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文檔簡介

水電三局安裝公司柴家峽項目部1=1目的為了保證水電三局安裝公司柴家峽項目部采購產(chǎn)品的質(zhì)量,對采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,對供方進(jìn)行評價、再評價,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,防止使用不合格采購產(chǎn)品影響工程質(zhì)量,特制定本程序。2范圍本程序適用于水電三局安裝公司柴家峽項目部所需材料、成品、半成品、工程設(shè)施、施工設(shè)備的采購控制及管理。3相關(guān)文件中國水利水電第三工程局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4職責(zé)本措施以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人。本措施由項目副經(jīng)理進(jìn)行總體控制和督促實(shí)施。本措施由項目部物資設(shè)備管理人員和采購人員具體執(zhí)行。5內(nèi)容5.1采購過程(見采購過程流程圖)5.1.1對供方的評價/再評價項目部必須對供方進(jìn)行評價/再評價,建立對供方評價/再評價質(zhì)量記錄及合格供方名錄、合格供方業(yè)績檔案,從中選擇合格供方,避免采購工作的盲目性和隨意性,保證質(zhì)量、降低成本;項目部對于重要物資、大批量物資、新型材料及對工程質(zhì)量有直接影響的物資,對供方進(jìn)行定期評價,確保采購物資質(zhì)量。項目部對工程用主要材料及大型施工設(shè)備,必須按《材料采購工作規(guī)程》、《施工設(shè)備采購工作規(guī)程》對供方進(jìn)行控制,對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價和審查、評價可用以下兩種方法:a) 評價供方以往證實(shí)能力和業(yè)績的記錄;b) 對供方的供貨能力及質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場評價。采購必須在列入合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行,應(yīng)急情況下的臨時采購,原則上仍按規(guī)定程序執(zhí)行,如確因時間緊迫,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),作一次性采購。其它材料或一般施工設(shè)備的采購,通過對提供樣品進(jìn)行鑒定、比價、議價、評估等方式來確定供方,其必須是得到國家承認(rèn)的有資質(zhì)和信譽(yù)的供方。必要時也需對供方進(jìn)行評價,建

立合格供方名錄。項目部對合格供方進(jìn)行監(jiān)控,并保存相應(yīng)記錄,定期分析評價,每年一次。項目部應(yīng)嚴(yán)格按工程局《材料供方評價辦法》及《施工設(shè)備供方評價辦法》對供方進(jìn)行評價/再評價,可遵循以下原則:a) 供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等;b) 供方質(zhì)量管理體系對于按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力;c) 供方的顧客滿意程度,例如本組織或其它單位對該供方的評價;d) 供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力,如零件供應(yīng)、配套服務(wù)等;e) 其它如價格、供方履約的其它表現(xiàn)等;f) 項目部根據(jù)以上原則對供方評價/再評價外,還要考慮評價以下內(nèi)容:當(dāng)?shù)卣鞴懿块T法規(guī)規(guī)定及核準(zhǔn)的合格供方名錄;供方能否提供生產(chǎn)許可證、檢驗記錄、產(chǎn)品合格證等;供方所獲得名優(yōu)產(chǎn)品的稱號;對重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)的評價新材料、新設(shè)備、加工配件等的特定采購準(zhǔn)則等;如供方為經(jīng)銷商時,還要根據(jù)需要評價其生產(chǎn)單位。采購過程流程圖采購策劃確定采購范圍、類型米購計劃編制對供方的評價/再評價確定采購范圍、類型米購計劃編制選擇合格的供方(合格供方及評價記錄A重要物資B一般物資C輔助物資特殊工作技 工普工重點(diǎn)檢驗試驗A重要物資B一般物資C輔助物資特殊工作技 工普工重點(diǎn)檢驗試驗一般檢驗試驗確認(rèn)隨貨證件資質(zhì)審核技能考核一般審查物資的采購驗證人員的采購驗證N相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求的規(guī)定合格品的標(biāo)識記錄接收投入使用Fy不合格品標(biāo)識記錄不合格品處置采購計劃審批[>采購實(shí)施采購合同簽訂(必要時)采購產(chǎn)品驗證記錄存檔項目部對分包服務(wù)的選用應(yīng)針對其規(guī)模、對它控制的復(fù)雜程度區(qū)別對待,嚴(yán)格按工程局《工程分包評價辦法》執(zhí)行,通過分包合同、對分包服務(wù)進(jìn)行動態(tài)管理,在《項目質(zhì)量計劃》中確定一般評價準(zhǔn)則,除滿足相關(guān)國家法律或地方法規(guī)的有關(guān)規(guī)定外,按以下原則進(jìn)行評價:a) 分包方的合法地位及其資質(zhì)等級;b) 分包方的融資能力;c) 當(dāng)前承擔(dān)分包服務(wù)的質(zhì)量保證能力及行業(yè)信譽(yù);d) 與本組織或其它單位的合作的業(yè)績,如在質(zhì)量、價格、進(jìn)度、安全等方面的表現(xiàn); e)承擔(dān)本項目特殊內(nèi)容的能力考核;f)其它針對項目特點(diǎn)的服務(wù)要求的滿足程度,及分包方質(zhì)量活動的有效性。項目部應(yīng)做好供方及分包服務(wù)評價記錄,對現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后定期地重新評價其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力。對出現(xiàn)問題時規(guī)定相應(yīng)的跟蹤措施以達(dá)到與供方有效溝通,加強(qiáng)產(chǎn)品驗證,限制或停止供方供貨,確保產(chǎn)品質(zhì)量的目的。項目部在《項目質(zhì)量計劃》中應(yīng)明確規(guī)定,對供方及分包服務(wù)的評價/再評價的內(nèi)容和方式,跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則,對評價結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況必須予以記錄。5.2采購信息項目部在編制采購文件中提供準(zhǔn)確的采購要求(由各施工班組根據(jù)施工進(jìn)度及安裝需要上報采購要求)的信息,根據(jù)采購信息制訂采購計劃,由物資采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,經(jīng)主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn),由采購人員具體實(shí)施采購,從合格供方名錄中選擇供方,并簽訂經(jīng)各有關(guān)部門審核、主管生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)的采購合同進(jìn)行采購。采購信息應(yīng)包括:a) 經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求,供貨期限要求。b) 其它要求,應(yīng)根據(jù)不同采購內(nèi)容和要求提供經(jīng)批準(zhǔn)的其它信息,如:對供方過程或程序的要求,或產(chǎn)品驗證的要求;對供方設(shè)備的要求,對供方人員資格的要求;對供方質(zhì)量管理體系的要求,根據(jù)其質(zhì)量管理體系的有效程度,確定適宜的要求。項目部采購人員必須是經(jīng)過培訓(xùn),具有一定文化程度,富有采購經(jīng)驗的專職人員。采購計劃、采購合同條款內(nèi)容、項目部分包計劃、分包合同條款內(nèi)容由物資部、管理部根據(jù)采購信息合理編制,與供方、分包方進(jìn)行溝通,以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。5.3采購產(chǎn)品的驗證項目部可根據(jù)施工特點(diǎn)采用到供方現(xiàn)場檢驗、到貨驗收及此后的質(zhì)量檢驗等多種方式對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,以確保采購產(chǎn)品達(dá)規(guī)定質(zhì)量要求。到供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證時間安排及產(chǎn)品放行方式,由采購部門授權(quán)有關(guān)人員實(shí)施,并做好驗證記錄,作為采購產(chǎn)品入庫(場)的憑據(jù)之一。如予制構(gòu)件首批驗證,金屬結(jié)構(gòu)異地制做檢驗等可采用此方法。到貨驗收一般由項目部物資部采購人員或庫管人員實(shí)施,檢查到場產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、種類、等級、標(biāo)識等是否與采購合同規(guī)定相符,并做好相應(yīng)驗證記錄,庫管人員做好入庫記錄。對到貨后的常規(guī)的質(zhì)量檢驗由試驗室質(zhì)控人員或?qū)B氋|(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行批量抽樣檢驗試驗,出具檢驗試驗報告,合格后方可用于生產(chǎn),此方法可用于進(jìn)場水泥、鋼材等的檢驗。檢驗部門應(yīng)做好驗證記錄。對采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗出現(xiàn)的不合格品,嚴(yán)格按工程局《不合格品的控制程序》執(zhí)行,根據(jù)同供方協(xié)商情況,可采用拒收、退貨、降級使用、報廢等方法,嚴(yán)禁不合格品放行并投入使用。6質(zhì)量記錄——供方質(zhì)量保證能力評價表——供方業(yè)績評價表——合格供方名錄——入庫存驗收記錄表——物資采購計劃表水電三局安裝公司柴家峽項目部二00六年六月供方質(zhì)量保證能力評價表Q/SD3-JL-7-12編號:分承包方名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)建廠日期企業(yè)固定資產(chǎn)企業(yè)占地面積主要產(chǎn)品職工人數(shù)聯(lián)系人企業(yè)地址協(xié)作時間電 話郵 編傳 真

供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品評價起止日期年月日至年月曰供貨概況共批,其中合格批,不合格批,交付及時批,不及時批。Nq評價項目額定分扣分辦法實(shí)得分扣分原因1供貨質(zhì)量30每讓步接收一批扣5分,每退貨一批扣10分2交付及時性、正確性20每遲交一批扣3分,若遲交影響生產(chǎn)時每批扣5分,每錯一次扣1分3服務(wù)和支持能力10未處理妥善母次1分,未處理母次扣2分

4價格優(yōu)勢20價格無優(yōu)勢扣10分,價格優(yōu)勢不明顯扣5分5自我改進(jìn)能力10同樣質(zhì)量問題每重復(fù)出一次扣1分6質(zhì)量管理體系10體系不健全扣5分,體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正常、有效性差扣4分7合 計10

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