溆浦縣中都國有林場2019年部門整體支出績效

溆浦縣中都國有林場2019年部門整體支出績效自評報告為確實做好2019年度財政支出績效自我評價工作，提高財政資金使用效益，根據《溆浦縣財政局關于開展2019年度部門整體支出績效評價工作的通知》

溆財績函〔2020〕23號文件精神，結合實際，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：一、部門概況本單位是財政全額撥款事業(yè)單位，核定編制82名，實有人數104人，其中：事業(yè)人員在職員69人、離退休人員35人。（一）主要職責1.管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。2.森林培育于經營，護林防火。3.相關技術和管理人員培訓，國有林場計劃規(guī)劃編制。（二）本年度主要任務森林經營方案編制，森林生態(tài)修護和保護，護林防火，嚴抓黨建工作。二、部門整體支出管理及使用情況（一）收支情況2019年收入總計686.15萬元，其中：財政撥款收入647.60萬元，其他收入28.62萬元，上年結轉9.93萬元;年度內基本支出565.67萬元，其中：工資福利支出469.01萬元，商品和服務支出52.87萬元，對個人和家庭補助支出43.79萬元；項目支出120.04萬元。(二)制度管理、辦法制訂的執(zhí)行情況

我單位重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，2019年來我們修改完善了加強林場財務管理的制度、規(guī)定，出臺了《財務管理制度》、《財務管理規(guī)定》等工作規(guī)章制度，加強內部控制和監(jiān)督。

三、部門專項組織實施情況我單位遵循?？顚Ｓ猛稑?、政府采購事項，我單位均嚴格按照相關要求執(zhí)行，同時嚴格合同簽訂，落實采購物資和服務的驗收，搞好資金支付的審核審批手續(xù)。四、資產管理情況為了切實加強場部固定資產管理，結合本場實際，特制訂相關規(guī)定制度。1、凡單位單價在1000元以上物品，都屬于固定資產。按誰使用誰管理的原則進行資產管理。2、各股(室)、各工區(qū)需購置固定資產，經場領導和場黨支部會議確定，按規(guī)定程序辦理。固定資產由辦公室登記并建立臺賬。3、離開單位的人員使用的公共物品要與辦公室固定資產保管員辦理移交手續(xù)。否則，將追究相關人責任，并追回其公用物品。

五、部門整體支出績效情況

2019年，本單位緊緊圍繞縣委、縣政府、縣林業(yè)局中心工作，全面推進場務工作又好又快發(fā)展。根據部門整體支出績效評價指標體系，自評分99分，部門整體支出績效情況如下：

財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%；支出總額決算數沒有超預算總額，嚴格遵守政府采購相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關審批手續(xù)；單位支出嚴格按照國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標準、有預算；部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。

六、存在的主要問題在編制部門年度預算時，雖然根據本單位職能職責和年度工作計劃進行編制，但在2019年部門預算執(zhí)行過程中，仍然難以滿足預算支出。歸納起來，主要存在如下問題。1、單位經費管理工作有待進一步的標準化、細致化和科學化；2、林場發(fā)展后勁有待加強。工作積極性不是很強，人員老化，創(chuàng)新能力和發(fā)展后勁不足等。七、改進措施及建議

1、加強內部控制，嚴格財務審核。加強單位內部節(jié)約控制管理，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。

2、提高人員綜合素質，大膽改革創(chuàng)新