2020年度湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

——附件2020年度湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金主管部門湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)實(shí)施單位相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3555035550355501082.12%8.5其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3555035550——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況支持文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，打造旅游精品景區(qū)，帶動(dòng)旅游扶貧，促進(jìn)文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)及中藥材、楠竹產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)一批龍頭企業(yè)；支持易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項(xiàng)目建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”的目標(biāo)；支持茶葉公共品牌建設(shè)，塑造品牌形象，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)升級(jí)和茶農(nóng)增收；支持天然飲用水資源開發(fā)利用，打造湖南本土特色公共品牌。重點(diǎn)支持和培育既能發(fā)揮湘西地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，又與群眾利益聯(lián)結(jié)緊密的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，拉動(dòng)了社會(huì)投資，促進(jìn)了財(cái)政增稅、農(nóng)民增收和就業(yè)安置，促進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)，增強(qiáng)了湘西地區(qū)造血功能，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，績效評(píng)價(jià)關(guān)鍵指標(biāo)超額完成目標(biāo)，績效目標(biāo)整體完成情況良好，實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益,社會(huì)滿意度較高?？冃е笜?biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)提質(zhì)升級(jí)鄉(xiāng)村旅游景區(qū)25個(gè)左右26個(gè)44單個(gè)易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項(xiàng)目建檔立卡搬遷戶參與人數(shù)不低于15人≥15人44支持非遺等旅游商品開發(fā)項(xiàng)目10個(gè)左右12個(gè)44新增茶葉銷售門店30個(gè)以上93個(gè)44新增現(xiàn)代化茶葉生產(chǎn)線15條以上28條44重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育獎(jiǎng)補(bǔ)個(gè)數(shù)50個(gè)左右72個(gè)44品牌天然飲用水終端銷售量2000萬-3000萬桶（件）2000萬桶（件）44質(zhì)量指標(biāo)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)項(xiàng)目開工率100%100%44天然飲用水產(chǎn)品合格率100%100%22參與項(xiàng)目搬遷群眾實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)有勞動(dòng)能力且有就業(yè)意愿的參與項(xiàng)目搬遷家庭至少實(shí)現(xiàn)1人就業(yè)完成22大湘西地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值增長20%以上5.9%43.5因疫情對(duì)茶葉采摘和銷售造成較大影響而未達(dá)目標(biāo)。時(shí)效指標(biāo)專項(xiàng)資金下?lián)軙r(shí)間預(yù)算批復(fù)后60日內(nèi)專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)間延后1個(gè)月43.5因受疫情影響，考慮到企業(yè)停工停產(chǎn)和交通管制等原因，市縣項(xiàng)目資料無法及時(shí)上報(bào)，我委多次與省財(cái)政廳溝通協(xié)商，將項(xiàng)目資料申報(bào)時(shí)間推遲了1個(gè)月，因而實(shí)際下達(dá)時(shí)間延后1個(gè)月。成本指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)村旅游精品景區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)助金額200-350萬元/個(gè)、旅行社送客入村獎(jiǎng)勵(lì)＜30萬元/家、精品線路建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息補(bǔ)助金額＜500萬元/個(gè)、非遺等旅游商品開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助金額30-120萬元/個(gè)、旅游交通標(biāo)志牌1.5-3萬元/塊、茶葉銷售門店補(bǔ)助金額4—15萬元/個(gè)、生產(chǎn)線提升改造項(xiàng)目補(bǔ)助金額20—150萬元/個(gè)、易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)≤50萬元/個(gè)、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)100-200萬元/個(gè)、特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育獎(jiǎng)補(bǔ)＜500萬元/個(gè)、天然飲用水設(shè)備更新改造項(xiàng)目補(bǔ)助金額10-100萬元/個(gè)、天然飲用水零售網(wǎng)點(diǎn)1-5萬元/個(gè)、天然飲用水品牌宣傳推廣1000-1200萬元、天然飲用水銷售獎(jiǎng)補(bǔ)1000-1200萬元。鄉(xiāng)村旅游精品景區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)助220-260萬元/個(gè)、旅行社送客入村獎(jiǎng)勵(lì)＜30萬元/家、精品線路建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息補(bǔ)助50—286萬元/個(gè)、非遺等旅游商品開發(fā)項(xiàng)目平均補(bǔ)助82.5萬元/個(gè)、旅游交通標(biāo)志牌平均補(bǔ)助2.25萬元/塊、茶葉銷售門店平均補(bǔ)助4—10萬元/個(gè)、生產(chǎn)線提升改造項(xiàng)目平均補(bǔ)助56.79萬元/個(gè)、易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)5-49萬元/個(gè)、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)100-120萬元/個(gè)、特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育獎(jiǎng)補(bǔ)60-100萬元/個(gè)、天然飲用水設(shè)備更新改造項(xiàng)目平均補(bǔ)助40.68萬元/個(gè)、天然飲用水零售網(wǎng)點(diǎn)3-5萬元/個(gè)、天然飲用水品牌宣傳推廣1000萬元、天然飲用水銷售實(shí)際獎(jiǎng)補(bǔ)447萬元。66效益指標(biāo)

（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)精品線路建設(shè)新增旅游收入30億元以上123.15億元11易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項(xiàng)目增加搬遷貧困人口收入≥3000元6000元/人11瀟湘茶綜合產(chǎn)值30億元30億元以上11天然飲用水新增終端銷售收入1.5—2億元3億元11重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資30億元以上51.17億元22社會(huì)效益指標(biāo)精品線路建設(shè)新增游客300萬人次442萬人次22精品線路建設(shè)項(xiàng)目拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資20億元以上22.3億元22茶農(nóng)人均年收入8500元以上11000元22培育壯大骨干企業(yè)及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右骨干企業(yè)和中藥材、楠竹2條特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育54個(gè)骨干企業(yè)及中藥材、楠竹2條特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈22為群眾提供健康天然飲用水產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，帶動(dòng)5萬貧困地區(qū)村民就業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，帶動(dòng)6萬名貧困地區(qū)村民就業(yè)22易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項(xiàng)目帶動(dòng)搬遷貧困人口增收人數(shù)≥2.6萬人2.41萬人21.5疫情因素對(duì)易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)及就業(yè)扶持項(xiàng)目帶動(dòng)搬遷貧困人口增收人數(shù)目標(biāo)未完成。生態(tài)效益指標(biāo)綠色防控面積增長10%增長5%21.5因資金規(guī)模壓減，當(dāng)年未安排綠色防控資金。天然飲用水公共品牌建設(shè)項(xiàng)目加強(qiáng)水源地保護(hù)達(dá)到天然優(yōu)良無污染環(huán)保水源地要求符合要求22可持續(xù)影響指標(biāo)提升精品線路品牌影響力打造12條精品線路品牌游客數(shù)量及旅游收入穩(wěn)步增長，品牌影響力逐年提升22重大產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈培育項(xiàng)目吸引和帶動(dòng)社會(huì)資本投資拉動(dòng)社會(huì)投資20億元以上50.44億元22帶動(dòng)貧困群眾穩(wěn)定脫貧搬遷貧困人口收入明顯增加受益家庭人均增收6千元，收入明顯增加22茶品牌帶動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施地精準(zhǔn)脫貧平均每個(gè)項(xiàng)目帶動(dòng)20戶以上平均每個(gè)項(xiàng)目帶動(dòng)20余戶11天然飲用水推動(dòng)消費(fèi)扶貧，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)值和市場(chǎng)占有率明顯提高完成產(chǎn)量