度，每天的現(xiàn)金收入必需準時上交，特別狀況需向管理人員匯報，做到款帳相符。

9、周轉備用金必需每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)覺賜予開除并賠償經(jīng)濟損失。

11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必需暫離崗位，經(jīng)店長同意，應注意錢款平安，隨時鎖好抽屜和錢柜;

12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。

13、工作時間不得攜帶私人款項上。

14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據(jù)充分方可。

15、嫻熟把握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;仔細識別現(xiàn)金真?zhèn)?，發(fā)覺假鈔應馬上退還該服務員向客人解釋并調換。

16、接受信用卡結賬時，應仔細依照銀行有關規(guī)定受理。

17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業(yè)收入狀況、資料、程序及有關數(shù)據(jù);

18、必需嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出準時提示)，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。

19、嫻熟把握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業(yè)日報表，做到準時上交。

20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。

22、把握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。

23、仔細填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到帳物相符。

24、收銀員應仔細整理好每日帳單，避開單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業(yè)報表.

25、收銀員在營業(yè)結束后，應仔細核對好當日營業(yè)收入款，必需仔細核對報表數(shù)與實收數(shù)是否全都，如消失短(長)款，應準時查明緣由，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他緣由造成的或未查明緣由的，報財務部，經(jīng)財務部查明后處理.

26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;

27、精確、快速地做好收銀結算工作。嚴格根據(jù)各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

28、愛惜及正確使用各種機械設備(如電腦、發(fā)票機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養(yǎng)工作。

29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

30、樂觀參與培訓，樂觀完成上級安排的其他工作。

收銀員日常用語

一、常用的待客用語

收銀員與顧客應對時，應站立服務將“請”“感謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應把握以下用語：

1、歡迎光臨∕您好!(當顧客走進收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時，不行盯視顧客，應用眼睛的余光觀看顧客，當段不行斜視)

2、對不起，請您稍等一下。(欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必需先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據(jù)、金錢等物品收至抽屜內)

3、對不起，讓您久等了。(當顧客等待一段時間時)

4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。(顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必需有所表示)

5、感謝!歡迎下次光臨，請拿好您的物品。(當顧客結完帳時，必需感謝顧客的惠顧)

6、您好，您總共消費了xxx元(詢問刷卡還是付現(xiàn)金，同時推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元請收好。(為顧客做結賬服務時，肯定堅持唱票作業(yè)，并對大鈔進行查驗)

7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優(yōu)待券，結賬時，一種狀況是提示顧客“請問您有帶xxx卡嗎?”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優(yōu)待，當結完帳時，應說“找您xxx元，請一起收好您的xxx卡，歡迎您的光臨，請走好”。(留意卡券的使用規(guī)定和時間限制)

二、接聽電話

1、電話報鈴二次，即應拿起話筒，接聽電話時，應親切禮貌的先告知對方：“xxx酒店，您好”。常常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。(訂餐需問清：客人姓名人數(shù)，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄準時回訪，并準時通知領班)

餐飲收銀員規(guī)章制度3

1.當班收銀員必需注意儀容儀表，言談舉止，并提前做好崗前預備，確保設備正常運作，班前班后備足單據(jù)、零鈔、發(fā)票等。

2.熟識餐飲各項經(jīng)營項目、消費價格、優(yōu)待政策，為來賓供應快速精確的結賬業(yè)務。對簽單結賬客戶，必需核對預留簽名模式；轉入房間賬務的單據(jù)必需做好與前臺收銀的`溝通連接。

3.負責營業(yè)日報表的編制，仔細核對當天結算款項與營業(yè)報表是否全都。發(fā)覺長短款，照實匯報，并切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，備用金必需班班核對，做好上下班的交接工作。

4.樂觀與客人溝通，了解、收集客人看法，并準時匯報，提出建議。

5.負責收銀臺的平安、衛(wèi)生清潔，愛惜及正確操作使用的各種機器設備，確保物品擺放整齊有序。

6.樂觀參加酒店或財務部組織的培訓，執(zhí)行酒店制定的優(yōu)待政策，財務規(guī)章制度和操作流程，抵制并揭發(fā)內部舞弊。

7.接受領導布置的專項任務和臨時性任務。

8.準時向上級反映工作中遇到的問題及完成上級交辦的其他工作。

餐飲收銀員規(guī)章制度4

一、收銀職責和權限設臵：

1、收銀員：

每日上班前打卡并提前非常鐘到收銀點（中餐廳）簽到，查看收銀交接班本是否有工作交接。

2.到收銀柜臺時做好工作前預備，首先檢查全部用品：賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并準時領取。對比有關交接、領用薄，核對各類需要記錄使用、掌握的用品是否與實際相符例如：賬單、發(fā)票要連號使用，要做好上下班交接記錄。做好其它各項預備工作譬如：看“交接本”等搞好衛(wèi)生，保持工作環(huán)境清潔。

3.餐廳營業(yè)時，服務員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要準時、精確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要準時向“樓面”查詢。

4.當“樓面”通知結賬時，首先聽要點說明清晰房號、臺號，然后精確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告知服務員，由服務員向來賓結算。

鮮，香煙，酒水等）。賜予折扣要按酒店有關規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何更改必需標注緣由，并有授權人簽字。

（1）、操作程序

①、餐飲收銀員要求精確、快速地做好收銀結算工作。嚴格根據(jù)各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)。

②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必需驗明真?zhèn)巍?/p>

③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必需切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)覺長款或短款，必需照實向上級匯報。備用金，必需班班交接，每天核對，具有書面記錄，并在班前班后預備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務部，報經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款，用后準時報帳，補回營業(yè)款。

④、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時，應仔細依照銀行有關規(guī)定受理。

⑤、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結束時，必需仔細核對報表數(shù)與實收數(shù)是否全都，并做好交班工作，不得向外泄露有關本部門營業(yè)收入狀況資料及數(shù)據(jù)。

⑥、餐飲收銀員要求愛惜及正確使用本部門各種設備（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

⑦、餐飲吧臺酒水均按內部調撥單規(guī)定的零售價銷售，嚴禁借調、代銷外部商品，一經(jīng)發(fā)覺處以借調、代銷商品兩倍的罰款，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得以進價出售商品，商品調價由財務、吧臺二方處理賬務。

⑧、餐飲前廳收銀員應對全部票證進行統(tǒng)一管理，票證有收銀領班負責，班班交接時必需對全部票證的開具記錄完整，交班完備后應準時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。全部收銀員無權為顧客或他人多開（撕）發(fā)票，違反者賜予多開（撕）發(fā)票5-10倍罰款。

⑨、前廳收銀員應嚴格根據(jù)軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨便更換、調整、沖抵收入項目。

（2）、打折權限：對持有酒店一卡通的客人，收銀員可直接按一卡通的相應標準賜予折扣，但必需在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。

（3）、代金券：收銀員應仔細核對代金券的真?zhèn)渭耙?guī)定期限，在規(guī)定期限內可視同現(xiàn)金結算，代金券超額消費部分應補足現(xiàn)金，不設找零。

（4）、每日結帳后將收銀電腦小票（結賬單）、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業(yè)結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業(yè)款，經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現(xiàn)金一并交公司財務。

2、餐飲經(jīng)理、營銷經(jīng)理:

（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發(fā)生，發(fā)覺問題準時處理，如有差錯，追究相關人員責任。

（2）、打折權限：公司內部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優(yōu)待，但必需由餐飲經(jīng)理簽字生效；公司內部接待須報總經(jīng)理批準后方可就餐，并有詳細接待人簽字。

1、酒水單

酒水單（酒水出庫單）一式二聯(lián)，一聯(lián)用于電腦輸單結帳，由收銀員將結賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫，作記賬依據(jù)。酒水單必需有吧臺服務員簽字。2、結賬單

結賬單可打印二聯(lián)，一聯(lián)用于客人結帳，一聯(lián)由收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必需有餐飲經(jīng)理簽字。3、退菜單

退菜單的開具流程與酒水單相同，單據(jù)送達后廚和吧臺時，必需有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務員簽字。如未經(jīng)有關人

員同意，擅自退單，一經(jīng)查出由相關責任人擔當相應的經(jīng)濟損失。

6.結算方式主要有：現(xiàn)金、信用卡、轉房賬、掛應收賬及內部消費（行政部董事長，內部掛賬針對酒店款待及宴請，劉洋帳，總經(jīng)理賬戶，房含早餐，集團內部消費）賬等，收銀員必需熟識各種結賬方式的詳細操作規(guī)程。

ⅰ.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章，款待的注明ent。ⅱ.用信用卡結賬的需客人出示本人身份證，如有需要將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。ⅲ.轉房賬結算，先確認房號，打電話至前臺詢問是否可以掛賬，假如可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號，請客人簽名，然后送至前臺，同時收銀留的一聯(lián)必需有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效，假如不行以，則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。

ⅴ.假如客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議，則查對財務部發(fā)出的“協(xié)議書”，核對客人在賬單上的簽名是否全都。ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格根據(jù)酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內部款待申請單，依照上面所定餐標標準進行，所消費項目正常收取費用，內部款待直接不收取服務費。

7.開發(fā)票時應留意事項：發(fā)票必需順碼使用，不得涂改，作廢的發(fā)票必需保留各聯(lián)并裝訂保存，金額大小寫要